Document · PDF

20210622-rv-voorjaarsnota 2021-bijlage-1-voorjaarsnota.pdf

Commissie Ruimte en Financien 22 juni 2021, gemeente WestervoortBij agendapunt: Voorjaarsnota 202123.619 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

De aanpak ten aanzien van verduurzaming (waaronder klimaatadaptatie en warmtetransitie) kan op brede steun rekenen. Het uitvoeringsprogramma geeft koers voor de verdere wijkontwikkeling. Onze inzet blijft om de wijkontwikkeling in elk geval in de periode 2021-2023 nadrukkelijk in samenwerking met bewoners binnen onze financiële mogelijkheden mee tot uitvoering te brengen. Door de Coronacrisis konden we in 2020-2021 lastig fysiek de wijk ingaan. Nu het einde in zicht lijkt te komen, zetten we hernieuwd in op participatie en communicatie. In 2021 gaat ook daadwerkelijk al de schop de grond in op het moment dat we de Hofjespilots, die nu worden opgestart, gaan realiseren.

Risico’s

• • •

Planning

De mogelijke afname betrokkenheid en/of draagvlak binnen de wijk als geheel en de overdekte straatjes en hofjes individueel voor het vervolgproces (eensgezindheid over oplossingen en maatregelen). Onvoldoende (financiële) kaderstelling door de gemeente in het vervolgproces. In de loop van 2021 wordt de Transitievisie Warmte opgeleverd. De kans dat de gemeentelijke ambities op het gebied van energietransitie, duurzaamheid, klimaatadaptatie en riolering de fysieke uitvoering van het project vertragen blijft reëel.

Afhankelijk van de consequenties van de gemeentelijke ambities kan een gefaseerde uitvoering eind 2021 worden uitgevoerd. • 2021 – hofjespilots en afvalplaatsenplan uitvoeren, voorontwerp en definitief ontwerp openbare ruimte maken, individuele woonplannen opstellen; • 2022 – uitvoeringsontwerp openbare ruimte maken, aanbesteding doen, collectieve inkoop woningverduurzaming, realisatie hofjes, overkluisde straatjes, voedpaden, speelvoorzieningen en entrees; • 2023 – realisatie Mosterdring en parkeerhoven. Indien dit tot onaanvaardbare kapitaalvernietiging leidt moeten we in ieder geval de planning voor het revitaliseren van de openbare ruimte bij stellen.

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Programma 3 Omgeving

3.B.3

Mee-uitvoeren Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030

Financiën

Bij de vaststelling van het Financieel Herstelplan Westervoort op 23 maart 2021 heeft de gemeenteraad unaniem steun uitgesproken voor het handhaven van het investeringskrediet en de vrijgemaakte budgetten voor de wijkontwikkeling. Deze hoogte hiervan bedraagt tezamen circa 1,8 miljoen Euro. Nadien is uit een nadere raming gebleken dat voor dit bedrag het Uitvoeringsprogramma Mooi Mosterdhof kan worden uitgevoerd. Het budget blijft, zeker gelet op onze huidige financiële situatie, onder hoogspanning staan. Significante alternatieve en/of additionele financieringsmogelijkheden lijken niet voorhanden. Mocht het budget na de aanbesteding toch onvoldoende mogelijkheden geven, dan zullen we onze ambities voor de Mosterdhof helaas moeten bijstellen. Deze boodschap dragen wij uit in onze contacten met de wijkcoalitie en de bewoners.

Participatie

Het participatieniveau blijft ‘samen handelen’. Dit betekent dat in de voorbereiding en uitvoering van de plannen samen en gelijkwaardig opgetrokken wordt met de wijkbewoners en de wijkvereniging in het bijzonder.

Indicatoren

Een definitief ontwerp is opgesteld voor de openbare ruimte met oog voor wijkparticipatie. Een aanbesteed uitvoeringsontwerp, zodat dat jaar ook echt de schop de grond in kan. Oplevering van de openbare ruimte vanaf 2023.

3.B.4

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Doel

De gevolgen van de klimaatverandering (o.a. de waterdoorvoer en waterstanden in de rivier) voor langere tijd het hoofd bieden én kansen bieden aan natuur, recreatieve ontsluiting en bedrijvigheid in de IJsseluiterwaarden van IJsselkop tot Giesbeek.

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Programma 3 Omgeving

3.B.4

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Toelichting

Negen landelijke, regionale en lokale overheden verkennen samen met Natuurmonumenten de integrale ontwikkelings- en inrichtingsmogelijkheden voor de uiterwaarden van de IJssel tussen IJsselkop en Giesbeek in relatie met de hoogwaterveiligheidsopgave van het Deltaprogramma. Dit project wordt uitgevoerd volgens het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Dit omvat een systematiek voor de planvorming, de besluitvorming en de financiering van projecten van het Ministerie van I&M en doorloopt 4 fasen. De onderzoeksfase die leidt tot een startbeslissing (fase 1 is uitgevoerd), de verkenningsfase die leidt tot een voorkeursbeslissing (fase 2), een planstudie die resulteert in een projectbeslissing (fase 3) en de uitvoering die uitmondt in een opleveringsbeslissing (fase 4). Voor Westervoort liggen de aandachtspunten bij: • een goede inpassing van de bestaande bedrijvigheid en de (cultuurhistorische waarden van de) voormalige steenfabriek, • een fysieke verbondenheid van het dorp met de rivier door een bereikbare en beleefbare uiterwaarde en rivier. De gemeente is ambtelijk en bestuurlijk vertegenwoordigd in respectievelijk het projectteam, het ambtelijk opdrachtgeversoverleg en de stuurgroep.

Onze rol is het behartigen van onze belangen in de projectorganisatie en bij de totstandkoming van de intergemeentelijke structuurvisie en voorbereidende stukken hiervoor (bv. plan-MER). Betrokkenheid is nodig vanuit verschillende vakinhoudelijke disciplines

Risico’s

Omdat dit project een langdurige doorlooptijd kent is het risico dat, bijvoorbeeld door bestuurlijke wisselingen, de aandacht voor dit project verslapt en/of de ambities van deelnemende partijen wijzigen. Daarnaast is benodigde tijd voor de inzet van verschillende vakinhoudelijke disciplines een aandachtspunt. De toegezegde en beoogde middelen voor de doelstellingen maatregelen in kader van dit project, worden in de toekomst gedekt uit de beoogde en voorgenomen gebiedsontwikkeling Westervoort Noord (zie betreffende speerpunt). De dekking valt weg als deze ontwikkeling geen vervolg krijgt of onvoldoende rendement oplevert.

Planning

De planning is meerjarig. Belangrijk is om het Rivierklimaatpark als speerpunt te zien in de programma’s mede als het gaat om maatregelen in het kader van waterveiligheid. Het Rivierklimaatpark IJsselpoort blijft de komende jaren aandacht vragen. In oktober 2020 is het Voorkeursalternatief in de vorm van een Intergemeentelijke Structuurvisie door alle partijen vastgesteld Na vaststelling is fase 2 afgerond en is gestart met het nader uitwerken van de maatregelen in een projectbeslissing. De verwachting is dat vanaf 2024 begonnen kan worden met het daadwerkelijk uitvoeren van de maatregele

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Programma 3 Omgeving

3.B.4

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Financiën

Op 12 oktober 2020 is de Intergemeentelijke structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort vastgesteld, inclusief bijbehorende MER. Met het vaststellen is tevens ingestemd om een bedrag van € 580.000 te reserveren in de begroting 2023 voor de recreatieve maatregelen in het Rivierklimaatpark en hieraan de voorwaarde te verbinden dat, indien blijkt dat het bedrag niet ter beschikking kan worden gesteld voor het einde van 2023, deze recreatieve maatregelen komen te vervallen. Daarnaast is besloten om een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar te stellen (als zijnde 1/3 deel van de kosten) voor het uitplaatsen van Struyk Verwo. Besloten is om deze € 1.580.000 te dekken uit de opbrengsten van grondexploitatie Westervoort-Noord. In de gemeentelijke bijdrage aan de uitplaatsing van Struyk Verwo is voorzien door een provinciale subsidie met terugbetaalverplichting, waardoor de gemeente eerst de grondexploitatie van Westervoort Noord kan uitvoeren. Daarmee hoeft deze bijdrage niet te drukken op de gemeentelijke reserve. De gemeente is volgens de SOK wel gehouden aan de beschikbaarstelling van de € 580.000,- euro per 1-1-2023. De kapitaallast van deze investering bedraagt per 2024 € 30.933.

Participatie

Indicatoren

In dit project worden bestuurders en de in en in de nabijheid van het gebied aanwezige partijen als bedrijven, agrariërs, bewoners en recreanten nauw betrokken bij de te maken keuzes. Bovendien kan iedereen zich, via de website www.rivierklimaatpark.nl en de nieuwsbrief van het project, laten informeren over (de voortgang van) het project. Het borgen van maximale bestuurlijke en ambtelijke participatie en betrokkenheid binnen dit regionaal project, teneinde zo goed mogelijk te sturen op het borgen of realiseren van gemeentelijke belangen en doelen.

Ambtelijk zijn we zowel in het Projectteam als bij de Ambtelijk Opdrachtgeversoverleg betrokken. Bestuurlijke participatie vindt plaats door de deelname van wethouder Sluiter in de Stuurgroep. Er vindt regelmatig ambtelijk bestuurlijk overleg plaats, zowel intern als extern.

Het komen tot een handzaam en concreet overzicht aan in te brengen, concrete doelstellingen voor Westervoort.

In oktober 2018 is een wensenlijst opgesteld met de 5 speerpunten die de gemeente Westervoort met het Rivierklimaatpark wil bereiken. Deze lijst is, met instemming van het college, door de wethouder aan de projectorganisatie RKP bekend gemaakt.

Het ter inzage leggen van het VKA/IGSV in 2020

Dit heeft plaatsgevonden. De definitieve intergemeentelijke structuurvisie voor het gebied is in oktober 2020 voorgelegd ter vaststelling

3.B.5

Verdieping haalbaarheidsstudie Westervoort-Noord

Doel

Het waarborgen van een aantrekkelijke en duurzame fysieke leefomgeving van Westervoort. Het verder onderzoeken of een integrale ontwikkeling van WestervoortNoord haalbaar is.

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Programma 3 Omgeving

3.B.5

Verdieping haalbaarheidsstudie Westervoort-Noord

Toelichting

In Westervoort-Noord bestaat de mogelijkheid om woningen te ontwikkelen als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling. Deze ontwikkeling hangt nauw samen met het Rivierklimaatpark en de mogelijke verplaatsing van Struyk-Verwo. Wanneer deze verplaatsing gerealiseerd wordt, ontstaat er ruimte om woningen te bouwen op de huidige locatie van de sportverenigingen. Voorwaarde voor woningbouw is dat er een nieuwe locatie voor de buitensport in Westervoort gevonden wordt. Daarnaast liggen er kansen om de verbinding met het Rivierklimaatpark en natuurgebied Driegaarden te verbeteren vanuit dit gebied. Aan de oostkant van het gebied liggen twee gebieden van ontwikkelaars die eveneens in beeld zijn voor woningbouw. We hebben de ambitie om deze plannen de komende periode verder uit te werken en de haalbaarheid verder te toetsen en nader te bezien hoe de ontwikkeling van Westervoort-Noord verder op te starten. In 2020 is een (globale) haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen in Westervoort-Noord. In deze eerste studie is een beeld geschetst welke mogelijkheden er zijn voor woningbouw in het gebied Westervoort-Noord en op welke locaties de buitensportaccommodaties zich toekomstbestendig kunnen ontwikkelen.

Daarnaast is geïnventariseerd of de verplaatsing van Struyk-Verwo en een nieuw sportpark voor de buitensport uit de opbrengsten van woningbouw bekostigd kan worden. De studie laat zien dat er een integrale gebiedsontwikkeling mogelijk is met woningbouw in het gebied Westervoort-Noord, een toekomstbestendige situatie voor de buitensport en een bijdrage aan het verplaatsen van Struyk-Verwo. Tegelijkertijd komen er uit de studie ook een aantal onderwerpen naar voren die verdieping behoeven om onzekerheden weg te nemen: de verkeerssituatie, de marktbehoefte aan woningen en financiële aspecten, zoals verwerving van gronden voor een nieuw sportpark Westervoort. In 2021 en 2022 wordt een verdieping van de haalbaarheidsstudie uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de haalbaarheid van de ontwikkelingen in Westervoort-Noord. E.e.a. overeenkomstig de notitie ‘Haalbaarheidsstudie en vervolg Westervoort-Noord’ en het daarbij behorende raadsvoorstel (Z/21/076689‎/‎201503746, d.d. 4 mei 2021).

Risico’s

De plannen voor Westervoort-Noord worden gemaakt op basis van het uitgangspunt dat Struyk-Verwo wordt verplaatst. Wanneer er geen akkoord bereikt wordt met Struyk-Verwo, kan er ook geen sprake zijn van woningbouw op de locatie van de sportverenigingen. Hetzelfde geldt voor de haalbaarheid en het draagvlak voor de verplaatsing van de sportverenigingen naar een nieuwe gezamenlijke locatie. De volgende stappen zijn er op gericht om de haalbaarheid van een integrale ontwikkeling verder te onderzoeken, waarna nieuwe besluitvorming kan plaatsvinden. De planontwikkeling kent daarbij nog tal van onzekerheden en risico’s die uiteindelijk van invloed zijn op het (financieel) planresultaat. Op enig moment stoppen met de planontwikkeling, betekent dat reeds gemaakte planontwikkelingskosten als verlies genomen moeten worden en niet meer (geheel) gedekt kunnen worden uit de ontwikkeling. Het maken van afspraken met de ontwikkelaars in het gebied in de vorm van een intentieovereenkomst, waarbij nog niet alle randvoorwaarden voor de gemeente en andere partijen tot in detail in beeld zijn, is een risico voor de planvorming in een latere fase. Het risico is aanwezig dat niet alle gemeente-lijke kosten, via kostenverhaal gedekt kunnen worden. De beschikbare ambtelijke capaciteit en de beschikbaarheid van externe expertise is een belangrijk risico voor de uitvoering van deze fase.

Op dit moment is er onvoldoende capaciteit beschikbaar binnen de ambtelijke organisatie om een project van deze orde van grootte te begeleiden. Externe inhuur is noodzakelijk. Hierbij zijn er onzekerheden met betrekking tot de benodigde ureninzet en de daaraan gekoppelde financiële gevolgen.

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Programma 3 Omgeving

3.B.5

Verdieping haalbaarheidsstudie Westervoort-Noord

Planning

Het uitvoeren en verdiepen van de haalbaarheidsstudie zal in 2021 en 2022 plaatsvinden. Het streven is om de gemeenteraad in de 2e helft van 2022 tot nieuwe besluitvorming te laten komen (vervolg - go/no go en benodigde middelen). Het komen tot realisatie zal in de jaren daarna, langdurig om een meerjarig programma en planuitwerkingen vragen op verschillende gebiedsonderdelen.

Financiën

De kosten voor het uitvoering van de verdieping op de haalbaarheidsstudie bedragen € 222.500. De dekking is als volgt opgebouwd. Aan de ontwikkelaars in het gebied wordt een bijdrage gevraagd in de te maken kosten voor een bedrag van €108.000. De bestemmingsreserve Masterplan Westervoort-Noord wordt voor het volledige bedrag van € 10.476 aangesproken. De provincie heeft een subsidieregeling in het kader van de versnelling woningbouw waarmee een bedrag van € 25.000 beschikbaar kan komen. Hierop wordt een beroep gedaan. Aan de raad is middels een separaat raadsvoorstel een voorbereidingskrediet van € 79.024 gevraagd om het resterende bedrag te dekken. Deze eigen middelen zijn nodig om in 2021 allereerst stappen te zetten richting de beoogde intentieovereenkomsten met betrokken ontwikkelaars en de subsidieaanvraag richting provincie. Dit om de geraamde externe bijdragen te realiseren, ter dekking van het totaal aan benodigde middelen voor de aangegeven verdieping en vervolgstappen.

Participatie

Met de sportverenigingen is intensief contact geweest over de toekomstscenario’s van de buitensport in Westervoort. Dit contact wordt komend jaar voortgezet. Er is gesproken met de betreffende ontwikkelaars in het gebied. Met de provincie is op ambtelijk en bestuurlijk niveau contact geweest over deze gebiedsopgave. Inwoners worden in deze fase van de planvorming nog niet betrokken bij de verdieping van de haalbaarheidsstudie. Onderdeel van het haalbaarheidstraject zal zijn dat een communicatie- en participatieplan zal worden opgesteld voor de fasen daarna.

Indicatoren

Intentieovereenkomst met betrokken ontwikkelaars in 2021 met als doel het beoogde kostenverhaal vooruitlopende op verdere ontwikkeling te borgen. Subsidietraject richting provincie opstarten en afronden. Verdieping van de haalbaarheidsstudie dat moet leiden tot een vervolg raads-besluit tot verdere, integrale gebiedsontwikkeling Westervoort-Noord

C. Het implementeren van nieuwe wetgeving, die op ons afkomt. 3.C.1

Implementatie nieuwe Omgevingswet

Doel

Doorontwikkeling van de verdere implementatie van de Omgevingswet.

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Programma 3 Omgeving

3.C.1

Implementatie nieuwe Omgevingswet

Toelichting

De implementatie van de Omgevingswet is een transitieproces. Dit proces loopt tot maximaal 2029. Over de officiële invoeringsdatum (1-7-2022) moet de eerste kamer nog een definitieve beslissing nemen. Belangrijkste reden hiervoor zijn de zorgen omtrent de kwaliteit van de landelijke ICT-ontwikkeling (DSO) en implementatiekosten. In 2021 is ervoor gezorgd dat alle acties zijn uitgevoerd om te voldoen aan de wettelijk minimale eisen zoals aangegeven in het Rijk en de VNG. Vanaf 2022 zal gestart worden met de doorontwikkeling van de omgevingswet. Hierbij moet u denken aan het vormgeven van een definitief Omgevingsplan en de Omgevingsvergunning, het beoordelen van de eerder gestelde regels (bestemmingsplannen, verordeningen en bruidsschat), verder toepasbaar maken van regels, het ten uitvoer brengen van de omgevingsprogramma’s en de doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO/ICT).

Risico’s

Gelet op de breedte van taken behorende bij de doorontwikkeling zal dit veel interne betrokkenheid van vakdisciplines vragen. Dit brengt extra werkdruk en/of nadere prioritering met zich mee waardoor andere werkzaamheden niet kunnen plaatsvinden. Indien er geen invulling kan worden gegeven aan deze doorontwikkeling dan zal de dienstverlening achteruit gaan, fouten kunnen ontstaan door verkeerde informatieverstrekking, extra ambtelijke capaciteit noodzakelijk is om het gewenste product te leveren en blijven wij werken met verouderde regels waardoor er een hogere administratieve lastendruk zal ontstaan voor de samenleving. De 4 verbeterdoelstellingen die de wetgever beoogd: sneller, inzichtelijker, samenhangender en invulling bestuurlijke afwegingsruimte zullen niet worden gehaald.

Planning

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer de Omgevingswet aangenomen. Al eerder is de raad geïnformeerd over de inhoud en processtappen van deze ingrijpende stelselwijziging. Definitief besluit over de invoeringsdatum wordt in 2021 genomen. Voor de doorontwikkeling denken wij nu nog 3 jaar nodig te hebben om de gewenste onderdelen naar een gewenste resultaat te brengen.

Financiën

De huidige raming van de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet loopt tot en met 2021. Voor de doorontwikkeling de komende 3 jaar is een aanvullende raming opgesteld. Er zijn kosten opgenomen voor benodigde inhuur ter ondersteuning en compensatie van reguliere taken, het beheer en doorontwikkelen van het DSO, verdere doorontwikkeling van het Omgevingsplan en Omgevingsvergunning en het komen tot toepasbare regels eigen verordeningen en benodigde middelen voor communicatie en participatie. De kosten voor 2022 t/m 2024, voor Duiven en Westervoort samen zijn geraamd op: € 265.000, € 205.000, € 205.000 en € 175.000. Het aandeel voor Westervoort voor deze jaren bedraagt € 98.050, € 75.850, € 75.850 en € 64.750. Vanaf 2026 is structureel € 14.800 per jaar nodig voor het beheer van het DSO.

Participatie

Doordat de gemeentewet is uitgesteld zal de participatieverordening later tot stand komen. Per kerninstrument vindt een uitwerking naar gewenst participatieniveau plaats om te voldoen aan de minimale eisen van de Omgevingswet en de gemeentelijke inspraakverordening. Deze uitwerkingen zullen ook aan de raad worden voorgelegd. In de geest van de nieuwe wetgeving zal zeker ook bekeken worden in welke mate stakeholders en samenleving te betrekken.

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Programma 3 Omgeving

3.C.1

Implementatie nieuwe Omgevingswet

Indicatoren

Starten in 2019 met het opstellen van een Omgevingsvisie volgens de principes van de Omgevingswet.

is mee gestart in 2019 en loopt door in 2020

Starten in 2019 met het vormgeven van een Omgevingsplan volgens de principes van de Omgevingswet.

nog niet gestart

Starten in 2019 met het vormgeven van het instrument Omgevingsvergunning volgens de principes van de Omgevingswet.

daar zijn eerste stappen in gezet

Experimenteren/pilots starten in de geest van de omgevingswet, daar waar dat kansrijk/zinvol is en/of daar waar een maatschappelijke opgave/vraag zich voordoet.

gelet op andere prioriteiten nog geen pilot gestart

3.4 Kengetallen (statistische indicatoren) Indicator

Westervoort meest recente cijfers

Westervoort

Referentiecijfers meest recent

Bron

MKB vriendelijkste gemeente (waardering 0-10)

6,4 (2018)

4,5 (2016)

Nederland 6,3 (2016)

MKB vriendelijkste gemeenten

Ondernemingsklimaat6,4 (2018) (waardering 0-10)6,4 (2019

4,5 (2016)

Nederland 6,3 (2016)

MKB vriendelijkste gemeenten

Vestigingsklimaat (waardering 0-10)

onbekend

Vestigingen bedrijven (aantal per 1.000 inw)

92,5 (2019)

91,1

Nederland 129,6 (2019)

CBS-lokale economie

Oprichtingen (aantal per 1.000 vestigingen)

128,3 (2018)

103,8

Nederland 100,6 (2018)

CBS-lokale economie

Opheffingen (aantal per 1.000 vestigingen)

69,5 (2018)

54,6 (2016)

Nederland 61,6 (2018)

CBS-lokale economie

Faillisementen (aantal per 1.000 vestigingen)

1,0 (2019)

3,2 (2016)

Nederland 2,3 (2019)

CBS-lokale economie

% Leegstand Winkelcentrum

30% (1 mei 2019)

18%

Niet bekend

rapportage adviesbureau Stec

Banen (per 1.000 inw)

261

258

Nederland 677

CBS bevolkingsstatistiek

netto arbeidsparticipatie

68,8

65,4%

Nederland 68,8

Volksgezondheidenzorg.info

Circulaire Economie dichterbij brengen

Indicator

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Programma 3 Omgeving

Westervoort meest recente cijfers

Westervoort 2016

Nederland

Bron

Duurzaamheidscore 52 (2019) (score 0-100)

CBS

Energie-ambities gemeente (score 0-5)

CBS

Hernieuwbare 4% electriciteit /energie

2,4

CBS

Gasverbruik Woningen (gemid. m3/jaar per woning)

810 (*% stadsverwarming 42.5%)

854

1270 (*percentage stadsverwarming -6%)

CBS

Vermogen aan zonnepanelen

2,3 (2018)

0,86 MWe

4522 MWe

CBS

Electrische Laadpunten (aantal per 10.000 inwoners)

7 openbare, let 2 wel relatief veel opritten/huizen dus meer laadpalen op eigen terrein (2019)

520 (incl. langs snelwegen etc.)

Laadpunten.nl

Fijn huishoudelijk restafval (kg per inw)

110 (2020)

109

152

CBS

Indicator

Westervoort 2020

Westervoort 2016**

Gemeenten Bron < 25.000 inwoners (streefwaarde)

Waardering Woonen Leefklimaat gemeente (0-10)

6,8

6,6

6,8

Benchmark WSJG

Buurt als leefomgeving (waardering 1-10)

7,9

7,79

7,7

Benchmark WSJG

Mosterdhof

Fysieke niet bekend leefomgevingskwaliteit (waardering 1-10)

6,66

Benchmark WSJG

Buurt is voldoende groen (% inwoners mee eens)

82%

87%

83%

Benchmark WSJG

Ontwikkeling buurt (% inwoners vindt buurt vooruitgegaan)

21%

20%

18%

Benchmark WSJG

Gemeente betrekt 27% buurt bij aanpak leefbaarheid (% inw mee eens)

27%

29%

Benchmark WSJG

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Programma 3 Omgeving

Indicator

Westervoort 2020

Westervoort 2016**

Gemeenten Bron < 25.000 inwoners (streefwaarde)

Inzet bereidheid inwoners voor leefbaarheid buurt

73%

72%

82%

Benchmark WSJG

** Algemene Opmerking: Vanuit Waarstaatjegemeente is geen bewerking mogelijk om cijfers per wijk/ postcodegebied te verkrijgen. Er zijn daarom geen specifieke indicatoren of cijfers beschikbaar voor de Mosterdhof. Uitvoeren woonvisie en woningbouwprogramma 2018-2027 Indicator

Westervoort meest recente cijfers

Westervoort 2016**

Bron

Aantal woningen

6.722

6.690 BAG

Aantal huishoudens

6.686

6.540 CBS

Huishoudgrootte (verdunning)

2,24

2,25 CBS

Woningvoorraad (% koop / %particuliere huur / %huur corporatie)

57,8/10,9/31,3

57,1/11,5/31,4 ABF

% betaalbaar huurvoorraad corporatie

Niet bekend

62,9% CBS

Voorraad betaalbare huurwoningen in verhouding tot de doelgroepen

1,11

1,06 CBS

% passend gehuisveste huishoudens

70%

71,5% CBS

Demografische druk

66,7

61,8 CBS

Nieuwbouwwoningen (per 1.000 woningen)

4,2

5,5 BAG

Woonlasten eenpersoonshuishouden

728

713 COELO

Woonlasten meerpersoonshuishouden

765

790 COELO

WOZ-waarde woningen

201

186 CBS

Opstellen integraal beleid beheer openbare ruimte Indicator

Westervoort 2020

Westervoort 2016

Gemeenten Bron < 25.000 inwoners (streefwaarde)

De buurt is 'heel' (% van de inw)

80%

79%

81%

Benchmark WSJG

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Programma 3 Omgeving

Indicator

Westervoort 2020

Westervoort 2016

Gemeenten Bron < 25.000 inwoners (streefwaarde)

De buurt is schoon (% van de inw)

63%

60%

71%

Benchmark WSJG

Straten, paden en 71% trottoirs zijn goed begaanbaar (% van de inw)

69%

63%

Benchmark WSJG

Groenvoorziening is goed onderhouden (% van de inw)

63%

60%

Benchmark WSJG

62%

Implementatie nieuwe Omgevingswet Indicator

Westervoort 2020

Westervoort 2016

Gemeenten Bron < 25.000 inwoners (streefwaarde)

Samenwerking met inwoners (waardering 1-10)

6,3

6,06

6,2

Benchmark WSJG

Dienstverlening inwoners (waardering 1-10)

6,8

6,67

6,9

Benchmark WSJG

Dienstverlening ondernemers (waardering 1-10)

onbekend

Hoogte regeldruk (% ondernemers vindt regeldruk te hoog)

onbekend

Vergunningverlening onbekend (waardering 0-10)

onbekend

De gemeente houdt 29% voldoende toezicht op het naleven van regels (% mee eens)

28%

33%

Benchmark WSJG

De gemeente stelt zich flexibel op als dat nodig is (% mee eens)

24%

28%

Benchmark WSJG

De gemeente betrekt inwoners voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen (% mee eens)

36%

34%

36%

Benchmark WSJG

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Programma 3 Omgeving

Indicator

Westervoort 2020

Westervoort 2016

Gemeenten Bron < 25.000 inwoners (streefwaarde)

Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieen te realiseren (% mee eens)

34%

33%

37%

Benchmark WSJG

Ik vond het aanvragen of voorleggen gemakkelijk (% mee eens)

80%

83%

80%

Benchmark WSJG

De tijd die de afhandeling in beslag nam was acceptabel(% mee eens)

79%

81%

76%

Benchmark WSJG

Lege alinea 3.5 Wat gaat het ons kosten? Saldi 2021-2025 programma Omgeving Nieuwe activiteiten

2021

2022

2023

2024

2025

lijkbezorgingsrechten

25.000

Kerkenvisie

4.400

Wet kwaliteitsborging

14.800

Inplementatie Omgevingswet

8.510

Woonvisie 2021

14.630

Bebording laadpalen

5.100

Voetgangersoversteek rotonde Hamersestraat

853

Langsparkeren Liemersallee

1.344

Vervangen civiele kunstwerken

1.989

Herstructurering Ambacht

-20.000

Ontvangen rente/kapitaallasten

-25.701

Metropoolregio

25.100

13.600

Beheerplannen

20.000

Totaal van de ontwikkelingen

71.839

2.185

15.000

30.933

75.850

64.750

20.000

95.850

106.783

95.683

Autonome financiele ontwikkelingen 2021 e.v.

Gevolgen speerpunten: Uitvoeren woonvisie Rivierklimaatpark Ijsselpoort implementatie omgevingswet

Actieplan biodiversiteit

Totaal van de speerpunten/wensen

98.050 113.050

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Programma 3 Omgeving

Bedragen in €

3.6 Aanvullende wensen Actieplan Biodiversiteit vanuit de omgevingsvisie In de Omgevingsvisie staat dat we de waarde van biodiversiteit willen behouden en versterken. Daarvoor is het nodig om uit te dragen welke functies het vervult voor milieu, luchtkwaliteit, waterberging, voedselproductie, gezondheid, sociale activering, recreatie en beeldkwaliteit. Er moet meer natuur-inclusief gewerkt en ontwikkeld worden. Meer en robuustere natuur in de dorpen, de bedrijventerreinen en buiten de woonkernen vraagt om extra gemeentelijke aandacht, inzet en middelen en in gezamenlijkheid met bedrijven, instellingen en bewoners. Waar mogelijk wordt aangesloten bij initiatieven uit de samenleving. In de kansenkaart nr. 10, van het concept-ontwerp Omgevingsvisie 2021, staan suggesties voor het koppelen van biodiversiteit aan gebiedsontwikkeling. De ambities vragen om uitwerking in een actieplan. Een plan dat de huidige stand van zaken m.b.t. biodiversiteit in beeld brengt, visie en strategie aangeeft, concrete maatregelen voorstelt, inzet op bewustwording en samenwerking en in samenspraak met gebiedspartijen tot stand komt. De kosten voor het opstellen van een dergelijk plan in 2023 wordt vooralsnog incidenteel op € 20.000 geraamd. In het verdere proces van Omgevingsvisie naar Omgevingsprogramma’s zal e.e.a. nader uitgewerkt worden.

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Voortgang herstelplan

Voortgang herstelplan Op 23 maart j.l. is het financieel herstelplan door de Raad vastgesteld. Gedeputeerde Staten heeft met brief d.d. 20 april 2021 aangegeven ‘de jaarschijf 2021 van de Programmabegroting 2021-2024 in samenhang met de uit het financieel herstelplan voortvloeiende begrotingswijziging goed te keuren’. In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de voortgang is bij de realisatie van de uitvoering van het herstelplan. De bezuinigingen die in het herstelplan zijn opgenomen zijn, evenals alle andere aanpassingen in de budgetten voortvloeiend uit najaarsnota en raadsvoorstellen, verwerkt in de financiële administratie. Bij de toetsing inzake de voortgang van de budgetten zoals in deze voorjaarsnota weergegeven vormen de geactualiseerde budgetten het referentiekader. Per programma wordt onderstaand een korte toelichting gegeven op de belangrijkste aandachtspunten uit het herstelplan met betrekking tot de ontwikkelingen in het jaar 2021. Programma 1

2021

2022

2023

2024

Bezuiniging bijdrage VGGM

-69.000

-64.000

103.000

5.000

Bezuiniging uitvoeringskosten OOV

10.000

Bezuiniging budget bestuurlijke contributie

4.000

Verlaging budget wettelijke verplichte publicaties

5.000

Verlaging budget wekelijkse publicaties WTVpost

2.000

4.000

Bezuiniging bestuurlijke communicatie voorlichtingsbudget

5.000

Energielasten scouting aframen

1.150

Verkoop Flierefluiter (Vrouwenslag)

83.500

17.996

Nieuwe situatie Kulturhus

111.916

66.288

16.503

Deelnemen aan Groene Metropoolregio (budget is nog niet opgenomen)

-12.128

-24.256

Verhuur personeelsruimte

-20.000

OZB verhogen

212.593

Prijsstijgingen correctie (volgt)

-50.000

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Voortgang herstelplan

Leningen omzetten

132.054

204.624

195.467

178.784

Verhogen tarief hondenbelasting

19.000

Wethoudersformatie naar 2,2 fte

15.000

30.000

Stelpost Groene metropoolregio voor activiteiten

-50.000

Totaal bezuinigingen programma 1 bedragen in €

223.492

368.523

479.453

364.770

Toelichting: VGGM: De aangegeven bedragen zijn nog steeds actueel. Op het moment van opmaken van dit document zijn er geen andere inzichten. Kulturhus: De werkelijke uitgaven lopen tot op heden (19-5) in lijn met de nieuwe begroting voor het Kulturhus. Leningen omzetten In maart zijn een viertal leningen met nog verschillende looptijden en rente percentages omgezet naar een nieuwe lening met een gemiddeld lager rentepercentage. Deze nieuwe lening heeft om het lagere rente percentage te compenseren wel een langere looptijd gekregen dan de oorspronkelijke leningen. De aangegeven bezuiniging op deze post is daarmee gerealiseerd. Programma 2

2021

Bijdrage t.b.v. dementie verminderen

2022 13.000

WMO indicaties maatwerkvoorzieningen 10% verminderen

2023

2024

13.000

75.000

150.000

Bijstelling bezuiniging huishoudelijke hulp

- 15.000

- 38.000

- 60.000

- 75.000

Maatwerkvoorzieningen WMO en WLZ

15.000

50.000

Kostenbeheersing sociaal domein (jeugdzorg); diversen

-345.000

Bezuiniging aanpak laaggeletterdheid

5.000

Bezuiniging doelgroepenvervoer

- 100.150

- 97.625

- 80.000

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Voortgang herstelplan

Subsidie aan bibliotheek halveren

66.786

Bijdrage mantelzorgcompliment verlagen

30.700

30.500

30.300

30.100

Beëindiging vrijwilligersfeest en lokaalcompliment/ nieuwjaarsreceptie

5.000

Energielasten peuterspeelzaal aframen

960

Budget onderhoud schoolgebouwen aframen

38.800

Beëindiging deelname Liemerse uitdaging

5.000

Beëindigen budget overheidsparticipatie

2.500

5.000

-25.000

2.000

12.000

-362.190

81.635

218.846

203.646

Subsidie maatschappelijke activiteiten (samenhangend met Kultuurhuus) Subsidie Horsterpark verminderen Subsidies wijkgericht werken verminderen Totaal bezuinigingen programma 2 bedragen in €

Sociaal domein: Uit de eerste rapportages van 2021 blijkt dat de uitvoering van het herstelplan voor de huishoudelijke ondersteuning goed verloopt. We zien een stabiel aantal voorzieningen vanaf de 2e helft van vorig jaar. Er vindt wel een verschuiving plaats van maatwerk naar de, goedkopere, algemene voorziening. Weergegeven in een schema: 2019

2020

2021

Gemiddeld aantal uren

3,07

2,91

2,83

Percentage algemene voorziening

36%

42%

48%

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Voortgang herstelplan

We zien bij de maatwerkvoorziening begeleiding een lichte stijging in het afgelopen kwartaal, maar juist een daling bij de groepsbegeleiding. Dit levert echter gemiddeld minder inzet op van maatwerk voorzieningen. Bij jeugdzorg zien we bij alle voorzieningen, behalve voor begeleiding, een daling in het aantal. Ten opzichte van 2020 levert dit een voordeel op in de uitgaven aan zorgaanbieders, waarbij het gereduceerde aandeel in de kosten voor verblijf en aan de landelijke voorziening het grootst is. Als we dit alles omzetten naar een voorzichtige prognose dan lijken we binnen de kaders van het herstelplan te blijven. Daarbij moet wel worden aangetekend dat er geen rekening is gehouden met de na-ijleffecten van de coronaperiode. Ook kunnen we gedurende het jaar alsnog geconfronteerd worden met niet beïnvloedbare voorzieningen die deze prognose weer teniet doen. Uitgebreide informatie is terug te lezen in de raadsbrief die in juni is gepresenteerd. Programma 3

2021

2022

2023

2024

Bezuinigen op verkeersmaatregelen

7.500

Presentiegelden naar nihil

1.000

Budget druk- en bindwerk verlagen

4.000

Budget leges opbrengsten verhogen

50.000

Besparingen Mosterdhof variant 1

15.780

16.296

17.660

Bezuinigen budget bedrijvigheid

6.000

Beëindigen deelname TVAN

8.700

Budget werkzaamheden vrijetijdseconomie halveren

2.500

Deels terugdraaien extra bezuiniging wegen vrjrsnota 2020

-50.000

-25.000

Extra kosten i.v.m. vrijval bestemmingsreserve wegen

-11.708

-22.708

-26.375

Dubbele doorbelasting vanuit 1stroom

89.250

Taakstellende bezuiniging openbaar groen

50.000

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Voortgang herstelplan

Bezuiniging stroomverbruik openbare verlichting

2.500

Totaal bezuinigingen programma 3 bedragen in €

110.822

140.038

137.735

120.075

Leges opbrengsten: Op dit moment (19-5-2021) is de totaal opgehaalde legesopbrengst ruim € 66.000. Totaal begroot voor het hele jaar € 138.000. Dit betekent dat we nog op koers liggen. De aangegeven extra € 50.000,-- op de legesopbrengsten is gebaseerd op te verwachten bouwplannen die dit jaar nog binnen zullen komen. Tot op heden hebben ons geen berichten bereikt dat deze plannen geen doorgang zullen vinden. Vooralsnog verwachten wij de extra € 50.000,-- op de legesinkomsten op te kunnen leggen. Dubbele doorbelasting vanuit 1stroom: Correctie dubbele doorbelasting vanuit 1Stroom is verwerkt en levert het aangegeven voordeel van € 89.250 op.

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Voortgang herstelplan

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Resumé

Resumé Het totaalbeeld ziet er als volgt uit: Meerjarenperspectief

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo na herstelplan 2021

-942

207

396

509

Autonome ontwikkelingen 2021-2025

-159

-90

-170

-348

-126

-113

-96

-107

-96

131

288

Speerpunten / nieuw beleid 2022-2025 Saldi bedragen in € x 1.000

-1.101

Saldo na herstelplan 2021 Betreft het saldo van het in maart 2021 door de raad vastgestelde herstelplan, inclusief addendum en aangenomen amendementen. Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal Bestuur

-45

164

337

Totaal Maatschappij

132

Totaal Omgeving

Totaal autonome ontwikkelingen bedragen x € 1.000

159

170

348

126

Speerpunten/nieuw beleid Speerpunten / nieuw beleid

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal Bestuur

Totaal Maatschappij

Totaal Omgeving

113

107

Totaal speerpunten/nieuw beleid bedragen x € 1.000

113

107

Algemene reserve Algemene reserve

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1-jan

1.808

-134

-1.035

-631

554

resultaat

-2.700

-1.101

131

288

herstelplan

758

200

400

500

31-dec

-134

-1.035

-631

554

1.342

Zoals verwacht zal de algemene reserve negatief worden, na de negatieve resultaten van de jaren 2020 en 2021. Conform het vastgestelde herstelplan worden er jaarlijks bedragen aan de algemene reserve toegevoegd: € 758.000 in 2021 (betreft het opheffen van reserves) en € 200.000 in 2022, oplopend naar € 500.000 in 2024. De algemene reserve wordt daardoor positief in 2025 en is vanaf 2026 weer enigszins op niveau.

Voorjaarsnota Westervoort 2021 - Resumé

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westervoort&id=b7049e96-2744-40de-b2ee-96c2b5a1b9fd