20210531-rv-samenwerking-de-liemers-jaarrekening-2020-en-meerjarenbegroting-2022-2025-bijlage-8-meerjarenbegroting-2022-2025.pdf

25

4.4. Wat gaan we daarvoor doen? Deelprojecten gericht op Werk & Inkomen In dit hoofdstuk gaan we nader in op de deelprojecten uit het implementatieplan die direct zijn gerelateerd aan de dienstverlening aan onze klanten. We geven aan wat de ontwikkelingen zijn en waar we in 2022 en verder op inzetten.

4.4.1. Unit Werk In de Unit Werk worden klanten werk-fit gemaakt en bemiddeld naar passend werk. In 2018/2019 heeft de RSD alle klanten opnieuw ingedeeld. Door deze nieuwe indeling heeft de RSD beter zicht op het klantenbestand. Hierdoor is de RSD in staat om passende trajecten te ontwikkelen en de juiste dienstverlening aan de klant aan te bieden. De caseloads zijn verkleind en er zijn gespecialiseerde klantmanagers in Zorg & Ondersteuning, Activering en Bemiddeling aangesteld. In 2019 is binnen de Unit Werk een fasenmodel geïntroduceerd. Elke klant doorloopt als eerste de diagnosefase waarna er voor elke klant (met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt) een passend plan van aanpak richting werk wordt opgesteld. De klantmanagers Activering en Bemiddeling zijn de trajectbegeleiders die dit plan van aanpak, samen met de klant, realiseren.

Het vernieuwende in het fasenmodel is de aandacht voor arbeidsmarktoriëntatie en nazorg. In de oriëntatiefase wordt de klant geholpen bij het ontdekken van eigen interesses en competenties. Denken in wensen wordt omgebogen naar het denken in kansen. Aan het einde van de fase heeft de klant een helder beeld van het eigen kunnen en een realistische kijk op de eigen kansen op de arbeidsmarkt. Wanneer de klant naar werk is bemiddeld, eindigt de relatie met de RSD niet meteen. De RSD biedt nazorg. Zowel voor klanten die regulier uitstromen naar betaald werk als voor klanten die voor jobcoaching en of een loonkostensubsidie afhankelijk blijven van de RSD. Door de relatie met de klant te behouden, wordt vroegtijdige uitval voorkomen en kan de klant, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, snel naar ander werk worden doorbemiddeld. Vanaf 2020 wordt het fasenmodel geëvalueerd en doorontwikkeld.

26

In 2020 is LEON, het Leer En Ontwikkel Netwerk van de RSD, van start gegaan. Door gerichte inkoop van diensten en door strategische samenwerking met netwerkpartners ontstaat er een passend aanbod voor elke klant. LEON bestaat uit 2 pijlers. In de eerste pijlers staat het werk-fit worden van de klant centraal. Pijler 1

In de ‘op maat’ variant bestaat het aanbod uit losse programmaonderdelen die de klant stap voor stap werk-fit maken en voorbereiden op betaald werk. In de ‘modulaire’ variant verzorgt een netwerkpartner van de RSD een aantal opeenvolgende fasen in het werk-fit worden en de uitstroom naar betaald werk. In de ‘integrale’ variant wordt de begeleiding integraal overgedragen aan een netwerkpartner. Deze maakt de klant werk-fit en begeleidt de klant naar betaald werk. Pijler 2

De tweede pijler van LEON gaat over kwalificeren van klanten. In samenwerking met werkgevers en opleiders (ROC’s) wordt een groep klanten nadat zij werk-fit zijn geworden, opgeleid voor een specifiek beroep. Doordat deze klanten een MBO-niveau 3 of niveau 4 kwalificatie meekrijgen, is de kans dat zij op de langere termijn hun werk behouden groter.

27

In LEON is het uitgangspunt dat de RSD zich wil ontwikkelen tot een netwerkorganisatie goed herkenbaar. De RSD voert vooral regie en verbindt Ondernemers en Onderwijs. Vanaf 2021 wordt LEON doorontwikkeld. Belangrijk blijft dat de RSD voor minimaal 90% van haar klanten (met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt) een passend re-integratie aanbod heeft. De diensten van netwerkpartners worden periodiek getoetst op effectiviteit. Ook de meting van de tevredenheid van klanten wordt in deze evaluatie meegenomen. Jongerenloket Ook de dienstverlening aan jongeren tot 27 jaar is gepositioneerd binnen de Unit Werk. Deze dienstverlening wordt verzorgd door het jongerenloket. Hier werken gespecialiseerde klantmanagers. Zij zorgen voor coaching van jongeren zonder uitkering, begeleiding naar school of werk, de rechtmatige verstrekking van een uitkering en de verstrekking van loonkostensubsidie. Het jongerenloket van de RSD staat in de regio bekend als een pro-actieve partner, die aansluit bij de belevingswereld van de jongere en die zoekt naar maatwerktrajecten voor deze doelgroep. De dienstverlening van het Jongerenloket wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd.

4.4.2. Zorg en Ondersteuning De klantgroep met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt ontvangt basis dienstverlening van team Zorg & Ondersteuning. Het betreft hier veelal mensen met een indicatie dagbesteding, zware of meervoudige problematieken en klanten die tegen de pensioengerechtigde leeftijd zitten. Basisdienstverlening houdt in: het rechtmatig verstrekken van een uitkering en een verkenning alsook doorverwijzing naar dagbesteding of andere maatschappelijk participatie als bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of activerend werk. Ook wordt er uitgevraagd of de klant belemmeringen ervaart waar hij/zij bij geholpen wil worden. Hierin heeft de RSD een verwijzende rol. Team Zorg & Ondersteuning draagt klanten warm over naar ketenpartners in het sociaal team, schuldhulpverlening, welzijn of andere maatschappelijke partners. Ook maakt de RSD de klant attent op de RSD app, waarin vrijwilligers-vacatures en gratis ondersteuningsaanbod vanuit de sociale kaart staan vermeld. De klant kan via de app ook in contact treden met zijn klantmanager als er vragen of ontwikkelwensen zijn. Daarnaast voert de RSD maandelijks, bij minimaal 20 klanten uit trede 1, een hercontrole uit. Met deze controle wordt de rechtmatigheid van de uitkering vastgesteld en wordt beoordeeld of er toch nog arbeidsperspectief bestaat.

Ook in 2022 beperkt de RSD zich voor deze groep tot de beschreven basisdienstverlening. Wanneer gemeenten willen dat de RSD meer regie voert op deze doelgroep, kunnen zij dit met een dienstverleningsovereenkomst bij de RSD inkopen. Aansluiting sociaal team Aangezien een groot deel van de klanten van de RSD bekend is met multi-problematiek, is er veel belang bij een goede samenwerking tussen de RSD en de sociale teams in de Liemers. Om aansluiting te vinden bij deze teams, heeft de RSD begin 2019 een onderzoek gedaan naar de invoering van een methodiek die aansluit bij de werkwijze en definities van de sociale teams. Hierdoor kan er op uitvoerend niveau makkelijker worden samengewerkt om de klant beter te bedienen. Op dit moment werkt de RSD met verbindingsofficieren die de schakel vormen tussen de sociale teams en de RSD. De RSD wil samen met de sociale teams, de mogelijkheden verkennen om tot een

28

vernieuwing in samenwerking te komen. Dit, zoals beschreven in de randvoorwaarden (paragraaf 4.2.), in samenwerking met en onder regie van de drie gemeenten. Vooralsnog wordt de gekozen methodiek geïmplementeerd en wordt de samenwerking met de sociale teams gecontinueerd. De RSD zal daarbij altijd actief de verbinding met de sociale teams zoeken en gericht zijn op verbetering/optimalisatie van de samenwerking. Nog liever draagt de RSD, onder regie van de gemeenten in 2021 en opvolgende jaren, bij aan vernieuwing van de samenwerking, gericht op werkelijk integrale (vanuit eén loket) bediening van de inwoners.

4.4.3 Specifieke doelgroepen Statushouders De RSD werkt op uitvoeringsniveau met een specialisatie voor de klantgroep statushouders. Er is een gespecialiseerde klantmanager zonder eigen caseload. Zij ondersteunt de klantmanagers en draagt haar kennis en expertise voor deze klantgroep over. Tevens is zij in het kader van integraal werken de contactpersoon namens de RSD en is zij verantwoordelijk voor het onderhoud en het uitbouwen van het RSD-netwerk rond dienstverlening aan statushouders. Daarnaast zijn er 2 klantmanagers actief, waarvan er een zich voornamelijk bezig houdt met het werk-fit maken van statushouders en de ander zorgt voor het begeleiden van statushouders in een land met veel wet- en regelgevingen. Deze werkwijze wordt in 2022 voortgezet. In 2022 worden een aantal wijzigingen in de Inburgeringswet actueel. De RSD bereidt zich hier, in nauwe samenwerking met de gemeenten, in 2021 op voor. Ook in 2022 en verder pakt de RSD mensen met een migratieachtergrond snel op. Binnen LEON zijn programma’s ontwikkeld gericht op onder meer taalachterstand en cultuurverschillen. De RSD blijft maximale participatie in de Nederlandse samenleving, in nauwe samenwerking met de sociaal teams en welzijnsinstellingen, bevorderen. Klanten met een arbeidsbeperking Voor klanten met een arbeidsbeperking worden gespecialiseerde klantmanagers ingezet.

Deze klantmanager heeft een prominente rol in het onderhouden en uitbouwen van het netwerk en het verbinden met de (interne) samenwerkingspartners. Tegelijkertijd verzorgt deze persoon ook de specialistische kennisoverdracht naar de collega’s binnen de RSD. Ook in de jaren die volgen wordt de intensieve samenwerking met het praktijkonderwijs en VSO voortgezet. Samen met de ROC’s blijft er extra aandacht voor de begeleiding van jongeren met een arbeidsbeperking op het MBO en voor de overgang van school naar werk. De intensieve samenwerking met verschillende vormen van onderwijs voor jongeren met een ernstige studiebelemmering en de afdelingen Jeugd en WMO van gemeenten worden gecontinueerd. Het WSP werkt met een sub-regionale aanpak gericht op de verhoging van plaatsingen van klanten met een arbeidsbeperking bij Liemerse werkgevers. Het WSP zet daartoe ook specifieke accountmanagers voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking in. Deze sub-regionale en specifieke aanpak wordt gecontinueerd.

29

4.4.4. Inkomensondersteuning In 2020 is de rol van de klantmanagers Inkomen getransformeerd naar de rol van Inkomenscoach. De inkomenscoaches geven voorlichting aan klanten met een maximale WW-uitkering. Zij verdiepen zich in de financiële sociale kaart van de drie gemeenten en maken actief contact met ketenpartners. De Inkomenscoach kijkt met een integrale blik naar de inkomenssituatie van de klant. De coach geeft voorlichting en verwijst actief naar bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. De inkomenscoach staat naast de klant, onderzoekt met de klant wat hij/zij nodig heeft en motiveert de klant om actie te ondernemen. Ook besteden de coaches aandacht aan de overgang van uitkering naar betaald werk. Veel klanten vinden dit onoverzichtelijk en zijn gespannen over de inkomensval. De inkomenscoaches ondersteunen de klant om deze overgang geleidelijk en soepel te laten verlopen. De inkomenscoaches zoeken bij deze vernieuwing de samenwerking met de RSD-afdelingen Uitkeringsadministratie en Debiteurenbeheer en Handhaving. Vanaf 2021 wordt de werkwijze geoptimaliseerd en behoort inkomenscoaching tot het standaard dienstenpakket van de RSD.

4.4.5. Liemers Ondernemersportaal Het ondernemersportaal van de RSD helpt zelfstandig ondernemers met (tijdelijk) financiële problemen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kan de ondernemer ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld door een renteloze lening of door een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. Het ondernemersportaal begeleidt ook klanten die d.m.v. het starten van een eigen onderneming (gedeeltelijk) uit de uitkering willen stromen.

4.5. Deelprojecten gericht op bedrijfsvoering In dit hoofdstuk gaan we nader in op de deelprojecten uit het implementatieplan die direct of indirect gaan over de bedrijfsvoering van de RSD. We geven aan wat de ontwikkelingen zijn en waar we verder op inzetten.

4.5.1. Dienstverleningsconcept Branding en Marketing In 2019 heeft de RSD een nieuwe toevoeging aan haar naam (maatwerk naar werk en inkomen) en huisstijl ontwikkeld. De nieuwe naam en de nieuwe huisstijl gaan uit van een heldere propositie die herkenbaar is voor de stakeholders (klanten, werkgevers, netwerkpartners en opdrachtgevers) van de RSD. De komende jaren besteedt de RSD middels gerichte marketing aandacht aan haar naamsbekendheid en imago. De tevredenheid van klanten en netwerkpartners wordt gemeten en de uitkomsten worden meegenomen in bijstellingen van het marketing- en communicatieplan. In dit plan wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan een social media strategie. Een blijvend punt van aandacht is klantgerichte communicatie. Alle schriftelijke standaardcommunicatie is omgezet naar taalniveau B1. Medewerkers worden getraind in het schrijven op B1 niveau zodat ook alle vrije correspondentie aan dit taalniveau voldoet. Jaarlijks wordt er een intern communicatieplan opgesteld. Door planmatig te werken aan interne communicatie blijven medewerkers maximaal verbonden met de opdracht van de RSD.

30

Netwerkorganisatie Netwerken is een cruciaal onderdeel van het dienstverleningsconcept van de RSD. Het netwerk van de RSD is divers en bestaat uit werkgevers(organisaties), zorg- en welzijnsinstellingen, re-integratieorganisaties, onderwijsinstellingen en afdelingen van gemeenten. Dit netwerk wordt op dit moment vooral ontsloten door het management en beleids- en projectmedewerkers. De RSD zet actief en met prioriteit in op ontsluiting van het netwerk voor medewerkers op uitvoerend niveau. De RSD doet dit bijvoorbeeld door klantmanagers de ruimte te geven om met klanten mee te gaan naar organisaties, door deel te nemen aan multidisciplinaire overleggen en door casuïstiekbesprekingen te organiseren samen met netwerk- en ketenpartners. De RSD heeft haar netwerk en de sociale kaart van de regio beschreven. Er is middels een plan structureel aandacht aan het onderhouden en uitbouwen van het netwerk van de RSD. Social Return Social Return zal binnen het verband van de MGR worden doorontwikkeld tot een regionale aanpak. Daarbij ligt de nadruk op het creëren van uitstroomkansen en strategische samenwerking met werkgevers. Dit leidt jaarlijks tot een gericht plan van aanpak voor Social Return binnen de arbeidsmarkregio midden Gelderland.

4.5.2. Interne organisatie Kwaliteit administratieve processen Het Project Administratieve Lastenverlichting (PAL) is begin 2020 afgerond. Na afloop van dit project heeft de RSD haar kernprocessen eenduidig en uniform ingericht en beschreven. De administratieve last is verminderd en administratieve taken zijn binnen de juiste functies belegd. Ook zijn er keuzes gemaakt m.b.t. stuurinformatie. Het is duidelijk op welke indicatoren de RSD moet rapporteren (CBS) en wil rapporteren (managementinformatie). De Suite is hierop ingericht en er zijn dashboards met stuurinformatie op alle niveaus (bestuurders, netwerkdirectie, MT, teams en medewerkers) beschikbaar. Capaciteitsmanagement Om formatief snel in te kunnen spelen in pieken en dalen in het werkaanbod, is het van belang dat een deel van het personeel behoort tot de flexibele schil. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het primaire (klant)proces en ondersteunende (administratieve) processen. In het primaire proces streven wij naar een flexibele schil van 20%. In het ondersteunende proces wordt gestreefd naar een flexibele schil van 10% omdat deze processen minder direct worden beïnvloed door pieken in de inen uitstroom van klanten.

Organisatiecultuur en leiderschap De RSD ontwikkelt zich de komende jaren verder tot een integraal werkende, lerende netwerkorganisatie die werkt met teams die hun werk zo veel mogelijk zelf organiseren. Deze ontwikkeling vraagt om andere competenties en vaardigheden en heeft daarom impact voor de medewerkers van de RSD. Verandering van cultuur raakt ook de leidinggevenden van de RSD. Het werken met zelforganiserende teams resulteert in een ruimere span-of-controle en een meer coachende rol voor leidinggevenden. Begin 2021 wordt een plan van aanpak opgeleverd waarin staat hoe er aan de verandering van organisatiecultuur wordt gewerkt. Dit plan wordt in 2021 en 2022 gerealiseerd.

31

In 2020 is het besluit genomen om Intervisie een niet verplichtend karakter op te leggen, maar medewerkers hierin zelf de keuze te geven. Een groot deel van de medewerkers heeft aangegeven verder te willen met de opgezette Intervisie. Ontwikkeling van medewerkers Met het oog op alle veranderingen in het sociaal domein en de nieuwe opdracht van de RSD is er een profiel opgesteld van de ‘RSD-medewerker van de toekomst’ met daaraan gekoppeld de competenties die nodig zijn om binnen de nieuwe netwerkorganisatie goed te kunnen functioneren. Dit profiel wordt voorgelegd aan de OR. Uitgangspunt is dat elke medewerker die niet (geheel) voldoet aan dit profiel, de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen. Daarnaast heeft de RSD een operationeel opleidingsplan. In dit plan staat het ontwikkelen van vakmanschap voorop. Dit plan krijgt jaarlijks een update. Vanaf 2020 is de nieuwe wijze van invulling geven aan planning- en voortgangsgesprekken met medewerkers ingebed in de organisatie. Deze verandering is ingezet om de aandacht te verschuiven van een strak omlijnd proces en formulier, gericht op het maken van resultaatsafspraken, naar gesprekken met een vrijer format over de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Organisatie inrichting Zoals in de inleiding al aangegeven, heeft het AB besloten de structuur van de huidige GR SDL aan te passen.

De manager van de RSD is inmiddels benoemd tot directeur RSD/algemeen directeur SDL. Door de uitbreiding van taken en deze wijziging in structuur zal er in 2021 een 3e afdelingshoofd worden geworven. Hiermee kan de directeur RSD meer focus hebben voor de ontwikkelingen SDL/RSD en beter invulling geven aan de doorontwikkeling van de RSD als netwerkorganisatie. Het team Beleid &Projecten (team B&P) is aangevuld met een kwaliteitsmedewerker re-integratie. Deze medewerker bewaakt de kwaliteit van het werk van de klantmanager Activering en Bemiddeling. De nadruk ligt daarbij op methodische gespreksvoering, handelen vanuit een plan van aanpak en het hanteren van een doelgerichte en functionele samenwerkingsrelatie met de klant. Het team B&P gaat nauwer samenwerken met de beleidsadviseurs van de gemeenten (de accountmanagers) zodat de beleidsadviseurs van de RSD meer in contact komen met de verantwoordelijke bestuurders en deze zodoende meer rechtstreeks van informatie kunnen voorzien. Het plan van aanpak SDL voor de AVG en bescherming persoonsgegevens wordt door de RID gerealiseerd en door F&C gemonitord. Vanaf 2021 gaat de RSD werken met deelbudgetten. Hierdoor komt er meer financiële verantwoordelijkheid bij de afdelingshoofden te liggen. Vanaf 2020 neemt de RSD ook haar secundaire werkprocessen volgens de PAL-methode onder handen.

Binnen de afdeling F&C is in 2020 de rol van ‘functioneel beheerder’ belegd. Deze functionaris kan, samen met de medewerkers van applicatiebeheer, zelfstandig processen herontwerpen en in de Suite inrichten. Via een model van ‘continue verbeteren’ krijgen bestaande werkprocessen een periodieke update. Bijvoorbeeld bij aanpassing van wet- en regelgeving.

32

Digitale dienstverlening Om klanten beter te kunnen bedienen, blijft de RSD de komende jaren investeren in digitale dienstverlening. Een voorbeeld is de in 2018 gelanceerde app voor klanten, waarin betaaldata, bijeenkomsten en vacatures zichtbaar zijn. De RSD is intellectueel eigenaar van deze app en wil deze, samen met de ontwikkelaar en andere gemeenten door ontwikkelen. Zodoende blijft de app ook op de langere termijn aansluiten bij de wensen van klanten en klantmanagers en bij de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. In 2021 zal de RSD haar huidige website ombouwen naar een interactieve website, waarop een deel van de informatie en mogelijkheden van de app te vinden is en interactief contact gezocht kan worden met de RSD. Tevens zal het aantal E-formulieren voor klanten ook via de website worden uitgebreid. Zij kunnen met hun DigiD inloggen, om digitaal aanvragen in te dienen voor bijvoorbeeld de reiskosten- en vrijwilligersvergoeding. De RSD blijft in de komende jaren op zoek naar mogelijkheden voor klanten om sneller en gemakkelijker te kunnen voldoen aan hun inlichtingenplicht. Wellicht kunnen klanten in de toekomst bijvoorbeeld ook hun inkomsten digitaal aan ons melden of de afbetaling van een lening regelen via iDEAL.

Dienstverleningsovereenkomsten Ook in 2022 en verder blijft de RSD, op basis van dienstverleningsovereenkomsten, in opdracht van de deelnemende gemeenten extra taken uitvoeren. De RSD stelt zich hierin dienstverlenend naar haar opdrachtgevers op. De te leveren diensten worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) en de te leveren kwaliteit wordt vastgelegd in een SLA. Uitgangspunt is dat de te leveren diensten kostendekkend moeten zijn.

4.6

Wanneer zijn we tevreden?

De RSD is tevreden wanneer de vastgestelde bestuurlijke KPI’s in 2022 worden behaald. Zaken die niet zijn behaald, dienen goed beargumenteerd en onderbouwd te worden en tevens voorzien te zijn van een plan van aanpak met daarbij een SMART opgestelde planning hoe deze doelstelling in de toekomst wel behaald gaat worden. De RSD binnen de regio wordt gezien als een professionele en vooruitstrevende organisatie.

4.7

Wat mag het kosten?

RSD Lasten Baten Saldo Resultaat voor Bestemming Toevoeging/Ontrekking bestemminsreserve Tozo Resultaat na Bestemming

Rekening Prim.begr Begroting Begroting 2020 2021 2021 na wijz. 2022 6.008.157 5.292.710 5.300.210 5.259.906 6.210.787 5.292.710 5.300.210 5.184.906 202.630 0 0 -75.000

Meerjaren begroting 2023 2024 2025 5.353.961 5.464.771 5.496.706 5.303.961 5.414.771 5.471.706 -50.000 -50.000 -25.000

202.630

-75.000

-50.000

-50.000

-25.000

202.630 0

75.000 0

50.000 0

50.000 0

25.000 0

Specificatie van de Baten en Lasten per taakveld, zie bijlage 4:Taakvelden, pag. 58

33

Beleidsindicatoren Sociaal Domein GR SDL nr taakveld

eenheid

bron

1

0. bestuur en Formatie ondersteuning

FTE per 1.000 inwoners

eigen gegevens

2

0. bestuur en Bezetting ondersteuning 0. bestuur en Apparaatskosten ondersteuning 0. bestuur en Externe inhuur ondersteuning

FTE per 1.000 inwoners

eigen gegevens

114%

121%

112%

Kosten per inwoner

eigen jaarstukken

130,94

125,2

126,84

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten (SDL)

eigen jaarstukken

16%

9%

4%

eigen jaarstukken

39%

39%

43%

3 4

naam indicator

INDICATOREN Meerjarenbegroting 2022-2025 Begroting Begroting Jaarstukken 2020 2021 2022 106% 107% 107%

5

0. bestuur en Overhead ondersteuning 19 4. Onderwijs Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers) 21 6. Sociaal Banen domein

23 6. Sociaal domein

24 6. Sociaal domein

26 6. Sociaal domein

27 6. Sociaal domein

28 6. Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

Netto arbeids participatie

% deelnemers aan het VO Waar staat je en MBO onderwijs gemeente.nl (2019)

Waar staat je gemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners (2019) in de leeftijd 15-64 jaar % kinderen tot 18 jaar

% werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking

werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen

Waar staat je gemeente.nl (2019)

Waar staat je gemeente.nl (2019)

Waar staat je gemeente.nl (2019)

Personen met een Aantal per 10.000 inwoners Waar staat je bijstandsuitkering gemeente.nl (2019)

Lopende re-intgratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Waar staat je 15-64 jr gemeente.nl (2020)

Duiven

1,6% Duiven

1,7% Duiven

Westervoort

1,9% Westervoort

2,2% Westervoort 1,9%

Zevenaar Duiven

1,9% Zevenaar 1034,5 Duiven

1,5% Zevenaar 1000,9 Duiven

1,6%

1,9% 1034,5

Westervoort 310,4

Westervoort

303

Westervoort 310,4

Zevenaar Duiven

671,4 5%

Zevenaar Duiven

651 5%

Zevenaar Duiven

Westervoort

8%

Zevenaar Duiven

5% Zevenaar 71,3% Duiven

Westervoort 8%

671,4 1034,5

Westervoort 310,4

5% Zevenaar 70,4% Duiven

671,4 71,3

Westervoort 68,8% Westervoort 67,5% Westervoort 68,8 Zevenaar Duiven

65,5% Zevenaar 1% Duiven

65,3% Zevenaar 3,8% Duiven

Westervoort

2%

Zevenaar Duiven

2% Zevenaar 352,4 Duiven

Westervoort

448,8 Westervoort 385

Westervoort 448,8

Zevenaar Duiven

361,1 Zevenaar 246,6 Duiven

Zevenaar Duiven

Westervoort

308,4 Westervoort 260,0

Westervoort 308,4

Zevenaar

261,0 Zevenaar

Zevenaar

Westervoort 2,0% 3,5% 279

298 176,2

176,2

65,5 1%

Westervoort

2%

Zevenaar Duiven

2% 352,4

361,1 246,6

261,0

34

BELEIDSPROGRAMMA Paragrafen

35

5. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandscapaciteit De deelnemende gemeenten staan garant voor de exploitatietekorten. De Gemeenschappelijke regeling heeft geen eigen vermogen, maar sinds 2020 wel een bestemmingsreserve Tozo. Verder zijn er geen voorzieningen. Deze bestemmingsreserve is gereserveerd voor de uitvoeringskosten van de Tozo. Deze tijdelijke regeling bevatte naast de inkomensregeling ook de mogelijkheid onder bijzonder voorwaarden een bedrijfskrediet aan te vragen waarvan de aflossing uiterlijk in 2024 moet zijn afgehandeld. De financiële risico’s worden gemonitord door de begroting en 2 tussenrapportage. Meerjarenbegroting 2022-2025 Kengetallen

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

Netto Schuldquote schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

38,14%

42,33%

42,34%

39,92%

38,14%

42,33%

42,34%

39,92%

Solvabiliteitsratio

2,32%

1,28%

0,43%

0,00%

0%

0%

0%

0%

Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie

nvt

nvt

nvt

nvt

Belastingcapaciteit

nvt

nvt

nvt

nvt

RSD Financieel risico op Inkomensdeel De hoogte van het budget dat gemeenten krijgen voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen wordt met ingang van 2017 vastgesteld met een nieuw verdeelmodel, die is ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met dit model kan het ministerie beter dan voorheen een inschatting maken van de noodzakelijke bijstandsuitgaven voor een gemeente. Voor 2019 is het verdeelmodel uitgebreid met het prijseffect. De Raad Openbaar Bestuur (ROB) heeft in 2018 geadviseerd het verdeelmodel niet verder uit te breiden. Het model is ‘af’ ten aanzien van de voorspelling van het aantal huishoudens dat bijstand ontvangt, evenals de ‘voorspelling’ van de hoogte van de uitkering, gezien de objectieve kenmerken in het verdeelmodel. Gemeenten die (incidenteel of meerjarig) een tekort hebben op het Inkomensdeel PW van meer dan 7,5%, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op de Vangnetregeling. Bij een tekort van 7,5% tot 12,5% worden de helft van de kosten vergoed. Boven de 12,5% worden alle kosten gecompenseerd, mits voldaan wordt aan de voorwaarden van de Vangnetregeling. Het maximale risico in financiële zin is 10% van het Inkomensdeel PW 2022. Voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor de Vangnetuitkering Vooralsnog blijft de Vangnetregeling ook van kracht na 2019.

Voor alle gemeenten geldt dat een beroep op de vangnetregeling alleen in behandeling kan worden genomen als het tekort op het budget Inkomensdeel PW meer bedraagt dan 7,5%. Of een gemeente hieraan voldoet, wordt beoordeeld op basis van de prognose netto bijstandsuitkeringslasten van het betreffende jaar. Dat wil zeggen het verschil tussen de verwachte uitgaven inkomensdeel en de ontvangsten inkomensdeel. De verschillen tussen de netto bijstandslasten en het budget moet dan meer dan 7,5% bedragen wil de gemeente aanspraak maken op de financiële compensatie. Op het moment dat dit het geval is dient er een plan van aanpak opgesteld te worden op welke wijze men denkt de tekorten

36

te reduceren. Dit plan dient te worden voorgelegd aan de Raad en zij dienen aan te geven of dit plan voldoende draagvlak heeft om de te verwachte tekorten te reduceren. Risicoparagraaf huidige opdracht (businesscase) RSD De in de businesscase beschreven investeringen en resultaten zijn afhankelijk van een aantal factoren die mede bepalen of de opdracht van de RSD succesvol kan worden uitgevoerd. In overleg met haar opdrachtgever heeft de RSD voorgesorteerd op de formalisering van haar nieuwe opdracht, die als fors mag worden betiteld en waarvoor ambtelijk en bestuurlijk alle zeilen moeten worden bijgezet. De in de business case genoemde factoren vallen grotendeels buiten de invloedsfeer van RSD de Liemers. Waar RSD de Liemers wel invloed heeft, zal ze deze aanwenden om de gevolgen van de risico’s tot een minimum te beperken. De RSD zal de opdrachtgever zo tijdig mogelijk informeren over het voordoen van deze of andere risico’s die van invloed zijn op het resultaat. De RSD heeft in 2019 laten zien dat zij al haar afgesproken resultaten heeft behaald. Begin 2020 is bestuurlijk afgesproken dat besluitvorming over het vervolg op de huidige opdracht RSD -die loopt tot 1-7-2021- begin 2021 zal plaatsvinden op basis van een evaluatie over 2019 en 2020.

Het stopzetten van de investering in de RSD vanaf 1-7-2021 heeft de volgende consequenties: Klantperspectief ▪ Met minder klantmanagers, minder aandacht voor de klant; ▪ Uitstroomresultaten zullen naar verwachting teruglopen; ▪ Door het succes van hoge uitstroom doelgroepers dalen de klantenbestanden, maar stijgt het re-integratiebestand. De RSD heeft veel werk aan deze LKS klanten. Het verstrekken van een uitkering aan een klant is minder arbeidsintensief dan het verstrekken van LKS aan werkgevers. Daarnaast kost het veel tijd deze klanten door te bemiddelen. Vakmanschap en Dienstverlening RSD ▪ Extra klantmanagement “Unit Werk”: Met deze middelen heeft de RSD actief klantmanagers geworven met het profiel dat passend is bij de opdracht; ▪ Onzekerheid over toekomst geeft onrust bij tijdelijk personeel. Financieel Perspectief ▪ Er komt meer financiële druk te staan op Participatiebudget en LEON; ▪ Verwachting voor 2020 is ongeveer break-even en vanaf 2021 gaan gemeenten de investering terugverdienen; ▪ Extra P-budget: Dit budget wordt gebruikt voor de opzet van LEON (Leer- en ontwikkelnetwerk) en daaraan gekoppeld de inkoop van trajecten t.b.v. het werkfit maken van onze klanten; ▪ In 2021 en 2022 zal de RSD zeker weer anticiperen op subsidiemogelijkheden om de druk op de financiën van de gemeenten te ontlasten.

Resultaten ▪ De in deze begroting opgenomen KPI’s (bijlage 4) zullen halverwege 2021 moeten worden bijgesteld als de huidige opdracht RSD niet wordt verlengd.

37

6. Onderhoud kapitaalgoederen Binnen de GR zijn geen kapitaalgoederen zoals benoemd in art. 12 van de BBV.

7. Financiering De deelnemende gemeenten zullen er voor zorgdragen dat Samenwerking de Liemers over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te voldoen. Voor de organisatiekosten van de dienstverlening van het basispakket worden voorschotnota’s aan de deelnemende gemeente opgemaakt. De basis hiervoor vormt de begroting van het betreffende jaar. Twee keer per jaar wordt een tussenrapportage opgemaakt waarbij wordt besloten of bijstelling van de bevoorschotting noodzakelijk is. Lening In 2012 is er een lening afgesloten bij de BNG bank om een aantal investeringen en de deelname in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk (SSGA) te bekostigen. De lening is groot € 630.000,=, heeft een looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage van 3,15%. Eind oktober 2019 is, om de liquiditeit te verbeteren, een lening afgesloten met een looptijd van 10 jaar, groot € 3.500.000,= tegen een rentepercentage van 0,07%. Kredietlimiet Met ingang van 1 januari 2011 is met de BNG bank is een financieringsovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd tot 01-01-2012, waarna deze overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd met telkens een jaar. De kredietlimiet is € 2.500.000,=. Tot aan de limiet wordt 1 maand-Euribor plus 30 basispunten in rekening gebracht door de BNG bank. Bankgarantie De bankgaranties zijn vervallen.

Renterisicobeheer In deze meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat er geen kasgeldleningen of nieuw aan te trekken leningen noodzakelijk zijn. De investeringen worden annuïtair afgeschreven, rekeninghoudend met 3% rente. De renteverplichtingen voor de 2 lopende leningen zijn ongeveer gelijk, waardoor de renteomslag rond 0 uitkomt.

7.1.

Bezuinigingen

In opdracht van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar is gekeken naar de mogelijkheden om te kunnen bezuinigen. De gemeente Zevenaar heeft een brief ingestuurd met de volgende strekking :

38

Ook de gemeente Duiven heeft de volgende zienswijze op de Meerjarenbegroting 2021 en verder gegeven : ‘Wij zullen kritisch zijn op (mogelijke) verhogingen van bijdragen bij alle gemeenschappelijke regelingen en maken dan ook een voorbehoud voor wat betreft de bijdragen op de lange termijn.’ In de Netwerkdirectie is dit punt besproken en aangegeven dat een bezuinigingsopdracht in principe alleen kan worden opgelegd door het Algemeen bestuur dan de SDL. Maar er is wel gevraagd om de bezuinigingsmogelijkheden binnen de SDL te onderzoeken. Algemeen Bezuinigen moet geen doel op zich zijn, noodzakelijke ontwikkelingen en doelstellingen die zijn vastgesteld moeten wel door kunnen gaan. SDL is altijd heel bewust in de keuzes en heeft hetzij met de RID-contactpersonen hetzij met de RSD accountmanagers (voor)overleg over wat noodzakelijk is, wanneer en tegen welke prijs. Op basis van deze overleggen worden ook de Plannen (RID: I-visie/I-strategie en RSD: nieuwe bestuurlijke opdracht) opgesteld, ter vaststelling voorgelegd en verwerkt in de begroting. Wat heeft de RID sinds haar bestaan al gerealiseerd ? In 2019 heeft de RID deelgenomen aan de landelijke ICT Benchmark voor gemeenten. Daarbij worden alle ICT kosten bij RID en gemeenten in beeld gebracht, en vergeleken met de deelnemers. Daarbij wordt breed gekeken: van kapitaallasten tot personeelskosten tot softwarekosten.

Deze Benchmark is over het boekjaar 2018 uitgevoerd en laat, ook nu, een positief beeld zien. Daar waar de gemiddelde ICT kosten per inwoner € 84,= bedragen, zijn de ICT kosten in de Liemers € 76,=. Als je dat vertaalt naar ICT kosten per jaar, dan besparen we in de Liemers per jaar al € 670.840,=. Dit positieve beeld kwam ook naar voren in de ICT Benchmarks van 2013 en 2016, er is dus sprake van een structureel voordeel. In lijn met de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling is gedurende het bestaan van de SDL al een groot aantal grote convergenties doorgevoerd (zoals Digitale dienstverlening, Financiële applicatie, Belastingpakket). Hiermee is Liemers breed al bijna 4 miljoen bezuinigd op software. Om deze convergenties uit te kunnen voeren heeft de afdeling Inkoop de aanbestedingen ondersteund. Wat is het resultaat van de RSD tot nu toe? De RSD heeft de uitvoering van Participatiewet in een nieuw format gegoten waarbij de dienstverlening aan de klant is geïntensiveerd. De RSD heeft in de Evaluatie van de Business case ook aangegeven wat dit aan besparing op de uitkeringslast heeft/zal opleveren. Alleen uitgaande van de besparing op de uitkeringslast P-wet is dit zowel in 2019 en 2020 1,4 miljoen per jaar. Daarvoor zijn extra investeringen gedaan. Daar rekening mee houdende resteert er per jaar

39

ruim € 400.000,= aan kostenbesparing. Hieraan gerelateerd is het aannemelijk dat er ook een MKBA voordeel bij het sociaal domein van de gemeenten is gerealiseerd. Wat zijn extra mogelijkheden voor bezuinigingen binnen de SDL begroting ? Er zijn zeker een aantal mogelijkheden. Onderstaand een opsomming van mogelijkheden. De mogelijkheden voorzien van een

zijn verwerkt in de begroting.

Quick Win ✓ Er wordt voor de nieuwe I-Visie en I-Strategie geen extra investeringsgeld gevraagd. Inzet is om met de vrijval van kapitaallasten de eenmalige kosten van nieuwe projecten te dekken. ✓ De structurele kosten die samenhangen met een keuze voor nieuwe applicaties of ontwikkelingen zullen veelal kostenverhogend werken. ✓ Er wordt binnen de SDL begroting nog gerekend met een rente percentage van 3%. Dit levert elk jaar een voordeel op omdat de werkelijke rente lager is. Aangezien er annuïtair wordt afgeschreven binnen de SDL is een verlaging van de rentepercentage op zich niet aan te raden, omdat dan het gehele afschrijvingsregime gaat wijzigen. Voorstel is om de berekende rente voor maximaal de omslagrente als lasten in de begroting op te nemen. Dit betekent in 2022 en 2023 respectievelijk € 82.000,= en € 88.000,= aan rente bezuiniging. ✓ De kapitaallasten voor vervangingen zijn nu opgenomen in de begroting van de RID. In sommige gevallen is dit budget echter maar deels voor vervanging nodig. In overleg met de RID Contactpersonen is geconstateerd dat een investering van € 250.000,= niet meer nodig is. Dit komt overeen met circa € 37.000,= aan kapitaallasten die bezuinigd kunnen worden. ✓ Vooruitlopend op de bezuinigingen zijn ook een aantal kosten voor onderhoud applicaties beoordeeld. Op structurele basis kan er een bezuiniging doorgevoerd worden van € 37.000.

Deze bezuiniging is nu al in beeld, en opgevoerd in de eerste tussenrapportage 2020. ✓ De kosten van de deelname aan de SSGA kan structureel afgeraamd worden met € 4.000,=. ✓ De schoonmaakkosten zijn structureel verlaagd met € 8.000,= ✓ De RSD heeft in de 2e tussenrapportage 2020 al aangegeven de functie van beveiliger niet meer in te vullen, wat een structurele bezuiniging van € 25.000,= per jaar oplevert. ✓ De RSD heeft een project opgezet om de communicatie met de klanten meer digitaal te laten plaatsvinden. Alle klanten zijn hiervoor benaderd en zal verder uitgebouwd worden. Het proces van digitaal archiveren zal dit project verder stimuleren. Wij schatten in dat dit een besparing van € 10.000,= zal opleveren op de portokosten. ✓ Door het verder digitaliseren is het niet meer noodzakelijk om dagelijks de post tussen de locaties te vervoeren. Dit levert een besparing op van € 5.400,=. Resume van extra bezuinigingen Quick Win per jaar: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Rentekosten maximaal gelijk aan omslagrente Vrijval kapitaallasten (investering €250.000,=) Structurele bezuiniging applicaties (1e turap 2020) Structureel aframen kosten SSGA Structurele verlaging schoonmaakkosten RID Structurele bezuiniging beveiliger RSD Portokosten RSD Koeriersdiensten Liemers Totaal

-/- € -/- € -/- € -/- € -/- € -/- € -/- € -/- € -/- €

82.000,= 37.000,= 31.000,= 4.000,= 8.000,= 25.000,= 10.000,= 5.400,= 202.400,=

40

8. Bedrijfsvoering Bestuur De Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers kent de bestuurscomponenten: ▪ Algemeen Bestuur ▪ Dagelijks Bestuur ▪ Bestuurscommissies RID en RSD Binnen de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers is een eigen Ondernemingsraad actief. De ambtelijk secretaris OR wordt geleverd door de Ondersteunende dienst. De kosten voor de ambtelijk secretaris en voor opleiding en training van de OR-leden wordt verantwoord onder Bestuurskosten. De bestuurskosten en de kosten voor de Ondernemingsraad worden voor 25% toe gerekend aan Duiven en Westervoort en voor 50% aan Zevenaar. Planning- en Controlcyclus Voor de gemeenschappelijke regeling is een Financiële verordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet opgesteld. Naast de Begroting worden er 2 tussenrapportages opgesteld en de jaarstukken, bestaande uit het Jaarverslag en de Jaarrekening. De begroting voor jaar T+1 wordt in maart aan de Bestuurscommissies voorgelegd. De 1e tussenrapportage wordt in mei aan de Bestuurscommissies voorgelegd, de 2e in september. Het jaarverslag en de jaarrekening worden als de Jaarstukken SDL na afloop van het boekjaar samen met de Meerjarenbegroting T+1 in maart voorgelegd aan de Bestuurscommissies. Alle stukken worden na de Bestuurscommissies voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijze voordat de stukken worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Personeelsbeleid GR Samenwerking de Liemers heeft behoefte aan eigentijdse, moderne arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid die passen bij een veranderende omgeving. Samenwerking de Liemers heeft immers te maken met een veranderende vraag van burgers, veranderende taken en een veranderende arbeidsmarkt. Als uitgangspunten voor het personeelsbeleid zijn geformuleerd: ▪ SDL werkt nadrukkelijk aan de dienstverlening, de klant- en servicegerichtheid staat Centraal; ▪ SDL gaat uit van een grote mate van flexibiliteit, dit betekent maatwerk; ▪ SDL wil een competentiegericht gestuurde organisatie zijn; ▪ SDL wil een organisatie zijn met medewerkers die bij voorkeur flexibel en breed inzetbaar zijn; ▪ SDL gaat uit van vakmanschap en ondernemerschap gericht op actie; ▪ SDL is resultaatgericht; ▪ Met ingang van 2019 is HR 21 geïmplementeerd. RID De regionale ICT en Inkoop Dienstencentrum werkt via een SLA voor de deelnemende gemeenten. De inwoneraantallen zijn het uitgangspunt voor de kostenverdeling naar de deelnemende gemeenten.

41

Naast de deelnemende gemeenten worden de diensten verleend aan de RSD. Daarnaast is er nog een DVO met het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling. De toerekening van de ICT kosten aan de RSD bestaat uit 2 onderdelen: 1. De directe kosten voor software/licenties/kapitaallasten voor de RSD én 2. Een doorbelasting van de exploitatiekosten RID gebaseerd op een prijs per werkplek: a. De exploitatiekosten minus de post Onderhoud applicaties en Kosten ondersteuning b. Dit saldo wordt dan gedeeld door het totaal aantal werkplekken in beheer bij RID c. Deze prijs per werkplek maal het aantal bij de RSD in gebruik zijnde werkplekken. Deze RSD-bijdrage en de DVO-ontvangsten in de RID-begroting worden in mindering gebracht op de totale exploitatiekosten van de RID. Het restant wordt m.i.v. 2018 aan de drie gemeenten in rekening gebracht conform de afgesproken verdeelsleutel, gebaseerd op de inwonersaantallen. Voor deze begroting worden de laatst vastgestelde CBS-gegevens - per 01-01-2020 – gehanteerd. Gemeente Duiven Westervoort Zevenaar

Inwoners per 01-01-2020 25.126 14.971 43.750

Aandeel RID 29,97 17,86 52,18

Inkoop De verdeelsleutel voor de exploitatiekosten van de inkoop is gebaseerd op het aantal toe te rekenen uren van de inkoopadviseur. Aan Duiven wordt 1/3 deel van de kosten doorbelast; aan Westervoort wordt 1/6 deel van de kosten doorbelast; aan Zevenaar 3/6 deel van de kosten. RSD De kostenverdeling die voor de exploitatiekosten van de RSD wordt gebruikt is gebaseerd op: 1. 50% op basis van het aantal inwoners 2. 50% op basis van het aantal cliënten Gemeente Duiven Westervoort Zevenaar

Inwoners per 01-01-2020 25.126 14.971 43.750

Cliënten per 01-01-2020 421 339 848

Percentage 28,07 19,47 52,46

Ook hier wordt voor de begroting 2022 - 2025 gebruik gemaakt van de meest recente gegevens, zijnde 01-01-2020.

42

9. Verbonden partijen Met ´verbonden partijen´ worden gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen bedoeld waarin de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers een bestuurlijk én financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur en/of het hebben van een stemrecht. Met financieel belang wordt bedoeld: een gemeentelijke bijdrage in de netto exploitatielasten van het samenwerkingsverband. Het risico bestaat dat de gemeente de betaalde bijdragen kwijt is bij een faillissement en/of dat de verbonden partij financiële problemen op de gemeente kan verhalen. Bij deelname in een vennootschap is het financiële belang het in bezit hebben van aandelen en het ontvangen van dividend. De RID heeft een deelneming in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA). Sinds 2002 is SSGA hét glasvezelnetwerk voor non-profitinstellingen in Arnhem en de directe omgeving, zoals gemeenten, scholen, bibliotheken en stichtingen. SSGA bezit glasvezelinfrastructuur die door de deelnemers uitsluitend voor eigen gebruik toegepast mag worden. Onder eigen gebruik wordt verstaan ten behoeve van de eigen organisatie of organisaties die door de deelnemer vertegenwoordigd worden en voor zover dit geen onderdeel vormt van een ‘open’ infrastructuur. Door deze voorwaarde is SSGA uitsluitend aan de vraagzijde actief.

Zij treedt niet op als aanbieder van infrastructuur (SSGA is een ‘besloten’ netwerk). De stichting verzorgt naast de aansluiting op het netwerk ook het beheer en onderhoud. SSGA heeft nu een regionaal netwerk met meer dan 25 deelnemers. In de stichting zijn alle deelnemers aan het netwerk vertegenwoordigd. Aan de trekkingsrechten zijn ook de stemrechten in de vereniging verbonden. RID neemt voor 5,49% deel in SSGA. Doel van de deelneming is het ten behoeve van haar deelnemers (allen non-profit) in eigendom verwerven en/of beheren en/of exploiteren van een glasvezelinfrastructuur. Eind 2010 is hiervoor een Intentieverklaring afgegeven. De Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers is sinds 2011 een van de deelnemers. De constructie is dusdanig dat bij groei van het aantal deelnemers de gezamenlijke lasten dalen en er mogelijkheden zijn voor restitutie van trekkingsrechten en correcties op investeringen. Deze overeenkomst heeft een initiële looptijd van 15 jaar. De totale toetredingskosten bedroegen € 630.000,=. De periodieke kosten zijn ongeveer € 12.000,=.

43

FINANCIËLE BEGROTING

44

10. Overzicht van baten en lasten Consolidatie Exploitatiekosten Lasten Bestuurskosten Personele kosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Onderhoud applicaties Facilitaire zaken Advies en Controle Ondersteunende dienst Overige kosten Kapitaallasten Totaal lasten

op kostensoort Rekening Primitieve Begroting Begroting Meerjaren begroting begroting 2021 2021 na wijz. 2020 2022 2023 2024 2025 40.640 37.250 45.660 46.500 47.000 47.500 48.000 7.695.490 6.943.763 6.943.763 6.958.924 7.090.440 7.225.301 7.262.301 409.456 452.420 438.420 424.920 431.900 442.540 444.580 345.196 383.720 388.720 419.675 422.450 434.825 430.850 1.182.568 1.188.430 1.247.430 1.349.400 1.353.600 1.339.000 1.386.800 116.669 123.800 111.800 113.750 115.800 117.250 117.250 28.695 46.100 46.100 56.150 53.200 53.250 53.250 168.230 176.000 223.500 218.500 221.400 224.250 227.250 27.590 28.000 28.000 29.000 30.000 31.000 31.500 964.531 1.108.530 1.108.530 1.018.549 1.022.844 1.015.699 1.102.179 10.979.064 10.488.012 10.581.923 10.635.368 10.788.634 10.930.615 11.103.960

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Bijdrage WSP MG Bijdrage MGR

Rekening Primitieve Begroting Begroting begroting 2021 na 2021 wijz. 2020 2022 3.142.999 2.983.855 3.011.437 2.974.239 2.028.769 1.915.963 1.933.453 1.904.617 5.886.448 5.490.194 5.539.032 5.556.512 69.350 66.000 66.000 70.000 54.127 32.000 32.000 55.000

Totaal Baten

Meerjaren begroting 2023 3.025.028 1.937.994 5.648.737 71.050 55.825

2024 3.065.104 1.964.756 5.721.995 72.100 56.660

2025 3.122.813 2.000.753 5.824.545 73.150 57.700

11.181.694 10.488.012 10.581.923 10.560.368 10.738.634 10.880.615 11.078.960 75.000 50.000 50.000 25.000 -75.000 -50.000 -50.000 -25.000 75.000 50.000 50.000 25.000 0 0 0 0

Kosten en bijdrage RSD uit consolidatie elimineren! -202.630

Resultaat voor Bestemming 202.630 Toevoeging/Ontrekking bestemminsreserve Tozo 202.630 Resultaat na Bestemming 0 Consolidatie op programmaniveau

Rekening Primitieve Lasten Programma 1: Bestuur Programma 2: RID Programma 3: Inkoop Programma 4: RSD Eliminatie doorbelasting intern Totaal lasten

begroting 2020 40.640 37.250 5.039.670 5.245.184 251.196 274.868 6.008.157 5.292.710 -360.598 -362.000 10.979.064 10.488.012 Rekening Primitieve

Baten Programma 1: Bestuur Programma 2: RID Programma 3: Inkoop Programma 4: RSD Eliminatie doorbelasting intern Totaal Baten

begroting 2020 40.640 37.250 5.039.670 5.245.184 251.196 274.868 6.210.787 5.292.710 -360.598 -362.000 11.181.694 10.488.012

Resultaat voor Bestemming 202.630 Toevoeging/Ontrekking bestemminsreserve Tozo 202.630 Resultaat na Bestemming 0

Begroting Begroting Meerjaren begroting 2021 na 2022 2023 2024 2025 wijz. 45.660 46.500 47.000 47.500 48.000 5.323.185 5.421.531 5.479.576 5.510.538 5.653.318 274.868 281.436 287.675 294.053 294.053 5.300.210 5.259.906 5.353.961 5.464.771 5.496.706 -362.000 -374.005 -379.578 -386.247 -388.117 10.581.923 10.635.368 10.788.634 10.930.615 11.103.960 Begroting Begroting Meerjaren begroting 2021 na wijz. 2022 2023 2024 2025 45.660 46.500 47.000 47.500 48.000 5.323.185 5.421.531 5.479.576 5.510.538 5.653.318 274.868 281.436 287.675 294.053 294.053 5.300.210 5.184.906 5.303.961 5.414.771 5.471.706 -362.000 -374.005 -379.578 -386.247 -388.117 10.581.923 10.560.368 10.738.634 10.880.615 11.078.960 -75.000 75.000 0

-50.000 50.000 0

-50.000 50.000 0

-25.000 25.000 0

45

10.1 Programma Bestuur Bestuurskosten Lasten Bestuurskosten Ondernemingsraad Onvoorzien Totaal lasten

Rekening Primitieve Begroting Begroting begroting 2021 2020 2021 na wijz. 2022 6.519 5.000 2.000 2.000 34.121 30.750 42.160 43.000 1.500 1.500 1.500 40.640 37.250 45.660 46.500

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Totaal Baten

Rekening Primitieve Begroting Begroting begroting 2021 2020 2021 na wijz. 2022 10.160 9.313 11.416 11.625 10.160 9.313 11.416 11.625 20.320 18.624 22.829 23.250 40.640 37.250 45.660 46.500

Meerjaren begroting 2023 2.000 43.500 1.500 47.000

2024 2.000 44.000 1.500 47.500

2025 2.000 44.500 1.500 48.000

Meerjaren begroting 2023 11.750 11.750 23.500 47.000

2024 11.875 11.875 23.750 47.500

2025 12.000 12.000 24.000 48.000

Bestuurskosten In 2021 is de governance van de GR gewijzigd, er is een algemeen directeur SDL benoemd, met daarnaast directeuren voor de RID en de RSD. De netwerkdirectie is in 2021 vervangen door bestuurscommissies. Het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur blijven in stand. Normaal gesproken vergadert het DB 3 keer per jaar en het AB 2 keer. Bij het opstellen van deze meerjaren begroting waren de bestuurscommissie nog niet benoemd en was het vergaderschema nog niet bekend. Doelstelling is met de bestuurscommissie sneller en efficiënter te kunnen handelen. Voor bestuurskosten is € 2.000,= begroot. Ondernemingsraad De algemeen directeur is de WOR bestuurder voor overleg met de Ondernemingsraad. Met ingang van 2021 bestaat de OR uit 4 leden, 3 van de RSD en 1 van de RID. De secretaris voor de OR wordt geleverd via de dienstverleningsovereenkomst met 1Stroom, hiervoor is een fixed price afgesproken gebaseerd op 10 uur ondersteuning per week. De kosten voor de ondernemingsraad bestaan uit 2 posten: ▪ Secretaris OR voor € 33.000,= ▪ Opleidingskosten OR-leden voor € 10.000,= Onvoorzien Gezien de uitgaven van de laatste jaren is de post onvoorzien naar beneden bijgesteld naar € 1.500,=.

46

10.2 Programma RID RID Rekening Primitieve Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Audits/Externe deskundigheid Dir.kosten RSD Datacomm.SSGA Onderhoud applicaties Overige kosten Ondersteunende dienst Kapitaallasten

begroting 2020 2.297.455 2.263.002 190.470 183.937 82.000 78.898 163.300 165.416 87.000 88.185 1.188.430 1.182.568 28.000 27.590 100.000 85.544 1.108.530 964.531

Totaal lasten

5.039.670

5.245.184

Rekening Primitieve Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Bijdrage RSD Bijdrage WSP MG Bijdrage MGR

begroting 2020 1.447.141 1.365.152 853.706 813.408 2.484.338 2.377.036 362.000 360.598 66.000 69.350 32.000 54.127

Totaal Baten

5.039.670

5.245.184

Meerjaren begroting

Begroting Begroting 2021 na 2022 wijz. 2.380.412 2.297.455 192.970 198.470 85.000 82.000 168.200 163.300 98.000 92.000 1.349.400 1.247.430 29.000 28.000 100.000 106.000 1.018.549 1.108.530

2023 2.419.562 195.470 88.000 170.400 98.000 1.353.600 30.000 101.700 1.022.844

2024 2.459.869 198.470 91.000 173.500 99.000 1.339.000 31.000 103.000 1.015.699

2025 2.459.869 200.470 93.500 175.000 99.000 1.386.800 31.500 105.000 1.102.179

5.421.531

5.479.576

5.510.538

5.653.318

5.323.185

Meerjaren begroting

Begroting Begroting 2021 na 2022 wijz. 1.475.108 1.470.515 878.924 867.633 2.568.494 2.525.037 374.005 362.000 70.000 66.000 55.000 32.000

2023 1.490.270 887.958 2.594.895 379.578 71.050 55.825

2024 1.496.985 891.959 2.606.587 386.247 72.100 56.660

2025 1.538.585 916.746 2.679.021 388.117 73.150 57.700

5.421.531

5.479.576

5.510.538

5.653.318

5.323.185

Personele kosten

€ 2.380.412

Loonkosten € 2.319.212 De salariskosten zijn bepaald o.b.v. de begrote salariskosten 2021 aangeleverd door de ondersteunende dienst verhoogd met 3,5% voor 2021 en 2022 samen, als inschatting voor een nieuw af te sluiten cao. Tevens inbegrepen zijn kosten voor salarisadministratie, bedrijfsgezondheidsdienst e.d. De RID heeft 27,72 vaste formatieplaatsen. Op dit moment is een deel hiervan vacatureruimte die nu gebruikt wordt voor inhuur c.q. payroll In lijn met besluitvorming in 2018 is deze formatie structureel verruimd met drie extra formatieplaatsen ten behoeve van Informatiebeveiliging, waarvan in eerste instantie twee bij de RID, en één bij de RSD. In lijn met verdere besluitvorming is Informatiebeveiliging per 2020 in zijn geheel gecentraliseerd bij de RID. Reis- en verblijfkosten Opleidingen: Voor opleidingen is 2% van de loonsom geraamd Bedrijfsgezondheidsdienst: Kosten salarisadministratie

€ € € €

5.000 40.000 5.200 5.000

Huisvesting € 192.970 De gemeente Westervoort is de verhuurder van de huisvesting van de RID. Binnen deze post vallen ook de kosten voor verzekeringen, servicekosten, huur van de centrale computerruimte, overige huisvestingskosten. Door uitbreiding van het aantal racks stijgen deze kosten meer dan alleen het indexpercentage.

47

Audits/externe deskundigheid

€

85.000

Audits uitwijkovereenkomst € 29.000 RID en gemeenten hebben een eigen uitwijkoplossing op een tweede locatie van het datacenter Arnhem. Iedere gemeente heeft de eigen uitwijkovereenkomst daardoor kunnen opzeggen. Het budget van € 29.000,= is bedoeld om externe audits te laten uitvoeren naar de zekerheid en betrouwbaarheid van de eigen uitwijkoplossing. Externe deskundigheid € 56.000 Inhuur van vakspecialistische kennis ter ondersteuning. Onder deze post vallen ook de kosten voor de accountantscontroles van € 18.000,=. Kosten software RSD € 168.200 Deze kosten zijn gerelateerd aan de RSD en worden daarom één op één doorberekend. Uitgesplitst naar: Bedrag per jaar Leasekosten Centric GWS Microsoft werkplek licenties Kluwer en Liaan SZ tool App+website InSZicht huisbezoeken Totaal Datacommunicatie/ SSGA

116.800 36.000 5.000 6.000 4.400 168.200 €

98.000

Datacommunicatie € 86.000 Onder meer gezamenlijke internetaansluiting, Gemnet-aansluiting, (vaste) telefonie gesprekskosten, gezamenlijke databundel en abonnementen. Deze kosten zijn afgeraamd binnen de gemeentelijke begrotingen. Zoals al aangegeven in de jaarrekening 2020 is door het thuiswerken de databundel meer dan verdubbeld waardoor de kosten met € 16.000,= stijgen. Beheer en onderhoudskosten SSGA De totale beheer-en onderhoudskosten van SSGA bedragen ongeveer € 215.000,=. Het aandeel voor de RID wordt begroot op € 12.000,=

€

12.000

Onderhoud applicaties (incl. bezuinigingen)

€ 1.349.400

Betreft onderhoud op software vanuit : ▪ de vastgestelde Informatie Beleidsprojecten (IBP), zowel afgerond als op te leveren in 2021 met een onderhoudscomponent; ▪ tussentijdse gezamenlijke projecten; ▪ software en contract convergenties; ▪ onderhoud op software ten behoeve van centraal gegevensbeheer en geo informatie. Het betreft in de regel onderhoudskosten die voortvloeien uit projecten en opdrachtverstrekking door de gemeenten. ▪ Vooruitlopend op de bezuinigingen zijn ook een aantal kosten voor onderhoud applicaties beoordeeld. Op structurele basis kan er een bezuiniging doorgevoerd worden van € 37.000. Deze bezuiniging is nu al in beeld en opgevoerd in de eerste tussenrapportage 2020. ▪ De onderhoudskosten zijn gestegen, maar dat is het gevolg van het verder ontwikkelen in lijn met de vastgestelde I-visie en I-strategie:

48

o o

o

Decos naar de Cloud structureel € 16.000,= extra kosten. De verdere ontwikkeling van datagedreven sturing, waarmee het verzoek van het AB uitgesproken in december 2020, in uitvoering wordt genomen. Structureel € 40.000,= De eenmalige kosten worden gefinancierd via de vrijval kapitaallasten.

Overige kosten € 29.000 Hieronder vallen de kosten van het lidmaatschap gebruiksvereniging, VIAG, werving en selectie, abonnementen, contributies, beveiligingscertificaten, kleine reparaties etc. Ondersteunende diensten € 100.000 De ondersteunende diensten worden door 1Stroom en de RSD verricht. Het betreft de salarisadministratie, de werkzaamheden omtrent het personeel (P&O), informatievoorziening en de facilitaire ondersteuning inclusief juridisch en communicatie. De RSD verzorgt de ondersteunende dienst Financiën. RID en RSD zijn tot een nieuw contract gekomen met 1Stroom over de ondersteunende diensten. Belangrijk om te melden is dat 1Stroom hierbij een kostenverhoging in beeld heeft gebracht op basis van werkelijk gemaakte uren over de afgelopen jaren. Deze kosten worden binnen de SDL grotendeels verdeeld op basis van fte’s. De verhouding is veelal 2/3 ten laste van de RSD en 1/3 ten laste van de RID. Kapitaallasten (incl. bezuinigingen) €1.018.549 (was : 1.106.791) De kapitaallasten zijn zo goed mogelijk ingeschat op basis van de budgetten in het IBP 1 tot en met 33, het nieuwe IBP 2018-2020, de overige ICT-projecten en de vervangingsprojecten. Bezuinigingen ▪ Er wordt voor de investeringen van de nieuwe I-visie en I-strategie geen extra geld gevraagd. Inzet is om met de vrijval van kapitaallasten de eenmalige projectkosten te dekken.

▪ Er wordt binnen de RID begroting nog gerekend met een rente percentage van 3% op investeringen. Dit levert elk jaar een voordeel op omdat de werkelijke rente op dit moment fors lager is. In deze begroting hebben we deze rente niet meer als kosten geboekt. In totaal wordt er nu per 2022 en 2023 respectievelijk € 82.000,= en € 88.188,= aan rente bespaard. ▪ De kapitaallasten voor vervangingen zijn nu opgenomen in de begroting van de RID. In sommige gevallen is dit budget echter maar deels voor vervanging nodig. In overleg met de RID Contactpersonen is geconstateerd dat een investering van € 250.000,= niet meer nodig is. Dit komt overeen met circa € 37.000,= aan kapitaallasten die bezuinigd kunnen worden. Baten Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD) € 374.005 De bijdrage van de RSD aan de begroting van de RID bestaat uit twee componenten: ▪ Directe kosten zoals software die gebruikt wordt door de RSD; ▪ Bijdrage op basis van aantal werkplekken bij de RSD, afgezet tegen het totaal aan werkplekken in de Liemers. Werkgeversservicepunt Midden Gelderland (WSP-MG) € 70.000 De bijdragen van het WSP aan de begroting van de RID wordt gebaseerd op een afgesloten Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Hierbij wordt een vast bedrag per werkplek in rekening gebracht.

De ICT-ondersteuning wordt geleverd op basis van standaard kantoor configuraties en kan binnen de bestaande formatie verricht worden.

49

MGR, module Sociaal Domein € 55.000 De bijdragen van de MGR aan de begroting van de RID wordt gebaseerd op een afgesloten Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Hierbij wordt een vast bedrag per werkplek in rekening gebracht. De ICT-ondersteuning wordt geleverd op basis van standaard kantoor configuraties en kan binnen de bestaande formatie verricht worden. In totaal bedragen de baten van RSD, MGR en WGSP in 2020

€

499.005

De bovengenoemde baten worden eerst in mindering gebracht op de exploitatielasten RID. Het restant wordt conform de verdeelsleutel toegerekend aan de 3 gemeenten. Dit betekent dus een netto lagere bijdrage per gemeente aan de begroting RID.

50

10.3 Programma Inkoop Inkoop Lasten Personele kosten Totaal lasten

Rekening Primitieve Begroting Begroting begroting 2021 2020 2021 na wijz. 2022 251.196 274.868 274.868 281.436 251.196 274.868 274.868 281.436

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Totaal Baten

Rekening Primitieve Begroting Begroting begroting 2021 2020 2021 na wijz. 2022 83.732 91.623 91.623 93.812 41.866 45.811 45.811 46.906 125.598 137.434 137.434 140.718 251.196 274.868 274.868 281.436

Meerjaren begroting 2023 287.675 287.675

2024 294.053 294.053

2025 294.053 294.053

Meerjaren begroting 2023 95.891 47.946 143.838 287.675

2024 98.018 49.009 147.026 294.053

2025 98.018 49.009 147.026 294.053

Team inkoop wordt begroot op 3 fte. De bezetting is op dit moment 2,67 fte. Het verschil wordt gebruikt om tijdelijke inhuur te financieren.

51

10.4 Programma RSD RSD Rekening Primitieve Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Facilitaire zaken Advies en Controle Ondersteunende dienst

begroting 2020 5.181.292 4.371.440 225.518 261.950 373.296 413.420 116.669 123.800 28.695 46.100 82.686 76.000

Begroting Begroting 2021 na 2022 wijz. 4.371.440 4.297.076 239.950 231.950 413.420 442.480 111.800 113.750 46.100 56.150 117.500 118.500

Totaal lasten