20250623-zienswijze-sdl

RAADSVOORSTEL Onderwerp : Zienswijze jaarstukken 2024 en MJB 2026-2029 SDL Westervoort __________________________________________________________________________ Zaak- & documentnr. : Z/25/136455 201695512

Opsteller : Edith Bosveld

Portefeuillehouder

Afdeling :

: A.J. van Hout

Telefoonnr

:

__________________________________________________________________________ Samenvatting De Gemeenschappelijke Regeling) heeft de gemeenteraad per brief gevraagd om zijn mening (zienswijze) te geven over de jaarstukken 2024 en de begroting 2026-2029. Met dit raadsvoorstel doet het college een voorstel voor een zienswijze. Beslispunten De raad besluit; 1. kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers; 2. kennis te nemen van de conceptbegroting 2026-2029 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers; 3. de als bijlage bijgevoegde zienswijze op de jaarstukken 2024 en de conceptbegroting 2026-2029 van de SDL, waarin wordt opgeroepen om bezuiniging verder door te voeren op alle onderdelen binnen de begroting van de SDL, vast te stellen. Aanleiding De SDL voert in opdracht van de 3 Liemerse gemeenten taken uit op het gebied van ICT, Inkoop en Sociale Zekerheid. De SDL bestaat uit twee organisatieonderdelen (de RID en RSD) en heeft een eigen planning & controlcyclus. In deze cyclus krijgt uw raad de gelegenheid om zienswijzen in te dienen op de jaarrekening en de begroting. Planning Na behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad wordt de zienswijze in een brief aan de SDL medegedeeld. Het Algemeen Bestuur stelt beiden stukken vast, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen.

Beoogd effect Door zienswijzen kenbaar te maken kan invloed worden uitgeoefend op de afwegingen en besluitvorming in het begrotingsproces en de financiële huishouding van de SDL. Met als beoogd resultaat dat de taken van SDL op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd.

Argumenten 1.1. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling “Samenwerking de Liemers” dient de raad in de gelegenheid te worden gesteld zijn zienswijze te geven. De raad dient geïnformeerd te worden over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij de SDL. In artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling “Samenwerking de Liemers” is opgenomen dat de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze over de concept jaarrekening en de concept begroting te geven. Het dagelijks en het algemeen bestuur van SDL betrekt de zienswijze van de raad in hun besluitvorming over deze financiële stukken. 1.2 In de jaarrekening 2024 legt SDL verantwoording af over het afgelopen jaar. De jaarstukken 2024 van SDL laten in totaal een negatief resultaat (voor bestemming) zien van € 32.000. Dit bedrag wordt onttrokken uit de Bestemmingsreserve Tozo. De jaarstukken geven inzicht in de doelen die behaald zijn in 2024 en hierover legt SDL verantwoording af. In de jaarrekening 2023 van de gemeente zijn de financiële effecten van SDL verwerkt. Het jaar 2024 stond in het teken van de continuerende oorlog in Oekraïne en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de nieuwe Bestuurlijke Opdracht RSD en de doorontwikkeling RID. Maar ook de personeelstekorten op de arbeidsmarkt voor SDL als werkgever speelden een grote rol.

Dit laatste bood ook mogelijkheden voor klanten van de RSD. De jaarrekening SDL laat op basis van de lasten een verschil zien van € 690.000 ten opzichte van de tweede tussenrapportage 2024. Dit verschil is grotendeels het gevolg lagere kapitaallasten door van de doorontwikkeling RID in minimale variant en de beperkte personele capaciteit. De jaarrekening geeft verder geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. 2.1 In de begroting 2026-2029 is het financieel beeld in lijn met de huidige begroting. De meerjarenbegroting 2026 – 2029 van SDL bevat de begrotingsinformatie voor de samenwerking op het gebied van ICT, Inkoop en Werk & Inkomen in het kader van de Participatiewet van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. De richtlijnen voor de meerjarenbegroting zijn via de kaderbrief in december 2024 vastgesteld met de Liemerse gemeenten. De bestuurlijke opdracht van de RSD loopt tot en met 2026. In de begrotingen 2024-2026 is hiervoor een verhoging van €400.000 opgenomen (van €1 miljoen naar €1,4 miljoen). In 2026 wordt met de bestuurders gesproken over de voortzetting na 2026; tot die tijd is het bedrag niet structureel doorgetrokken.. In 2025 is het de verwachting dat de inflatie verder zal stabiliseren en sluit SDL aan bij de indexeringen die genoemd zijn in de septembercirculaire 2024. De totale begroting in 2026 heeft een kostenraming van € 16.257.349.

In totaal betreft het een stijging van € 57.740 ten opzichte van de primitieve begroting 2025 van € 16.174.609 (0.5%). Ten opzichte van de ramingen van de septembercirculaire 2024 worden de kosten in 2026 met 3 % verlaagd. Deze bezuiniging wordt alleen op de overige kosten doorgevoerd en niet op de volledige begroting van de SDL. Voor een overzicht van de geraamde kosten per programma verwijzen we naar de staat hieronder. Het aantal wijzigingen is beperkt en wordt hieronder toegelicht.

Pagina 2

In deze begroting zien we vele onzekere factoren, zoals de prijsontwikkeling en inflatie, de doorontwikkeling van de RID en de bestuurlijke opdracht van RSD. Evenwel maakt SDL een zo goed mogelijke inschatting van de noodzakelijke mutaties en de wensen vanuit de gemeenten om de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden. 3.1 De voorgestelde zienswijze over de conceptbegroting 2026-2029 is opgenomen in de conceptbrief. De gemeente stemt in met de jaarstukken 2024 en met de begroting 2025-2028. Verder spreken we het vertrouwen uit dat we met de doorontwikkeling van de ICT-samenwerking op de juiste weg zijn richting een toekomstbestendige RID. Kanttekeningen N.v.t Financiële paragraaf De bijdrage van de gemeente aan de verschillende programma’s van de SDL vanaf 2025 zijn opgenomen in de voorjaarsnota 2025. In totaal gaat het om een financiële bijstelling van de volgende bedragen over de jaren 2025 t/m 2029: 2025: €282.000 2026: €285.000 2027: €0 2028: €0 2029: €58.000 Dit komt grotendeels doordat de budgetten vorige jaar incidenteel zijn bijgeraamd. De bestuursopdracht RSD loopt tot en met jaar 2026. In 2026 wordt met de bestuurders gesproken over de mogelijke voortzetting na 2026. Tot die tijd is het bedrag niet structureel doorgetrokken.

Pagina 3

Participatie en communicatie Er is geen participatie voorzien in dit proces. De besluitvorming vindt openbaar plaats Duurzaamheid Deze besluitvorming heeft geen effecten op de duurzaamheid, anders dan dat bij inkoop rekening wordt gehouden hiermee. Intergemeentelijke samenwerking De SDL voert in opdracht van de 3 Liemerse gemeenten taken uit op het gebied van ICT, Inkoop en Sociale Zekerheid. Dit zijn de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. De SDL bestaat uit twee organisatieonderdelen (de RID en RSD). Bijlagen

Westervoort, 6 mei 2025 Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort, M. (Maureen) Sluiter (MA) secretaris

drs. A.J. (Arend) van Hout burgemeester

Pagina 4