20240617-rv-zienswijze-conceptbegroting-mgr

RAADSVOORSTEL Onderwerp

: Jaarstukken 2023 en conceptbegroting 2025-2028 MGR Sociaal Domein __________________________________________________________________________ Zaak- & documentnr. : Z/24/124110 201661873

Opsteller : D. van de Loosdrecht /E. Bosveld

Portefeuillehouder

: P. Pennekamp

Afdeling : SDII Telefoonnr

:

__________________________________________________________________________ Samenvatting De jaarrekening 2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en wordt ter kennisgeving aangeboden aan het college en vervolgens aan de raad. Daarnaast heeft het AB de conceptbegroting 2025-2028 vastgesteld. Deze conceptbegroting is aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Deze worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de begroting. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de MGR SDCG; 2. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2025-2028 van de MGR SDCG; 3. Een zienswijze op de conceptbegroting in te dienen zoals opgenomen in bijgevoegde conceptbrief. Aanleiding De MGR SDCG voert in opdracht van 11 gemeenten taken uit op het gebied van inkoop van zorg en inburgeringstrajecten, leerplicht en voortijdig schooluitval, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een SW-indicatie en facilitering van overige regionale taken sociaal domein voor Programma Zorg. De MGR SDCG heeft een eigen planning & control cyclus. In deze cyclus krijgt de raad de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de begroting.

Planning Na behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad wordt de zienswijze in een brief aan de het dagelijks bestuur van de MGR SDCG medegedeeld. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens de definitieve begroting vast, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen. Beoogd effect Het beoogd effect van dit voorstel is het informeren van college en raad over de jaarrekening 2023 en de conceptbegroting 2025-2028 van de MGR SDCG. Door het kenbaar maken van

een zienswijze kan invloed worden uitgeoefend op de afwegingen en besluitvorming in het begrotingsproces en de financiële huishouding van de MGR SDCG. Het beoogd resultaat hiervan is dat de taken van MGR SDCG op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd. Argumenten 1. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient de MGR SDCG de jaarstukken ter kennisgeving aan de raden voor te leggen. 2. Conform de Wgr dienen de raden in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze in te dienen. 3.1 Middels de zienswijzebrief wijst de raad het bestuur van de MGR SDCG met nadruk op de zware financiële opgave waar de gemeente Westervoort voor staat. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 heeft de raad van Westervoort het college de opdracht gegeven een takendiscussie te voeren met de gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast hebben de wethouders Financiën van de 11 deelnemende gemeenten de MGR SDCG gewezen op de noodzaak tot bezuinigen. 3.2 De raad verzoekt de MGR SDCG kritisch naar de noodzaak van de uitbreidingen te kijken. De MGR SDCG kiest voor uitbreiding van capaciteit op een aantal functies. Extra investeringen in de MGR SDCG moeten gezien de financiële situatie van de gemeente passen binnen het totaalpakket van maatregelen om de gemeente financieel gezond te houden. 3.3 De raad verzoekt urgentie bij het voeren van de takendiscussie.

In de aanbiedingsbrief van de begroting 2025 geeft de MGR SDCG aan alsnog een takendiscussie te willen voeren. Het onderzoek naar besparingsmogelijkheden dat naar aanleiding van de de brief van de 11 wethouders Financiën in gang is gezet heeft in de huidige begroting beperkt effect gesorteerd. Aan de MGR wordt verzocht met concrete voorstellen te komen tot verdere besparingen. Kanttekeningen 1. Indien de jaarrekening niet op tijd wordt ingezonden kan de MGR SDCG onder preventief toezicht worden gesteld. Financiële paragraaf In de jaarrekening 2023 is sprake van een voordelig financieel resultaat. Alle modules hebben hun werkzaamheden binnen de begroting uitgevoerd. Per saldo resulteert dit voor de gemeente Westervoort in een positief resultaat van ruim € 154.000. De ontwikkeling in de begroting van de MGR SDCG wordt voornamelijk bepaald door de toevoeging van een extra module (Regionale Facilitering Zorg) en de uitstroom van medewerkers Sociale Werkvoorziening. De toevoeging van de module is vrijwel kostenneutraal, omdat de werkzaamheden eerder door een gemeente werden uitgevoerd en de daar gemaakte kosten ook in rekening werden gebracht. Daarnaast is sprake van uitbreiding van extra capaciteit, onder andere voor een strategisch inkoopadviseur. Per saldo ontstaat het volgende financiële beeld:

Pagina 2

Gemeentelijke bijdrage

Module

2024 Primaire begroting

Euro x 1 Gemeente Westervoort 1. Inkoop Zorg Gemeente Westervoort 2. RFZ Gemeente Westervoort 3. RBL Gemeente Westervoort 4. WSP Gemeente Westervoort 5. WgSW Gemeente Westervoort 6. CMI Gemeente Westervoort 7. Beheer Totaal gemeente

€ € € € € € € €

2024 Prognose

69.601 € € 84.827 € 76.462 € 2.723.394 € 2.929 € 17.678 € 2.974.891 €

Verschil 2024

71.864 € 41.537 € 86.108 € 76.462 € 2.884.952 € 3.031 € 19.281 € 3.183.236 €

2025 Begroting

2.263 € 41.537 € 1.281 € € 161.559 € 102 € 1.603 € 208.346 €

Verschil 2025

75.289 € 42.966 € 96.873 € 84.680 € 2.900.257 € 3.189 € 21.146 € 3.224.400 €

3.424 1.429 10.766 8.218 15.305 157 1.865 41.164

Relatie met het herstelplan (alleen voor Westervoort) De loon- en prijsstijgingen en kosten van capaciteitsuitbreidingen leggen een fors beslag op de middelen van de gemeente Westervoort. Op dit moment is nog onduidelijk welke compensatie er door het Rijk gegeven gaat worden voor deze kostenstijgingen. Indien deze compensatie onvoldoende is, bestaat er een reëel risico dat Westervoort de doelstellingen uit het herstelplan niet meer kan realiseren zonder extra maatregelen. Met het naderende ravijnjaar 2026, neemt de druk op de financiële middelen, en daarmee het risico van het niet halen van de doelstellingen van het herstelplan, verder toe. Participatie en communicatie Niet van toepassing. Duurzaamheid (alleen voor Westervoort) Niet van toepassing. Intergemeentelijke samenwerking De MGR SDCG is een gemeenschappelijke regeling waarin 11 gemeenten in de regio Arnhem samenwerken op het gebied van inkoop van zorg en inburgeringstrajecten, leerplicht en voortijdig schooluitval, werkgeversdienstverlening en werkgeverschap voor inwoners met een SW-indicatie en facilitering van overige regionale taken sociaal domein voor Programma Zorg. Bijlagen 201661874 201661858 201661851 201661852 201661853

Rb Jaarstukken 2023 en concept begroting 2025-2028 MGR Sociaal Domein Zienswijze op begroting 2025-2028 MGR SDCG Aanbiedingsbrief financiële jaarstukken en Kaderbrief Jaarstukken 2023 MGR SDCG Conceptbegroting 2025-2028 MGR SDCG

Westervoort, Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort,

J. Kersten Secretaris a.i.

drs. A.J. van Hout burgemeester

Pagina 3