20240403-techn-vragen-r&f-cda-ibor-met-antwoorden

Antwoorden op vragen CDA IBOR De CDA-fractie heeft onderstaande technische vragen mbt het Ibor ter voorbereiding op de commissie van volgende week. Punt 11 - Raadsvoorstel Bladzijde 4: De uitvoeringsprogramma’s klimaatadaptatie (investeringsprogramma), grondstoffen- en energietransitie en biodiversiteit (in de maak) sluiten aan op de ambities van het IBOR. Planning en werkzaamheden worden afgestemd om zo effectief en efficiënt mogelijk te werken en elkaar te versterken. Wijzingen in bijvoorbeeld het areaal door de opgaven kunnen zorgen voor wijzingen in het beheerbudget. Dit geldt eveneens voor veranderende wet- en regelgeving of afspraken op regioniveau. Een integrale afweging in beheerareaal en vorm, kwaliteitsniveau en onderhoudskosten is relevant om de onderhoudskosten beheersbaar te houden voor nu en de toekomst. Blijft deze ambitie binnen de IBOR, met de kennis van nu, binnen de gebudgetteerde bedragen? Met andere woorden blijft deze ambitie budget neutraal? Bovenstaande paragraaf staat bij het onderdeel ‘Ambities’ in de financiële paragraaf van het Raadsvoorstel. We beperken de kosten van de ambities door integraal te werken. De verwachting is wel dat zowel de investeringskosten, toekomstige beheerkosten en bijbehorende proceskosten in de toekomst stijgen. Dit staat ook in de visie IBOR omschreven.

De kosten zullen echter minder hoog zijn dan bij monodisciplinair werken. Afhankelijk van de financiële situatie en mogelijk toekomstige ontwikkelingen kan het nodig zijn de hoogte van de ambities bij te stellen. Punt 11 - IBOR Bijlage 1: 2. Op pagina 47 wordt gesteld: Er is in die periode een gemiddelde vervangingsbehoefte van ongeveer € 970.000 per jaar. In figuur 12 zijn de theoretische vervangingsbehoeften in de genoemde periode per onderhoudsgroep (kapitaalgoed) weergegeven. Echter op pagina 48 wordt gesteld: Voor het vervangen van de openbare ruimte zijn momenteel beperkt middelen beschikbaar. Er is meerjarig budget voor het vervangen van civiele kunstwerken (gemiddeld € 76.000 per jaar), speelvoorzieningen (gemiddeld € 60.000 per jaar) en openbare verlichting (€ 65.000). In totaal gaat dit voor de komende jaren om ongeveer € 250.000 vervangingsbudget voor deze onderdelen. Bovenstaande vervangingsopgave vraagt naar verwachting een extra investeringsbudget van € 769.000 per jaar voor de komende acht jaar. In het beheerplan wordt bekeken welke investeringen daadwerkelijk per jaar nodig zijn. De gestelde bedragen op pagina 47 en pagina 48 zijn niet gelijk. a. Is er ook een inhoudelijk verschil tussen de bedragen op pagina 47 en 48

Er is een type/rekenfout gemaakt tijdens het bijwerken van de tabellen. De tabel met de gemiddelde vervangingsbehoefte EUR 970.000 is juist. Nu is er ca. EUR 250.000 opgenomen, daarmee is er inderdaad nog circa EUR 720.000 extra nodig (en niet EUR 769.000). b. als het antwoord "nee" is, waar zit dit verschil dan in? Zie antwoord hierboven