20250519-rv-bvo-dran-bijlage-5-knoppenplan

AB BVO DRAN 7-03-2024 bijlage 7d

Knoppenplan Aan welke knoppen kunnen we draaien om de kosten te beheersen?

Inhoudsopgave

Inleiding en samenvatting

3

Randvoorwaarden en risico's

4

Benodigd budget

8

Bijlage A Operationeel/tactische knoppen

12

Bijlage B (Regionale) beleidsknoppen

21

Bijlage C Schematisch totaaloverzicht 'Menukaart'

27

Bijlage D Aanbeveling als onderdeel toelichting kosten Avan behandeld in bestuursvergadering d.d.14 maart 2018

Knoppenplan

31

p. 2 / 33

Inleiding en samenvatting In 2017 en deels in 2018 is fors aandacht besteed aan de kostenontwikkeling en -verdeling aangaande het aanvullend vervoer Arnhem-Nijmegen. Dit heeft inmiddels geleid tot: Een geaccordeerd begroting voor de periode 2018/2019 Afgeronde accountantscontroles over 2016 en 2017 Het accorderen van de nieuwe verdeelsleutel (nog in te regelen) Een vaststellingsovereenkomst aangaande pijnpunten in relatie tot vervoerders (nog in te regelen) De opdracht tot het opstellen van een plan van aanpak (het knoppenplan) gericht op kostenbeheersing en -reductie. Dit knoppenplan is een ontwikkeldocument. Voortschrijdende inzichten worden verwerkt en opgepakt. Het knoppenplan bestaat uit het beschrijven van de feitelijke knoppen en een opsomming van randvoorwaarden en risico's waaronder het knoppenplan uitvoering wordt gegeven. Bijlage A beschrijft activiteiten die uitvoerbaar zijn binnen de huidige (beleids)kaders. Deels zijn deze activiteiten al in uitvoering gebracht. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de BVO initiërend. Gemeenten en regiocoördinator zijn signalerend en ondersteunend. Bijlage B beschrijft activiteiten waarbij door beperkte aanpassingen van het beleid kosten kunnen worden bespaard. Deels op te pakken door gemeenten afzonderlijk, deels in regioverband. Gemeenten zijn hierin initiërend. BVO en regiocoördinator zijn signalerend en ondersteunend.

Realisatie per 1 januari a.s. behoort tot de mogelijkheden. Bijlage C is een totaal overzicht van de menukaart. Het betreft mogelijkheden om na beleidsaanpassingen kosten te besparen. De beleidsaanpassingen zijn meer vergaand en zijn bedoeld voor de langere termijn. De bedoeling van bijlage C is om deze tweemaal per jaar te bespreken en mogelijkheden aftasten wat tot uitvoering gebracht zou kunnen worden. Bijlage D bevat de lijst die in het AB van maart 2018 is besproken met daarbij de aanbevelingen met een korte terugkoppeling. De (financiële) effecten van het knoppenplan zijn indicatief gekapitaliseerd. Hierbij wordt het volgende onderscheid aangegeven.

Knoppenplan

p. 3 / 33

Randvoorwaarden en risico's Om de effecten van de activiteiten te monitoren is het van belang te beschikken over de juiste (financiële) managementinformatie. Voor zover we daar nu over beschikken zijn deze op een te geaggregeerd niveau. Een ander fors aandachtspunt is dat we bij de start van dit plan van aanpak (april 2018) nog niet beschikken over de correcte cijfers. Dit is het gevolg van de nog in te regelen pijnpuntendiscussie met vervoerders en de in te regelen nieuwe verdeelsleutel. De verwachting is dat hierdoor vanaf Q4 2018 de correcte getallen zijn te genereren. Dit is echter geen beletsel om met gezond verstand van zaken van start te gaan met beschreven activiteiten.

A

Facturatie: Pijnpunten, vaststellingsovereenkomst

Begin mei hebben alle vervoerders de vaststellingsovereenkomst ontvangen. Met uitzondering van Munckhof hebben alle vervoerders deze overeenkomst getekend. Munckhof is begin juli schriftelijk te kennen gegeven dat het aanbod vanuit AVAN, zoals vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst, geldt tot 1 augustus 2018. Hieraan is toen ook de voorwaarde gekoppeld dat de Munckhof akkoord dient te gaan met de 50% vergoeding in het kader van de drie uren regeling. Eind juli 2018 is van Munckhof een ondertekende vaststellingsovereenkomst ontvangen, met daarbij de aantekening dat zij de koppeling van de drie uursregeling als niet terecht beschouwen. In hoeverre dit nog leidt tot een (juridisch) geschil is op dit moment niet bekend. De afspraken in de vaststellingsovereenkomst hebben een kostenverhogend effect (indicatie 2% per jaar). Begin juli is gestart met het inregelen van de afspraken in de systemen. Het facturatieproces kan daarna conform afspraken worden uitgevoerd. Naar verwachting worden in augustus 2018 (periode juli) de eerste correcte bijlagen gegenereerd. Vervolgens worden alle facturen met terugwerkende kracht gegenereerd en (financieel) afgehandeld richting vervoerders. De effecten van de vaststellingsovereenkomst over 2016 en 2017 worden inzichtelijk gemaakt voor de gemeenten op basis van de oude verdeelsleutel en zijn onderdeel van de eindafrekening over genoemde jaren.

De definitieve verwerking daarvan wordt in november 2018 verwacht.

B

Nieuwe verdeelsleutel: Kostenverdeling gemeenten en provincie

Na het inregelen van de vaststellingsovereenkomst worden voor 2018 de feitelijke kosten per periode inzichtelijk. Vervolgens wordt de nieuwe verdeelsleutel ingeregeld in de systemen en toegepast op deze kosten. Naar verwachting kunnen we vanaf november 2018 de feitelijke kosten op basis van de nieuwe verdeelsleutel inzichtelijk maken. Vanaf dat moment kunnen we begroting en feitelijke realisatie met elkaar gaan vergelijken.

C

Verdeelsleutel: Solidariteitsbeginsel baseren op de maand september 2017

Conform afspraak in de AB van 17 mei 2018 is september 2017 peilmaand voor het vaststellen van het solidariteitsbeginsel. Extrapolatie van de gegevens over de maand september 2017 leidt tot het definitieve verschillenoverzicht betreffende aangaande de voor- en nadeelgemeenten. Voor 2017 wordt het afgesproken afbouwpercentage van 75% toegepast en opgenomen in de gemeentelijke eindafrekening 2017. Aanvullend wordt op het verschillenoverzicht de afbouwpercentages voor 2018 en 2019, respectievelijk 50% en 25%, toegepast en opgenomen in het gemeentelijke verplichtingenoverzicht over de betreffende jaren.

Knoppenplan

p. 4 / 33

D

Administratieve organisatie: Begroting versus kosten financiële kengetallen

De administratieve organisatie binnen de BVO DRAN is onvoldoende ingericht om adequaat (financiële) sturingsinformatie te genereren. Voor het monitoren van de effecten van het plan van aanpak wordt door de BVO momenteel een dashboard ingericht. Per gemeente worden kengetallen ontwikkeld. De kengetallen geven inzicht in de mate van efficiëntie, de geleverde punctualiteit, de kostenontwikkeling en het verloop van klachten. In eerste instantie wordt dit dashboard gevuld vanaf 1 januari 2018. Indien mogelijk en uitvoerbaar willen we dit uitbreiden vanaf 1 januari 2017. Met als basis de begroting 2018-2019 wordt momenteel het financiële deel ingericht. De jaarbegroting wordt opgedeeld op maandniveau, per gemeente en per vervoersoort. Maandelijks vindt een vergelijk plaats tussen begroting en de realisatie. Deze rapportage wordt (vanaf augustus) maandelijks verstrekt aan de contactambtenaren. Per kwartaal vindt een verantwoording plaats naar het bestuur met daarbij het verschillenoverzicht en verklaringen daarvoor. Aandachtspunt hierbij is wel dat begroting is gebaseerd op de nieuwe verdeelsleutel en de kosten tot en met Q3 op basis van de oude verdeelsleutel. Desondanks is de keuze om toch te starten. Dit omdat het methodisch beoordelen van, in dit geval indicatieve, uitkomsten goede inzichten oplevert en ondersteunt bij het oppakken van verbeterpunten.

Vanaf Q4 2018 verzorgen we de rapportages met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 gebaseerd op de nieuwe verdeelsleutel. Naar verwachting kunnen we deze vanaf november presenteren. De eerste rapportages zijn in de maand juni met alle gemeenten besproken. Dit heeft diverse sperpunten opgeleverd, zoals de kosten in het kader van de Jeugdzorg en het inzichtelijk maken van veelgebruikers binnen het WMO vervoer.

E

Administratieve organisatie: Begroting versus kosten niet financiële kengetallen

Parallel aan actie D ontwikkelen we niet financiële kengetallen gebaseerd op kwantiteiten. Het beïnvloeden van kwantiteiten is onlosmakelijk verbonden met het beïnvloeden van de kosten. Het grote belang van deze kengetallen is dat het voor betrokkenen (operationeel als beleidsmatig) meer herkenbaarheid genereert en daardoor de creativiteit van beïnvloeding prikkelt. - te besparen zegt hem dat niet zoveel. Als je de vraag stelt op welke wijze we het aantal gemiddelde deelnemers in de route kunnen verhogen waardoor het aantal in te zetten voertuigen met één afneemt dan zullen er zeker diverse suggesties komen. Tweede belang is dat er mogelijkheden worden gecreëerd om kort na het voorval te reageren met als doel kwaliteit te verbeteren en kosten te reduceren. Voorbeeld: Voor het beïnvloeden van loosmeldingen binnen het leerlingenvervoer is het van belang zo kort mogelijk na de loosmelding contact te hebben met ouders. Door meteen na de loosmelding relevante betrokkenen te informeren die de loosmelding bespreekbaar maken sorteert dit het meeste effect op de gewenste gedragsverandering.

Knoppenplan

p. 5 / 33

F.

Positieve drive

De drive van alle betrokkenen is gericht om te komen tot verbeteringen. We pakken gezamenlijk de handschoen op, waarbij we vanuit een positieve grondhouding ontwikkelingen in gang zetten.

G.

Rol DVG

De rol van DVG (planning) is voor enkele onderdelen cruciaal. In de met hen afgesloten overeenkomst zijn geen concrete prikkels opgenomen om binnen kaders zo efficiënt mogelijk te plannen. Wel zijn ze aanspreekbaar op klachten van reizigers. Hierdoor ontstaat risicomijdend gedrag. De scherpte wordt niet opgezocht. Het voorstel is om voor enkele onderdelen targets af te spreken met DVG en die te koppelen aan incentives. Een deel van de aan DVG toewijsbare en gerealiseerd kostenreductie wordt in de vorm van incentives uitgekeerd. Voorwaarden hierbij zijn dat heldere afspraken zijn gemaakt over de te realiseren kwaliteit (onder meer klachten) en de te genereren kostenreductie.

H.

Betrokkenheid en communicatie

Betrokkenheid, samenwerking en het goed managen van processen is voorwaarde voor het doorvoeren van maatregelen. De voortgang van het plan van aanpak (de effecten daarvan) wordt gemonitord door de BVO en is periodiek onderwerp tijdens het VAO en de bestuursvergadering.

I.

Klanttevredenheid en klachten

Het is belangrijk ons vooraf goed te realiseren dat, ondanks alle zorgvuldigheid en communicatie, kostenbesparende maatregelen leiden tot meer klachten. Ook als er wat strakker gewerkt wordt binnen bestaande (beleids) kaders. "Wat merkt de reiziger hiervan en welke aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk" is de rode draad van ons handelen. Om klachtenontwikkeling real time te monitoren is inmiddels het klachtenprogramma "Smile" aangeschaft dat vanaf medio juni operationeel is. Binnenkomende klachten en de afhandeling daarvan wordt dagelijks door de BVO gemonitord (en eventueel bijgestuurd). Dit gaat leiden tot een frequenter contact tussen BVO-DVGambtelijk ten behoeven van afstemming en gezamenlijke besluitvorming.

J.

Capaciteit ten behoeve van analyse en monitoring Vervoersorganisatie

In het kader van analyses, rapportages en advisering is er een verschil te constateren van hetgeen van DVG werd en wordt verwacht en de mate waaraan de verwachting wordt voldaan. In het kader van de noodzaak om onderwerpen voortvarend aan te pakken heeft de vervoersorganisatie besloten om binnen haar huidige bezetting zelf capaciteit vrij te maken voor analyse en monitoring. Voor deze monitorfunctie wordt nu gewerkt met Excel. Een datawarehouseomgeving wordt noodzakelijk geacht om de toenemende behoefte aan managementinformatie te blijven genereren en te leveren. Een datawarehouseomgeving biedt mogelijkheden: Managementinformatie geautomatiseerd te genereren Managementinformatie op dag en weeknivau te genereren Onafhankelijker van de regiecentrale te opereren Voor een dergelijke omgeving wordt samenwerking gezocht met de regiecentrale waarbij het onafhankelijk gegevens verzamelen een van de criteria is. Doorlooptijd

Knoppenplan

p. 6 / 33

Implementatie van het systeem ingaande 1 november a.s. en aansluitend en inrichten van de managementinformatie. Parallel dashboard vullen vanuit een Excel omgeving totdat datawarehouse functioneel is.

K.

Capaciteit ten behoeve van ontwikkeling vervoersorganisatie en gemeenten

Op basis van door de Vervoersorganisatie geleverde analyses dienen ontwikkelingen in gang gezet te worden ter verbetering van kwaliteit en verdere beheersing van kosten. De Vervoersorganisatie is daarbij faciliterend, maar ook vanuit de gemeenten dient hiervoor capaciteit vrij gemaakt te worden. Mocht een en ander leiden tot een spanningsveld aangaande prioritering dan wordt dit tijdig besproken met het bestuur dan wel door de ambtenaren met haar bestuurder.

Knoppenplan

p. 7 / 33

Benodigd budget In de bijlagen A en B zijn knoppen beschreven waaraan gedraaid kan worden. Het draaien aan knoppen leidt tot kostenbesparing (met behoud van kwaliteit). De indicatieve besparingen en kosten zijn per project benoemd, waar bij zowel Bijlage A als Bijlage B geldt:

Om de knoppen uit Bijlage A te kunnen effecturen is extra budget benodigd. Dit budget (indicatie) zijn niet begroot. Onderstaand een overzicht van de indicatieve kosten per project. Effecten kunnen in de loop van 2018 worden verwacht.

Nummer

Doelgroep

Omschrijving

Besparing

Kosten

Punt J

Algemeen

Datawarehouse (zie J)

Knop 0

Leerlingenvervoer/ Vraagafhankelijk vervoer

Efficiencyafspraken met DVG en toepassen incentives

Hoog

Incentive

Knop 1

Leerlingenvervoer

3 uurs vergoeding voor routevervoer beperken

Hoog

Knop 2

Leerlingenvervoer

Loosmeldingen beperken door tijdig afmelden

Laag

Knop 3

Leerlingenvervoer

Wachttijden huisadressen beperken

Laag

-

Knop 4

Leerlingenvervoer

Wachttijden scholen beperken

Laag

-

Knop 5

Leerlingenvervoer

Planning periodiek optimaliseren

Midden

Incentive

Knop 6

Leerlingenvervoer

Solovervoer beperken, alternatieven

Midden

-

Knop 7

Vraagafhankelijk vervoer

Beperken van diensten die eerder worden beëindigd

Laag

-

Knoppenplan

p. 8 / 33

Voor de verdeling van deze kosten wordt de gebruikelijke Avan verdeelsleutel toegepast op basis van inwoneraantallen. De verdeling is dan als volgt:

Kostenverdeling o.b.v. inwoneraantal per 1-1-2017 CBS Gemeente

absoluut

Arnhem

155.699

20,1%

Berg & Dal

34.764

4,5%

Beuningen

25.424

3,3%

Doesburg

11.341

1,5%

Druten

18.563

2,4%

Duiven

25.398

3,3%

Heumen

16.475

2,1%

Lingewaard

46.182

6,0%

Montferland

35.316

4,6%

Mook en Middelaar

7.775

1,0%

Nijmegen

173.556

22,4%

Overbetuwe

47.394

6,1%

Renkum

31.391

4,1%

Rheden

43.654

5,6%

Rozendaal

1.498

0,2%

Westervoort

14.991

1,9%

Wijchen

40.876

5,3%

Zevenaar (+ Rijnwaarden)

43.231

5,6%

Totaal

773.528

100%

Knoppenplan

procentueel

p. 9 / 33

Bijlage B geeft de knoppen weer waaraan gedraaid kan worden nadat daarvoor het gemeentelijk beleid is aangepast. Effecten zijn te verwachten vanaf implementatie van beleid. De te hiervoor te maken kosten zijn niet gekapitaliseerd.

Nummer

Doelgroep

Omschrijving

Besparing

Kosten

Knop 8

Vraagafhankelijk vervoer

Kilometerbudget algemeen

Hoog

-

Knop 9

Vraagafhankelijk vervoer

Kilometerbudget i.c.m. scootmobiel

??

-

Knop 10

Vraagafhankelijk vervoer

Stimuleren vroeg reserveren ritten

Midden

-

Knop 11

Vraagafhankelijk vervoer

Stimuleren vroeg reserveren ritten voor 9:00 uur

Midden tot hoog

-

Knop 12

Vraagafhankelijk vervoer en dagbesteding

Vrijwilligersinitiatieven

Midden tot hoog

< besparing

-

Knoppenplan

p. 10 / 33

Bijlagen Bijlage A Operationele/tactische knoppen Bijlage B (Regionale) beleidsopties Bijlage C Schematisch overzicht 'Menukaart' Bijlage D Toelichting vragen bestuur

Knoppenplan

p. 11 / 33

Bijlage A Operationeel/tactische knoppen In deze bijlage zijn knoppen beschreven waaraan gedraaid kan worden binnen de huidige kaders. Effecten worden in de loop van 2018 en verder verwacht. Het draaien aan knoppen leidt tot kostenbesparing (met behoud van kwaliteit). De indicatieve besparingen en kosten zijn per project benoemd.

Om de knoppen uit Bijlage A te kunnen effecturen is extra budget benodigd. Dit budget (indicatie) zijn niet begroot. Onderstaand een overzicht van de indicatieve kosten per project.

Nummer

Doelgroep

Omschrijving

Besparing

Kosten

Punt J

Algemeen

Datawarehouse (zie J)

Knop 0

Leerlingenvervoer/ Vraagafhankelijk vervoer

Efficiencyafspraken met DVG en toepassen incentives

Hoog

Incentive

Knop 1

Leerlingenvervoer/ Vraagafhankelijk vervoer

3 uurs vergoeding voor routevervoer beperken

Hoog

Knop 2

Leerlingenvervoer

Loosmeldingen beperken door tijdig afmelden

Laag

Knop 3

Leerlingenvervoer

Wachttijden huisadressen beperken

Laag

-

Knop 4

Leerlingenvervoer

Wachttijden scholen beperken

Laag

-

Knop 5

Leerlingenvervoer

Planning periodiek optimaliseren

Midden

Incentive

Knop 6

Leerlingenvervoer

Solovervoer beperken, alternatieven

Midden

-

Knop 7

Vraagafhankelijk vervoer

Beperken van diensten die eerder worden beëindigd

Laag

-

Knoppenplan

p. 12 / 33

Knop 0 Efficiencyafspraken met DVG en toepassen incentives Omschrijving De rol van DVG (planning) is voor enkele onderdelen cruciaal. In de met DVG afgesloten overeenkomst zijn geen concrete prikkels opgenomen om binnen kaders zo efficiënt mogelijk te plannen. Wel zijn ze aanspreekbaar op klachten van reizigers. Hierdoor ontstaat risicomijdend gedrag. De scherpte wordt niet opgezocht. Bovendien betekent het opzoeken van scherpte over het algmeen ook het inzetten van extra capaciteit (extra kosten). Momenteel boekt DGV een tekort op de overeenkomst die met AVAN is gesloten. DVG is daardoor ook zeer terguhoudend om meer kosten te maken zonder dat daar financiële dekking tegenover staat. Om het efficientie proces binnen DVG te stimuleren dient er ruimte te komen om te werken met financiële prikkels. Een deel van deze financiële prikkels worden aangewend voor het betalen van meerkosten, een ander deel als meeropbrengten voor DVG. Het uitgangspunt is dat de beparingen in alle gevallen de meerkosten overstijgen en toewijzsbaar zijn aan de inspanningen van DVG. Het voorstel is een incentive af te spreken onder de volgende voorwaarden: Het leidt tot een kostenreductie aanwijsbaar gerealiseerd door DVG. De kostenreductie vindt plaats onder behoud van kwaliteit (werken binnen kaders). De kostenreductie overstijgen de meerkosten.

Vanuit de kostenreductie worden primair de aantoonbare meerkosten vergoed. Van de kostenreductie die de meerkosten overstijgt wordt 30% als incentive aan DVG uitgekeerd.

Knoppenplan

p. 13 / 33

Knop 1 leerlingenvervoer/Vraagafhankelijk vervoer: 3 uurs vergoeding voor routes onder 1a en 1b regiem Omschrijving In de offerte uitvraag (bestek) zijn voertuigen gevraagd voor vraagafhankelijk vervoer (categorie 1) en routevervoer (categorie 2). Een omissie in het bestek is dat ten behoeve van het routevervoer geen rolstoelbussen zijn uitgevraagd. De consequentie hiervan is dat rolstoelvervoer ten behoeve van het routevervoer georganiseerd dient te worden vanuit categorie 1. Categorie 1 kent een minimale inzetafname van 3 uren per oproep, terwijl het routevervoer in de meeste gevallen een inzet kent die ruim onder de 3 uren ligt. De werkwijze was dat betreffende chauffeurs na hun route hun werkzaamheden voor AVAN beëindigden, terwijl het verschil tussen de feitelijke inzet en de 3 uren volledig werden vergoeding. Deze meerkosten worden over de gemeente verdeeld en komen volgense de huidige verdeelsleutel ten laste van zowel routevervoer als vraagafhankelijk vervoer. In de nieuwe verdeelsleutel zullen de effecten met name liggen binnen het routevervoer.

Maatregel Medio april 2018 is vanuit de vervoersorganisatie een brief gestuurd naar de vervoerders. Hierbij is hun de volgende keuze voorgelegd met als ingangsdatum 1 mei 2018: 1. Vergoeden van de feitelijke inzet conform bestek en de resterende uren tot 3 uren vergoeden tegen 50% van het tarief. Voertuig komt onmiddellijk na de feitelijke inzet ter beschikking van de vervoerder. 2. Vergoeding van de volledige 3 uren onder de voorwaarden dat het voertuig 3 uren ter beschikking blijft voor de AVAN regiecentrale. 7 van de 8 vervoerders zijn akkoord gegaan met keuze 1. Voor 1 vervoerder is een overgangsregeling afgesproken tot 1 augustus 2018. Voor de 8e vervoerder wordt optie 2 toegepast. Inmiddels is met deze vervoerder de koppeling gelegd tussen de drie uursregeling en de vaststellingsovereenkomst. Ingangsdatum is 1 augustus 2018. Mogelijk volgt nog een (juridisch) geschil. Fasering in tijd Maatregel per 1 mei 2018 geëffectueerd met uitzondering van de 8e vervoerder. Voor deze 8e vervoerder is de ingangsdatum 1 augustus 2018. Indicatieve besparingen

Benodigde investering Inregelen/aanpassen van de systeme

Knoppenplan

-.

p. 14 / 33

Knop 2 leerlingenvervoer: Loosmeldingen (en wachttijden) verminderen door tijdig afmelden Omschrijving Ouders dienen hun kinderen tijdig af te melden als er op een of meerdere dagen geen gebruik gemaakt wordt van het vervoer (ziekte, tandartsbezoek). Vindt de afmelding niet (tijdig) plaats dan meldt de chauffeur zich aan het adres en krijgt dan te horen dat betreffende leerling die dag geen gebruik maakt van het vervoer. Of de chauffeur meldt zich aan het adres en er is niemand thuis. In die gevallen meldt de chauffeur de kinderen loos door dit aan te geven in de boordcomputer. Tijdig afmelden bevordert de voorspelbaarheid van de route en de rust in het voertuig. Onnodige reis- en wachttijden nemen af, waardoor ook de kosten afnemen. Tijdige afmeldingen worden verwerkt in de planning. AVAN breed bedraagt het aantal loos gemelde ritten 3,3% (eerste 6 maanden van 2018). Gemeentelijke bandbreedte tussen de 0,5% en 4%.

Maatregel Ouders bewust maken van het belang van tijdig afmelden. Het bevorderen van het gebruik van het ouderportaal/App. Loosmeldingen meteen doorzetten naar de gemeente. Gemeente onderneemt actie. Afspraken maken of loosmelding ochtend ook automatisch een afmelding voor de middagroute betekent. Bepalingen en informatie hierover in leerlingenfolder actualiseren. Systeem aanpassen (automatische doorzetting naar gemeente).

Fasering in tijd Maatregelen opstarten vanaf medio oktober 2018. Effecten (afname loosmeldingen) worden zichtbaar in Q4 2018.

Indicatieve besparing Gemiddeld aantal loosmeldingen per maand 1.400. Indicatie tijdsinvestering tenminste 5 minuten per loosmelding. Totaal 116 uren

-

-. Uitgaande van het met 50% -

- per jaar (laag).

Tijdig afgemelde leerlingen (voor 17.00 uur de voorafgaande dag) worden buiten beschouwing gelaten in de nieuwe verdeelsleutel. Dat betekent dat de totale kosten per route verdeeld worden over de overige leerlingen. In geval van routes waarbij leerlingen vanuit diverse gemeenten zijn gecombineerd leidt tijdige afmelding tot gemeentelijke kostenverschillen.

Benodigde investering Systeemtechnisch is al ingeregeld dat loosmeldingen doorgezet kunnen worden naar de gemeenten. Tijdsinvestering per gemeente voor het bellen met ouders in de eerste maand 15 tot 30 minuten per dag. Vervolgens 30 minuten per week. Per gemeente per jaar 30 uren. Uitgaande van de 10 aangesloten AVAN gemeenten 300 uren. Uitgaande van 35,-

- per jaar.

Tijdsinvestering kan ook onder gebracht worden bij de regiecentrale. Genoemd bedrag beschikbaar stellen in de vorm van een incentive onder voorwaarde van het bereiken van target.

Knoppenplan

p. 15 / 33

Knop 3 leerlingenvervoer: Wachttijden huisadressen verminderen Omschrijving Ouders dienen er voor te zorgen dat kinderen tijdig gereed staan en kunnen instappen als de taxi komt voorrijden. In een beperkt aantal gevallen zien we structureel wachttijden ontstaan bij dezelfde ouders. De oorzaak hiervan kan liggen in het feit dat ouders de taxi niet kunnen zien als deze komt voorrijden (woonerf waarbij de taxi niet aan de voordeur komt) of appartementengebouw. Of het betreft het gedrag van ouders. Tijdig gereedstaan, bevordert de voorspelbaarheid van de route en de rust in het voertuig.

Maatregel Ouders zijn geïnformeerd over het belang van het klaarstaan van hun kind op het moment dat de taxi komt voorrijden. Wachttijden worden door de systemen geregistreerd. In het geval de wachttijd wordt veroorzaakt doordat ouders de taxi niet kunnen zien voorrijden dan de belservice introduceren. Ouders krijgen kort voor het voorrijden van de taxi een belletje als teken dat zij hun kind naar buiten kunnen begeleiden. In overleg tussen ouders en DVG kan de belservice worden geactiveerd. Betreft het gedrag van ouders dan dienen de ouders hierop aangesproken te worden, in eerste instantie door de regiecentrale en door de gemeente in geval het gedrag niet verbetert.

Fasering in tijd Maatregelen opstarten vanaf medio september 2018. Effecten (afname wachttijden) worden zichtbaar in Q4 2018.

Indicatieve besparing - per jaar). Kwalitatief wel een forse impact op het vervoer.

Benodigde investering Belservice is een aanwezige voorziening. Geringe tijdsinvestering met uitzondering in geval van onwil bij ouders en hen daarop aanspreken.

Knoppenplan

p. 16 / 33

Knop 4 leerlingenvervoer: Planning aanpassen ter vermindering van wachttijden bij scholen Omschrijving Scholen dienen er voor te zorgen dat kinderen tijdig gereed staan en kunnen instappen als de taxi komt voorrijden. In een beperkt aantal gevallen zien we structureel wachttijden ontstaan bij dezelfde scholen. De oorzaak hiervan is dat er veel voertuigen vanuit alle winstreken leerlingen komen afhalen. Er is sprake van filerijden waardoor de voertuigen tijdig op het adres aanwezig zijn maar leerlingen tot 15 minuten later instappen dan einde schooltijd. Deze wachttijd is geen onderdeel van de feitelijke reistijd maar wordt wel als zodanig ervaren. Scholen ondersteunen bij het instapproces maar de beperkte infrastructuur in combinatie met de vele voertuigen maakt het probleem voor scholen onoplosbaar.

Maatregel In die gevallen waarbij sprake is van structurele wachttijden de voorrijdtijd van de taxi in de planning aanpassen. Het risico bestaat dat in een beperkt aantal gevallen de leerling dient te wachten (onder toezicht van de school). Het aantal voertuigen bij de school wordt gespreid waardoor de wachttijd voor de taxi afneemt. De omvang van de problematiek dient nog nader onderzocht te worden.

Fasering in tijd Onderzoek verrichten in oktober 2018. Maatregelen opstarten aansluitend aan de herfstvakantie 2018. Effecten (afname wachttijden) worden zichtbaar vanaf november 2018.

Indicatieve besparing Nog niet bepaald.

- per jaar).

Benodigde investering Beperkt. Planning aanpassen en communicatie met scholen.

Knoppenplan

p. 17 / 33

Knop 5 leerlingenvervoer: Planning actualiseren periodiek Omschrijving Bij de start van het schooljaar wordt er iets ruimer gepland. Voertuigen worden niet geheel "vol" gepland omdat op het laatste moment zich nog nieuwe leerlingen aandienen. Deze kunnen dan in een bestaande route worden toegevoegd. Na enkele weken is het vervoer stabiel. Vanaf dat moment dient de planning geactualiseerd te worden. Hierbij dient gekeken te worden naar het minimaliseren van de inzet van voertuigen (binnen de gegeven kaders). Het te hanteren kengetal is het aantal leerlingen per route (per voertuig).

Maatregel De managementrapportage dient nog te worden ingericht voor het eenvoudig genereren van dit kengetal. Vanaf start schooljaar dient dit beschikbaar te zijn en genereren we de gegevens met terugwerkende kracht vanaf start schooljaar 2017-2018. Vanaf medio augustus 2018 (start schooljaar) monitoren we de voorgang aan de hand van dit kengetal. In de eerste helft van oktober vindt in samenwerking met de regiecentrale en gemeenten een nadere analyse plaats over efficiency mogelijkheden binnen de planning en het minimaliseren van voertuigen. Deze maatregelen worden voor de herfstvakantie doorgevoerd en ouders geïnformeerd. De feitelijke uitvoering aansluitend aan de herfstvakantie. Rond de kerstvakantie en meivakantie vinden vergelijkbare processen plaats. Het betreft wijzigingen binnen de geldende kaders, maar die niet als prettig worden ervaren door ouders. Een gedegen communicatie draagt bij aan acceptatie maar (ongegronde) klachten hierdoor zijn niet te voorkomen.

Fasering in tijd Oktober 2018, januari en mei 2019. Indicatieve besparing: Nog niet bepaald. Verdere uitwerking en verwachte kostenreductie medio oktober presentabel. Verwachte -

- per jaar).

Benodigde investering Betreft een forse tijdsinvestering die deels onderdeel is van het regiecontract. Overwegen om een deel van de gerealiseerde kostreductie als incentive te beschouwen.

Knoppenplan

p. 18 / 33

Knop 6 leerlingenvervoer Solovervoer, alternatieven en beperken extra indicaties Omschrijving Leerlingenvervoer is een bijzonder vorm van collectief personenvervoer. De meest kostenefficiënte oplossing is om met een minimum aan voertuigen de leerlingen te vervoeren. Indicaties waardoor het combineren van leerlingen wordt beperkt en/of afgeweken dient te worden van logische volgordes leidt tot meer kosten. Bekende indicaties zijn solovervoer en LIFO (last in first out).

Maatregelen Met gemeenten wordt gekeken naar leerlingen voor wie bijzondere regelingen zijn afgesproken, zoals solovervoer, LIFO (last in first out). Hierbij wordt op maat gekeken naar minder kostbare opties zoals prikkelarm vervoer (busje met maximaal 3 leerlingen).

Fasering in tijd Start inventarisatie in oktober 2018. Plan van aanpak november en december. Effectuering vanaf januari 2019.

Indicatieve besparing -

- per jaar).

Benodigde investering Beperkte investering in tijd ten behoeve inventarisatie, communicatie en herplanning.

Knoppenplan

p. 19 / 33

Knop 7 Vraagafhankelijk vervoer: Beperken van diensten die vroeger worden beëindigd (categorie 1) Omschrijving Inkorten van diensten na 18:00 uur de voorgaande dag leidt tot kosten. Betreft het diensten langer dan 3 uren dan leidt een inkorting van meer dan 30 minuten tot een vergoeding van 50% van de resterende uren. In geval diensten korter dan 3 uren duren dient in alle gevallen tot 3 uren 100% vergoed te worden. Op basis van de ingeschatte vervoersvraag worden diensten uitgevraagd bij de vervoerders.

Maatregelen Het beperken van 3 uursdiensten. Het gevolg hiervan is dat fulltime (8 uren) diensten afnemen of diensten worden opgerekt tot erg lange diensten (10 uren en meer). In overleg met vervoerders zoeken naar oplossingen. Voorgaande oppakken in combinatie met het beter afstemmen van de vervoersvraag en inzetplanning (deels te verbeteren door aanpassen beleid).

Fasering in tijd Inventarisatie in oktober 2018. Effectuering vanaf november 2018.

Indicatieve besparing -).

Benodigde investering Beperkte tijdsinvestering betreffende overleg met vervoerders.

Knoppenplan

p. 20 / 33

Bijlage B (Regionale) beleidsknoppen In deze bijlage zijn knoppen beschreven waaraan gedraaid kan worden nadat daarvoor beleid is aangepast. Effecten zijn te verwachten vanaf implementatie van beleid. Het draaien aan knoppen leidt tot kostenbesparing (met behoud van kwaliteit). De indicatieve besparingen en kosten zijn per project aangegeven.

Nummer

Doelgroep

Omschrijving

Besparing

Kosten

Knop 8

Vraagafhankelijk vervoer

Kilometerbudget algemeen

Hoog

-

Knop 9

Vraagafhankelijk vervoer

Kilometerbudget i.c.m. scootmobiel

??

-

Knop 10

Vraagafhankelijk vervoer

Stimuleren vroeg reserveren ritten

Midden

-

Knop 11

Vraagafhankelijk vervoer

Stimuleren vroeg reserveren ritten voor 9:00 uur

Midden tot hoog

-

Knop 12

Vraagafhankelijk vervoer en dagbesteding

Vrijwilligersinitiatieven

Midden tot hoog

< besparing

-

Knoppenplan

p. 21 / 33

Knop 8 vraagafhankelijk vervoer, beleidsaanpassing Invoeren van een maximum kilometerbudget Omschrijving Uit analyses is gebleken dat binnen enkele gemeenten sprake is van veelgebruikers. Een beperkt aantal reizigers gebruikt meer dan 2.000 km oplopend tot meer dan 3.000 km per jaar. AVAN breed betreft dit ongeveer 9% van de reizigers.

Maatregelen Analyseren van dit veel gebruik naar oorzaak. Bepalen of deze voorziening daarvoor is bedoeld en/of er mogelijke alternatieven zijn. Plan van aanpak opstellen.

Fasering in tijd Betreft beleidsaanpassing. Bij voorkeur doorvoeren ingaande 1 januari (kalenderjaar).

Indicatieve besparing Per gemeente te bepalen. AVAN

-)

Benodigde investering Tijdsinvestering betreffende analyse en behandeldocument ten behoeve van de gemeenteraden en communicatie.

Knoppenplan

p. 22 / 33

Knop 9 Vraagafhankelijk vervoer beleidsaanpassing Cliënten met scootmobiel beperken in kilometergebruik Omschrijving Gemeenten verstrekken scootmobielen om cliënten in staat te stellen zich zelfstandig te verplaatsen op lokaal niveau. Sommige cliënten krijgen óók een WMO-pas voor Avan. Deze is bedoeld voor de langere ritten. Deze cliënten krijgen (in sommige gemeenten) al een lager km-budget voor Avan, bijvoorbeeld 750 km in plaats van 1500 km. Desondanks maken deze cliënten vaak wel korte ritten met Avan, die ze ook (zelfstandig en zonder extra kosten voor de gemeente) met de scootmobiel kunnen maken.

Maatregelen De mogelijkheid onderzoeken of de kilometerplafond gecombineerd kan worden met een rittenplafond. Hierdoor ontstaat de prikkel dat cliënten hun beschikbaar gesteld voorziening bewuster gaan aanwenden. Een afname van korte ritten wordt verwacht.

Fasering in tijd Betreft beleidsaanpassing. Bij voorkeur doorvoeren ingaande 1 januari (kalenderjaar).

Indicatieve besparing Per gemeente te bepalen. AVAN breed bij het beïnvloeden van doelgroep tot 7 km per rit: Midden tot hoog ,-

-).

Benodigde investering Tijdsinvestering betreffende analyse en behandeldocument ten behoeve van de gemeenteraden en communicatie.

Knoppenplan

p. 23 / 33

Knop 10 vraagafhankelijk vervoer, beleidsaanpassing Stimuleren vroeg reserveren, toepassen korting of toeslag Omschrijving De kosten binnen het vraagafhankelijk vervoer worden met name bepaald door de bezettingsgraad en de combinatiegraad. Een tijdige planning is hiervoor een absolute voorwaarde. Een tijdige ritreservering maakt een tijdige (en efficiënte) planning mogelijk. In een aantal contracten zijn ervaringen opgedaan om door financiële prikkels het moment van reserveren te beïnvloeden (kortingen en/of toeslagen).

Maatregelen Afhankelijk van het moment van reserveren wordt een korting (of toeslag) toegepast.

Fasering in tijd Betreft beleidsaanpassing. Bij voorkeur doorvoeren ingaande 1 januari.

Indicatieve besparing De netto besparing is mede afhankelijk van de te maken keuze. Doordat ritten beter worden gecombineerd dalen de netto kosten voor de gemeenten. De verwachte besp

-

- per jaar) uitlopen

100.000,-).

Benodigde investering Tijdsinvestering betreffende analyse en behandeldocument. Communicatie en inregelen in de systemen.

Knoppenplan

p. 24 / 33

Knop 11 vraagafhankelijk vervoer, beleidsaanpassing Stimuleren vroeg reserveren voor ochtendritten voor 10:00 uur Omschrijving Wijzigingen in de chauffeursdiensten kunnen tot 17:00 uur de voorafgaande dag kosteloos worden gewijzigd. Dit moment staat op gespannen voet met het feit dat ritten tot één uur voor geplande vetrektijd kunnen worden geboekt. Het gevolg hiervan is dat chauffeursdiensten vanaf 6:00 uur ter beschikking staan terwijl de eerste ritten pas na 8:00 uur aanvangen. Voor een deel betreft dit met name ritten in het kader van het OV Vangnet.

Maatregelen Mogelijk dat een deel van deze knop valt onder knop 11. Voor deze knop is mogelijk een strakkere voorwaarde op te voeren waarbij ritten met een aanvangstijd voor 10:00 uur de volgende dag, uitsluitend mag reserveren de dag voorafgaande uiterlijk 17:00 uur.

Fasering in tijd Betreft deels beleidsaanpassing. Deels afspraken herzien met provincie.

Indicatieve besparing De verwacht

- + per jaar ).

Benodigde investering Tijdsinvestering betreffende analyse en behandeldocument. Communicatie en inregelen in de systemen.

Knoppenplan

p. 25 / 33

Knop 12 Vraagafhankelijk vervoer en Dagbesteding, beleidsaanpassing Vrijwilligers initiatieven faciliteren en van elkaars kennis gebruik maken Omschrijving: In diverse gemeenten zijn vrijwilligersorganisaties actief die vervoer organiseren. Vanuit de gemeente initiatieven organiseren om deze vrijwilligersinitiatieven te stimuleren en te professionaliseren. Inrichten als eigen voorziening waarbij AVAN aanvullend/vervangend kan zijn (back-up) of trainingen verzorgd. Uitbouwen van het verplichtend karakter dat reizigers van deze voorzieningen gebruik dienen te maken. Maatregelen: Het van elkaar kennis opdoen van mogelijkheden. Indien mogelijk toepassen van vergelijkbare oplossingen zodat werkwijze en eventuele systeemaanpassingen voor meerdere projecten bruikbaar zijn. Fasering in tijd: Afhankelijk van de ontwikkelingsfase van de initiatieven. Diverse projecten al operationeel. Indicatieve besparing: De verwa

-

-) per gemeente.

Benodigde investering: Tijdsinvestering betreffende analyse en behandeldocument. Communicatie en inregelen in de systemen. Financiële investeringen een beperkt deel van de indicatieve besparingen.

Knoppenplan

p. 26 / 33

Bijlage C Schematisch totaaloverzicht 'Menukaart' Nr

Doelgroep

Omschrijving

Besparing

Wie?

1 WMO-pas

BrengFlex als voorliggende voorziening

Hoog

Gemeente

2 WMO-pas

Vrijblijvend OV-advies standaard aangevinkt

Middel

Gemeente

3 WMO-pas

Bindend OV-advies op maat van de rit

Middel

Gemeente

4 Alle vervoersvormen

Terug-naar-huis-pas of indicatie "enkele reis"

Hoog

Gemeente

5 WMO-pas

Dalkorting of spitstarief, Avan-breed

Hoog

Regio

6 WMO-pas

Standaard beginnen met OV-training

Middel

Gemeente

7 WMO-pas

Opzetten vrijwilligersdienst voor ziekenhuis- en doktersbezoek zoals Caleidoz ('hulpdienst') in Doesburg.

Hoog

Gemeente

8 WMO-pas

Dalkorting of spitstarief, per gemeente

Middel

Gemeente

9 WMO-pas

Eigen bijdrage WMO-voorziening via CAK incasseren

Middel

Gemeente

10 WMO-pas

AutoMobiel Tiel

Middel

Gemeente

11 WMO-pas

Indicatie "uitstaphalte" (deur-tot-haltevervoer)

Middel

Regio

12 WMO-pas

Chipkaart activeren in gemeentehuis / lokale toegang Middel

Gemeente

13 WMO-pas

Bestrijden zorgverzekeringsvervoer via Avan

Middel

Gemeente

14 WMO-pas

Korting voor vroeg reserveren

Middel

Regio

15 WMO-pas

Km-budget op maat zoals Arnhem

Middel

Gemeente

16 WMO-pas

Zones controleren tbv Valys-verwijzing

Middel

Regio

17 WMO-pas

Stroomschema met alternatieven tijdens keukentafelgesprek

Middel

Gemeente

18 WMO-pas

Geen korte ritten voor cliënten met scootmobiel

Weinig

Regio

19 WMO-pas

Verhuissubsidie bij hoogverbruikers

Weinig

Gemeente

20 WMO-pas

Toepassen norm 'structurele behoefte'

Weinig

Gemeente

21 WMO-pas

Periodiek controleren grootgebruik en vreemdgebruik Weinig

Gemeente

22 WMO-pas

Periodiek controleren 'structurele behoefte'

Weinig

Gemeente

23 WMO-pas

Geen korte ritten als er een Plusbus (o.i.d.) beschikbaar is

Middel

Gemeente

24 WMO-pas

Bestemming betrekken bij ritboekingen

Weinig

Regio

25 WMO-pas

Scootmobielen niet mee

Weinig

Regio

26 WMO-pas

Marktplaats voor vervoer door vrijwilligers (vooral korte ritjes in de buurt)

Weinig

Gemeente

27 WMO-pas

Beschikkingstekst aanpassen

Weinig

Gemeente

28 Leerlingen

Standaard beginnen met OV-training

Hoog

Gemeente

29 Leerlingen

Ouders zelf laten brengen óf ophalen

Hoog

Gemeente

30 Leerlingen

Opstappunten invoeren

Hoog

Gemeente

Knoppenplan

p. 27 / 33

31 Leerlingen

SBO-kinderen standaard met OV sturen

Hoog

Gemeente

32 Leerlingen

Eén dag per week je kind zelf vervoeren/begeleiden

Hoog

Gemeente

33 Leerlingen

Vooraf inkomenstoets doen ihkv bijzondere bijstand

Hoog

Gemeente

34 Leerlingen

Regie nemen over medische verklaring

Hoog

Gemeente

35 Leerlingen

OV-training bevorderen bij bestaande leerlingen

Hoog

Gemeente

36 Leerlingen

Toekennen: "Alleen taxi terug naar huis" of "Alleen taxi naar school"

Hoog

Gemeente

37 Leerlingen

Gezamenlijk kiezen om OV te verstrekken aan leerlingen die stoppen met taxi

Hoog

Regio

38 Leerlingen

Opslag voor gemeente invoeren voor 'op afwijkende tijd naar school'

Weinig

Regio

39 Leerlingen

Busvervoer (touringcar)

Middel

Gemeente

40 Leerlingen

Korting voor gemeente bij 15 min langere max reistijd

Hoog

Gemeente

41 Leerlingen

Vooraan in toekenningsproces eigen vervoer (kmvergoeding) aanbieden

Middel

Gemeente

42 Leerlingen

Proces met scholen ingaan om hen te betrekken bij alle opties

Middel

Gemeente

43 Leerlingen

OV-scholierenlijnen

Middel

Gemeente

44 Leerlingen

Met alle gemeenten kiezen om OV te verstrekken aan Middel leerlingen die stoppen met taxi

Gemeente

45 Leerlingen

Formulier herontwerpen

Middel

Gemeente

46 Leerlingen

Fietsgroepjes organiseren richting SBO-scholen

Middel

Gemeente

47 Leerlingen

Aanvraag via keukentafelgesprek (of: invullen formulier op gemeentehuis en gesprekje met ambtenaar)

Middel

Gemeente

48 Leerlingen

Hogere opslag (gemeente) voor solovervoer

Weinig

Regio

49 Leerlingen

Stroomschema met alternatieven tijdens intake

Weinig

Gemeente

50 Leerlingen

Ouders aanmoedigen tot carpoolen

Weinig

Gemeente

51 Leerlingen

Geen schoolverklaringen accepteren ("kan niet met OV"), alleen medisch

Weinig

Gemeente

52 Leerlingen

Verhuissubsidie bij hoogverbruikers

Weinig

Gemeente

53 Leerlingen

Korting voor 'geen vaste chauffeur'

Weinig

Regio

54 Leerlingen

Leerlingen naar school met BrengFlex

Weinig

Gemeente

55 Jeugdwet

Opstappunten invoeren (vakanties, weekend)

Weinig

Gemeente

56 Jeugdwet

Standaard beginnen met OV-training, taxi als back-up Weinig

Gemeente

57 Jeugdwet

Ouders zelf laten ophalen na 16u

Weinig

Gemeente

58 Jeugdwet

Verhuissubsidie bij hoogverbruikers

Weinig

Gemeente

59 Jeugdwet

Opslag voor gemeente bij indicatie 'vaste chauffeur'

Weinig

Regio

60 Jeugdwet

Stroomschema met alternatieven tijdens intake

Weinig

Gemeente

Knoppenplan

p. 28 / 33

Nr Doelgroep

Omschrijving

Besparing

Wie?

55 Jeugdwet

Opstappunten invoeren (vakanties, weekend)

Weinig

Gemeente

56 Jeugdwet

Standaard beginnen met OV-training, taxi als back up

Weinig

Gemeente

57 Jeugdwet

Ouders zelf laten ophalen na 16u

Weinig

Gemeente

58 Jeugdwet

Verhuissubsidie bij hoogverbruikers

Weinig

Gemeente

59 Jeugdwet

Opslag voor gemeente bij indicatie 'vaste chauffeur'

Weinig

Regio

60 Jeugdwet

Stroomschema met alternatieven tijdens intake

Weinig

Gemeente

61 Dagbest. en Jeugdwet Maximale vergoede afstand vaststellen voor zorg bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Weinig

Gemeente

62 Dagbest. en Jeugdwet Opslag voor gemeente invoeren voor 'op afwijkende tijd naar groep'

Middel

Regio

63 Dagbest. en Jeugdwet Hele uren later komen (niet 15 of 30 of 42 minuten na starttijd)

Hoog

Regio

64 Dagbest. en Jeugdwet Zorgboerderij starten dichter bij gemeente

Middel

Gemeente

65 Dagbest. en Jeugdwet Alternatieven bieden voor andere verafgelegen zorgaanbieders

Weinig

Gemeente

66 Dagbest. en Jeugdwet Contracteren alleen nabije zorgaanbieders

Weinig

Gemeente

67 Dagbesteding

[Niet effectief] eigen bijdrage voor vervoer naar dagbesteding via CAK incasseren

Weinig

Gemeente

68 Dagbesteding

Kortere inlooptijd voor dagbesteding die =>10u begint

Middel

Gemeente

69 Dagbesteding

Afstemmen begintijden dagbestedingen

Hoog

Regio

70 Dagbesteding

Carpoolritten naar dagbesteding bevorderen

Middel

Gemeente

71 Dagbesteding

Standaard beginnen met OV-training, als OV een optie is

Weinig

Gemeente

72 Dagbesteding

Verhuissubsidie bij hoogverbruikers

Weinig

Gemeente

73 Dagbesteding

Stroomschema met alternatieven tijdens intake

Weinig

Gemeente

74 Dagbesteding

Opslag 'vaste chauffeur'

Weinig

Regio

75 Alle vervoersvormen

Buurtbus instellen voor drukkere routes (dagbesteding? school?)

Middel

Gemeente

76 Alle vervoersvormen

Korting voor "instellingenvervoer ingebracht", "leerlingenvervoer ingebracht"

Middel

Gemeente

77 Dagbest. en Jeugdwet Kinderen en volwassenen combineren

Weinig

Regio

78 Alle vervoersvormen

Een jaar gratis OV voor wie vrijwillig uit taxivervoer stapt (combi wortel en stok)

Middel

Gemeente

79 Alle vervoersvormen

Kosten loosritten toerekenen aan gemeente

Weinig

Regio

80 Leerlingen

Kosten voor OV blijven betalen voor VSO-leerlingen, Hoog ook na oefenperiode

Gemeente

81 Dagbesteding

Mensen pre-WMO al bekend maken met OV

Gemeente

Knoppenplan

Hoog

p. 29 / 33

Nr

Doelgroep

Omschrijving

Besparing

Wie?

82 Leerlingen

Gratis fiets verstrekken

Middel

Gemeente

83 WMO-pas

Tarief "WMO zonder korting" verhogen

Middel

Regio

84 Jeugdwet

Alle ritten in vakantieperiode een week van tevoren actief aanmelden

Weinig

Regio

85 Alle vervoersvormen

Betere voorlichting voor cliënten, a la stroomschema Weinig consulenten

Gemeente

86 WMO-pas

"Vol is vol" vaker toepassen

Regio

87 Leerlingen

Kosten voor OV blijven betalen voor "naar basisschool Hoog met beperking" ook na oefenperiode

Gemeente

88 WMO-pas

Voorlichting onder consulenten over kosten van kostbare indicaties

Middel

Gemeente

89 Dagbesteding

Actief vragen "kunnen deze cliënten op dezelfde dagen naar dagbesteding?"

Middel

Gemeente

90 WMO-pas

Maximale omrijdtijd verhogen naar 30 of 45 minuten (korte/lange ritten)

Weinig

Regio

91 WMO-pas

Gratis of goedkoper OV voor WMO'ers

Hoog

Gemeente

92 Alle vervoersvormen

Indicatie "rechtstreeks vervoer" (zonder omweg) invoeren, inclusief opslag voor gemeente

Middel

Regio

93 Alle vervoersvormen

Binnen lokale toegang autorisatie voor dure indicaties door teamleider

Middel

Gemeente

94 Dagbesteding

[ verwijderd ]

95 Dagbest. en Jeugdwet Losse routecliënten "vanuit de agenda rijden"

Middel

Regio

96 WMO-pas

Middel

Gemeente

97 Dagbest. en Jeugdwet Zorg omzetten naar 'algemene voorziening'

Weinig

Gemeente

98 Dagbest. en Jeugdwet Aan zorginkoop rapporteren over cliënten die later naar dagbesteding gaan

Weinig

Regio

99 WMO-pas

ANWB Automaatje

Middel

Gemeente

100 WMO-pas

Kilometerdrempel invoeren

Middel

Gemeente

101 Dagbest. en Jeugdwet Beleid (uitvoeringsregels) maken voor toekennen incidentele en structurele mutaties

Middel

Gemeente

102 Alle vervoersvormen

OV-ambassadeurs bestellen en inzetten

Hoog

Gemeente

103 Leerlingen

Lespakket (bijv. OV4U) inzetten op scholen

Weinig

Gemeente

104 Leerlingen

Met ouders praten over welk kind zij zelf naar school brengen

Hoog

Gemeente

105 WMO-pas

Informatie over 'met de bus naar het ziekenhuis'

Middel

Gemeente

106 WMO-pas

Info//uitnodiging sturen naar cliënten die een vrijblijvend OV-advies weigeren

Weinig

Gemeente

107 Dagbest. en Jeugdwet Ritbijdrage (is niet: eigen bijdrage) instellen zoals bij WMO-vraagafhankelijk

Hoog

Gemeente

108 Leerlingen

Hoog

Gemeente

Knoppenplan

WMO-pashouders dubbel km-budget geven voor OVritten

Prikkelarm vervoer (max 3 leerlingen in busje)

Middel

p. 30 / 33

Bijlage D Aanbeveling als onderdeel toelichting kosten Avan behandeld in bestuursvergadering d.d.14 maart 2018 In de bestuursvergadering op 14 maart 2018 is de notitie "toelichting kosten AVAN". Onderdeel daarvan was een lijst van aanbevelingen (zogenaamde knoppen). Deze lijst van aanbevelingen is hierna integraal opgenomen met daarbij een korte terugkoppeling. Het merendeel van deze punten betreft mogelijkheden om kosten te beïnvloeden na beleidswijziging.

1. Het terugdringen van de onbenutte uren met name door vraag aan vervoer beter af te stemmen op het aanbod aan diensten. Hierbij ook kijken of een grotere rol van de vervoerders bij het maken van de diensten zinvol is; Betreft met name vraagafhankelijk vervoer. Met de regiecentrale is hierover al gesproken. De uitgevraagde diensten zijn nader geanalyseerd en een deel van de uitvraag is inmiddels al aangepast. De invloed op de totale kosten is niet meetbaar vanwege de toename van de kosten door structurele groei van de vervoersvraag. Wel zijn effecten meetbaar op basis van gemiddelde kosten per beladen kilometer. Deze dienen af te nemen. De metingen zijn opgenomen in het dashboard. De periode van meten is nog te kort om daaraan conclusies te verbinden. Het betrekken van vervoerders bij het maken van keuzes wordt opgepakt nadat de discussie over de pijnpunten en de facturatie zijn afgerond (september/oktober 2018).

2. Meer gebruik maken van de kennis van vervoerders en historische gegevens voor het bepalen van de benodigde capaciteit; Het gebruik maken van de kennis van vervoerders wordt opgepakt na de afronding van de pijnpunten (september/oktober). In hoeverre historische gegevens nog relevant zijn wordt ook dan bekeken.

3. Het tegen het licht houden van toewijzing van routes aan de basepoints. Hierdoor kan mogelijk de onbenutte tijd worden teruggedrongen; Bij het toedelen van routes aan basepoints is het beperken van onbenutte tijd al onderdeel van de beslissing. Hierbij wordt gekeken naar de minste aanrijdtijd van basepoint naar eerste ophaaladres.

4. Op het moment dat de keuze gemaakt wordt om extra capaciteit in te kopen, moet men goed nagaan welk type voertuig men gaat inkopen; Dient beoordeeld te worden in het geval van een nieuwe offerteronde.

5. Nadenken over maatregelen waarmee de pieken in het vervoer afgevlakt kunnen worden. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het toepassen van tariefdifferentiatie of het toepassen van Bij voorkeur een regionale aanpassing. Beleidswijziging, voor de korte termijn geen oplossing.

Knoppenplan

p. 31 / 33

6. Onderzoeken onder welke voorwaarden het routegebonden vervoer en het vraagafhankelijke vervoer wel volgtijdelijk gecombineerd kan worden; Op beperkte schaal wordt dit al toegepast. Vanaf september 2018 wordt bekeken of dit kan worden uitgebreid. Beperkende factor hierbij is dat voor de verschillende vervoersoorten verschillende typen voertuigen zijn uitgevraagd. Mogelijke voorwaarde is dat we onder voorwaarden andere typen voertuigen mogen inzetten (rekening houdende met meerkosten).

7. Het vermijden en terugdringen van indicaties die nadelig zijn voor de efficiency van het

Dergelijke indicaties enkel toepassen als dit ook strikt noodzakelijk is. Zowel voor het routevervoer alsook het vraagafhankelijk vervoer.

8. De mogelijkheden onderzoeken of de automatische planner meer rekening kan houden met werkt en daardoor een hogere ritproductie per uur kan realiseren; Met de regiecentrale is hierover al een eerste overleg geweest. Vanaf oktober 2018 wordt dit verder opgepakt.

9. De focus leggen op de voorkant en daarmee de instroom van het vervoer. Geen vervoer is altijd voordeliger dan efficiënt vervoer; Enkele gemeenten nemen initiatieven in het kader van inzet van vrijwilligers als dan niet met verplichtend karakter voor de reizigers. Het voordeel hiervan is dat de vervoersvoorziening wordt geboden maar tegen (fors) lagere kosten. Het betreft initiatieven in het WOM vervoer en in de dagbesteding. Hieraan gerelateerd punt is dat uit analyses is gebleken dat er in een aantal gemeenten sprake is van veelgebruikers. Betreft gebruikers die meer dan 3000 km per jaar gebruik maken van het vervoer en tussen de 20 en 30 ritten per maand. Betreffende gemeenten zijn hierover geïnformeerd.

10. Onderzoeken of cliënten op standaardtijden vervoerd kunnen worden en niet op diverse verschillende tijden; Dit vergt een zeer uitgebreide analyse van vervoerstromen. Vervolgens een aanpassing van het beleid. Zeker het onderzoeken waard maar, zeker op de langere termijn.

11. Onderzoeken of concentreren van het vervoer van cliënten naar de dagbesteding (bijv: niet 2 mensen op maandag en 2 op dinsdag, maar 4 op maandag of 4 op dinsdag) mogelijk is; Bij de instroom van dagbesteding wordt gekeken naar start- en eindtijden om volgtijdelijk vervoer mogelijke te maken. Deze aanpassingen betekent al een zware impact voor de verzorgingsinstellingen. Veel belangrijker is om vervoer te bieden op bloktijden. Momenteel komt het nog voor dat er wordt toegestaan dat cliënten in afwijking van bloktijden vervoer bestellen (tegen hoge kosten).

12. Onderzoeken of er mogelijkheden zijn de maximale verblijfstijd te vergroten; De ervaring leert dan voor het leerlingenvervoer bij een langere reistijd van 60 tot 75 minuten een meer problemen ontstaan in het voertuig. Leerlingen raken geprikkeld wat zich uit in onrust en in sommige gevallen tot agressie. Heeft niet de voorkeur om dit op[ korte termijn op te pakken.

Knoppenplan

p. 32 / 33

13. Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de maximale omrijdtijd in het vraagafhankelijke vervoer te verhogen (bijv. 30 minuten voor een rit van max 8 km en 45 minuten voor een rit van meer dan 8 km); Voor de langere termijn zeker te overwegen. Zeker als het deur tot deur vervoer betreft.

14. OV advies voor Wmo; De effecten van het (maatwerkgericht) gebruik van opstapplaatsen heeft naar verwachting een hogere acceptatiegraad en leidt tot meer kostenreductie. Deze optie zou dan meegenomen kunnen worden in aanbevolen onderzoek onder punt 13.

15. In overleg met de vervoerders nagaan of het aantal in te zetten voertuigen per type dan wel de inzet van andere type voertuigen tot de mogelijkheden behoort; Wordt in samenhang met punt 6 opgepakt.

16. De positionering van de basepoints respectievelijk het aantal basepoints voor het routegebonden vervoer onder de loep nemen; Binnen het huidige bestek niet aanpasbaar.

17.

t-

Binnen het huidige bestek roept dit veel vraagtekens op. Veel effectiever is het om tijdig aanvragen van ritten te beïnvloeden. Daardoor is de regiecentrale beter in staat om de benodigde capaciteit van voertuigen in te schatten waardoor kosten worden verlaagd.

18. De zogenaamde drie uur systematiek aanpakken en afspraken maken om de lege tijd terug te dringen; Hiervoor zijn met 7 van de 8 vervoerders in april afspraken gemaakt. De afspraak is om de tijd tussen de feitelijke inzet en 3 uren voor 50% te vergoeden. Het verder terugdringen van deze lege tijd is al onderwerp van gesprek met de regiecentrale.

19. De mogelijkheden onderzoeken op welke wijze vervoerders en regiecentrale beter gebruik kunnen maken van elkaars restcapaciteit; Voor de inzet van voertuigen vindt al veel overleg plaats tussen regiecentrale en vervoerders. Uiteraard zetten vervoerders hun voertuigen in voor andere contracten. Maar dat voordeel vloeit door naar de vervoerders (deels inmiddels beperkt door het beperken van de drie uur systematiek (punt 18).

Knoppenplan

p. 33 / 33