20240611-Technische-vragen-verschillende-GR-versie-2

Griffie Gemeente Westervoort

Technische vragen N.a.v. commissie Ruimte & Financiën 11 juni 2024 Diverse gemeenschappelijke regelingen Vragen CDA-fractie: 1. Welk percentage hanteert de gemeente Westervoort als inflatiecorrectie vanuit haar begroting voor de jaren 2024-2028? Antwoord: De gemiddelde L(oon)P(rijs)O(ntwikkeling) = 2024 5,06% waarvan Loon 6,5% en Prijs 2,9% 2025 3,45% waarvan Loon 4,4% en Prijs 2,2% 2026 3,18% waarvan Loon 3,8% en Prijs 2,2% 2. a. Welk percentage hanteert 1stroom als inflatiecorrectie voor de jaren 2024-2028? Antwoord: 1Stroom hanteert geen inflatiecorrectie op materiaalkosten. Er wordt uitgegaan van de werkelijke verwachte kosten. Voor de loonkosten wordt aangesloten bij de percentages uit de septembercirculaire, zijnde 5,8% voor 2025, 4,8% voor 2026 en 4,2 % voor 2027 en 2028. b. Is er een besparingsopdracht voor de jaren 2024-2028 afgesproken? En zo ja, wat is de opdracht (welk percentage)? Antwoord: In de periode 2021-2024 heeft 1Stroom een besparingsopdracht gekregen van € 732.000. Deze besparing is in de begroting verwerkt. Voor de periode 2025 en verder lopen eventuele nieuwe besparingsopdrachten mee met het project Financieel gezond.

3. a. Welk percentage hanteert de VGGM als inflatiecorrectie voor de jaren 20242028? Antwoord: Over 2024 werd door VGGM een loon-/prijscompensatie gehanteerd van 7,5%. VGGM hanteert voor 2025 een inflatiecorrectie van 1,33%. Het percentage wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Het percentage na 2025 is dus nog niet bekend. Toelichting op de systematiek: De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat voor het jaar 2025 uit een voorcalculatie (voor 2025) en een nacalculatie (over 2023). In de voorcalculatie van de begroting 2025 wordt uitgegaan van de laatst bekende raming van het CPB in de

Macro Economische Verkenningen. In de nacalculatie van de begroting 2025 wordt de werkelijke kostenontwikkeling in 2023 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld. Uitgangspunt is verder dat bij het toepassen van de systematiek 70% van de begrote kosten betrekking hebben op loon en 30% op prijs. Idem voor de komende jaren. b. Is er en wat is de besparingsopdracht voor de VGGM voor de jaren 2024-2028? Antwoord: Over het jaar 2025 is in het AB afgesproken dat de VGGM moet komen met voorstellen voor een indicatieve besparing van 2%. Voor de jaren erna moet dat percentage hoger zijn. Het exacte percentage is nog niet bepaald. 4. a. Welk percentage hanteert SDL als inflatiecorrectie voor de jaren 2024-2028? Antwoord: Op basis van de septembercirculaire 2023 zijn de loonkosten in 2025 geïndexeerd met 5,8 % en de overige materiele kosten met 2,5 %. Verder is conform de kaderbrief een correctie doorgevoerd van 3% als een uitwerking van de bezuinigingsdoelstelling op de overige kosten. b. Is er en wat is de besparingsopdracht voor SDL voor de jaren 2024-2028? Antwoord: Tot op heden is er geen besparingsopdracht meegegeven voor de jaren 2025-2028 c. Pagina 13 bij Prestatielevering inkoop. Hier staat dat de controle nog onderhanden is. Dat was in maart. Daar zal men nu toch wel uit zijn.

Wat is er uit die controle gekomen? Antwoord: Op de prestatieleveringen inkoop is in het afgelopen jaar een goede kwaliteitsslag gemaakt. De controle is officieel nog lopende, tot nu toe zijn er géén materiele issues gevonden. Alle informatie is al reeds opgeleverd aan de accountant en de verwachting is ook dat er geen materiele issues uitkomen.

5. a. Welk percentage hanteert SDL als inflatiecorrectie voor de jaren 2024-2028? zie antwoord vraag 4. Vraag staat er dubbel in. b. Is er en wat is de besparingsopdracht voor SDL voor de jaren 2024-2028? zie antwoord vraag 4. 6. a. Welk percentage hanteert SALD als inflatiecorrectie voor de jaren 2024-2028? Antwoord: De enige kostenpost waarop een inflatiecorrectie is toegepast is die van de salariskosten. Voor 2025 is de CAO (t/m mrt 2025) toegepast en vanaf april 2025 het indexcijfer van 4,1%. Voor 2026 t/m 2028 ieder jaar 4,1%. b. Is er en wat is de besparingsopdracht voor SALD voor de jaren 2024-2028? Antwoord: Tot op heden is er geen besparingsopdracht meegegeven voor de jaren 2025-2028

7. a. Welk percentage hanteert MGR als inflatiecorrectie voor de jaren 2024-2028? Antwoord: Door de MGR is op basis van de septembercirculaire 2023 (CBP Rapport MEV 2024) voor 2025 voor de loonstijging uitgegaan van een percentage van 5,8% en voor de materiaalkosten van 1,6%

b. Is er een besparingsopdracht voor de jaren 2024-2028 afgesproken? En zo ja, wat is de opdracht (welk percentage)? Antwoord: Door de wethouders Financieel in de regio is aan diverse GR’en een brief gezonden met de volgende strekking: 1. Welke inhoudelijke keuzes te maken zijn in uw dienstverlening (taakstelling); 2. Wat uw voorstel is om daarvan niet of in mindere mate uit te voeren vanaf 2025: -

als de indexatie voor 2025 exact aansluit bij de loon-prijsontwikkelingen die gemeenten via het accres gecompenseerd krijgen. Op basis van de het MEV van het CPB komt dit voor 2025 neer op 4,18%;

-

als de indexatie gebaseerd is op louter het percentage consumentenprijsindex (CPI) voor

-

2,5% (MEV);

-

als de bijdrage voor 2025 niet geïndexeerd wordt.

8. a. Welk percentage hanteert GMR als inflatiecorrectie voor de jaren 2024-2028? Antwoord: 6,54% b. Is er en wat is de besparingsopdracht voor GMR voor de jaren 2024-2028? Antwoord: Door de wethouders Financieel in de regio is aan diverse GR’ en (waaronder de GMR) een brief gezonden met de volgende strekking: 1. Welke inhoudelijke keuzes te maken zijn in uw dienstverlening (taakstelling); 2. Wat uw voorstel is om daarvan niet of in mindere mate uit te voeren vanaf 2025: •

als de indexatie voor 2025 exact aansluit bij de loon-prijsontwikkelingen die gemeenten via het accres gecompenseerd krijgen. Op basis van de het MEV van het CPB komt dit voor 2025 neer op 4,18%;

•

als de indexatie gebaseerd is op louter het percentage consumentenprijsindex (CPI) voor

•

2,5% (MEV);

•

als de bijdrage voor 2025 niet geïndexeerd wordt.

9. a. Welk percentage hanteert de ODRA als inflatiecorrectie voor de jaren 20242028? Antwoord: Onderstaand tekst vak geeft antwoord op de vraag:

b. Is er en wat is de besparingsopdracht voor ODRA voor de jaren 2024-2028? Antwoord: Er is nog geen concrete bezuinigingsopdracht met ODRA afgesproken. Gisteren (10 juni) heeft een ambtelijk overleg plaatsgevonden waarbij bezuinigingsmogelijkheden besproken zijn. Er wordt nu een oplegnotitie voorbereid waarin de bezuinigingsvoorstellen voorgelegd zullen gaan worden aan het AB ODRA.