20220711-rv-onderbouwing-voorziening-sociaal-domein.docx

*ZFEC6B31D9E* RAADSVOORSTEL Onderwerp : Onderbouwing voorziening Sociaal domein __________________________________________________________________________ Zaak- & documentnr. : Z/22/095852/201568071

Opsteller

: Ilse Thissen

Portefeuillehouder

Afdeling

: Sociaal Domein I

: J.W. Derksen

Telefoonnr. __________________________________________________________________________ Samenvatting Voor 2022 heeft het Rijk voor gemeenten extra financiële middelen toegekend voor jeugdzorg. Het college heeft voorgesteld om een deel van deze middelen- te reserveren als voorziening voor het sociaal domein om daarmee eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Beslispunten 1. Een voorziening van € 400.000,- op te nemen ten behoeve van niet voorzienbare kostenoverschrijdingen binnen het Sociaal domein. 2. het college opdracht te geven te voorzien in aanvullende maatregelen ten einde recht te doen aan het uitgangspunt om binnen de oorspronkelijk gestelde begroting uit te komen. Aanleiding Voor 2022 heeft het Rijk voor gemeenten, bovenop de € 300 miljoen in 2021, nog eens ruim € 1,3 miljard extra toegekend voor jeugdzorg. De verwachting is dat de gemeente Westervoort daarvan circa € 1,3 miljoen zal ontvangen. Het college heeft voorgesteld om in de begroting van 2022 € 500.000,- te reserveren als voorziening voor het sociaal domein om tegenvallers en risico’s op te vangen. In november 2021 heeft de gemeenteraad een amendement (Z/21/083243) aangenomen en besloten het volledige bedrag (€ 1,3 miljoen) toe te voegen aan de algemene reserve in afwachting van een uitgewerkt en onderbouwd voorstel van het college voor besteding van € 500.000,- voor 2022 en de jaren daarna.

Op basis van de resultaten van het eerste kwartaal van dit jaar wordt een overschrijding van € 400.000 geprognotiseerd. Planning Niet van toepassing. Beoogd effect Met de voorziening zijn we in staat onverwachte uitgaven op te vangen, recht te doen aan Samen Sterk, herstelplan en de gevraagde kwaliteit, kwantiteit en kosten in balans te houden. Argumenten 1.1 Binnen het sociaal domein is sprake van open einde regelingen Het bieden van passende zorg blijft uitgangspunt, maar het open einde karakter van zowel de Jeugdwet als de Wet maatschappelijke ondersteuning blijft een gegeven en is wettelijk verankerd. 1.2

Onvoorzienbare kosten zijn niet te prognosticeren

Pagina 1

Een aantal vooraf onvoorzienbare kosten zijn bekend zoals de gevolgen van de wetswijziging woonplaatsbeginsel en de consequenties van CAO onderhandelingen bij welzijns - en overige partners. Onvoorzienbare kosten betreffen onder andere de financiële gevolgen van rechtstreekse doorverwijzingen van bij wet bevoegde verwijzers. 1.3

De provincie heeft de begroting 2021 gecorrigeerd met de verhoging van het jeugdzorgbudget (met € 500.000,-). Dit op basis van de ter beschikking gestelde middelen in de begroting 2021 en het budget dat hier in de begroting 2022 voor is opgenomen.

Kanttekeningen 1.4 Er is sprake van aanvullende middelen, echter het sociaal domein kent een open einde regeling. De provincie heeft de begroting 2022 gecorrigeerd met de verhoging van het jeugdzorgbudget. Met daarbij de kanttekening dat zonder aanvullende maatregelen het niet reëel is dat de jeugdzorgkosten zullen blijven dalen. In Samen Sterk zijn en worden aanvullende maatregelen genomen. Echter, de praktijk is dat gemeenten geconfronteerd blijven worden met externe ontwikkelingen die invloed hebben op onze budgettaire capaciteit. Hierin heeft de gemeente geen keuze dan dit op te vangen. Het voorstel is om een voorziening te treffen om recht te doen aan de uitgangspunten van de gemeenteraad omtrent het budgettaire kader van het sociaal domein en tegelijkertijd voorbereid te zijn op eventuele onvoorziene tegenvallers. Financiële paragraaf In de Voorjaarsnota is op basis van de onderbouwing uit bijlage 1 het bedrag van € 500.000,zoals gehanteerd door de provincie bijgesteld naar € 400.000,-. Relatie met het herstelplan Door een voorziening in te stellen blijven we recht doen aan de uitgangspunten binnen het sociaal domein en de gegeven budgettaire kaders. In combinatie met de beoogde bezuinigingen binnen het Sociaal domein heeft de provincie op basis van deze toekenning de begroting goedgekeurd.

Participatie en communicatie Niet van toepassing Duurzaamheid Niet van toepassing Intergemeentelijke samenwerking Niet van toepassing Bijlagen 201568125 - bijlage plan van aanpak voorziening Sociaal domein Westervoort, 11 juli 2022 Burgemeester en wethouders van Westervoort, M. Sluiter MA secretaris

drs. A.J. van Hout burgemeester

Pagina 2