20220704-rv-deltaplan-ruimtelijke-adaptatie-bijlage-8-A6-kostenoverzicht.pdf

Kostenoverzicht - regio De Liemers A: Groenblauwe maatregelen, Scenario A Algemene middelen € WTP €

Totaal 1.053.725 € 2.739.075 €

Algemene middelen € WTP €

250.000 € 780.200 €

€ 30.200 €

125.000 € 375.000 €

125.000 375.000 €

6.040,00

Algemene middelen € WTP €

471.700 € 2.118.100 €

274.025 € 826.475 €

86.850 € 740.550 €

110.825 € 551.075 €

54.805,00 165.295,00

Zevenaar

Algemene middelen € WTP €

2.250.225 € 6.947.475 €

1.026.550 € 3.557.750 €

471.675 € 1.737.625 €

752.000 € 1.652.100 €

205.310,00 711.550,00

Zevenaar industriegebied

Algemene middelen € WTP €

202.950 € 686.050 €

€ 34.900 €

202.950 € 651.150 €

-

Totaal

Algemene middelen WTP

4228600 13.270.900 € 17.499.500 €

1469525 5.345.375 € 6.814.900 €

1017400 4.226.600 € 5.244.000 €

Duiven

Duiven industriegebied

Westervoort

€ €

Hoog Middel-hoog 168.950 € 130.925 € 896.050 € 722.275 €

Beschrijving In deze tabel zijn de kosten weergegeven van alle geidentificeerde groen-blauwe maatregelen. Voor de maatregelen is geraamd wat het kost deze zelfstandig uit te voeren zonder dat meegekoppeld wordt met andere maatregelen. Per maatregel is een classificatie gegeven of deze een hoge urgentie heeft, middelhoog of laag. Maatregelen met een hoge urgentie vallen binnen de komende planperiode qua kosten. Voor de maatregelen is 75% dekking voorzien vanuit het Watertakenplan (WTP) en 25% uit algemene middelen.

Laag Gem/p.j. 2023-2027 753.850 € 33.790,00 1.120.750 € 179.210,00

-

€

6.980,00

Laag 226.155 € 336.225 €

Gem/p.j. 2023-2027 10.137 53.763

1741675 3.698.925 5.440.600

Groenblauwe maatregelen, Scenario B: maximaal meekoppelen Duiven

Algemene middelen € WTP €

Totaal 316.118 € 821.723 €

Hoog Middel-hoog 50.685 € 39.278 € 268.815 € 216.683 €

Duiven industriegebied

Algemene middelen € WTP €

75.000 € 234.060 €

- € 9.060 €

37.500 € 112.500 €

37.500 112.500 €

1.812

Westervoort

Algemene middelen € WTP €

141.510 € 635.430 €

82.208 € 247.943 €

26.055 € 222.165 €

33.248 € 165.323 €

16.442 49.589

Zevenaar

Algemene middelen € WTP €

675.068 € 2.084.243 €

307.965 € 1.067.325 €

141.503 € 521.288 €

225.600 € 495.630 €

61.593 213.465

Zevenaar industriegebied

Algemene middelen € WTP €

60.885 € 205.815 €

- € 10.470 €

60.885 € 195.345 €

-

2.094

Totaal

Algemene middelen € WTP €

1.268.580 € 3.981.270 €

440.858 € 1.603.613 €

305.220 € 1.267.980 €

522.503 1.109.678

€

5.249.850 €

2.044.470 €

1.573.200 €

1.632.180

€

Beschrijving In deze tabel zijn de kosten weergegeven van alle geidentificeerde groen-blauwe maatregelen. Voor de maatregelen is geraamd wat het kost deze zelfstandig uit te voeren zonder dat meegekoppeld wordt met andere maatregelen. Hiervan is 30% van de budgetten genomen om in bestaande projecten extra te kunnen investeren in klimaatadaptatie om geen kansen te missen. Maatregelen met een hoge urgentie vallen binnen de komende planperiode qua kosten. Voor de maatregelen is 75% dekking voorzien vanuit het Watertakenplan (WTP) en 25% uit algemene middelen.

B: Afkoppelmaatregelen Gemeente Duiven Westervoort Zevenaar

Beschrijving Totaal € € €

WRIJ belang* 17.476.200 € 9.246.700 27.739.200 € 25.947.800 129.284.550 € 25.107.600

In deze tabel zijn de kosten weergegeven voor het afkoppelen van bestaand gemengd gerioleerde gebieden. Daarnaast is weergegeven in welk deel van de opgave Waterschap Rijn en Ijssel ook belangen heeft en eventueel mee kan financieren.

* de totale geraamde som van projecten waarbij afkoppelen bij kan dragen aan droogte en waterkwaliteitsproblemen in oppervlaktewater. Uitgangspunt is dat het 100% in het WRP kan worden opgenomen.

C: Kosten beleidsmaatregelen scenario A, B, C Eenmalig: Duiven Westervoort Zevenaar

2023 € € €

2024 18.225,00 € 10.935,00 € 31.590,00 €

2025 48.600,00 € 29.160,00 € 84.240,00 €

€ € €

126.950,00 € 88.670,00 € 228.380,00 €

126.950,00 € 88.670,00 € 228.380,00 €

126.950,00 € 88.670,00 € 228.380,00 €

126.950,00 € 88.670,00 € 228.380,00 €

Beschrijving Gemiddeld per jaar: Vanuit het overzicht aan 9.450,00 € 15.840,00 beleidsmaatregelen zijn de jaarlijkse 5.670,00 € 10.044,00 kosten afgeleid. Daarbij is onderscheid 16.380,00 € 29.016,00 gemaakt in eenmalige kosten en jaarlijks terugkerende kosten zoals personeelslasten. De totale kosten voor 126.950,00 € 126.950,00 de planperiode zijn in de eerste kolom 88.670,00 € 88.670,00 weergegeven, en het gemiddelde per jaar 228.380,00 € 228.380,00 is berekend.

713.950,00 € 493.570,00 € 1.286.980,00 €

145.175,00 € 99.605,00 € 259.970,00 €

175.550,00 € 117.830,00 € 312.620,00 €

129.875,00 € 90.425,00 € 233.450,00 €

126.950,00 € 91.370,00 € 236.180,00 €

136.400,00 € 94.340,00 € 244.760,00 €

€ € €

2023 43.718,75 € 101.456,25 € 145.175,00 €

2024 53.562,50 € 121.987,50 € 175.550,00 €

2025 31.737,50 € 98.137,50 € 129.875,00 €

2026 36.237,50 € 95.212,50 € 131.450,00 €

2027 31.737,50 104.662,50 136.400,00

Jaarlijks terugkerend: Duiven Westervoort Zevenaar

Totaal € € € € € € € €

79.200,00 50.220,00 145.080,00 634.750,00 443.350,00 1.141.900,00

Jaarlijkse kosten per gemeente: Duiven Westervoort Zevenaar

€ € €

2026 2.925,00 € 1.755,00 € 5.070,00 €

2027 € 2.700,00 € 7.800,00 €

Dekking beleidsmaatregelen Totale kosten beleidsmatig per jaar Duiven Algemeen Watertakenplan Totaal Westervoort

Algemeen Watertakenplan Totaal

€ € €

29.356,25 € 70.248,75 € 99.605,00 €

35.262,50 € 82.567,50 € 117.830,00 €

22.167,50 € 68.257,50 € 90.425,00 €

24.867,50 € 66.502,50 € 91.370,00 €

22.167,50 72.172,50 94.340,00

Zevenaar

Algemeen Watertakenplan Totaal

€ € €

77.862,50 € 182.107,50 € 259.970,00 €

94.925,00 € 217.695,00 € 312.620,00 €

57.095,00 € 176.355,00 € 233.450,00 €

64.895,00 € 171.285,00 € 236.180,00 €

57.095,00 187.665,00 244.760,00

Totaal kosten per jaar Scenario B Duiven Kosten totaal Algemene middelen

2023 € €

2024 210.887,00 € 53.855,75 €

2025 2026 2027 Totaal: 241.262,00 € 195.587,00 € 192.662,00 € 202.112,00 € 111.593,25 € 132.124,50 € 108.274,50 € 105.349,50 €

Investeringen

€

10.137,00

€

Exploitatie

€

43.718,75

€

Watertakenplan

€

157.031,25 €

129.668,75 €

63.462,50 €

84.387,50 €

96.762,50 €

Investeringen

€

55.575,00

€

55.575,00

€

55.575,00

€

55.575,00

€

55.575,00

Exploitatie

€

101.456,25

€

74.093,75

€

7.887,50

€

28.812,50

€

41.187,50

Westervoort Kosten totaal Algemene middelen

€ €

165.635,00 € 45.797,75 €

183.860,00 € 51.704,00 €

156.455,00 € 38.609,00 €

157.400,00 € 41.309,00 €

Investeringen

€

16.441,50 €

16.441,50 €

16.441,50 €

16.441,50 €

16.441,50

Exploitatie

€

29.356,25 €

35.262,50 €

22.167,50 €

24.867,50 €

22.167,50

10.137,00

€

101.456,25

€

10.137,00

€

121.987,50

€

10.137,00

€

98.137,50

€

1.042.510,00 511.197,50

10.137,00 95.212,50

160.370,00 € 38.609,00 €

531.312,50

823.720,00 216.028,75

142.790,00 98.714,00 257.396,00

Beschrijving Beleidsmaatregelen worden deels uit algemene middelen gedekt omdat deze niet toerekenbaar zijn aan de zorgplichten vloeiend uit de Waterwet of de Wet Milieubeheer. Groene maatregelen en activiteiten mogen derhalve niet uit het WTP gedekt worden. Daarom is hierin een onderbouwing gegeven van de noodzakelijke middelen voor de beleidsmatige maatregelen en acties.

Beschrijving Uit de voorgaande deelberekeningen is een overzicht samengesteld van de jaarlijkse kosten voor het voorkeursscenario B met bijbehorende dekking. In beeld is gebracht wat de totale jaarlijkse kosten zijn, welk deel ten laste van algemene middelen komt en hoe zich de investeringen verhouden tot de exploitatielasten. Zodoende is in beeld over welk deel kapitaalslasten berekend moeten worden op langere termijn door deze te activeren. Ook voor de doorbelasting aan het WTP is in beeld gebracht welk deel investeringen betreft

Watertakenplan

€

119.837,25 €

132.156,00 €

117.846,00 €

116.091,00 €

121.761,00 €

Investeringen

€

61.593,00

€

61.593,00

€

61.593,00

€

61.593,00

€

61.593,00

Exploitatie

€

58.244,25

€

70.563,00

€

56.253,00

€

54.498,00

€

60.168,00

Zevenaar Kosten totaal Algemene middelen

€ €

537.122,00 € 139.455,50 €

589.772,00 € 156.518,00 €

510.602,00 € 118.688,00 €

513.332,00 € 126.488,00 €

Investeringen

€

61.593,00 €

61.593,00 €

61.593,00 €

61.593,00 €

Exploitatie

521.912,00 € 118.688,00 €

607.691,25

en welk deel exploitatie betreft.

2.672.740,00 659.837,50

61.593,00

€

77.862,50 €

94.925,00 €

57.095,00 €

64.895,00 €

Watertakenplan

€

397.666,50 €

433.254,00 €

391.914,00 €

386.844,00 €

403.224,00 €

Investeringen

€

215.559,00

€

215.559,00

€

215.559,00

€

215.559,00

€

215.559,00

57.095,00

Exploitatie

€

182.107,50

€

217.695,00

€

176.355,00

€

171.285,00

€

187.665,00

2.012.902,50

C: Kosten beleidsmaatregelen scenario D Eenmalig: Duiven Westervoort Zevenaar

2023 € € €

2024 13.275,00 € 7.965,00 € 23.010,00 €

2025 24.975,00 € 14.985,00 € 43.290,00 €

2026 2.925,00 € 1.755,00 € 5.070,00 €

2027 € 2.700,00 € 7.800,00 €

20.700,00 € 12.420,00 € 35.880,00 €

Totaal 9.450,00 € 5.670,00 € 16.380,00 € € € 20.700,00 € 12.420,00 € 35.880,00 €

50.625,00 33.075,00 95.550,00 103.500,00 62.100,00 179.400,00

Jaarlijks terugkerend: Duiven Westervoort Zevenaar

€ € €

20.700,00 € 12.420,00 € 35.880,00 €

20.700,00 € 12.420,00 € 35.880,00 €

20.700,00 € 12.420,00 € 35.880,00 €

Jaarlijkse kosten per gemeente: Duiven Westervoort Zevenaar

€ € €

33.975,00 € 20.385,00 € 58.890,00 €

45.675,00 € 27.405,00 € 79.170,00 €

23.625,00 € 14.175,00 € 40.950,00 €

20.700,00 € 15.120,00 € 43.680,00 €

30.150,00 € 18.090,00 € 52.260,00 €

154.125,00 € 95.175,00 € 274.950,00 €

Beschrijving Conform de uitgangspunten in de rapportage is ook in beeld gebracht wat een zeer terughoudende uitvoering aan inzet vraagt. Daarom is een scenario D uitgewerkt waarin mondjesmaat aandacht aan klimaatadaptatie gegeven wordt. De jaarlijkse kosten voor dit scenario zijn in deze tabel per gemeente uitgewerkt.

30.825,00 19.035,00 54.990,00