20230606-rv-jaarstukken-2022-bijlage-2-jaarstukken-defintief.pdf

Jaarstukken Westervoort 2022

2

Jaarstukken Westervoort 2022 - Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Samenvatting Hoofdstuk 1 Inleiding 1. Inleiding 2. Kerngegevens Hoofdstuk 2 Jaarverslag 0 Inleiding 1 Programma Bestuur 2 Programma Maatschappij 3 Programma Omgeving Algemene dekkingsmiddelen Verplichte indicatoren Hoofdstuk 3 Paragrafen Paragraaf 1 Lokale heffingen Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 4 Financiering Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Paragraaf 6 Verbonden partijen Paragraaf 7 Grondbeleid Paragraaf 8 Openbaarheid Wet open overheid Hoofdstuk 4 Jaarrekening 4.1 Financieel beeld 4.2 Exploitatie 4.3 Balans 4.3.1 Waarderingsgrondslagen 4.3.2 Balanspositie 4.3.3 Toelichting op de balanspositie 4.3.4 Overige balansonderdelen 5. Bijlagen 5.1 SISA 5.2 Baten en lasten per taakveld 5.3 Geactiveerde kredieten 6. Controleverklaring en besluiten 6.1 Controleverklaring 6.2 Besluit tot vaststelling van de jaarrekening

3 5 5 10 12 12 12 25 41 60 61 63 65 73 77 81 87 91 99 104 105 106 111 126 127 131 133 145 147 149 149 151 153 155 157

Jaarstukken Westervoort 2022 - Samenvatting

3

Samenvatting In onderstaande tabellen is het resultaat en de ontwikkeling van de algemene reserve weergegeven. Resultaat naar saldo per programma Rekening 2021 23.532 -19.471 -1.642 2.419 126 2.545

Programma P1 Bestuur P2 Maatschappij P3 Omgeving Saldo per programma Mutaties reserves Resultaat

Begroting 2022 v.w. 23.539 -19.969 -2.069 1.501 -107 1.393

Begroting 2022 n.w., 26.923 -22.149 -4.101 673 1.594 2.268

Rekening 2022 28.037 -21.083 -4.080 2.874 1.574 4.448

Resultaat naar totaal baten en lasten per programma. Programma P1 Bestuur P2 Maatschappij P3 Omgeving Totaal per programma Mutaties reserves Totaal baten en lasten Saldo

Rekening 2021 Baten Lasten 32.087 -8.555 7.605 -27.076 4.203 -5.845 43.895 -41.476

Begroting 2022 v.w. Baten Lasten 32.413 -8.874 5.865 -25.834 3.616 -5.685 41.894 -40.393

Begroting 2022 n.w. Baten Lasten 36.125 -9.202 5.774 -27.923 3.675 -7.776 45.575 -44.901

Rekening 2022 Baten Lasten 39.819 -11.782 6.390 -27.473 4.311 -8.391 50.520 -47.646

1.099 44.994

93 41.986

2.118 47.693

2.220 52.740

-973 42.449

2.545

-200 -40.593

1.393

-524 -45.425

2.268

-646 -48.292

4.448

Verloop begrotings- en rekeningresultaat Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Ontwikkeling resultaten Primitieve begroting 2022 Begrotingswijzigingen Voorjaarsnota 2022 Najaarsnota 2022 Geraamd begrotingsresultaat Jaarstukken 2022 Financieel verschil

Bedrag 1.393 -255 -320 1.450 2.268 4.448 2.180

4

Jaarstukken Westervoort 2022 - Samenvatting

Overzicht belangrijkste afwijkingen resultaat 2022 ten opzichte van de najaarsnota 2022 Programma/taakveld Programma 1 Bestuur TV 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden TV 0.7 Uitkering gemeentefonds TV 0.8 Overige baten en lasten Programma 2 Maatschappij TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken TV 5.7 Openbaar groen TV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Programma 3 Omgeving TV 2.1 Verkeer en vervoer TV 7.3 Afval TV 7.4 Milieubeheer Doorbelastingen over diverse programma's Kapitaallasten Totaal belangrijkste afwijkingen Overige afwijkingen

Afwijking Totaal programma 733 97 473 163 561 219 77 265 178 137 -124 165 97 97 1.569 611

Verloop algemene reserve (geraamde resultaten worden voorlopig toegevoegd aan de algemene reserve) Stand per 1 januari Toevoegingen: Resultaat voorgaand boekjaar Spaarprogramma Herstelplan Onttrekkingen: Corona gerelateerde uitgaven Onderzoek wegonderhoud Storting in voorziening achterstallig onderhoud wegen Stand per 31 december

2021 1.808

2022 -188

2023 551

2024 5.399

2025 6.099

2026 7.827

-2.576

2.546 200

4.448 400

200 500

1.228 500

1.972 500

5.399

6.099

7.827

10.299

584 -4 -7 -2.000 -188

In dit overzicht is geen resultaatbestemming verwerkt.

551

Jaarstukken Westervoort 2022 - Hoofdstuk 1 Inleiding

5

Hoofdstuk 1 Inleiding 1. Inleiding 1.1 Planning en controlcyclus • De raad heeft op 5 juli 2021 de Voorjaarsnota 2021 en daarmee de kaders voor de begroting 2022 vastgesteld. • De raad heeft op 8 november 2021 de begroting 2022 en daarmee het beleid en de bijbehorende middelen vastgesteld. • De raad heeft op 19 december 2022 de najaarsnota 2022 vastgesteld. • Het college legt in het 2e kwartaal van 2023 verantwoording af aan de raad over het begrotingsjaar 2022. 1.2 De gemeente Westervoort in het kort Westervoort is een unieke gemeente, in vele opzichten. Qua oppervlakte de kleinste gemeente van Nederland en met een inwoneraantal van inmiddels boven 15.000 als sterk verstedelijkt te beschouwen, met ruim 2.100 inwoners/km2. Een gemeente met van oudsher een rijk verenigingsleven en veel gemeenschapszin. In de jaren ’80 werd Westervoort aangewezen als groeikern waardoor de bevolking snel is toegenomen. Er ontstond een andere balans tussen huur en koop dan in andere kleine gemeenten. Dit vertaalt zich in een gemêleerde samenstelling van de bevolking waarbij de betrokkenheid bij het dorp groot is (gebleven). Westervoort laat zich schetsen als een gemeente met grootstedelijke problematiek op dorpse schaal. Westervoort vormt samen met de gemeenten Zevenaar, Duiven en Montferland de Liemers, die totaal bijna 84.000 inwoners telt.

1.3 Het bestuur van de gemeente Westervoort 1.3.1 Organisatieschema Organisatieschema Gemeenteraad Raadsgriffie Commissies College van burgemeester en wethouders

Aantal 17 2 2 5

1.3.2 College van burgemeester en wethouders In 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaats gevonden. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen en formatiebesprekingen nadien, is er in de gemeente Westervoort een nieuwe coalitie gevormd. De coalitie bestaat uit CDA (5), VVD (3), D66 (2). Alle partijen leveren één wethouder voor het college van Burgemeester & Wethouders. Naast de drie wethouders bestaat het college uit de burgemeester (voorzitter van het college en voorzitter van de gemeenteraad) en de gemeentesecretaris (adviseur van het college en in hoedanigheid als adjunct directeur 1Stroom verantwoordelijk voor de organisatie). Het college van B&W is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert het beleid van de gemeente uit. De gemeenteraad stelt de kaders vast, neemt de besluiten over het beleid en controleert of het college het goed uitvoert.

6

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1. Inleiding

1.3.3 Gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste orgaan in een gemeente: • de gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en ziet toe op de uitvoering daarvan door het college van B&W rekening houdend met signalen en informatie uit de samenleving • de gemeenteraad stelt de begroting en jaarrekening vast en benoemt en ontslaat wethouders. De gemeenteraad van Westervoort is samengesteld uit 17 raadsleden. 1.3.4 Bericht van het college De jaarstukken 2022 is het eerste jaarverslag in de nieuwe coalitieperiode. In het jaar 2022 is doorgewerkt aan enkele ambities en opgaven die in voorgaande jaren reeds in gang gezet waren, zijn nieuwe ambities opgestart en is de gemeente geconfronteerd met nieuwe opgaven zoals de opvang voor Oekraïense vluchtelingen en het verstrekken van de energietoeslag. We zien dat er veel werk verzet is in 2022. Tegelijkertijd hebben we ook moeten constateren dat een aantal zaken nog geen uitvoering hebben kunnen krijgen in 2022. De voornaamste oorzaak hiervoor is gelegen in de uitdagingen in de arbeidsmarkt, de werkdruk binnen de organisatie als ook de werkdruk bij externe partijen waar we ook een grote mate van afhankelijkheid in kennen in onze uitvoering. We realiseren ons dat de arbeidsmarktproblematiek een factor is die ons grotendeels beïnvloed, intern en extern, in wat we wanneer kunnen realiseren.

In 2022 zijn de gesprekken hierover ook in het DB en AB van 1Stroom nadrukkelijk gevoerd om wel gezamenlijk te blijven kiezen waar we de energie, menskracht en hetgeen we willen realiseren voor onze inwoners en ondernemers in Westervoort kunnen blijven inzetten. Dit heeft geresulteerd in de zogenoemde prioriteitendiscussie met betrekking tot de ontwikkelopgaven waar de gemeenteraad op 24 april jongstleden in een informatieve bijeenkomst ook in meegenomen is. Keuzes die gemaakt kunnen worden, zullen bij de Voorjaarsnota nader worden meegenomen. In dit jaarverslag zien we dat naast een groot financieel overschot, deels veroorzaakt door externe ontwikkelingen (Rijksbijdrage), deels door het (nog) geen uitvoering of invulling kunnen geven aan werkzaamheden, veel bereikt is. Er is met vereende krachten veel bereikt. Niet alle werkzaamheden zijn altijd direct even zichtbaar; bijvoorbeeld wanneer we kijken naar een aantal zaken die in 2022 opgestart zijn, zoals de voorbereidingen rondom het opstellen van participatiebeleid en de participatieverordening of de voorbereidingen met betrekking tot de visie op de dienstverlening. Andere zaken hebben we als college ook samen met de gemeenteraad naar besluitvorming en realisatie kunnen leiden. Het realiseren van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de oudbouw van het gemeentehuis bijvoorbeeld.

Door een speciaal opgericht projectteam is binnen enkele maanden hard gewerkt aan het mogelijk maken van de opvang en het realiseren van de crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen. Deze landelijke opgave die een grote verantwoordelijkheid legt op een ieder van ons, niet alleen qua maatschappelijke betrokkenheid als ook in het meedenken en realiseren van de regionale taakstelling, hebben we gezamenlijk vorm kunnen geven. Snelle afstemming tussen de organisatie, college en gemeenteraad heeft hierin een grote bijdrage geleverd waardoor de gemeente Westervoort haar verantwoordelijkheid in de regio en landelijk heeft kunnen nemen. Terugkijkend op dit jaarverslag en het jaarrekeningresultaat zien we dat er een goede start gemaakt is met het herstel van de financiële positie van de gemeente Westervoort. Het is een broos herstel waarbij we nog steeds aandacht blijven vragen voor budget discipline. In 2022 hebben we zorgvuldig gewerkt aan de naleving van de afspraken uit het herstelplan en is doorgewerkt aan een steeds betere sturing op de financiën. Hoewel het financieel resultaat zeer positief is, blijft waakzaamheid en behoedzaam financieel beleid noodzakelijk. De positieve circulaires en (nog) niet uitgevoerde taken vormen een zeer groot deel van het positieve resultaat.

Gezamenlijk blijven we daarom uitvoering geven aan het herstelplan, de opbouw van de algemene reserve en de opbouw van een gezond weerstandsvermogen om eventuele toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Het jaar 2022 heeft ons in alle maatschappelijke uitdagingen, zowel lokaal, landelijk als internationaal, laten zien dat tijden en gesternte snel kan veranderen.

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1. Inleiding

7

Graag willen we ook, terugkijkend op 2022, enkele zaken specifiek benoemen waar al langer aan gewerkt werd maar die in 2022 echt van de grond gekomen zijn. Denk bijvoorbeeld aan Westervoort Noord, de ontwikkelingen bij De Nieuwhof en het centrumplan Wyborgh. Gezamenlijk met de gemeenteraad is Samen Sterk opgeleverd, zijn de acties die de afgelopen jaren ingezet zijn vanuit Samen Sterk geëvalueerd en besproken met de gemeenteraad. En is op basis van de goede resultaten van Samen Sterk een vervolg gemaakt met de verdere doorontwikkeling, transformatie, van het sociaal domein. Ook is er gewerkt aan de versterking van de regionale samenwerking, de bijdrage en inzet binnen de Groene Metropoolregio, besluitvorming met betrekking tot onder meer de Verstedelijkingsstrategie en de RES en is gewerkt aan het verstevigen van de Liemerse ambassade. Economie, vrije tijd en toerisme worden als pijlers verder vorm gegeven. Tevens hebben in 2022 op het gebied van ondermijning verschillende activiteiten hun beslag gekregen. Aan alle kanten wordt hard doorgewerkt en dat resulteert in een positieve terugblik. Er liggen nog de nodige ambities voor de komende jaren om de plannen en projecten verder richting besluitvorming en uitvoering te brengen binnen een gezond financieel kader.

Gezamenlijk is ook met de verdieping op het bestuurskracht onderzoek van BMC dat in 2022 verder vervolg gegeven is door de gemeenteraad de visie op een gezond zelfstandig gemeente Westervoort voor de toekomst opgepakt. 1.4 Financieel beeld op hoofdlijnen 1.4.1 Financiële positie De financiële positie van de gemeente wordt mede door de positieve resultaten en het spaarprogramma steeds beter. Naar de toekomst toe zijn er wel aandachtspunten. Deze conclusie is de uitkomst van een analyse op de pijlers onder het financieel beleid, aangevuld met een analyse van wettelijk voorgeschreven financiële kengetallen. De structurele exploitatieruimte, de schuldquotes en het weerstandsvermogen bevinden zich allemaal in de categorie minst risicovol. Enige relativering is hierbij op zijn plaats. Het gepresenteerde beeld is een momentopname. Ook is de uitkomst van diverse kengetallen afhankelijk van de omvang van de baten. De baten zijn in 2022 aanzienlijk hoger door de steunpakketten van het Rijk (energietoeslag en Oekraïense opvang). Dit zorgt dat de kengetallen een gunstiger beeld laten zien dan verwacht. Voor de toekomst blijven we aandacht vragen voor de ontwikkeling van de structurele exploitatieruimte en de oplopende schuldpositie. Naast de hoge inflatie is het risico van een economische recessie door de oorlog in de Oekraïne aanwezig.

Ook de grote opgaven waar onze gemeente voor staat zoals duurzaamheid en woningbouw en de omvangrijke investeringen zullen een wissel trekken op de beschikbare structurele exploitatieruimte en de schuldpositie. Het is belangrijk om daar voldoende aandacht voor te hebben en te blijven houden. Een uitgebreidere toelichting op de financiële positie is opgenomen in de jaarrekening. 1.4.2 Resultaat 2022 Het resultaat 2022 bedraagt € 4.448.147 voordelig. Het resultaat is daarmee bijna € 2,2 miljoen hoger dan was voorzien bij de najaarsnota (budgetbeoordeling op 30 september 2022). Het resultaat 2022 heeft zich als volgt ontwikkeld: Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Ontwikkeling resultaten Primitieve begroting 2022 Begrotingswijzigingen Voorjaarsnota 2022 Najaarsnota 2022 Geraamd begrotingsresultaat Jaarstukken 2022 Financieel verschil

Bedrag 1.393 -255 -320 1.450 2.268 4.448 2.180

8

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1. Inleiding

Het college is niet gelukkig met het financiële verschil tussen het geraamd begrotingsresultaat bij de najaarsnota en het resultaat bij de jaarrekening. Het aanzienlijke verschil bij de jaarrekening vraagt in de nabije toekomst om een nog strakkere monitoring van de (risico)budgetten en een extra inspanning om het specifieke karakter van de financiële regelgeving van gemeenten goed voor het voetlicht te brengen. Verschillen van deze omvang dienen in het vervolg voorkomen te worden.

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1. Inleiding

9

1.4.3 Toelichting verschillen Een inhoudelijke toelichting van de afwijkingen tussen het geraamd begrotingsresultaat (vastgestelde begroting) en het resultaat vindt u in hoofdstuk 2 en 4. De belangrijkste afwijkingen zijn per programma en taakveld hieronder weergegeven. Ook is de reden vermeld waarom deze verschillen niet bij de najaarsnota in beeld waren. TV 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden € 97.000 (V) De uitkering van de brandschade aan het Dorpsplein valt € 97.000 hoger uit door de gecompenseerde BTW. Dit voordeel was te voorzien. TV 0.7 Uitkering gemeentefonds € 473.000 (V) In december 2022 is de decembercirculaire van het Rijk gepubliceerd. Dit leverde een voordeel op van € 473.000. In dit voordeel is het voorschot energietoeslag 2023 begrepen voor een bedrag van € 313.000. Dit bedrag zal in de resultaatbestemming worden opgenomen. Het totale voordeel kon niet worden voorzien. TV 0.8 Overige baten en lasten € 163.000 (V) Door de hogere exploitatiekosten en inhuur personeel zorgt de crisisopvang Oekraïense vluchtelingen voor een nadeel van € 64.000. De suppletie BTW/BCF over de jaren 2019 tot en met 2021 bedraagt € 227.000. Dit voordeel was niet te voorzien. TV 2.1 Verkeer en vervoer € 137.000 (V) Het voordeel op dit taakveld is voornamelijk ontstaan door minder uitgevoerd onderhoud, uitstel van projecten en opbrengsten inzake aanleg glasvezel (€ 47.000 V).

De uitgestelde projecten worden in de budgetoverheveling meegenomen (€ 39.000). Dit voordeel was niet te voorzien. TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 219.000 (V) Het voordeel is voornamelijk behaald op het budget peuterspeelzalen doordat veel kosten (ook over de periode 2019-2021) ondergebracht kunnen worden op het onderwijsachterstandenbeleid. Dit voordeel is bekend geworden na de opmaak van de Najaarsnota. Een bedrag van € 164.000 wordt middels de resultaatbestemming in de reserve gestort. TV 5.7 Openbaar groen € 77.000 (V) Het onderhoud door derden en boomonderhoud is lager uitgevallen door het niet benutten van de vrije ruimte in het onderhoudsbestek, uitstel van projecten en geen onvoorziene onderhoud. Het dunnen van de bomenlaan € 15.000 wordt in de budgetoverheveling naar 2023 opgenomen. De opstalrecht PoP huisjes geeft jaarlijks een opbrengst van € 13.000. Het voordeel was niet te voorzien. TV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ € 265.000 (V) De uitgaven voor dit onderdeel zijn ondanks de prijsstijging van de tarieven lager uitgevallen als gevolg van het dalende aantal cliënten in groepsbegeleiding en de daling van het gemiddeld aantal uren per week voor huishoudelijke ondersteuning. Hier is via het dashboard Sociaal Domein over het 4e kwartaal 2022 al melding van gemaakt.

Het voordeel in het 3e kwartaal 2022 was van een veel lager niveau en is in de Najaarsnota 2022 niet aangepast. TV 7.3 Afval € -124.000 (N) De opbrengst afvalstoffenheffing is € -96.000 (N) lager uitgevallen. De kosten van verwerking en het afvalaanbiedstation zijn als gevolg van minder bezoekers en minder afval (€ 223.000 V) lager uitgevallen. Het saldo van afval is ten gunste van de voorziening afvalinzameling gebracht (€ -251.000 N). Dit nadeel was niet voorzien bij de Najaarsnota.

10

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1. Inleiding

TV 7.4 Milieubeheer € 93.000 (V) De kosten van het werkpakket ODRA is lager uitgevallen (€ 30.000 V). De overdracht bodemtaken is uitgesteld (€ 14.000 V). De kosten voor circulaire economie zijn € 45.000 (V) lager uitgevallen. Kapitaallasten € 97.000 (V) Nog niet alle geplande investeringen zijn gerealiseerd. Dit zorgt voor een voordeel op afschrijvingen van € 96.000 en op rente van € 1.000. Dit voordeel is te voorzien. 1.5 Voorstel resultaatbestemming Resultaat 2022 Gerealiseerd saldo van baten en lasten Reeds bestemd resultaat Gerealiseerd resultaat Voorstel resultaatbestemming 2022 Algemene reserve Bestemmingsreserves: Bestuurskrachtmeting Onderzoek Westervoort Noord Energietoeslag 2023 Klimaatakkoord Onderwijsachterstanden Budgetoverhevelingen Resultaatbestemming

Bedrag 2.874 1.574 4.448 3.360 67 282 313 165 164 97 4.448

2. Kerngegevens Sociale structuur Inwoners: - < 20 jaar - van 20 - 64 jaar - van 65 jaar en ouder Totaal

1 januari 2022

1 januari 2023

3.034 8.660 3.259 14.953

3.080 8.659 3.375 15.114

Bijstandsgerechtigden: - IOAW - IOAZ - BBZ - WWB Totaal

27 1 2 329 360

Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (in ha) Binnenwater (in ha) Land (in ha) Woonruimten Financiële structuur ( in € ) Gewone uitgaven/inkomsten (excl. mutatie reserves) Opbrengsten belastingen/retributies: - OZB

784 81 703 6.778

784 81 703 6.760

Jaarrekening 2021 Totaal per inwoner 43.895.095 2.936

Jaarrekening 2022 Totaal per inwoner 47.647.032 3.153

3.112.951

3.408.140

208

225

Jaarstukken Westervoort 2022 - 2. Kerngegevens

Financiële structuur ( in € ) - Hondenbelasting - Afvalstoffenheffing/Reinigingsrechten - Rioolheffing - Precariobelasting - Marktgelden - Lijkbezorgingsrechten - Leges Omgevingsvergunningen - Overige leges Algemene Uitkering Gemeentefonds (incl. soc. domein)

11

Jaarrekening 2021 112.187 8 1.583.337 106 1.611.908 108 138.800 9 6.497 0,4 50.859 3 191.152 13 244.900 16 27.445.273 1.835

Jaarrekening 2022 125.890 8 1.406.629 93 1.532.768 101 0 0 2.474 0,2 48.489 3 149.567 10 251.433 17 31.507.765 2.085

12

Jaarstukken Westervoort 2022 - Hoofdstuk 2 Jaarverslag

Hoofdstuk 2 Jaarverslag Programma 1 Programma 2 Programma 3

Bestuur (incl. algemene dekkingsmiddelen) Maatschappij Omgeving Algemene dekkingsmiddelen

0 Inleiding Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording is onderverdeeld in drie programma's. Programma's De drie programma's zijn een vast onderdeel van de jaarstukken. Een programma is een samenhangende verzameling van activiteiten. Deze worden uitgevoerd om de beoogde bestuurlijke doelen binnen het programma te realiseren. Ieder (deel)programma is als volgt opgebouwd: 1. Wat hebben we bereikt? 2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 3. Wat heeft het ons gekost? 4. Wie hadden we daarbij nodig? 5. Indicatoren Paragrafen De paragrafen vormen een belangrijke informatiebron en beogen een "dwarsdoorsnede" van de programma's te geven. Het doel van de paragrafen is om informatie die voorheen op meerdere plekken stond bijeen te brengen. Hierdoor is het mogelijk om beter inzicht en overzicht te krijgen in deze onderwerpen. De raad heeft hiermee een extra instrument in handen om beleidskaders vast te stellen en de uitvoering te kunnen controleren. Leeswijzer Bedragen Alle bedragen in tabellen zijn in € 1.000. Bedragen in teksten in €. Een + betekent een baat, voordeel of vermeerdering (toevoeging). Een - betekent een last, nadeel of vermindering (onttrekking).

1 Programma Bestuur 1.1 Wat hebben we bereikt Programmadoel Wij zijn een transparante en betrouwbare overheid middenin een vitale en veilige samenleving, die inwoners faciliteert en uitdaagt tot het nemen van initiatief. Toelichting De gemeente faciliteert inwoners, wijken, ondernemers en organisaties om elkaar te helpen en initiatieven verder te brengen en mogelijk te maken. Hiermee verschuift het accent van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. De gemeente zorgt er voor dat er een basisniveau is en een vangnet

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1 Programma Bestuur

13

voor hen die er niet zelf of samen uitkomen. Randvoorwaarde is continue bewustwording en bevordering dat de samenleving zelf het initiatief kan en mag nemen. De gemeente stelt zich hierbij regelmatig op als partner en staat daarmee midden in de samenleving. Wat daarnaast bijdraagt is een prettig/positief gevoel van veiligheid in de eigen omgeving. Dit gevoel is er grotendeels al. Wij willen bevorderen dat dit positieve veiligheidsklimaat voor inwoners en ondernemers in Westervoort vastgehouden wordt en daar waar nodig verbeterd wordt. Hiervoor dragen we samen de verantwoordelijkheid. Als gemeente versterken we de preventie en proactiviteit. Het werken aan een veilige gemeente is van oudsher een overheidstaak. Naast beleid en uitvoering op de wettelijke veiligheidstaken zijn ook initiatieven van inwoners van belang. In onze dienstverlening zien we dit ook terug. De behoefte en de vraag van de klant staat centraal als het gaat om de inrichting van de dienstverlening. Dit betekent een integrale benadering van de dienstverlening en eenduidige en kwalitatief hoogwaardige klantcontacten. Hoofddoelen Wij willen dit bereiken door te werken aan: A. Een (veer)krachtige ambtelijke organisatie die bijdraagt aan een samenleving waar het goed wonen en werken is. B. Het vasthouden van het positieve veiligheidsklimaat voor bewoners en ondernemers. C.

Het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. D. Een organisatie die invulling geeft aan het programmadoel Externe ontwikkelingen • Diverse wet- & regelgeving, zoals de "Wet Open overheid", de “Wet modernisering elektronisch bestuur”, de “Wet digitale overheid” en het “Besluit digitale toegankelijkheid” nopen tot het voortdurend uitbreiden en vernieuwen van de digitale mogelijkheden en toepassingen voor inwoners. Het is niet de vraag of maar hoe de gemeente hierbij aan moet haken. We zorgen ervoor dat we zoveel mogelijk aanhaken bij landelijke ontwikkelingen en mogelijkheden. • Het experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie is een ontwikkeling die vanuit de rijksoverheid en de provincie gestimuleerd wordt. Er worden veel ondersteuningsprogramma's aan gemeenten aangeboden. 1.2 Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben bij de hoofddoelen 5 speerpunten geformuleerd, te weten: 1. Groene Metropoolregio 2. Aanpak ondermijning 3. Verbinding tussen zorg en veiligheid 4. Modernisering van de dienstverlening 5. Organisatie 1Stroom. Hieronder werken we de speerpunten uit. A. “Krachtige overheid”: Een (veer)krachtige ambtelijke organisatie die bijdraagt aan een samenleving waar het goed wonen en werken is Westervoort relatie inwoner-gemeente

6,0

Stedelijkheidsklasse: matig stedelijk 5,9

14

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1 Programma Bestuur

%(helemaal) mee eens De gemeente luistert naar de mening van haar inwoners (WSJG 26) De gemeente betrekt inwoners voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen (WSJG 27) Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren (WSJG 28)

Westervoort 28%

Stedelijkheidsklasse: matig stedelijk 30%

34%

36%

33%

36%

B. Het vasthouden van het positieve veiligheidsklimaat voor bewoners en ondernemers

Veiligheidsbeleving (cijfer op schaal van 1-10) Meldingsbereidheid ondermijning Mate waarin inwoners van mening zijn dat de gemeente de buurt voldoende betrekt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid Geweldsmisdrijven Woninginbraken Vernielingen Aantal meldingen overlast van personen

Westervoort uit Veiligheidsmonitor 2022 7,0 66% 25%

Westervoort uit Veiligheidsmonitor 2020 7,1 66% 21%

Politiecijfers 2022 24 15 51 40

Politiecijfers 2020 40 16 66 67

Dit zijn de speerpunten: B.1 Doel

Gemeenschappelijk Orgaan Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen Het realiseren van groei én het versterken van het groene karakter binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en voor haar deelnemers. Toelichting Overleg voeren gericht op afstemming van beleid op de terreinen wonen, mobiliteit, economie en duurzaamheid. De gemeenschappelijke opgaven zijn vooral gericht op ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkeling. Onder ruimtelijke ontwikkeling valt wonen, landschap, verkeer en mobiliteit. Sociaaleconomische ontwikkeling betreft o.a. werkgelegenheid, bedrijvigheid, recreatie, toerisme en cultuur. Beleidsrisico's Beperkt. Het orgaan is een afstemmingsplatform dat geen beslissingen kan nemen voor de afzonderlijke gemeenten. Beleid wordt afgestemd, maar het blijft een zelfstandige gemeentelijke bevoegdheid om het resultaat van de afstemming over te nemen. Bereikt/niet In 2022 is op alle opgaven van de Opgave-agenda ingetekend en is er aan diverse bereikt speerpunten actief bestuurlijk dan wel ambtelijk deelgenomen. 2022 stond ook in het teken van de verkiezingen en wisseling als het gaat om deelname aan de Regionale Agendacommissie door raadsleden en binnen de diverse Bestuurlijke opgaveteams als speerpunteigenaar dan wel in een andere betrokkenheid. In 2023/2024 zal een evaluatie plaatsvinden waarbij duidelijk moet worden welke opbrengst er is aan deelname aan de opgaven.

Er zijn ook diverse regionale bijeenkomsten geweest waarbij college en raad betrokken zijn bij de voortgang en afstemming binnen de Groene Metropoolregio. Een van de meest in het oog springende resultaten is de opevering van de Woondeal 2.0. die verder zijn lokale uitwerking krijgt. B.2 Doel

Aanpak Ondermijning Het voorkomen en terugdringen van ondermijnende criminaliteit.

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1 Programma Bestuur

B.2 Toelichting

Bereikt/niet bereikt

B.3 Doel Toelichting

15

Aanpak Ondermijning De aanpak van ondermijning is een speerpunt in ons integraal veiligheidsbeleid. Ondermijning is een nog steeds groeiend probleem en de bestuurlijke aandacht is hoog. Belangrijke onderdelen in onze aanpak zijn het vergroten van de bewustwording en meldingsbereidheid onder inwoners, ondernemers en personeel van de gemeente en haar veiligheidspartners, het uitvoeren van integrale controles en het gericht onderzoeken van signalen. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn hennep/drugs, mensenhandel, zorgfraude en witwassen. • Op sociale media en in de Westervoort Post is voorlichting gegeven over ondermijning gericht op bewustwording en meldingsbereidheid. • Het eigen personeel heeft gerichte educatie gehad in een drugscontainer. • Op het Candea College is voorlichting gegeven aan leerlingen vanuit het programma #LeerlingAlert • Er zijn integrale controles uitgevoerd op bedrijventerreinen, bij garageboxen en met het prostitutiecontroleteam. • De burgemeester heeft één pand gesloten in verband met illegale prostitutie. • Er is één hennepkwekerij aangetroffen zonder planten. De woningcorporatie heeft de huur van de bewoner opgezegd. • De aanpak tegen mensenhandel is in concept opgesteld en zal begin 2023 vastgesteld worden. Het streven was om dat voor 1 januari 2023 vastgesteld te hebben. Dat is helaas net niet gelukt.

• Met de gemeente Arnhem is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten, waarin is geregeld dat Arnhem voor de drie Liemerse gemeenten een toezichthouder zorgfraude gaat leveren. Deze start op 1 maart 2023. Verbinding tussen zorg en veiligheid Het vormgeven van een toekomstbestendige lokale zorg- en veiligheidsstructuur. Een goede verbinding tussen zorg en veiligheid wordt steeds belangrijker, nu de gemeente sinds de decentralisatie in het sociaal domein verantwoordelijk is voor de zorg. Er spelen diverse onderwerpen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Voorbeelden zijn: de aanpak van personen met verward gedrag, personen die ernstige woonoverlast veroorzaken in hun buurt of jongeren die vanwege een instabiele thuissituatie afglijden naar criminaliteit of radicaliseren. In de loop der tijd zullen zich steeds nieuwe knelpunten en doelgroepen manifesteren. Zorg en veiligheid sluit nu nog niet altijd goed op elkaar aan. Het vormgeven van een toekomstbestendige lokale zorg- en veiligheidsstructuur is daarom een speerpunt voor de komende jaren.

16

B.3 Bereikt/niet bereikt

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1 Programma Bestuur

Verbinding tussen zorg en veiligheid • De samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners verloopt over het algemeen steeds beter. Door in te zetten op specialisme wordt er steeds beter samengewerkt en zijn werkprocessen uitgewerkt. Denk bij de specialismen aan de binnen het sociaal domein aangestelde aandachtsfunctionarissen Zorg & overlast, de beleidsmedewerker Sociaal Domein en de OOV-er Zorg & veiligheid. Het gedachtegoed van de AVEmethode (= aanpak voorkoming escalatie) die in 2021 en 2022 is uitgewerkt, helpt goed als kapstok hierbij. • In 2022 lag de nadruk op de aanpak van overlastgevende jeugd(groepen). Er is een convenant afgesloten tussen gemeenten, politie, openbaar ministerie en jongerenwerk voor het uitwisselen van gegevens. Een werkproces is ingericht met speciale (pré) weegtafels waar signalen over jongeren worden gedeeld en thema's, incidenten en locaties worden besproken, om daar vervolgens een gezamenlijke aanpak op te maken. In het kader van de aanpak is voor 2023 extra formatie toegekend voor regievoering, jongerenwerk en jeugdboa. Het aantal meldingen van jeugdoverlast is over 2022 meer dan gehalveerd ten opzichte van de twee (corona)jaren ervoor. • De doorontwikkeling van de aanpak van personen met verward/onbegrepen gedrag werpt zijn vruchten af door de komst van de aandachtsfunctionarissen Zorg & overlast en het convenant (in 2021).

Terwijl het aantal meldingen van overlast door personen met verward gedrag landelijk toeneemt, neemt het bij ons af: van 57 in 2021 naar 40 in 2022. • In het kader van schoolveiligheid en gedrag van schoolgaande jongeren op straat, is de samenwerking tussen voortgezet onderwijs, politie en gemeente geïntensiveerd. Er is een aantal nieuwe werkafspraken gemaakt die in 2023 verder worden uitgewerkt. • Er is een start gemaakt met een integrale aanpak van woonoverlast.

C. Het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening, die aansluit op de behoeften en verwachtingen van onze inwoners Dit zijn de speerpunten: C.1 Doel

Modernisering van de dienstverlening Zoveel mogelijk uitbreiden van de digitale dienstverlening en optimaliseren van de digitale toegankelijkheid van gemeentelijke producten en diensten.

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1 Programma Bestuur

C.1 Toelichting

17

Modernisering van de dienstverlening In de periode vanaf 2021 zullen we aandacht blijven houden voor het moderniseren van de dienstverlening. Dit is een continue proces, waarin we zoveel mogelijk aansluiten bij landelijke ontwikkelingen en trends in de samenleving, binnen de mogelijkheden die er zijn. Bij de inrichting van onze dienstverlening stellen we onze inwoners, bedrijven en instellingen centraal. We proberen daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten op de leefwereld van onze klanten (mensgerichte systemen & processen). Bij de verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening hanteren we de volgende 5 uitgangspunten: • Digitaliseren daar waar het zinvol is • Toegankelijkheid • Integraliteit • Flexibiliteit • Betrouwbaarheid & Transparantie De grote verscheidenheid aan beschikbare ICT-oplossingen – zowel landelijk via MijnOverheid, als via de verschillende leveranciers van backofficeapplicaties en via de gemeentelijke website – vraagt om strategische keuzes. De Liemerse i-Visie en i-Strategie bieden handvatten om daarin robuuste en toekomstbestendige keuzes te kunnen maken. We houden ook aandacht voor de niet geringe groep inwoners/klanten die niet of minder zelfredzaam is, evenals de groep digibeten en laaggeletterden. We zorgen dat ook voor deze doelgroepen de gemeentelijke producten en diensten goed toegankelijk zijn, zowel digitaal als analoog.

Waarbij we ook blijven investeren in de kwaliteit van het persoonlijk klantcontact.

Bereikt/niet bereikt

In 2020 zijn we als gemeente aangesloten bij de Cooperatieve vereniging Dimpact. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het samen organiseren, waarmee we kostenefficiëntie, standaardisatie en ontwikkeling van gemeenschappelijke, op elkaar aangesloten digitale werkprocessen en voorzieningen mogelijk maken. Vanuit deze samenwerking wordt in 2021 een nieuwe gemeentelijke website ontwikkeld en live gebracht. Medio 2022 is de gemeentelijke hoofdwebsite vernieuwd. Met een nieuwe vormgeving en indeling waardoor informatie beter vindbaar is. Ook zijn teksten herschreven en zijn de meeste digitaal ontoegankelijke pdf-formulieren omgezet in (digitaal toegankelijke) eformulieren, webcontent of van de website verwijderd. Het Liemers klantpanel is actief betrokken bij het project ten behoeve van de leesbaarheid en gebruikersvriendelijkheid van de website. In 2022 is ook gebouwd aan een nieuwe oplossing voor de e-formulieren. Deze zal medio 2023 in gebruik genomen worden. In 2022 zijn binnen de huidige formulierenoplossing geen nieuwe formulieren gebouwd, behoudens de e-formulieren die zijn gemaakt ter vervanging van ontoegankelijke pdf-formulieren. Per saldo is er in 2022 een afname van het aantal actieve e-formulieren op de gemeentelijke website door wijziging van processen en de overstap naar het e-dienstenportaal Burgerzaken van Centric.

Het aantal actieve e-formulieren op de website per 31-12-2022 is 79 (tegenover 85 per 21-12-2021).

Indicatoren Westervoort

Nederland

Bron

18

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1 Programma Bestuur

Waardering van klanten voor de kwaliteit van onze dienstverlening

6,83

6,79

WSJG

(6,67 peiling 2016)

6,95

Burgerpeiling 2019

- directe dienstverlening

7,04

- digitale dienstverlening Aantal producten dat volledig digitaal te verkrijgen is

( 6,65 peiling 2016) Stand per 31-12-2022:

Stand per 31-12-2021

Gemeentelijke website

79

85

Aantal volledig invulbare digitale webformulieren

Burgerpeiling 2019

3 Aantal ediensten Burgerzaken

D. Een organisatie die invulling geeft aan het programmadoel % (helemaal) mee eens

De mate waarin inwoners van mening zijn dat de gemeente doet wat ze zegt

Westervoort

Stedelijkheidsklasse:

Bron

30%

matig stedelijk 28%

WSJG

Dit zijn de speerpunten: D.1 Doel Toelichting

Organisatie 1Stroom Doorontwikkeling van 1Stroom In 2018 is 1Stroom, de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Duiven en Westervoort, gestart, met als missie/visie: Een veerkrachtige organisatie middenin een vitale samenleving. Op basis van de missie, visie en besturingsfilosofie is er binnen 1Stroom de afgelopen jaren hard gewerkt aan een goed functionerende organisatie. In 2020 is duidelijk geworden dat een aantal punten verbetering behoefde om de stip op de horizon ‘een veerkrachtige organisatie middenin een vitale samenleving’ te bereiken. Daarom is in 2020-2021 besloten een volgende stap te doen in de ontwikkeling van 1Stroom en is een veranderstrategie gekozen. De eerste stap in deze veranderstrategie was de aanpassing van de structuur en sturing binnen de organisatie. Deze aanpassing is per 1 september 2021 doorgevoerd. Op basis hiervan wordt de komende periode verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de cultuur en de ontwikkeling van medewerkers. De leidraad voor deze ontwikkeling is de strategische agenda en het strategische HR-beleid. 1Stroom is de partner van de gemeentebesturen bij het realiseren van hun doelen.

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1 Programma Bestuur

D.1 Bereikt/nietbereikt

19

Organisatie 1Stroom Bestuurlijk-ambtelijke samenwerking De gemeenteraadsverkiezingen in 2022 waren voor 1Stroom een natuurlijk moment om de bestuurlijk-ambtelijke samenwerking een impuls te geven. In dat kader heeft 1Stroom een overdrachtsdocument opgesteld voor beide gemeenteraden om de nieuwe raadsleden op de hoogte te brengen van de belangrijke onderwerpen die in de gemeenten spelen. Ook is een inwerkprogramma voor de nieuwe colleges samengesteld, waar inhoudelijk uitvoering aan is gegeven. Daarbij is ingezet op het kennis maken met elkaar. Op een kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe raden hebben de afdelingen gepresenteerd welke werkzaamheden op hun afdelingen verricht worden. De nieuwe colleges hebben zich via een introductiefilmpje voorgesteld aan de medewerkers van 1Stroom en heeft een nadere kennismaking tussen de colleges en 1Stroom plaatsgevonden tijdens een ‘Collegetour’. In 2022 heeft een 3e groep medewerkers het traject Versterken Adviseurs afgerond waarin de focus ligt op het verder professionaliseren van het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Ook zijn in 2022 trainingen gegeven aan (voornamelijk nieuwe) medewerkers in het schrijven van bestuurlijke college- en raadsvoorstellen.

Leren en ontwikkelen 1Stroom investeert in de professionele groei van haar medewerkers naar persoonlijk leiderschap en vakmanschap, zodat zij kunnen voldoen aan wat er van hen verwacht wordt in hun veranderende rol. Er is een online leerplatform beschikbaar voor medewerkers, de 1StroomAcademie. Ook in 2022 vonden steeds meer medewerkers hun weg naar de 1StroomAcademie. In 2022 is met name ingezet in afdelingsontwikkeling en in het verbeteren van het besluitvormingsproces, denk hierbij aan het zaakgericht werken en het opstellen en schrijven van bestuurlijke voorstellen. Ook zijn er twee masterclasses georganiseerd, over werkgeluk en dienstverlening. De beoogde leergang participatie is doorgeschoven naar 2023 omdat het visietraject meer tijd nodig had. Arbeidsmarktstrategie Net als iedere (ambtelijke) organisatie, staat 1Stroom voor dezelfde uitdagingen in relatie tot de krapte op de arbeidsmarkt. In 2022 waren er 55 vacatures waarvan 88% is ingevuld. 1Stroom zet actief in op arbeidsmarktcommunicatie. Zo is in 2022 o.a. het proces van werving en selectie versneld en worden social media kanalen vaker en gerichter ingezet. Met een deel van het rekeningoverschot 2021 is een bestemmingsreserve gevormd voor het opzetten van traineeships. In 2022 zijn diverse mogelijkheden onderzocht om de inrichting van traineeships vorm te geven.

Medio 2023 wordt een concreet voorstel voor de inrichting ter besluitvorming voorgelegd binnen 1Stroom. Financieel resultaat Het jaar 2022 sluit voor 1Stroom af met een positief resultaat van € 543.000.

Indicatoren Waardering uit de rondetafelgesprekken met ondernemers.

Westervoort 6

Duiven 7

1.3 Wat heeft het ons gekost? Totaal programma Bestuur naar baten en lasten

Lasten

Rekening 2021 -8.555

Begroting 2022 v.w. -8.874

Begroting 2022 n.w. -9.202

Rekening 2022 -11.782

Afwijking 2022 -2.580

20

Baten Gerealiseerde totaal saldo Resultaatbestemming Gerealiseerde resultaat

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1 Programma Bestuur

Rekening 2021 32.087 23.532 -518 23.014

Begroting 2022 v.w. 32.413 23.539 -180 23.359

Begroting 2022 n.w. 36.125 26.923 1.765 28.688

Rekening 2022 39.819 28.037 1.774 29.811

Afwijking 2022 3.694 1.114 9 1.123

Totaal saldo programma Bestuur per taakveld/product: Saldo per taakveld/product 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 0.10 Mutaties reserves (resultaatbestemming) Totaal

Rekening 2021 -1.376 -68 -92

Begroting 2022 v.w. -1.296 -139 -146

Begroting 2022 n.w -1.323 -148 -78

Rekening 2022 -1.361 -130 105

Afwijking

-4.571 188 2.477 449 229 27.445 -44 -891 -213 -518

-4.986 125 2.668 482 104 28.069 -203 -883 -256 -180

-4.848 142 2.739 482 104 31.035 17 -884 -315 1.765

-4.255 112 2.792 443 -130 31.508 101 -855 -293 1.774

593 -30 53 -39 -234 473 84 29 22 9

23.014

23.359

28.688

29.811

1.123

-38 18 183

Op afwijkingen groter dan € 30.000 (begroting 2022 n.w. - rekening 2022) wordt een toelichting gegeven.

TV 0.1 Bestuur Lasten Baten Gerealiseerd resultaat

Begroting 2022 n.w. -1.852 529 -1.323

Rekening 2022 -1.911 550 -1.361

Afwijking -59 21 -38

Toelichting lasten: • De accountantskosten vallen € 29.000 (V) lager uit door een beter verloop van het controleproces • Hoger doorbelaste kosten van 1Stroom € -81.000 (N) • Overige afwijkingen € -7.000 (N) TV 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten Baten Gerealiseerd resultaat

Begroting 2022 n.w. -607 529 -78

Toelichting lasten: • Lagere doorbelaste kosten van 1Stroom € 112.000 (V) • De brandschade aan het Dorpsplein 115 is € -367.000 (N)

Rekening 2022 -936 1.041 105

Afwijking -329 512 182

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1 Programma Bestuur

21

• Aan het Jongerencentrum Creon is voor € -68.000 (N) noodzakelijk onderhoud uitgevoerd • Overige afwijkingen € -6.000 (N) Toelichting baten: • De uitkering brandschade aan het Dorpsplein is inclusief gecompenseerde BTW € 464.000 (V) • Overige afwijkingen € 48.000 (V)

TV 0.4 Overhead Lasten Baten Gerealiseerd resultaat

Begroting 2022 n.w. -5.008 160 -4.848

Rekening 2022 -5.442 1.188 -4.254

Afwijking -434 1.028 594

Toelichting lasten/baten: • De doorbelasting van de personele kosten, huisvesting en automatisering is € 594.000 (V) lager uitgevallen.

TV 0.61 OZB woningen Lasten Baten Gerealiseerd resultaat

Begroting 2022 n.w. -137 2.876 2.739

Rekening 2022 -85 2.876 2.792

Afwijking 53 0 53

Rekening 2022 -92 536 443

Afwijking -27 -11 -39

Rekening 2022 -256 126 -130

Afwijking -225 -9 -234

Rekening 2022 0

Afwijking 0

Toelichting lasten: • Lagere doorbelaste kosten van 1Stroom € 48.000 (V) • Overige afwijkingen € 5.000 (V)

TV 0.62 OZB niet-woningen Lasten Baten Gerealiseerd resultaat

Begroting 2022 n.w. -65 547 482

Toelichting lasten: • Hogere doorbelaste kosten van 1Stroom € -37.000 (N) • Overige afwijkingen € 10.000 (V)

TV 0.64 Belasting overig Lasten Baten Gerealiseerd resultaat

Begroting 2022 n.w. -31 135 104

Toelichting lasten: • Hogere doorbelaste kosten van 1Stroom € -227.000 (N) • Overige afwijkingen € 2.000 (V)

TV 0.7 Gemeentefonds Lasten

Begroting 2022 n.w. 0

22

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1 Programma Bestuur

TV 0.7 Gemeentefonds Baten Gerealiseerd resultaat

Begroting 2022 n.w. 31.035 31.035

Rekening 2022 31.508 31.508

Afwijking 473 473

Toelichting baten: De december-circulaire 2022 valt voor € 473.000 (V) hoger uit als gevolg van: • Aanpassing maatstaven en uitkeringsfactor: € 59.000 (V) • Voorschot energietoeslag 2023: € 313.000 (V) • Decentralisatie- en integratie-uitkeringen: € 33.000 (V) • Uitkering 2020: € 29.000 (V) • Uitkering 2021: € 39.000 (V)

TV 0.8 Overige baten en lasten Lasten Baten Gerealiseerd resultaat

Begroting 2022 n.w. 17 0 17

Rekening 2022 -1.544 1.645 101

Afwijking -1.561 1.645 84

Toelichting lasten: • De kosten voor opvang Oekraïnse vluchtelingen is € -1.482.000 (N) • Hogere doorbelaste kosten van 1Stroom € -63.000 (N) • Overige afwijkingen € -16.000 (N) Toelichting baten: • Voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen is een rijksvergoeding ontvangen van € 1.418.000 (V) • Suppletie BTW/BCF over de periode 2019-2021 € 227.000 (V)

TV 0.10 Mutaties reserves Lasten Baten Gerealiseerd resultaat

Begroting 2022 n.w. -255 2.020 1.765

Rekening 2022 -300 2.074 1.774

Afwijking -45 54 9

Mutaties: • Incidentele storting in bestemmingsreserve Wet open overheid € -66.000 • Incidentele storting in bestemmingsreserve onderhoud gebouwen € -34.000 • Incidentele storting spaarprogramma in de algemene reserve € -200.000 • Incidentele onttrekking uit de bestemmmingsreserve onderhoud gebouwen € 74.000 • Incidentele onttrekking uit de algemene reserve vanwege resultaatbestemming 2021 € 2.000.000 1.4 Welke verbonden partijen waren betrokken?

Doel

Samenwerking de Liemers Het vergroten van de gemeentelijke slagkracht (met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid) door bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau met als resultaat verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie.

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1 Programma Bestuur

23

Taak

Verrichten van beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken met betrekking tot sociale dienst, ICT en inkoop. Beleidsrisico’s Beleidsbepaling – daar waar mogelijk op elkaar afgestemd – blijft bij de individuele gemeenten en de uitvoering en ontwikkeling van het beleid wordt door de samenwerking opgepakt. Afstemming in deze is georganiseerd middels periodieke overleggen op verschillende niveaus waarin afstemming met elkaar wordt gezocht. Resultaat in De SDL (Samenwerking de Liemers) is voor de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar een uitvoeringsorganisatie. Hieronder zijn een aantal onderdelen weergegeven 2022 waaraan de SDL heeft gewerkt. De gemeente Duiven speelt hierin voor een ondersteunende en faciliterende rol als het gaat om de ambtelijke ondersteuning. De Samenwerking de Liemers kent een eigen verantwoording in een jaarrekening. In 2022 is verder uitvoering gegeven aan de (nieuwe) bestuurlijke opdracht van de RSD. Er is gewerkt aan het administratief terugvorderen van de bedrijfskredieten, die zijn verstrekt in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in 2020 en 2021. Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Inburgeringswet van kracht. De gemeenten voeren hierop de regie en de RSD zal op onderdelen ook werkzaamheden verrichten.

De RID heeft onder andere het huidige contract voor de applicatie (Suite 4 Sociaal Domein) waarin de uitvoering van de aanvragen voor Werk en Inkomen worden vastgelegd vervangen, deze moest voor 1 januari 2023 vervangen worden. De gemeenten hebben de SDL een bezuinigingsopdracht opgelegd. In de bedrijfsvoering wordt elke keer beoordeeld hoe en waar een bezuiniging kan plaatsvinden: • De rechtmatigheidsverklaring vergt de nodige extra werkzaamheden. De SDL tracht deze werkzaamheden binnen de huidige formatie op te vangen/in te richten; • De SDL is bezig met het opstellen van een hybride kantoorconcept. De verwachting is dat hierdoor minder kantoorruimte nodig is voor de RID en de RSD. De directie SDL is mogelijkheden aan het verkennen op welke wijze er op huisvestingskosten bezuinigd kan worden. Ten slotte is een start gemaakt met de noodzakelijke wijzigingen in kaart te brengen in het kader van de gewijzigde wet Gemeenschappelijke regeling. Dit moet uiteindelijk in 2023 zich door vertalen in het aanbieden van een gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

Doel

1Stroom Het bewerkstelligen van een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering van de door de gemeenten Duiven en Westervoort overgedragen of gemandateerde taken.

24

Taak

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1 Programma Bestuur

1Stroom verricht alle gemeentelijke taken voor zover deze niet op grond van de wet of op grond van andere bindende afspraken bij derden berusten. De uitvoering bevat in ieder geval:

a. beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding; b. uitvoering van vastgesteld beleid; c. toezicht op aan derden uitbesteed werk, d. handhaving van de hiervoor genoemde uitvoering; e. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover het openbaar lichaam hiertoe bevoegd is dan wel hiervoor is gemachtigd. f. het verrichten van feitelijke handelingen; g. het verrichten van bedrijfsvoeringstaken op het gebied van personeel, informatie, archivering, juridische zaken, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvestinginkoop en aanbesteding van opdrachten; Beleidsrisico’s Beleidsbepaling is de bevoegdheid van de beide individuele gemeenten. De uitvoering en ontwikkeling van het beleid wordt door 1Stroom opgepakt. Afstemming in deze is georganiseerd middels periodieke overleggen op bestuurlijk niveau waarin afstemming met elkaar wordt gezocht. Resultaat in Het resultaat 2022 van 1Stroom was € 543.000 positief. Het resultaat vloeit terug naar de 2021 gemeenten Duiven en Westervoort. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) Doel Behartigen van de belangen van de deelnemers op de terreinen van brandweerzorg, ambulancezorg, publieke gezondheid, geneeskundige hulpverlening, crisisbeheersing en gemeenschappelijke meldkamer.

Taak In stand houden van een brandweer, in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie bij rampen (GHOR), voorzien in de meldkamerfunctie, aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel, het inventariseren van en adviseren over risico’s, voorbereiden op de bestrijding van branden, het organiseren van de crisisbeheersing, het bevorderen van medisch milieukundige zorg, het bevorderen van technische hygiënezorg, het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen, het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders, taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg en ouderengezondheidszorg en algemene infectieziekten bestrijding. Beleidsrisico’s Om de financiële en beleidsrisico’s in beeld te hebben en te beperken is er een regionaal controllersoverleg actief dat regelmatig overlegt met VGGM over de financiële positie. Dat heeft de afgelopen jaren tot forse besparingen geleid en tot beleidsarme begrotingen. Resultaat in • Er is een aanzet gemaakt om het organisatie-onderdeel Bedrijfsvoering te versterken. 2022 De bedrijfsvoering was niet meegegroeid met de rest van de organisatie, wat tot de nodige risico's leidt. • In 2022 is een project gestart om de brandweerorganisatie te herstructureren. De taken op het gebied van crisisbeheersing worden ondergebracht in een nieuwe afdeling Crisisbeheersing.

De grote langdurige crises van de afgelopen tijd (Corona, vluchtelingen, klimaat) zijn mede de aanleiding. • Bij het realiseren en verdelen van opvangplekken in onze regio voor vluchtelingen uit Oekraïne heeft VGGM een coördineerende rol gespeeld.

Doel

Streekarchief Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers ten aanzien van het beheer van hun archiefbescheiden conform de Archiefwet.

Jaarstukken Westervoort 2022 - 1 Programma Bestuur

25

Taak

Beheren en toezicht houden op de overgedragen en niet overgedragen archiefbescheiden van de deelnemers. Adviseren over de archiefbewaarplaatsen en het verstrekken van informatie over de archiefbescheiden. Beleidsrisico’s Niet van toepassing. Resultaat in Er zijn adviezen uitgebracht in het kader van de vernietiging en de selectie, inventarisatie 2022 en overdracht van archiefbescheiden naar het SALD alsmede het aanpassen van de beheerregelingen. De diverse archiefruimten in het gemeentehuis zijn geïnspecteerd. Het rapport werd met de secretaris besproken.

2 Programma Maatschappij 2.1 Wat hebben we bereikt? Programmadoel Wij leveren een bijdrage aan een vitale samenleving en een leefbare omgeving waardoor onze inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Hiermee dragen we bij aan de positieve gezondheid van mensen zodat zij een betekenis en veerkrachtig leven kunnen leiden. Die we, waar nodig, handvatten aanreiken gericht op zelfredzaamheid, elkaar ondersteunen en participatie. De leefwereld en omgeving van inwoners staat hierbij centraal, zodat we - waar nodig - de juiste en passende ondersteuning bieden. Toelichting Samen zetten we ons in voor een inclusieve samenleving. Iedereen draagt bij en iedereen kan deelnemen. Ongeacht leeftijd of gender, met of zonder beperking en met verschillende culturen en achtergronden. Je draagt bij naar eigen kunnen en krijgt hulp waar nodig. Zo hoort iedereen erbij, ben je nuttig en krijg je waardering. Dit vergroot het welzijn en de gezondheid van mensen. De kracht van de samenleving en de mogelijkheden van inwoners zijn het uitgangspunt. Wanneer nodig helpen wij door deze mogelijkheden te vergroten met de inzet van passende zorg en ondersteuning. Voor kwetsbare inwoners zoeken we naar oplossingen. Denk aan inwoners die tijdelijk niet regie kunnen voeren op hun eigen leven, of (tijdelijk) niet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving.

Deze bestaan uit voorliggende voorzieningen en, zo nodig, uit specialistische zorg. De inzet vanuit de transformatieagenda Samen Sterk is om deze voorliggende voorzieningen te versterken en optimaal te benutten. Daarmee krijgen inwoners laagdrempeliger, sneller en dichterbij ondersteuning. Maatschappelijke instellingen en verenigingen vormen een sterke “fundering” van de samenleving die door ons beter benut en versterkt is. Dit hebben we gedaan door in overleg de samenwerking en dialoog tussen deze partijen te stimuleren, te faciliteren en initiatieven te ondersteunen. Hierdoor is de sterke fundering versterkt en verstevigd. Voor kwetsbare inwoners die niet zelf de regie over hun leven kunnen voeren en ook niet volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen is het “vangnet” in stand gebleven en verder uitgebreid. Dit “vangnet” bestaat uit voorzieningen en zo nodig uit specialistische zorg. De kwetsbare inwoner kan hierdoor zo zelfstandig en zinvol mogelijk leven. Voor dit vangnet is gezocht naar slimme oplossingen dicht bij inwoner en zoveel mogelijk in het normale leven. De basisvoorzieningen worden gevormd door mogelijkheden voor sport, recreatie, kunst, cultuur, educatie, onderwijs en gezondheidszorg. Voor alle inwoners van Westervoort dragen deze voorzieningen voor een belangrijk deel bij aan zinvolle vrijetijdsbesteding, ontplooiing, ontwikkeling en positieve gezondheid.

De basisvoorzieningen maken ook mogelijk dat de inwoners zelfstandig

26

Jaarstukken Westervoort 2022 - 2 Programma Maatschappij

de regie over het eigen leven kunnen voeren en deel kunnen nemen aan de samenleving. Goede basisvoorzieningen moeten ook voorkomen dat zo min mogelijk een beroep gedaan wordt op maatwerkvoorzieningen en gebruik gemaakt moet worden van het “vangnet”. Hoofddoelen Wij hebben ingezet op: A. De basis op orde B. Meedoen naar vermogen C. Zelfredzaamheid naar vermogen Externe ontwikkelingen Toekomstvisie en transformatie agenda Samen Sterk In 2021 is de toekomstvisie en transformatie agenda vastgesteld. In het document Samen Sterk zijn acties opgenomen die handen en voeten geven aan de activiteiten die worden ondernomen om een bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving. Door de decentralisaties is meer lokaal maatwerk mogelijk. Samen met de lokale samenleving zoeken we naar andere, betaalbare oplossingen om binnen de gestelde financiële kaders diensten te bieden. In 2022 is volop gewerkt aan de acties die zijn beschreven. De Oplevering van Samen Sterk heeft in september plaatsgevonden. Daarmee is het programma Samen Sterk 1.0 afgerond en is de organisatie klaar voor Samen Sterk 2.0. Corona De maatregelen die de bestrijding van het Corona-virus genomen waren hebben ook in 2022 nog gevolgen gehad. In de loop van het jaar kon de samenleving weer volledig herstarten.

Er is energie en extra ondersteuning geboden aan verenigingen, voorzieningen en ondernemers om onze fundamentele basisvoorzieningen overeind te houden. Oplopende tekorten aan arbeidskrachten In het hele sociale domein worden de gevolgen zichtbaar van de krappere arbeidsmarkt. Dit leidt tot wachtlijsten in de hele jeugdhulpketer en wachtlijsten bij aanbieders van Wmo voorzieningen. Het is een ontwikkeling die voortdurend onze aandacht heeft, omdat inwoners die hulp nodig hebben, deze niet kunnen ontvangen, waardoor er een risico is dat de hulpvraag verergerd. Door de combinatie van daling uitkeringen Werkloosheidswet en Participatiewet, plus de vacaturestijging is de Nederlandse arbeidsmarkt afgelopen jaar steeds krapper geworden. De krapte is zichtbaar in heel het land en in bijna alle sectoren en beroepen. De Liemers en de Regio Midden Gelderland zijn hier vanzelfsprekend geen uitzondering op. Regio specifiek is er ook in 2022 voor de Liemers een grote krapte in personeel op het gebied van de logistiek en techniek, maar ook in de zorg, terwijl het tevens vrijwel onmogelijk lijkt om voldoende horeca personeel aan te trekken. Tarieven onder druk door de inflatie Over de hele linie van het sociale domein, geven partners aan dat zij met de huidige tarieven of subsidiebedragen steeds moeilijk hun begroting sluitend kunnen maken.

Zij worden net als iedereen geconfronteerd met hogere energielasten, hogere loonkosten en stijgende prijzen door de inflatie. Doelgroepenvervoer Begin 2022 lagen de volumes in het doelgroepenvervoer lager als het gevolg van corona. Deze volumes herstelden zich grotendeels in de loop van het jaar. Ook in het doelgroepenvervoer heeft een personeelstekort steeds meer effect. Dit vraagt om nog efficiëntere uitvoering van het doelgroepenvervoer. De sterk gestegen brandstofprijzen en hogere CAO lonen zorgen

Jaarstukken Westervoort 2022 - 2 Programma Maatschappij

27

voor kostenstijgingen. Ook voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen brengen op termijn hogere kosten met zich mee. Ook in het doelgroepenvervoer wordt gewerkt aan de transformatie van het sociaal domein. Belangrijk voorbeeld hiervan is de Plusbus. Dit is een algemene voorziening op het gebied van vervoer voor volwassenen. Door deze vorm van vervoer is er minder maatwerk nodig. Dit geeft ruimte bij Avan voor andere vervoersstromen en past bij het beleid van zoveel mogelijk verschuiving naar voorliggende voorzieningen. Tevens zetten we vanuit de transformatieagenda Samen Sterk in op meer lokale vormen van ondersteuning zoals dagbesteding en Cadans dagbeleving ( lichte vorm van dagbesteding) waardoor er minder behoefte aan vervoer is. Cadans is een voorziening in het preventieve veld die dagbeleving (een lichtere vorm van dagbesteding) biedt aan inwoners van Westervoort. Sinds de start op 1 april 2022 is het aantal deelnemers gegroeid naar ruim 40 deelnemers per week. Het bezoeken van deze dagbesteding heeft een positief effect op het welbevinden van inwoners en voorkomt zwaardere vormen van hulp. Het gaat eenzaamheid tegen, ontlast mantelzorgers, mensen worden zelfredzamer en de sociale cohesie wordt bevorderd. Als gevolg van deze voorziening in het preventieve veld hoeft minder vaak maatwerk dagbesteding in te worden gezet.

In het dashboard is te zien dat het volume groepsbegeleiding (maatwerk dagbesteding) afneemt. De inzet van Cadans past daarmee bij de transformatieagenda Samen Sterk. Maatwerk Wmo Ook bij maatwerk WMO doen zich in toenemende mate personele problemen voor. Voldoende goed opgeleid personeel is steeds moeilijker te vinden. Afgelopen zomer was het daardoor in de huishoudelijke ondersteuning niet altijd mogelijk om voldoende ondersteuning te bieden. In samenspraak met de gecontracteerde aanbieders huishoudelijke ondersteuning, hebben we als gemeenten in de regio Centraal Gelderland een brief aan alle cliënten geschreven om begrip te vragen voor de extra krappe personeelsformatie in de huishoudelijke ondersteuning tijdens de zomervakantie. Dit heeft gelukkig weinig problemen opgeleverd. In het maatwerk individuele- en groepsbegeleiding staat het aanbod om financiële en kwalitatieve redenen onder toenemende druk. Ondanks een in 2021 ingevoerde tariefsverhoging groeien de signalen vanuit de aanbieders dat de tarieven Wmo onvoldoende zouden zijn. Hierbij speelt ook een rol, dat de in de Wet Langdurige Zorg gehanteerde tarieven hoger liggen, waardoor het aantrekkelijker is voor aanbieders om zorg aan te bieden via de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Hierdoor krimpt het aanbod van voorzieningen via de Wmo en wordt het personeel voor het WLZ aanbod ingezet en is er minder personeel beschikbaar voor voorzieningen in de Wmo. Zo is eind van het jaar 2022 aanbieder Saamborgh om financiële redenen gestopt met het aanbod van dagbesteding c.q. groepsbegeleiding. Met gezamenlijke inspanning van partners en gemeente hebben alle cliënten een goed alternatief gevonden, maar het nabije aanbod van groepsbegeleiding voor Duiven en Westervoort slinkt. Deze zaken vragen om bezinning en mogelijk een gewijzigd beleid. Dit wordt in het regionale verband van Centraal Gelderland besproken. Vanaf eind 2021 loopt voor de hulpmiddelen Wmo een nieuwe meerjarige overeenkomst op Liemerse schaal met vertrouwde leverancier RSR. Nieuw daarbij is, dat het bezit van de hulpmiddelen is overgedragen door de gemeenten aan RSR. De overeenkomst is nu gebaseerd op huur van de hulpmiddelen. Door corona, oorlog in Oekraïne en overdracht van de overeenkomst WMO hulpmiddelen door RSR aan Welzorg staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk. Er wordt hard gewerkt om de kwaliteit op het gewenste niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren. Beschermd wonen