20250623-rv-zienswijze-conceptbegroting-1stroom-2026-2029-bijlage-2-aanbestedingsbrief-jaarstukken

Aan de gemeenteraden van Duiven en Westervoort

1Stroom Postbus 6 6920 AA Duiven (088) 695 3000 info@1stroom.nl www.1stroom.nl

datum zaaknummer onderwerp contactpersoon

: : : :

29 april 2025 Z/25/133327/201691084 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 1Stroom Fred de Witte

Geachte raadsleden, Via deze weg bieden wij u ter kennisneming de jaarrekening 2024 van 1Stroom aan. In het jaarverslag en de jaarrekening doen wij verslag over het gevoerde beleid in 2024. Het Sociaal en Arbo verslag 2024 is onderdeel van het jaarverslag. Met veel betrokkenheid hebben onze medewerkers dienstverlening geboden aan de inwoners en besturen van de gemeenten Duiven en Westervoort. Dit in het licht dat 1Stroom, net als veel andere organisaties, de gevolgen voelt van de krapte op de arbeidsmarkt waardoor bepaalde vacatures moeilijk in te vullen zijn. Noodgedwongen is hierdoor vaker gekozen voor inhuur. Om dit richting de toekomst om te kunnen buigen is in 2024 geïnvesteerd in het vergroten van aantrekkelijk werkgeverschap en het optimaliseren van de recruitmentstrategie. Een mooi resultaat in 2024, dat bijdraagt aan het werkplezier/-beleving van onze medewerkers, is dat de inrichting van de werkplekken en vergaderruimtes is aangepast. Terugblikkend op 2024 moeten we concluderen dat nog lang niet alle (bedrijfsvoerings-) processen volledig op orde zijn. Hoewel er stappen zijn gezet in de verbetering hiervan, zien we de blijvende noodzaak. Mooi voorbeeld van een werkwijze die is ingevoerd is dat vanuit de procesverbeteraars wordt bekeken hoe, met relatief kleine ingrepen, processen strakker en efficiënter kunnen worden ingericht.

Zoals bij de halfjaarrapportage 2024 is aangekondigd, besteden we, ook in het kader van de organisatieontwikkeling die in 2024 is gestart, nadrukkelijk aandacht aan het verbeteren van onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld in het versterken van de interne sturing en beheersing. Een van de acties die in dat kader in 2024 is gestart, is het project Grip op personeelslasten. In dit project wordt gewerkt aan het verbeteren van de interne informatievoorziening en duidelijke sturingsafspraken en processen. Jaarresultaat De jaarrekening 2024 sluit af met een resultaat (na bestemming) van € 285.000 nadelig. In onderstaande tabel is het resultaat verder uitgewerkt.

Tabel 1 Resultaat Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Lasten Personeelskosten Huisvesting Automatisering Bureau- en organisatiekosten

26.703 1.356 823 746

30.366 1.441 1.125 794

31.372 1.420 907 731

-1.006 20 219 63

n v v v

Totale lasten

29.628

33.726

34.430

-703

n

Baten Bijdragen gemeente Duiven Bijdragen gemeente Westervoort Overige baten

18.928 10.032 668

20.360 11.151 1.810

20.360 11.151 2.345

0 0 -535

v

Totale baten

29.628

33.321

33.856

-535

v

405

574

-169

n

-405 0

-289 285

-116 -285

n n

Resultaat voor bestemming reserve toevoeging reserve onttrekking Resultaat na Bestemming

0

Jaarrekening 2024

x € 1.000 N V

Omschrijving

Verschil

Toelichting op het resultaat 2024 Het budget personeelskosten en het budget van inhuurkrachten geven een tekort van € 1 mln.. Daartegenover zijn hogere baten gerealiseerd ad € 535.000. De hogere lasten worden deels veroorzaakt door de inzet van extra personeel en deels doordat inhuurkrachten duurder zijn. De hogere personeelslasten kunnen voor een aanzienlijk deel verrekend worden met specifieke uitkeringen, waardoor het uiteindelijke effect op de resultaten van de deelnemende gemeenten beperkt blijft. Doorbelasting De bijdragen van Duiven en Westervoort in de kosten van 1Stroom bestaan uit diverse onderdelen. Als eerste betreft dit de maatwerkafspraken, waaronder ook de grondexploitaties en het afvalaanbiedstation Duiven vallen. Ten tweede worden er ook kosten rechtstreeks ten laste van specifieke uitkeringen gebracht. Na verrekening van deze bedragen worden de resterende kosten van 1Stroom volgens de verdeelsleutel ten laste van de deelnemende gemeenten gebracht. Het resultaat van € 285.000 nadelig komt voor € 25.000 voor rekening van de gemeente Duiven en voor € 260.000 voor de gemeente Westervoort. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de begroting bij de bepaling van de bijdrage van de gemeente Westervoort nog geen rekening was gehouden met de grondexploitaties, zie tabel 2. Met vriendelijke groeten, Algemeen bestuur van 1Stroom

D.D.J. de Vries secretaris

mr. H.B. Hieltjes voorzitter

Bijlagen: 1. 201687774 Jaarrekening 1Stroom 2024 Pagina 2

Tabel 2 Verrekening en verdeling

Totale lasten 1Stroom Overige baten

Rekening 2024 34.430.000 2.345.000

-/Netto door te belasten

Waarvan voor rekening Afvalaanbiedstation Grondexploitatie Communicatie ruimtelijke projecten Toegang beschermd wonen Extra consulent inburgering uitvoering woonvisie uitvoering participatie Jeugdboa Maatwerk leerlingenvervoer GMR Aanpak zwerfafval Pilot zelfbeheer woningbouw specialistiche ondersteuning jeugd

32.085.000 Duiven

Westervoort

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/Totaalbedrag

2.106.915

Netto door te belasten

29.511.247

63% 37%

Aandeel Duiven doorbelaste kosten Aandeel Duiven cf. verdeelsleutel Totaal aandeel Duiven

18.592.085 10.919.161 29.511.247 2.106.915 18.592.085 20.699.001

Aandeel Westervoort doorbelaste kosten Aandeel Westervoort cf. verdeelsleutel Totaal aandeel Westervoort

466.838 10.919.161 11.385.999

Totale doorbelasting Duiven + Westervoort Netto door te belasten Verschil

32.085.000 32.085.000 0

Doorbelasting cf. verdeelsleutel Aandeel Duiven Aandeel Westervoort

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V. Datum: 01-05-2025 10:23 CEST Document ID: 59db167e-4729-4045-8919-9c04ac01373e

Rekening 2024

551.473 693.376 85.000 0 66.000 269.577 130.750 35.000 40.000 161.389 28.350 46.000 0

362.496

37.000

32.342

35.000 466.838

Pagina 3