20210622-rv-voorjaarsnota 2021.pdf

*ZFDDC9B4C2C* RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorjaarsnota 2021 Westervoort __________________________________________________________________________ Zaak- & documentnr. : Z/21/081357/201514805

Opsteller

: Theo Bach

Portefeuillehouder

Team

: Decos

: R. Raaijman

Telefoonnr. __________________________________________________________________________ Samenvatting Met inachtneming van het in maart vastgestelde financiële herstelplan wordt de Voorjaarsnota 2021 aan uw raad voorgelegd. Deze bevat een beleidsmatige en financiële rapportage over het boekjaar 2021, evenals een doorkijk naar de komende meerjarenbegroting (20222025). Zoals verwacht sluit het jaar 2021 met een negatief saldo. Deze wordt zelfs iets slechter. De navolgende jaren zijn positief en in lijn met het herstelplan. Beslispunten Voorgesteld wordt om: • De Voorjaarnota vast te stellen: • de autonome ontwikkelingen voor de jaren 2021-2025 vast te stellen • de speerpunten en nieuw beleid voor de jaren 2022- 2025 vast te stellen Aanleiding In voorbereiding op de begroting worden aan uw raad de autonome ontwikkelingen en de speerpunten voor nieuw beleid voorgelegd. Uitgangspunt is een sluitend meerjarenperspectief. Planning De voorjaarsnota wordt in de raad van juli behandeld. Beoogd effect De Voorjaarsnota is bedoeld om de discussie in de raad over de te voeren beleidslijn in het komende begrotingsjaar tijdig te kunnen voeren. Door deze discussie halverwege het jaar te voeren wordt de druk van de begrotingsvergadering in november gehaald.

De Voorjaarsnota is daarmee de belangrijkste bouwsteen voor de nog op te stellen Meerjarenbegroting 20222025 en het ultieme instrument voor de raad om haar budgetrecht te benutten.

Pagina 1

Argumenten Meerjarenperspectief Resume

2021

2022

2023

2024

2025

-942.000 -159.103 -

207.000 -89.921 -113.050

396.000 -169.596 -95.850

509.000 -348.322 -106.783

509.000 -125.572 -95.683

-1.101.103

4.029

130.554

53.894

287.744

Saldi na herstelplan Autonome ontwikkelingen Speerpunten nieuw beleid Meerjarig beeld

Het jaar 2021 wordt iets slechter maar het meerjarenperspectief is positief en in die zin in lijn met het vastgestelde herstelplan. Verwerkt is ook de meicirculaire. De neerwaartse bijstelling van het accres door een verwachte lagere inflatie kunnen we opvangen door het inzetten van de stelpost prijsstijgingen.

Algemene reserve

1-jan resultaat herstelplan

2021 2022 2023 1.808.000 -134.000 -1.035.000 -2.700.000 -1.101.000 4.000 758.000 200.000 400.000

31-dec

-134.000

-1.035.000

-631.000

2024 -631.000 131.000 500.000

2025 54.000 500.000

2026 554.000 288.000 500.000

-

554.000

1.342.000

Zoals verwacht zal de algemene reserve negatief worden, na de negatieve resultaten van de jaren 2020 en 2021. Conform het vastgestelde herstelplan worden er jaarlijks bedragen aan de algemene reserve toegevoegd: € 758.000 in 2021 (betreft het opheffen van reserves) en € 200.000 in 2022, oplopend naar € 500.000 in 2024. De algemene reserve wordt daardoor positief in 2025 en is vanaf 2026 weer enigszins op niveau. Kanttekeningen De meicirculaire 2021 is verwerkt. Inmiddels is ook het bericht ontvangen dat het kabinet naar aanleiding van de uitspraak van de arbitragecommissie over de middelen jeugdzorg heeft besloten om voor het jaar 2022 € 1,3 miljard beschikbaar te stellen. Dit is nog niet in de cijfers opgenomen. Financiële paragraaf Zie de inhoud van dit voorstel. Participatie en communicatie Niet van toepassing Duurzaamheid Niet van toepassing

Pagina 2

Intergemeentelijke samenwerking Niet van toepassing Bijlagen 201514823_Voorjaarsnota 2021 201514813_raadsbesluit

Westervoort, 5 juli 2021 Burgemeester en wethouders van Westervoort, mr. J. Kersten secretaris

drs. A.J. van Hout burgemeester

Pagina 3