20250623-rv-zienswijze-conceptbegroting-1stroom-2026-2029

RAADSVOORSTEL Onderwerp : Zienswijze conceptbegroting 1Stroom 2026-2029 __________________________________________________________________________ Zaak- & documentnr. : Z/25/137420 201698211

Opsteller : Dagmare van de

Loosdrecht Portefeuillehouder

: A.J. van Hout

Afdeling : Telefoonnr

:

__________________________________________________________________________ Samenvatting De jaarrekening 2024 van 1Stroom is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van 1Stroom en wordt ter kennisgeving aangeboden aan het college en vervolgens aan de raad. Daarnaast heeft het AB de conceptbegroting 2026-2029 vastgesteld. Deze conceptbegroting is aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Deze worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de begroting, Beslispunten 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 1Stroom; 2. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2026-2029 van 1Stroom; 3. Geen zienswijze op de conceptbegroting in te dienen. Aanleiding Het Algemeen Bestuur van 1Stroom heeft op 23 april 2025 de jaarstukken 2024 vastgesteld. Ook de begroting 2026 is in deze vergadering in concept vastgesteld. De raden van de deelnemende gemeenten worden nu in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen over de voorgestelde conceptbegroting 2026 kenbaar te maken. Planning Na behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad wordt de zienswijze in een brief aan de het dagelijks bestuur GR 1Stroom medegedeeld. Het Algemeen Bestuur vergadert op 3 september 2025 en stelt dan de definitieve begroting vast, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen.

Beoogd effect Het beoogd effect van dit advies is het informeren van college en raad over de jaarrekening 2024 en de conceptbegroting 2026-2029 van 1Stroom. Dit moet resulteren in een goedgekeurde en vastgestelde begroting 1Stroom en het tijdig indienen van de begroting en jaarrekening bij de provincie.

Argumenten 1. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient 1Stroom de jaarstukken ter kennisgeving aan de raden voor te leggen. 2. Conform de Wgr dienen de raden in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. 3. De conceptbegroting geeft geen aanleiding voor een zienswijze. In de begroting is sprake van een goede balans tussen investeringen in de organisatie en besparingen. Kanttekeningen 1. Indien de jaarrekening niet op tijd wordt ingezonden kan 1Stroom onder preventief toezicht worden gesteld. Financiële paragraaf De begroting van 1Stroom is een afgeleide van de begrotingen van de opdrachtgevers, de gemeenten Duiven en Westervoort. De MJPB 2026-2029 1Stroom is beleidsarm ingestoken. In de begroting 2026 is sprake van een lastenstijging van € 2,2 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2025. De grootste stijging wordt veroorzaakt door personeelskosten. In de conceptbegroting is rekening gehouden met een stijging van de salarissen op basis van de septembercirculaire 2024. Daarnaast is de extra formatie verwerkt die is toegekend in de Voorjaarsnota’s 2024 van de gemeenten. Met circa € 1,8 mln. aan lastenstijgingen is al rekening gehouden in de begrotingen van de deelnemende gemeenten.

Buiten de reguliere toevoegingen vraagt het bestuur in deze begroting voor 2026 en volgende jaren extra middelen voor de ontwikkeling van de organisatie. Deze ontwikkeling, die per 1 januari 2026 ook in de structuur van 1Stroom terugkomt, wordt door het bestuur gezien als een logische vervolgstap op eerdere ontwikkelingen binnen de organisatie. Deze investeringen in de kwaliteit van de organisatie verdienen zich vanaf 2026 deels en naar verwachting vanaf 2028 volledig terug door een efficiëntere werking van het ambtelijk apparaat. Buiten de investeringen in de ontwikkeling van de organisatie zijn in de begroting ook besparingen opgenomen (€ 300.000). Deze besparingen worden gezien als het maximaal haalbare voor 1Stroom. Boven op deze besparingen komen op termijn mogelijk nog andere kostenreducties vanuit bijvoorbeeld digitalisering of meer samenwerking binnen de Liemers. Tenslotte kiest het algemeen bestuur nog voor een extra investering in onder andere sociale veiligheid en integriteit en opleidingskosten. Participatie en communicatie Niet van toepassing. Duurzaamheid De gemeenten werken op veel terreinen aan het halen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Ook in de bedrijfsvoering van 1Stroom wordt hieraan bijgedragen.

Pagina 2

Intergemeentelijke samenwerking 1Stroom is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Duiven en Westervoort hun uitvoering hebben belegd. Zowel de begroting als de jaarrekening van 1Stroom hebben betrekking op de uitvoering van de taken van beide gemeenten. Bijlagen 201698226 201691084 201687774 201695850 201695922

Raadsbesluit Zienswijze op conceptbegroting 1Stroom 2026-2029 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 1Stroom Jaarstukken 2024 1Stroom Aanbiedingsbrief conceptbegroting 1Stroom 2026-2029 Concept - programmabegroting 1Stroom 2026-2029

Westervoort, 6 mei 2025 Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort,

M. Sluiter (MA) secretaris

drs. A.J. (Arend) van Hout burgemeester

Pagina 3