20210614-rv-1stroom-jaarrekening-2020-en-begroting-2022-bijlage-5-begroting.pdf
Tekst van het document
Bijlage 2: Overzicht besparingen
Besparingsmaatregelen 1Stroom
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Oorspronkelijke taakstelling Nieuwe besparingen (MJPB 2021-2024)
€ 400.000
€ 500.000
€ 600.000 € 290.000
€ 600.000 € 460.000
€ 600.000 € 593.000
€ 600.000 € 732.000
Totaal oude en nieuwe besparingen
€ 400.000
€ 500.000
€ 890.000
€ 1.060.000
Al gerealiseerd in begroting 2020
€ 490.000
€ 614.000
€ 614.000
€ 614.000
€ 614.000
€ 614.000
€ 115.000
€ 115.000
€ 119.000 € 77.000
€ 115.000 € 77.000
€ 115.000 € 77.000
€ 33.000
€ 33.000
€ 33.000
€ 1.193.000 € 1.332.000
Nieuwe besparingen: Voordeel op stelposten B-staat Besparing op facilitaire kosten Halveren openingstijden burgerzaken- en servicebalie Generatiepact afschaffen/niet volledig herbezetten Generatiepact
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
Totaal gerealiseerd
€ 490.000
€ 729.000
€ 729.000
€ 903.000
€ 899.000
€ 899.000
Nog in te vullen besparingen
€ 90.000
€ 229.000
€ -161.000
€ -157.000
€ -294.000
€ -433.000
€ 75.000
€ 150.000
€ 5.000 € 35.000
€ 7.000 €0
€ 150.000 € 33.000 € 50.000 € 61.000
€ 150.000 € 67.000 € 85.000 € 131.000
€ 115.000
€ 157.000
€ 294.000
€ 433.000
Herstructurering management Rationaliseren formatieplan 1Stroom Garantieschaal/uitloopschaal Generatiepact afschaffen en niet volledig herbezetten Generatiepact Geplande besparingen
€0
€0
Resterend* € 90.000 € 229.000 € -46.000 €0 €0 €0 * De begrotinng 2021 zal worden aangepast bij de tussenrapportage 2021. De besparingen 2021 worden dan in de begroting verwerkt.
29