20230619-rv-zienswijze-begroting-sdl-bijlage-8-meerjarenbegroting.pdf

Definitief

Begroot

Begroting

Begroot

2022 -4,0% 1920

2023 0% 1997

2023 nw +2,3% 1964

2024 +3,1% 2025

Meerjarenbegroting 2025 +1.8% 2061

2026 +2,4% 2111

2027 +2,3% 2160

Dit betreft het aantal klanten! Een prognose van de uitkeringen ten opzichte van de budgetten voor de gemeenten geeft op dit moment een zeer vertekend beeld omdat de bevoorschotting nog geen rekening houdt met de stijging van het minimumloon van 10% per 1 januari 2023. RSD geeft in de maandrapportage altijd inzicht in de Prognose van de uitkeringen Particiapatiewet ten opzichte van de bevoorschotting. Relaties tussen de geldstromen De verschillende geldstromen staan niet los van elkaar. Ze hebben invloed op elkaar:  Het Participatiebudget beïnvloedt de andere uitgavenposten. Met het Participatiebudget financiert de gemeente haar re-integratie-inspanningen. Wanneer men een groot deel van het Participatiebudget beschikbaar stelt aan de RSD kunnen er meer re-integratieactiviteiten worden ingezet met als verwacht resultaat dat er meer klanten zullen uitstromen. Hierdoor wordt de druk op het Inkomensdeel verminderd.  Met ingang van 1 januari 2022 is er een apart budget voor de verstrekkingen van de Loonkostensubsidies (LKS). Dit budget is uit het BUIG budget gehaald en wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten. De toepassing van LKS zal breder worden ingezet. Voorheen werd LKS alleen ingezet als er een loonwaardemeting was met een registratie in het doelgroep register.

Nu wordt regionaal beleid opgesteld waarbij ook gekeken wordt naar de duur dat iemand al in de uitkering zit. Dus een aanzienlijke verruiming van de toepassing. Wij zullen dit in 2023 goed monitoren.  Het Participatiebudget beïnvloedt ook de uitvoeringskosten. Een deel van de uitvoering (gericht op re-integratie) mag ten laste van het Participatiebudget worden gebracht. Deze kosten komen daarmee niet meer ten laste van de budgetten voor de uitvoeringskosten. Door het beperkte Participatiebudget t.b.v. de RSD zal hier nauwelijks gebruik van kunnen worden gemaakt.  Tussen de uitvoeringskosten en het inkomensdeel bestaat een vergelijkbare relatie als tussen het Participatiebudget en het inkomensdeel. De uitvoeringskosten en de uitgaven ten laste van het inkomensdeel zijn over het algemeen positief met elkaar gecorreleerd. Meer geld voor de uitvoering kan leiden tot een kwalitatief betere uitvoering en daardoor minder mensen die afhankelijk zijn van een uitkering.

1.3

Dienstverlening

De RSD voert op verzoek van gemeenten ook extra werkzaamheden uit die buiten de kerntaken vallen. Hiervoor werkt de RSD met dienstverleningsovereenkomsten.

49

De RSD oriënteert zich op de ontwikkelingen en op de mogelijkheden om de bestaande dienstverleningsovereenkomsten verder uit te breiden en onderzoekt de mogelijkheden voor eventuele samenwerking met andere gemeenten. De te leveren diensten worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De taken en activiteiten van de dienstverleningsovereenkomst zijn o.a.:  Opmaak uitkeringsdossier, verzorging betalingen  Controle facturen  Beleidsadvies, aanvragen kinderopvang; incl. SMI  Afhandelen aanvragen Bijzondere bijstand/Minimabeleid  Uitvoeren van huisbezoeken in het kader van de Bijzondere bijstand  Verzorging debiteurenadministratie  Doorvoering van Gemeentelijke Basis Administratiemutaties in Suite  Levering van kengetallen per gemeentelijk budget  BRP-onderzoek/Adresonderzoeken  Applicatiebeheer S4SD en S2SR  Cognosbeheer  Ontwikkelen Cognos rapportages  Suwinet beheer, audits  Detachering sociaal team  Adviesondersteuning zelfstandigen  Advies en schuldhulpverlening zelfstandigen  Wet inburgering  Studietoeslag Uitgangspunt is dat de te leveren diensten kostendekkend moeten zijn. Voor de meeste onderdelen worden prijsafspraken gebaseerd op tijdsbesteding maal tarief, maar er zijn ook taken die op basis van nacalculatie afgerekend worden met de gemeenten.

Zeker bij de nieuwe taken (adviesondersteuning zelfstandigen, Advies en schuldhulpverlening zelfstandigen en Wet inburgering) zal in 2023 en 2024 inzicht verkregen moeten worden over de benodigde tijdsbesteding en noodzakelijk niveau. In 2022 waren de werkzaamheden in verband met de uitkeringen Energietoeslag en leefgelden ROOO extra werkzaamheden waardoor de Vergoedingen voor de DVO zijn opgelopen naar 8 ton. Voor de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar gezamenlijk verwacht de RSD voor 2024 nu ongeveer een bedrag van € 625.200,= aan inkomsten te ontvangen.

50

Omschrijving Dienstverlening Bijzondere bijstand Kinderopvang Planning en Control

bijdrage Duiven 9.000 26.000 10.000

bijdrage bijdrage Westervoort Zevenaar 8.000 13.000 8.200

Hulp bij het huishouden Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Wmo-begeleiding Jeugdzorg Jeugdzorg crisis

TOTAAL RSD

90.000 40.000 20.000

107.000 79.000 38.200

9.000 9.000 9.000 9.000 30.000 95.000 30.000

9.000 9.000 9.000 9.000 30.000 95.000 30.000

Detachering medewerker Sociaal team

25.000

17.000

33.000

75.000

Begeleiding zelfstandigen SHV zelfstandigen

3.000 6.000

3.000 1.000

3.000 16.000

9.000 23.000

Inburgering

30.000

18.000

55.000

103.000

109.000

68.200

448.000

625.200

Bijdrage per gemeente

51

Bijlage 2: Geprognosticeerde meerjarenbalans Geprognoticeerde balans Activa

31-12-2024 31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027 Passiva

Vaste activa

31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027

Eigen vermogen

Materiele vaste activa

Bestemmingsreserve Tozo

82.000

57.000

32.000

7.000

Totaal Eigen vermogen

82.000

57.000

32.000

7.000

Overige lening met rentetypische

Investeringen met economische nut

4.549.173

4.111.340

3.902.675

3.902.675 looptijd > 1 jr

1.917.183

1.513.174

1.107.464

700.000

Totaal vaste activa

4.549.173

4.111.340

3.902.675

3.902.675 Totaal vaste passiva

1.917.183

1.513.174

1.107.464

700.000

2.200.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

Vlottende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jr Uitzettingen SKB Overige vorderingen

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd > 1 jr 500.000 Kasgeldlening 400.000 Overige schulden

500.000 400.000

500.000 400.000

500.000 400.000

250.000

250.000

250.000

75.000

75.000

75.000

1.574.991

1.516.166

1.738.210

2.170.675

Totaal vlottende activa

1.225.000

1.225.000

1.225.000

1.225.000 Totaal vlottende passiva

3.774.991

3.766.166

3.988.210

4.420.675

Totaal

5.774.173

5.336.340

5.127.675

5.127.675 Totaal

5.774.174

5.336.340

5.127.674

5.127.675

Liquide middelen Overlopende activa Overige nog te ontv. Bedragen

250.000 Overlopende passiva Verplichtingen begrotingsjaar, 75.000 betaald volgend begrotingsjaar

Bestemmingsreserve Tozo Datum Toevoeging Onttrekking 31-12-2020 202.630 31-12-2021 54.440 31-12-2022 75.000 31-12-2023 50.000 31-12-2024 50.000 31-12-2025 25.000 31-12-2026 25.000 31-12-2027 25.000

Saldo 202.630 257.070 182.070 132.070 82.070 57.070 32.070 7.070

EMU-saldo Voor een gemeenschappelijke regeling zijn geen referentiewaarde vastgesteld, daarom heeft een berekening van het EMU-Saldo geen toegevoegde waarde.

52

Bijlage 3: Taakvelden Bestuur Taakvelden

Realisatie 2022

Begroting 2023 nw

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

28.095 28.095

49.405 49.405

51.200 51.200

53.100 53.100

54.900 54.900

56.800 56.800

Realisatie 2022

Begroting 2023 nw

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.61 OZB Woningen 2.1 Verkeer en vervoer 3.3 Bedrijfsloket 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en Bouwen Totaal

46.840 129.652 4.402.572 205.610 125.023 22.317 18.161 154.594 82.472 5.187.240

48.500 172.813 4.975.815 201.326 126.793 49.847 18.380 160.347 85.318 5.839.138

49.700 176.430 5.262.126 205.825 128.477 51.009 18.849 163.961 87.281 6.143.657

51.000 180.030 5.419.824 210.425 129.377 52.109 19.249 167.661 89.381 6.319.056

52.100 182.930 5.569.030 214.225 130.177 53.009 19.649 170.761 91.081 6.482.962

53.200 185.930 5.679.178 218.025 130.977 53.909 20.049 173.861 92.881 6.608.009

Verschil is bijdrage RSD

379.444 5.566.684

397.457 6.236.596

422.617 6.566.274

436.568 6.755.624

449.463 6.932.424

462.795 7.070.804

Realisatie 2022

Begroting 2023 nw

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

336.559 336.559

302.090 302.090

354.700 354.700

290.700 290.700

302.200 302.200

314.100 314.100

Realisatie 2022

Begroting 2023 nw

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

6.1 Samenkracht en burgerpart. 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen71.006 6.3 Inkomensregelingen 2.498.097 6.5 Arbeidsparticipatie 2.769.384 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 18.387 6.71a Hulp bij de huishouding (WMO) 124.062 6.71b Begeleiding (WMO) 27.581 6.72a Jeugdhulp begeleiding 91.936 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 27.581 5.628.034

154.565 71.006 2.271.295 3.135.915 27.581 9.194 27.581 91.936 27.581 5.816.653

169.955 78.076 2.491.729 3.453.877 30.327 10.109 30.327 101.090 30.327 6.395.817

178.424 81.966 2.615.769 3.624.607 31.838 10.613 31.838 106.128 33.347 6.714.530

184.704 84.851 2.690.425 3.767.443 32.959 10.986 32.959 109.863 36.667 6.950.857

191.208 87.839 2.786.358 3.896.556 34.120 11.373 34.120 113.732 40.318 7.195.622

0.4 Overhead Totaal

RID

Totaal Exploitatie RID

Taakvelden

Inkoop Taakvelden 0.4 Overhead Totaal

RSD Taakvelden

53

SDL Taakvelden

Realisatie 2022

Begroting 2023 nw

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

0.1 Bestuur 46.840 0.2 Burgerzaken 129.652 0.4 Overhead 4.767.226 0.61 OZB Woningen 205.610 2.1 Verkeer en vervoer 125.023 3.3 Bedrijfsloket 22.317 6.1 Samenkracht en burgerpart. 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen71.006 6.3 Inkomensregelingen 2.498.097 6.5 Arbeidsparticipatie 2.769.384 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 18.387 6.71a Hulp bij de huishouding (WMO) 124.062 6.71b Begeleiding (WMO) 27.581 6.72a Jeugdhulp begeleiding 91.936 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 27.581 7.4 Milieubeheer 18.161 8.1 Ruimtelijke ordening 154.594 8.3 Wonen en Bouwen 82.472

48.500 172.813 5.327.310 201.326 126.793 49.847 154.565 71.006 2.271.295 3.135.915 27.581 9.194 27.581 91.936 27.581 18.380 160.347 85.318

49.700 176.430 5.668.026 205.825 128.477 51.009 169.955 78.076 2.491.729 3.453.877 30.327 10.109 30.327 101.090 30.327 18.849 163.961 87.281

51.000 180.030 5.763.624 210.425 129.377 52.109 178.424 81.966 2.615.769 3.624.607 31.838 10.613 31.838 106.128 33.347 19.249 167.661 89.381

52.100 182.930 5.926.130 214.225 130.177 53.009 184.704 84.851 2.690.425 3.767.443 32.959 10.986 32.959 109.863 36.667 19.649 170.761 91.081

53.200 185.930 6.050.078 218.025 130.977 53.909 191.208 87.839 2.786.358 3.896.556 34.120 11.373 34.120 113.732 40.318 20.049 173.861 92.881

54

Bijlage 4: Totaaloverzicht KPI’s RSD vanuit Bestuurlijke opdracht 2021-2023 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

•200 klanten (trede 2b. t/m 4.) -> Werkfit (trede 5.)

•100% klanten (trede 2b t/m 4.) worden actief begeleid

•Te begeleiden groep 80% actief binnen Liemers netwerk (LEON, werkgevers etc.) •Minimaal 305 geplaatst op (parttime) werk, scholing, zelfstandig beroep (invloed RSD) •Waarvan minimaal 30 met een doelgroepregistratie •Duurzame plaatsing, langer dan zes maanden, minimaal 80%

•Exploitatiekosten binnen de bestaande financiële middelen

• Minimaal een 8 voor klanttevredenheid

55