20210531-rv-samenwerking-de-liemers-jaarrekening-2020-en-meerjarenbegroting-2022-2025-bijlage-7-jaarstukken-2020-visueel.pdf
Tekst van het document
Samenwerking de Liemers Jaarrekening 2020 Exploitatielasten € 7.000.000
€ 6.008.157 € 6.111.962
€ 6.000.000
€ 5.039.670 € 4.996.267
€ 5.000.000 € 4.000.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000
€ 251.196 € 251.775
€ 40.640 € 71.393
-€ 360.599 -€ 386.765
€0
Bestuur
RID
Inkoop
RSD
-€ 1.000.000
Totale lasten Begroting 2020 na wijziging
€11.044.632,-
Rekening 2020
€10.979.064,-
Eliminatie doorbelasting intern
Verschil:
+€65.569,-
Bijdrage gemeenten in exploitatie
Begroting 2020
Realisatie 2020
€ 3.135.485
€ 3.142.999
€ 2.034.150
€ 2.028.769
Bijdrage gemeente Duiven
Bijdrage gemeente Westervoort
Bijdrage WSP MG
Bijdrage MGR
€ 64.990
€ 31.702
€ 69.350
€ 54.127
€ 5.778.306
€ 5.886.448
Bijdrage gemeente Zevenaar
RID Informatisering en automatisering \
Successen
Alle medewerkers kunnen thuiswerken | Succesvolle implementatie videobellen om communicatie te waarborgen Informatiebeveiliging Geblokkeerde virussen 100
SPAM/Phishing geblokkeerd 120.000
85
103.047
100.000
80
80.000
60
69.999
72.693 71.816
60.000 40
30
20
6
44.393 30.633
40.000 9
1
1
april
mei
0
20.000 0
januari
februari
maart
juni
januari februari maart
april
mei
juni
Inkoop RID inkoop is bij maar liefst
38 aanbestedingen betrokken geweest in 2020
€2.190.000,is de bijdrage Social Return On Investment (SROI) uit aanbestedingen uitgedrukt in euro’s.
€-890.421,is in totaal lager ingeschreven ten opzichte van de raming
Er waren in totaal
107 Adviesaanvragen waarvan er slechts 3 buiten de tijdmarge behandeld zijn.
€4.572.314,is het totale verschil tussen hoogste en winnende inschrijving. In theorie kan niet aanbesteden leiden tot deze hogere uitgaven.
RSD Werk en inkomen € 16.000.000
Stijging in aantal uitkeringsdossiers
€ 13.346.863 € 13.083.766
€ 14.000.000
2,85% in Duiven
€ 12.000.000 € 10.000.000 € 8.000.000
€ 7.063.866 € 7.062.371
2,36% in Westervoort
€ 5.417.991 € 5.432.735
€ 6.000.000
-2,83% in Zevenaar
€ 4.000.000 € 2.000.000 €0 Uitgaven Duiven
Uitgaven Westervoort
Bijgestelde begroting 2020
Uitgaven Zevenaar
Realisatie 2020
Tozo-regeling Aanvragen levensonderhoud
Aanvragen bedrijfskrediet
31
556 1059
71 379
Duiven
Westervoort
31
Zevenaar
Duiven
Totaal aangevraagd bij de RSD: 1059
Westervoort
Zevenaar
Totaal aangevraagd bij de RSD: 133
€ 14.000.000 € 12.005.058 € 12.000.000 € 10.000.000
€ 8.257.224
€ 8.000.000
€ 6.370.031
€ 6.000.000 € 3.675.018 € 4.000.000
€ 2.336.680
€ 2.000.000
€ 1.960.009
€ 4.374.205
€ 1.546.339
€0 Duiven
Westervoort Totale lasten 2020
Zevenaar Voorlopige beschikking SWZ
Totaal (RSD)
RSD 2020 in cijfers Klanttevredenheid is
7,5 in 2019 naar een 7,9 in 2020
Het aantal plaatsingen was
€697.611,-
€255.065,-
Is bepaard op de uitkeringslast in 2019
is bepaard op de uitkeringslast in 2020
gestegen van een
328 (streven was 295)
Duurzame uitstroom/plaatsingen was
83% Het doel was 80%