Document · PDF

20210315-rv-herstelplan-westervoort-2021-bijlage-3-financieel-herstelplan-1.docx

Commissie Ruimte en Financien 15 maart 2021, gemeente WestervoortBij agendapunt: Herstelplan18.201 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

3.037.049,-

Besparingsbedrag

303.705,-

-3.340.754,-

3.340.754,-

Begroting 2021-2024 Baten

3.340.754,-

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De OZB is een zichtbare belasting. Verhoging hiervan zal de nodige irritatie opleveren binnen de Westervoortse samenleving.

14. Stelpost prijsstijgingen aanpassen Programma

Taakveld

0.8 Overige baten en lasten

Activiteit en kostensoort

6051/438135

Portefeuillehouder

Wethouder Raaijman

Voorstel Stelpost prijsstijgingen terugbrengen naar structureel € 100.000. Onderbouwing voorstel In de begroting 2021 en verder is structureel een stelpost van € 100.000 opgenomen voor prijsstijgingen. De stelpost is bedoeld om toekomstige prijsstijgingen op te kunnen vangen. Bij amendement is dat bedrag teruggebracht naar € 50.000. De provincie was het niet eens met dit amendement en stelt voor deze bedragen weer terug te brengen naar het oorspronkelijke niveau van € 100.000 cumulatief. Wij stellen voor de oorspronkelijke lijn zoals opgenomen in de begroting weer te hanteren. Risico’s

Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting

50.000

150.000

250.000

350.000

Besparingsbedrag

-50.000

Begroting 2021-2024 Baten

Lasten

100.000

200.000

300.000

400.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Dit voorstel heeft geen invloed op het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers, bedrijven.

15. Omzetten leningen Programma

Bestuur

Taakveld

Treasury

Activiteit en kostensoort

6039-451001en 451003

Portefeuillehouder

Rob Raaijman

Voorstel -Het omzetten van 4 leningen bij de BNG naar 1 lening die een looptijd heeft van 30 jaar tegen een rentepercentage van 2,16% (indicatief 25-1-2021) -Het aanpassen van de rente kortgeld vanwege de lage rente stand naar de eerste 2 jaar nihil en jaar 2023 en 2024 naar 1% van de herfinanciering.

Onderbouwing voorstel -De gemeente Westervoort heeft bij de BNG een viertal leningen lopen die door de BNG kunnen worden omgezet tot 1 lening met een lager rente percentage als het gemiddelde van de 4 lopende leningen. De berekende kosten van het omzetten van deze leningen worden verdisconteerd in de lengte van de nieuwe lening. (30 jaar) De lopende leningen hebben een looptijd tot maximaal 2037. De nieuwe lening wordt afgesloten voor 30 jaar en loopt af in 2051. - Vanaf 2021 zijn er op de kostenplaats kapitaallasten voor de rente kort geld bedragen opgenomen die nu herzien worden vanwege de lage rente stand. Op dit moment is de rente kortgeld nog steeds ruim negatief. Voor 2021 en 2022 gaan we ervan uit de er door de lage rente stand geen rente kosten verwacht worden voor kort geld. Omdat 2023 en 2024 wat verder weg liggen gaan we hier voor de zekerheid uit van 1% herfinancieringsrente over de bedragen welke in 2023 en 2024 afgelost gaan worden. Risico’s -Op dit moment is de rente al een langere periode extreem laag. Door de lening vast te leggen voor 30 jaar tegen 2,16% kan het zijn dat je de komende jaren minder van de lage rentestand kunt profiteren. Daar tegenover staat bij rente stijging in de toekomst deze lening voor 30 jaar is vastgelegd. -Het risico voor kort geld is wanneer de rente behoorlijk gaat stijgen.

De verwachtingen zijn voor zover bekend dat de rente voorlopig laag blijft. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting

655.342

616.834

546.876

500.103

Besparingsbedrag

188.264

242.136

231.738

213.815

Begroting 2021-2024 Baten

Lasten

467.078

374.698

394.020

286.288

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? N.v.t.

16. Hondenbelasting; verhogen tarieven en afschaffen kwijtschelding Programma

1 - Bestuur

Taakveld

0.64

Activiteit en kostensoort

6045/822202

Portefeuillehouder

Wethouder R. Raaijman

Voorstel Het verhogen van de tarieven hondenbelasting en het afschaffen van de kwijtschelding voor hondenbelasting. Onderbouwing voorstel In de gemeente Westervoort wordt een hondenbelasting geheven. De opbrengst van de hondenbelasting is vrij besteedbaar. De tarieven zijn voor belastingjaar 2021 als volgt. 1e hond: € 78,56 2e hond: € 113,05 3e hond, en volgende honden, per hond: € 231,96 Er kunnen extra inkomsten worden gegenereerd door de tarieven te verhogen met € 10,- per hond. Verder wordt er kwijtschelding van het aanslagbedrag hondenbelasting verleend voor een belastingschuldige die een inkomen op minimumniveau heeft. Dit betreft kwijtschelding voor een 1e hond. Hiermee is een bedrag van € 5.500,- gemoeid. Door deze mogelijkheid af te schaffen kan op kwijtschelding een bezuiniging worden gerealiseerd. Ter vergelijking: de tarieven voor een 1e hond zijn in de gemeenten Duiven en Zevenaar respectievelijk € 65,48 en € 68,10. In Duiven is er geen kwijtschelding voor hondenbelasting, in Zevenaar wel voor de 1e hond. Uitgaande van 1.350 honden en een verhoging van € 10,- per hond betekent dat een mogelijke verhoging van de opbrengst hondenbelasting met € 13.500,-. Daarnaast levert het afschaffen van de kwijtschelding voor hondenbelasting een mogelijke besparing van € 5.500,- op.

Risico’s Bij de voorjaarsnota 2019 is besloten de tarieven hondenbelasting meer in lijn te brengen met de uitvoeringskosten, en daarom de opbrengst te verlagen met € 18.250,-. Dit had tot gevolg dat de tarieven 2020 met 14,3% zijn verlaagd. Door het weer verhogen van de tarieven wordt de aanleiding tot de eerdere verlaging van de tarieven hondenbelasting losgelaten.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting

2021

2022

2023

2024

121.452

19.000

Besparingsbedrag

Begroting 2021-2024 Baten

121.452

140.452

Lasten

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De lastendruk van de hondenbezitters in de gemeente Westervoort zal hoger worden.

Bezuinigingen programma 2 1. Bijdrage t.b.v. dementie verminderen Programma

Taakveld

6.1

Activiteit en kostensoort

6284 dementie kostensoort 443800 bijdrage aan derden

Portefeuillehouder Voorstel Een bezuiniging doorvoeren van € 13.775 Onderbouwing voorstel Deze bezuiniging is reeds doorgevoerd in 2020. Vanaf 1 januari 2020 is een budget aan ketendementie toegekend van € 15.000,Deze wijziging is nog niet verwerkt in de begrotingen Risico’s Geen risico Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting

28.775

Besparingsbedrag

13.000

Begroting 2021-2024 Baten

Lasten

15.775

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? niet

2. WMO indicaties maatwerkvoorzieningen 10% verminderen Programma 2 Taakveld

Sociaal domein

Activiteit en kostensoort

6185

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkvoorziening WMO nieuw 434115 Persoonsgebonden budget (PGB) 434116 Zorg in natura Hans Breunissen

Portefeuillehouder Voorstel Alle WMO indicaties voor maatwerk voorzieningen standaard 10% minder ten opzichte van de huidige indicaties. Voor huishoudelijke ondersteuning is deze lijn al ingezet, voor begeleiding en dagbesteding gaan we dit nu ook doen. Deze verlaging is 10% ten opzichte van 2020. (dit is exclusief de huishoudelijke ondersteuning) Onderbouwing voorstel In vergelijking met andere gemeenten worden er in Westervoort meer uren voor zorg en ondersteuning geïndiceerd. Omdat het geld over meer mensen verdeeld moet worden leveren alle zorgvragers iets van de zorgtijd in zodat er geld overblijft. Daar waar bijvoorbeeld met de huidige afwegingskaders 3 uur begeleiding wordt geïndiceerd, gaat hier standaard 10% vanaf. (3 uur is 180 minuten, 10% eraf is 18 minuten minder). De indicatie wordt dan 162 minuten. Zo blijft maatwerk van toepassing, maar minder ruim. Risico’s Inwoners krijgen minder zorg toegekend. Voor inwoners met een grote zorgvraag kan dit betekenen dat zij sneller afglijden. Dat de zorgvraag nog groter wordt of dat er andere zorgvragen bij komen. Daarnaast kan dit op weerstand bij de inwoner stuiten. Hierdoor kan het zijn dat er meer bezwaren zullen worden ingediend wat mogelijk tot rechtszaken kan leiden. De grenzen van de wet zullen meer worden opgezocht. Financieel effect (Besparingsbedrag) 2021 1.553.697

2022 2023 2024 Meerjarenbegroting 1.553.697 1.553.697 1.553.697 Besparingsbedrag 75.000,00 150.000,00 150.000,00 Begroting 2021-2024 Baten Lasten 1.553.697 1.478.697 1.403.697 1.403.697 Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Inwoners krijgen iets minder zorg en ondersteuning toegekend. Er wordt nog meer een beroep gedaan op zelfredzaamheid en samenredzaamheid.

3. WMO huishoudelijke ondersteuning Programma Taakveld Activiteit en kostensoort

2 6.71 WMO huishoudelijke ondersteuning 6182 434116 Hans Breunissen

Portefeuillehouder Voorstel In eerdere bezuinigingsvoorstellen is uitgegaan van een bezuiniging op huishoudelijke ondersteuning. Onderbouwing voorstel Deze bezuiniging wordt gehaald door huishoudelijk ondersteuning in te zetten als algemene voorziening en het aantal uren terug te brengen naar het landelijk gemiddelde. Omdat de afbouw minder hard gaat dan verwacht dient het te bezuinigen bedrag te worden bijgesteld. Dus bezuiniging aframen volgens opgave Provincie. Risico’s Door een grotere instroom van nieuwe cliënten dan verwacht kan het zijn dat de voorgestelde bezuiniging niet wordt gehaald. Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

2021 1.759.948 85.000 (ipv 100.000

2022 1.609.948 212.000 (ipv 250.000) Begroting 2021-2024 -

2023 1.459.948 340.000 (ipv 400.000)

Baten Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Inwoners krijgen minder uren huishoudelijke ondersteuning toegekend. Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de inwoner. Er wordt nog meer een beroep gedaan op zelfredzaamheid en samenredzaamheid.

2024 1.359.948 425.000 (ipv 500.000) -

4. Maatwerkvoorzieningen WMO en WLZ Programma 2

Sociaal domein

Taakveld

6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Activiteit en kostensoort

6179 Overige voorzieningen Wmo 434112/434141/434142 Woon/rolstoel/vervoersvoorzieningen 6182 Hulp bij het huishouden 434115 en 434116 PGB/zorg in natura 6185 Maatwerkvoorziening WMO nieuw 434115/434116 PGB/Zorg in natura

Portefeuillehouder

Hans Breunissen

Voorstel Er gaat strenger geïndiceerd worden wanneer iemand langer dan 6 maanden zorg nodig heeft. Er zal dan gekeken worden of er geen sprake kan zijn van chronische zorg zodat deze inwoner over gaat vanuit de WMO naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) Wanneer deze inwoner dan tevens hulpmiddelen een aanpassingen nodig heeft, zijn de eisen die worden gesteld aan een geschikte woning, aangescherpt waardoor minder woningen geschikt zullen zijn. Hiermee komt men eerder aan het einde van de mogelijkheden voor thuis wonen en/of zelfstandig wonen. De inwoner zal dan in een instelling moeten worden opgenomen. Waarna hij of zij voor alle zorg, inclusief hulpmiddelen en aanpassingen, van de WLZ afhankelijk wordt. Onderbouwing voorstel Iemand kan zorg vanuit de WLZ aanvragen als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is om ernstig nadeel te voorkomen. Hier is bijvoorbeeld sprake van bij een ernstige lichamelijke of geestelijke beperking.

Concreet gezien komt iemand in aanmerking voor zorg uit de WLZ als - Iemand zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij - Er sprake is ernstige verwaarlozing - Er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte, aandoening of beperking - De ontwikkeling van iemand ernstig wordt geschaad, al dan niet onder invloed van een ander - De veiligheid van iemand ernstig wordt bedreigd De bovenstaande punten gelden ook als het risico er op groot is, bijvoorbeeld als het risico op verwaarlozing groot is. Kortom, iemand komt in aanmerking voor WLZ-zorg als hij/zij zelf niet meer in staat is om in de gaten te houden (en in te schatten) of er zorg nodig is en deze zorg op adequate en tijdige wijze in te schakelen.

Wanneer van bovenstaande sprake is kan iemand zorg ontvangen vanuit de WLZ. Door vanuit de gemeente bij zorg die langer duurt dan 6 maanden, expliciet hier naar te kijken wordt een duidelijke grens gesteld en kan de indicatie vanuit de WMO daar op worden afgestemd. Als inwoners sneller overgaan van de WMO naar de WLZ kan dat ten minste 1 woningaanpassing/verstrekking van hulpmiddelen schelen wat staat voor ongeveer 25 K. In huishoudelijke ondersteuning en begeleiding is de inschatting dat dat nog eens 25 K kan schelen. Risico’s Dit voorstel zal op verzet stuiten bij inwoners waardoor er mogelijk eerder sprake is van bezwaar procedures en/of rechtszaken. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021 Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

15.000,00

2022

2023

2024

3.757.375

50.000,00

Begroting 2021-2024 Baten

Lasten

3.707.375

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De vraag is of dit ethisch gezien wenselijk is. Dit voorstel gaat in tegen de opdracht vanuit het rijk om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

5. Verlagen subsidiering kindervakantieweek Programma

Taakveld

6.1

Activiteit en kostensoort

6131-438032

Portefeuillehouder

Rob Raaijman

Voorstel Vanaf 2022 de subsidie voor de kindervakantieweek te verlagen met € 2.000 Onderbouwing voorstel De kindervakantieweek wordt al jaren georganiseerd door het jongerenwerk voor kinderen van basisschoolleeftijd. In een week in de zomervakantie worden gedurende 5 dagen activiteiten georganiseerd voor deze kinderen. Hoewel dit een waardevolle activiteit is, zou dit eigenlijk een maatschappelijk gedragen initiatief moeten zijn, medegefinancierd door ouders en sponsoren en georganiseerd door vrijwilligers. Pogingen hiertoe zijn tot op heden niet geslaagd. Mogelijk dat het verminderen van het subsidie mensen stimuleert om hier een actieve rol in te nemen. In veel andere gemeenten worden ook vergelijkbare activiteiten georganiseerd, vrijwel altijd georganiseerd door vrijwilligers. Van oorsprong was het bedoeld voor kinderen uit gezinnen die niet op vakantie gaan. Het is wel toegankelijk voor alle kinderen. Risico’s Het risico bestaat dat het niet meer lukt om de kindervakantieweek te organiseren. Dit betekent een verschaling van het activiteitenaanbod voor de kinderen in de zomervakantie. Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting

2021

2022

2023

2024

21.200

2.000

19.200

Besparingsbedrag

begroting 2021-2024 Baten

Lasten

21.200

19.200

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Inwoners worden door deze bezuiniging gestimuleerd om dit zelf evt. samen met ondersteuning van het maatschappelijk middenveld op te pakken. Een andere mogelijkheid is dat de kindervakantieweek zich voortaan richt op een kleinere groep kinderen, minder dagen behelst of op een andere afgeslankte wijze wordt voortgezet. Gezinnen zullen als de kindervakantieweek niet meer doorgaat, in de zomer zelf verantwoordelijk zijn voor haar kinderen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.

6. Kostenbeheersing sociaal domein (Jeugdzorg); diversen Programma Taakveld

2 Maatschappij

Activiteit en kostensoort

6189 434115 en 434116 6196 434116 Breunissen

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Portefeuillehouder Voorstel kosten beheersen jeugdhulp sociaal domein

Onderbouwing voorstel De maatregel € 345.000 te bezuinigen terugdraaien voor 2021. De stijging van de uitgaven voor Jeugdhulp maakt deze heroverweging noodzakelijk. Er wordt gestuurd op meer grip op jeugdhulp. Het doel is kostenbeheersing binnen de huidige meerjarenbegroting van € 4.441.000. We voegen het bedrag € 345.000 hieraan toe tot een totaalbedrag van afgerond € 4.800.000. Dit betekent dat hiermee tot een bedrag van ongeveer 800.000 lager geraamd wordt dan de uitgaven van 2020. Maar in 2020 zijn er enkele zeer dure trajecten geweest voor maar enkele cliënten, dus is er sprake van incidenteel hogere kosten. Dit blijft een risico. Met alle ingezette maatregelen verwachten we dat de bezuiniging van 2021 niet kan worden gehaald. Er zullen vanuit het visiedocument Samen Sterk in 2021 aanvullende acties worden ingezet. De verwachting is dat we vanaf 2022 wel de bezuiniging kunnen halen. De sturing op meer grip vindt plaats door middel van de inzet van expertise, projecten en regievoering in de lokale toegang in combinatie met de maatregelen zoals vastgesteld in het Toekomstvisiedocument Samen Sterk. De gedragswetenschapper (SOJ Specialistische Ondersteuner Jeugd) vormt de toegang tot jeugdhulp voor cliënten die zich bij de huisarts melden.

Gesprek, inzet op preventie en indien nodig indicatie voor jeugdhulp door de gedragswetenschapper als verwijzer namens gemeente in samenwerking met de huisartsen/in plaats van huisartsen. De invloed op verwijzing naar GGZ is sterk vergroot inclusief die op het vervolg bij hulpverlening door zorgaanbieders. Onze invloed op het terugdringen of verkorten van specialistische begeleiding en behandeling neemt hierdoor, ook in financiële gunstige zin, toe. Dankzij de gedragswetenschapper is er meer expertise om in te zetten bij casuïstiek veiligheid, en is de regie op complexe casuïstiek versterkt evenals de sturing op doorstroom en uitstroom van jeugdhulp, gericht op normaliseren en het terugdringen van onnodig hoge kosten. Complexe casuïstiek rondom Verblijf wordt tijdig voorgelegd aan de in de regio georganiseerde Perspectieftafel met als doel een onderzoek naar alternatieve mogelijkheden. Dit in het kader van normaliseren en het zoeken naar kostenbesparende opties. Doel is terugdringen van kinderen in terrein-gebonden verblijf, vergroten van de invloed op instroom, doorstroom en uitstroom jeugdhulp met name GGZ behandeling en begeleiding, en daarmee het reduceren van de kosten. Risico’s Als kanttekening geldt dat Westervoort als kleine gemeente in financieel opzicht relatief zwaar getroffen wordt door complexe zware casuïstiek met een incidenteel karakter.

Het is niet mogelijk om de inzet op deze hulpverlening en de financiële druk die dit geeft jaarlijks van te voren te ramen. Samenwerking leidt tot onvoldoende resultaat. Inzet op meer preventie vertaalt zich niet in lagere kosten individuele voorzieningen. Zorgmijders worden niet of niet voldoende tijdig gevonden Wetswijzigingen zoals het Woonplaatsbeginsel Financieel effect (Besparingsbedrag) Inzet gedragswetenschapper als geautoriseerd verwijzer jeugdhulp in plaats van huisartsen: minder verwijzing naar jeugdhulp, kortere trajecten, meer inzet preventie, minder specialistische begeleiding en behandeling regie complexe casuïstiek en terugdringen langdurige trajecten en onnodig hoge kosten

projectmatige sturing op doorstroom en uitstroom hulpverlening en terugdringen langdurige trajecten en onnodig hoge kosten. Terugdringen verblijf en substitutie ambulant. Efficiencyslag toegang, contractbeheer, naleving contracteisen, rechtmatigheidstoezicht. Voorkomen uithuisplaatsingen.

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

2021 4.441.000 -345.000

2022 4.441.000 0 Begroting 2021-2024

2023 4.441.000 0

2024 4.441.000 0

Baten Lasten 4.786.000 4.441.000 4.441.000 4.441.000 Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Het beïnvloedt het welbevinden van de inwoners niet nadrukkelijk. Het draagt bij aan de inzet op preventie van zorg ten behoeve van een passend gebruik van jeugdzorg.

7. Bezuiniging op verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur, ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn Programma

Taakveld

5, 6 en 7

Activiteit en kostensoort

Divers (zie bijlage)

Portefeuillehouder

Hans Breunissen en Rob Raaijman

Voorstel Het subsidiebeleid vernieuwen met als opdracht 10% te bezuinigen op het totaal van de subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur, ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn. Onderbouwing voorstel Het subsidiebeleid is gedateerd (2010) en geeft onvoldoende antwoord op de huidige uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Het geeft weinig tot geen stimulans aan subsidiepartners om een grotere/andere maatschappelijke bijdrage te leveren en na te denken over hun toekomst. Voorstel is om uiteindelijk onder de streep 10% te bezuinigen op het totaal bedrag van de genoemde subsidies. Maar om meer flexibiliteit en financiële ruimte te krijgen voor nieuwe initiatieven, 30% te onttrekken waarvan 20% uiteindelijk weer wordt ingezet voor nieuwe initiatieven/voorstellen van de huidige en evt. nieuwe subsidie partners. Bezuiniging gaat pas in vanaf 2023 om te kunnen voldoen aan de eisen in de huidige subsidieverordening en de tijd te hebben om samen met de subsidieontvangers een nieuw subsidiebeleid te ontwikkelen. Verenigingen en stichtingen zijn te belangrijk om subsidies naar nul af te bouwen maar gezien financiële situatie is wel de insteek om iedereen een bijdrage te laten leveren (10%) dus. Een hoger percentage dan 10% bezuinigen is mogelijk omdat het geen wettelijke taak betreft.

Dit wordt echter niet voorgesteld gezien de grote impact die dit zou hebben op de Westervoortse samenleving. Risico’s De subsidieontvangers zijn ieder op hun eigen manier een soort voorliggende voorziening en zitten in de 0e lijn. Inzet op deze voorliggende voorzieningen zorgt uiteindelijk voor minder zorgkosten. Verminderen van de subsidies kan op langere termijn leiden tot hogere zorgkosten. Daarnaast kan het huidige aanbod en het sociaal leven in Westervoort verschralen en minder toegankelijk worden voor onze inwoners. Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting

2021

2022

2023

2024

150.000

15.000

Besparingsbedrag Begroting 2021-2024 Baten

Lasten

150.000

135.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Stichtingen en verenigingen die bestaan uit vrijwilligers vormen het cement van de samenleving en zijn belangrijk voor de sociale samenhang. Het zorgt voor sociale cohesie en saamhorigheid, betrokkenheid met elkaar, een zinvolle vrijetijdsbesteding, een bijdrage aan de positieve gezondheid van inwoners. Vrijwilligerswerk zorgt er ook voor dat minder professionele inzet nodig is, denk bijv. aan de EHBO en het AED-netwerk. Dit willen we behouden en bij voorkeur nog verder versterken. Een bezuiniging kan in specifieke gevallen echter leiden tot het tegenovergestelde omdat de subsidieontvangers ermee willen stoppen. Door te korten op subsidie moeten verenigingen mogelijk extra sponsoren zien te vinden en dat is in deze tijd moeilijk. Verenigingen teren dan in op hun reserves. Daarnaast kan een tweedeling ontstaan tussen verenigingen die wel in staat zijn om mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen en samen met de gemeente de schouders er onder kunnen en willen zetten. En er zal mogelijk een groep verenigingen zijn die dat niet kan of wil.

Deze bezuiniging kan echter ook voor bewustwording zorgen op de eigen begroting waardoor ook de vereniging/stichting zich bewust wordt van en nadenkt over hun toekomstbestendigheid (moet de contributie misschien omhoog, kaartverkoop, andere activiteiten, andere inkomstenbronnen, ledenwerving). Bovendien biedt de gemeente via een nieuw subsidiebeleid de kans om nog meer van waarde te zijn voor de Westervoortse samenleving.

8. Bezuinigen aanpak laaggeletterdheid Programma 2 Maatschappij Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Activiteit en kostensoort 6270-438061 Portefeuillehouder Rob Raaijman Voorstel € 5.000,- per jaar bezuinigen op de aanpak laaggeletterdheid Onderbouwing voorstel De gemeente Westervoort neemt voor wat betreft volwasseneducatie en de aanpak laaggeletterdheid deel aan regionale overleggen, waar de uitvoering van volwasseneducatie en aanpak laaggeletterdheid besproken worden en waar besluiten worden genomen over het beleid en de besteding van de middelen. Inmiddels is er een regionaal programma 2021-2024 vastgesteld. Het gemeentelijk budget bedraagt € 10.000,- per jaar, echter betaalt de gemeente een jaarlijkse bijdrage aan de regio. In 2020 was dit bedrag ongeveer € 2.500,- en in 2019 ongeveer € 2.200,-. Om die reden is het niet mogelijk om het gehele gemeentelijke budget te bezuinigen. Omdat onduidelijk is wat de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2021-2024 is, is het voorstel om de helft van het budget, dus € 5.000,- per jaar, te bezuinigen. Risico’s De gemeente Westervoort heeft in de regio Midden-Gelderland het hoogste percentage laaggeletterden, namelijk 14% (het gemiddelde in deze regio is 7%).

Een van de doelen in het regionaal programma volwasseneducatie en aanpak laaggeletterdheid is de verbinding met het sociaal domein, meer specifiek de Participatiewet en schuldhulpverlening. Het is belangrijk om inwoners te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun basisvaardigheden. Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn niet het doel op zichzelf, maar het middel naar meer zelfstandigheid, beter mee kunnen doen in de samenleving en naar meer zelfvertrouwen. Met het wegvallen van een deel van het gemeentelijk budget is er risico dat er niet/nauwelijks kan worden ingezet op deze verbinding, meer specifiek de verbetering van signalering en doorverwijzing naar het educatieaanbod. Financieel effect (Besparingsbedrag) 2021 Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

€ 5.000,-

2022 € 5.000,Begroting 2021-2024 -

2023

2024

€ 5.000,-

Baten Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Dit voorstel zou mogelijk het welbevinden van laaggeletterde inwoners kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk om de taal te beheersen, te kunnen rekenen en om te kunnen gaan met digitale middelen en systemen. Dan is er meer kans om bijvoorbeeld werk te vinden en te behouden en overzicht te houden over de eigen financiële situatie. Met het beheersen van basisvaardigheden kunnen inwoners beter meedoen in de samenleving. Door als gemeente in te zetten op volwasseneducatie en de aanpak laaggeletterdheid wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van andere gemeentelijke doelstellingen, o.a. op het gebied van participatie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding, onderwijsachterstandenbeleid, gezondheidsbeleid, voortijdig schoolverlaten en welzijn. 53

9. Bezuiniging doelgroepenvervoer Programma

Taakveld

6096 Leerlingenvervoer / 6183 Individueel WMO vervoer

Activiteit en kostensoort Portefeuillehouder

Wethouder Breunissen

Voorstel

Onderbouwing voorstel De te realiseren bezuinigingen kunnen worden onderverdeeld in :    

gericht op transformatie; gericht op rechtmatigheid en besparingsinzichten; Leerlingenvervoer; WMO-vervoer.

Risico’s Doelgroepenvervoer is een ‘openeinderegeling’ waarin keuzes van inwoners en het maatwerk geleverd door consulenten de uitgaven van de gemeente beïnvloeden. Daarnaast vertoont het Wmo-vervoer de komende jaren een autonome (demografische) groei van 6% per jaar en wordt de kostprijs van vervoer beïnvloed door landelijke indexaties, fiscale regels, wetgeving en zelfs door verkeerswerkzaamheden. De beleidsvoorstellen zijn momenteel in voorbereiding. Vertraging in de besluitvorming heeft directe consequenties voor de te realiseren bezuiniging in 2021. Financieel effect (Besparingsbedrag) Aanzienlijk minder besparingen in meerjarig perspectief dan bij voorjaarsnota 2020 is ingeboekt. 2021 Meerjarenbegroting

2022

2023

2024

Zie hieronder

Besparingsbedrag Begroting 2021-2024 Baten

Zie hieronder

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Bezuinigingsvoorstellen beperken de mobiliteit van de gebruiker. M.b.t. WMO vervoer komt de participatie onder druk te staan.

Effect maatregelen pakket 1

2021

2022

2023

2024 e.v.1

Besparingen

€ 63.500

€ 124.000

€ 147.500

Investeringen

€ 38.650

€ 17.625

€ 23.500

Netto besparing

€ 24.850

€ 106.375

€ 124.000

Effect op begroting

2021

2022

2023

2024 e.v.

Reeds begrote netto besparing

€ 125.000

€ 204.000

Reële netto besparing

€ 24.850

€ 106.375

€ 124.000

Effect op begroting

€ 100.150

€ 97.625

€ 80.000

Duiding

Nadelig (bijramen)

*opgenomen in voorjaarsnota 2020

10. Subsidie aan bibliotheek halveren

Programma

Taakveld

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Activiteit en kostensoort

6136-443800 Liemers Museum, 6140- 443800 Bibliotheek

Portefeuillehouder

Hans Breunissen

Voorstel De subsidie aan de bibliotheek vanaf 1 januari 2023 halveren. Onderbouwing voorstel Jaarlijks subsidiëren wij Kunstwerk! om een bibliotheek te exploiteren in Westervoort. In het verleden is de subsidie al teruggebracht tot het minimum om een bibliotheek draaiend te houden. Nog een keer tien procent bezuinigen is niet realistisch als we een bibliotheek overeind willen houden die de naam waard is. Als de raad wil bezuinigen op de bibliotheek, dan is het sluiten van de bibliotheek een optie. Die optie nemen we hier dan ook op. Mogelijk dat er rondom bepaalde activiteiten aansluiting kan worden gevonden bij bijvoorbeeld de sociale supermarkt. Kunstwerk! behelst: - Bibliotheek (uitleen van boeken, Liemers Taalhuis (laaggeletterdheid), Taalpunt, Volwasseneducatie (computers in Bieb, computercursus klik & tik), Boekstart 0- 4 in bibliotheek en KDV, Bibliotheek op school (PO)). - Liemers Museum: beheren en tentoonstellen van Liemers erfgoed. Risico’s De Wet voor Openbare Bibliotheken zorgt ervoor dat gemeenten niet zomaar de bibliotheek kunnen sluiten. Dat kan alleen als zij afspraken hebben gemaakt met de bibliotheek van de buurgemeente. Iedere inwoner van Nederland heeft namelijk recht om gebruik te maken van de openbare bibliotheek. Kunstwerk! is de regionale ondersteuningsinstelling (basisvoorziening) op het gebied van kunst en cultuur in de Liemers.

De 4 gemeenten Westervoort, Zevenaar, Montferland en Duiven subsidiëren deze instelling gezamenlijk, we zijn als Liemerse gemeenten financieel verbonden aan elkaar als het gaat om de subsidie aan Kunstwerk! de bibliotheek en het Liemers Museum. Als één gemeente besluit om te korten op de bibliotheek of om uit het samenwerkingsverband te stappen, dan moet dit in samenspraak gaan met de andere gemeenten. Kunstwerk! kan de begroting dan niet meer sluitend te krijgen en zal voor de overige middelen een beroep moeten doen op de andere gemeenten. Op dit moment zijn we in Liemers verband voor meerdere jaren prestatieafspraken aan het maken met Kunstwerk!. Voor de bibliotheek wordt ingezet op de maatschappelijke bijdrage van lezen, leren en mediawijsheid in het kader van de transformatie in het sociaal domein (koppeling met notitie Samen Sterk). De bibliotheek levert een bijdrage in de 0e lijn en vormt een voorliggende voorziening. Inzet op deze voorliggende voorziening zorgt uiteindelijk voor minder zorgkosten en levert in de toekomst per saldo een kostenbesparing. Door het budget van de bibliotheek te halveren kunnen een aantal activiteiten overeind blijven. In overleg met de bibliotheek moet worden besproken wat daarbij haalbaar is. 56

Als de subsidie binnen programma 2 gehalveerd wordt naar € 66.786,-, dan betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat de bibliotheek haar deuren aan het Dorpsplein moet sluiten. De huisvestingskosten zijn in verhouding te hoog (€ 66.920). De bibliotheek huurt het pand van de gemeente, dat betekent mogelijk dat de gemeente vanaf 2023 op zoek moet naar een nieuwe huurder. Financieel effect (Besparingsbedrag) In de taakveldenraming voor de bibliotheek is de subsidie geraamd op € 200.492,- en € 2.125,voor het Liemers Museum. De aanvraag 2021 bedraagt € 214.930,- er is de afgelopen jaren te weinig geraamd. De geraamde subsidie aan de bibliotheek (€ 200.492) bestaat uit een deel activiteitensubsidie (€ 133.572,-) en een deel huisvestingssubsidie (€ 66.920,-). 2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting

€ 200.492

Besparingsbedrag

€ 66.786

Begroting 2021-2024 Baten

Lasten

200.492

€ 133.706

133.706

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Als besloten wordt de subsidie te halveren kunnen een aantal onderdelen van de bibliotheek overeind blijven. Met de bibliotheek moet worden besproken welke activiteiten de gemeente wel afneemt en welke niet. Mogelijk dat de bibliotheek op zoek moet gaan naar een goedkopere locatie (en activiteiten meer online aanbieden) omdat de huisvestingskosten te hoog zijn.

11. Bijdrage Mantelzorgcompliment verlagen Programma

2 57

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Activiteit en kostensoort 6153 Mantelzorg en Vrijwilligers Portefeuillehouder Rob Raaijman (Mantelzorg) Voorstel Bijdrage Mantelzorgcompliment verlagen naar € 10,- per aanvrager. Gedacht kan worden aan een kadobon. Onderbouwing voorstel Jaarlijks stijgen de aanvragen voor het Mantelzorgcompliment, het is een open einde regeling. De stijging van het aantal aanvragen is een autonome ontwikkeling en heeft o.a. te maken met de (dubbele) vergrijzing. De stijging is gemiddeld 20 aanvragen per jaar. Het afgelopen jaar is de druk op Mantelzorgers door COVID-19 alleen maar toegenomen, dat is te merken aan de verhoging van het aantal hulpvragen bij Mikado. Mantelzorgers zijn heel belangrijk in de samenleving. Hulp van een familielid, buur of vriend zorgt ervoor dat er geen dure professionals hoeven te worden ingeschakeld bij laagdrempelige hulp- of ondersteuningsvragen. Onderzoek wijst uit dat Mantelzorgers het liefst een geldbedrag ontvangen zodat ze dit naar eigen inzicht kunnen besteden. Er zijn ook gemeenten die een cadeaubon of een bloemetje toesturen. Risico’s Het is een wettelijke taak dat de gemeente iets doet aan de waardering van mantelzorgers. In welke vorm staat de gemeente vrij, dat kan ook een bloemetje of een cadeaubon zijn.

Er zit geen plafond aan deze regeling, de tendens is dat het aantal aanvragers jaarlijks stijgt met ongeveer 20 aanvragen. Daarmee zal ook voor de toekomst het budget jaarlijks moeten meestijgen. De inzet van mantelzorgers heeft effect op de hoogte van de kosten in de 1e en 2e lijn zorg. Als er geen of weinig mantelzorgers zijn in iemands omgeving, stijgen de kosten van zwaardere zorg omdat er meer gebruik gemaakt moet worden van dure professionals. Financieel effect (Besparingsbedrag) 2021 34.500 28.200

2022 2023 2024 Meerjarenbegroting 34.500 34.500 34.500 Besparingsbedrag 28.000 27.800 27.600 Begroting 2021-2024 Baten Lasten 3.800 4.000 4.200 4.400 Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Mantelzorg is niet in geld uit te drukken, door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage worden mantelzorgers blijvend gewaardeerd voor het werk dat ze doen. Met de bijdrage van €10,- per jaar komt deze waardering wel in een erg vreemd (financieel) daglicht te staan.

12. Beëindiging vrijwilligersfeest en lokaalcompliment/nieuwjaarsreceptie Programma

Taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Activiteit en kostensoort

6153 Mantelzorg en Vrijwilligers

Portefeuillehouder

Hans Breunissen (Vrijwilligers)

Voorstel Beëindigen Vrijwilligersfeest en uitreiking Lokaal Compliment/Nieuwjaarsreceptie Onderbouwing voorstel In de voorjaarsnota van 2020 is het budget voor het Vrijwilligersfeest samengevoegd met het budget voor de Nieuwjaarsreceptie tot een gezamenlijk bedrag van €5.000. Ondanks het feit dat er nog geen programma voor de vrijwilligers is bedacht, is het te overwegen om een dergelijk feest/bijeenkomst te beëindigen. Een dergelijk feest is duur. Het heeft definitie een onvolledig bereik: niet iedereen vindt zo’n feest leuk en vrijwel elke vereniging heeft een eigen nieuwjaarsreceptie of moment waarop de vrijwilligers bij elkaar komen. Daarom is het een optie om het feest niet langer aan te bieden. Risico’s Er zijn geen risico’s Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

5.000

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2021-2024 Baten

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? De waardering van vrijwilligers is niet in geld uit te drukken.

13. Voorstel budget gas-water-licht peuterspeelzaal aframen Programma

2 Maatschappij

Taakveld

4.3

Activiteit en kostensoort

6100 peuterspeelzaal 438002 gas-water-licht

Portefeuillehouder

Hans Sluiter

Voorstel Budget aframen naar 0. Onderbouwing voorstel De energie wordt door de scouting zelf betaald. Risico’s geen Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

960

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2021-2024 Baten

Lasten

960

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Geen invloed

14. Budget Onderhoud gebouwen onderwijs aframen Programma

2 Maatschappij

Taakveld

4.2

Activiteit en kostensoort

6088 openbaar onderwijs 438075 onderhoud gebouwen

Portefeuillehouder

Hans Sluiter

Voorstel Aframen budget naar 0. Onderbouwing voorstel Het onderhoud aan de scholen wordt door de school zelf gedaan en betaald. Risico’s Dit budget was gereserveerd voor groot onderhoud aan de gebouwen. Echter het onderhoud is overgegaan naar het Schoolbestuur zelf. Hierdoor valt dit bedrag nu bij de jaarrekening vrij en wordt dit bedrag gestort in de Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. Deze reserve zal niet meer worden gevoed indien dit budget wordt afgeraamd waardoor het de vraag is of het groot onderhoud van de overige gebouwen in de toekomst nog wel uitgevoerd kan worden. Financieel effect (Besparingsbedrag) Het budget aframen naar 0. 2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting

38.800

Besparingsbedrag

38.800

Begroting 2021-2024 Baten

Lasten

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Geen invloed

15. Beëindiging deelname Liemerse Uitdaging Programma

Taakveld

6.1

Activiteit en kostensoort

6283/442000 Liemerse Uitdaging

Portefeuillehouder

H. Breunissen

Voorstel Beëindigen deelname aan Liemerse Uitdaging Onderbouwing voorstel Het betreft een niet wettelijke taak. De Liemerse Uitdaging stimuleert bedrijven om hulpvragen van verenigingen en instellingen (kennis, handjes, geld) te faciliteren. Op dit moment ligt er een toezegging om tot en met 2021 deel te nemen. Vanaf 2022 kunnen we deelname aan de Liemerse Uitdaging beëindigen. Risico’s Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting

5000

Besparingsbedrag

5000

Begroting 2021-2024 Baten Lasten

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Met het honoreren van dit voorstel is er geen mogelijkheid meer voor verenigingen en stichtingen om op een laagdrempelige manier hulp van bedrijven (kennis/expertise/handjes/geld) te krijgen.

16. Beëindigen budget Overheidsparticipatie Programma

Taakveld

6.1

Activiteit en kostensoort

6157/438190 Overheidsparticipatie

Portefeuillehouder

H. Breunissen

Voorstel Beëindigen budget overheidsparticipatie Onderbouwing voorstel Het betreft een niet wettelijke taak. Met dit budget wordt de inhuur van externe expertise op het gebied van overheidsparticipatie bekostigd. Ook bekostigen we van dit budget facilitaire kosten zoals zaalhuur en catering voortvloeiend uit gesprekken met doelgroepen in de samenleving. In 2020 is van dit budget de deelname aan het programma “Right to Challenge” bekostigd. Risico’s Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting

5000

Besparingsbedrag

2500

5000

Begroting 2021-2024 Baten

Lasten

2500

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Met het honoreren van dit voorstel is er geen budget meer om bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van overheidsparticipatie externe expertise te bekostigen. Het is erg lastig om aan te geven welke directe invloed deze maatregel heeft op het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven. Indirect heeft het invloed omdat we op het gebied van overheidsparticipatie minder innovatief kunnen zijn.

17. Subsidies Maatschappelijke activiteiten Programma

2 Maatschappij

Taakveld

6.1 Subsidies maatschappelijke ondersteuning

Activiteit en kostensoort

6162 – 438008 vergoeding bijdrage - derden

Portefeuillehouder

Hans Breunissen

Voorstel Het bedrag in dit taakveld (6162) dient met € 25.000,- te worden verhoogd Onderbouwing voorstel De overgang van de maatschappelijke activiteiten per 1 januari 2021 van de Stichting Kulturhus Westervoort naar Santé Partners heeft tot gevolg dat er een verschuiving in de budgetten ontstaat. Dit is een gevolg van het feit dat het budget voor de subsidie Exploitatie en beheer Kulturhus de Nieuwhof is komen te vervallen vanaf dit jaar. Een deel van dit budget werd namelijk gebruikt voor de maatschappelijke activiteiten ( € 15.000) en een deel ter compensatie van de huur voor Creon (€ 10.000). De samenwerkingsovereenkomst met Santé Partners loopt tot eind 2023. In de loop van 2023 zullen hierover nieuwe gesprekken gevoerd worden. Risico’s geen Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

-25.000

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

Begroting 2021-2024 Baten

Lasten

25.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Door deze bijdrage aan Santé Partners kunnen de maatschappelijke activiteiten doorgang vinden.

18. Subsidie Horsterpark verminderen Programma

Taakveld

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Activiteit en kostensoort

6144/438070 Horsterpark

Portefeuillehouder

Hans Sluiter

Voorstel Vanuit de CDA fractie is voorgesteld om 10% te bezuinigen op de subsidie die jaarlijks aan Stichting Activiteiten Horsterpark wordt verstrekt. Onderbouwing voorstel De Stichting Activiteiten Horsterpark ontvangt jaarlijks subsidie voor het beheer en de exploitatie van de kinderboerderij, het winterverblijf en het paviljoen. Deze subsidie is in het verleden in overleg met de gemeente Duiven tot stand gekomen omdat ook inwoners van Westervoort veelvuldig gebruik maken van deze recreatieplek. Geconstateerd is dat er in de meerjarenbegroting een bedrag van 20.000 euro is opgenomen terwijl het verleende bedrag aan subsidie in de afgelopen jaren circa 21775 bedroeg. Om een besparing van 10% op het geraamde bedrag in de meerjarenbegroting te realiseren is feitelijk een korting van 17,4 % noodzakelijk. Risico’s Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. Wel zal er een afstemming plaats moeten vinden met de gemeente Duiven. Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting

2021

2022

2023

2024

20.000

2.000

Besparingsbedrag

Begroting 2021-2024 Baten

Lasten

20.000

18.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Dit voorstel beïnvloed het welbevinden van inwoners in beperkte mate. Het zal een geringe invloed hebben op het activiteitenaanbod in het Horsterpark.

19. Subsidies wijkgericht werken verminderen Programma

Programma 1

Taakveld

6.1

Activiteit en kostensoort

6244 Wijkgericht werken 443800/438070 inkomensoverdrachten (subsidies)

Portefeuillehouder

Hans Breunissen

Voorstel Voorgesteld wordt de jaarsubsidies aan de wijkraden ongewijzigd voort te zetten en een bedrag van 12.000 euro te bezuinigen op het wijkbudget voor initiatieven van bewoners en wijkraden. Met deze bezuiniging blijft een budget beschikbaar voor initiatieven van bewoners en wijkraden. Onderbouwing voorstel Dit budget betreft twee onderdelen: Jaarsubsidie wijkraden 8 x 1.350 = € 10.800 (sinds kort zijn er nog 8 wijkraden actief). Wijkbudget voor initiatieven van bewoners en wijkraden circa € 20.000 Opmerking: Dit gehele budget is in 2021 al met 10% gekort t.o.v. 2020. Op het wijkbudget voor initiatieven van bewoners en wijkraden kan met een soberdere wijze van toekennen een besparing gerealiseerd worden van € 12.000. In de afgelopen jaren is meerdere keren sprake geweest van een onderbesteding op dit budget. Deze besparing kan met ingang van 2021 gerealiseerd worden omdat er ten aanzien van het aanwenden van dit budget nog geen toezeggingen zijn gedaan. Risico’s Los van de maatschappelijke effecten van deze maatregelen zijn er geen risico’s. Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting Besparingsbedrag

2021

2022

2023

2024

30.701

12.000

30.701

Begroting 2021-2024 Baten

Lasten

18.701

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Het wijkbudget voor initiatieven van inwoners en wijkraden is het enige initiatievenpotje voor inwoners dat nog bestaat. Met een bezuiniging van € 12.000 op dit budget zullen de toegekende bedragen per initiatief op een lager niveau gesteld moeten worden. In de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld meerdere initiatieven voor de aanschaf van kerstbomen/kerstverlichting/vlaggenmasten/kerstontmoetingen in de wijk gefaciliteerd. De toekenningen zullen als gevolg van dit bezuinigingsvoorstel op een soberdere wijze gehonoreerd moeten worden. Het effect blijft beperkt omdat we meerdere jaren een onderbesteding hebben gehad op dit budget. Ook zullen er altijd wijkinitiatieven blijven doorgaan, die geen beroep doen op overheidsgeld, maar met een beperktere gemeentelijke stimulans zal het aantal op een beperktere schaal plaatsvinden.

Bezuinigingen programma 3 1. Bezuinigen op verkeersmaatregelen Programma

Programma 3

Taakveld

Beheer Buiten

Activiteit en kostensoort

6067 / 438001

Portefeuillehouder

Hans Sluiter

Voorstel € 7500 bezuinigen op verkeersmaatregelen Onderbouwing voorstel Ondanks het feit dat het budget juist voor dit jaar opgehoogd was om de vervanging van verkeersborden bij vandalisme en diefstal mogelijk te maken en achterstallig onderhoud terug te dringen, stellen we voor om deze verbeterslag met kleinere stappen te maken. Slechts een gedeelte zal dan vervangen kunnen worden en achterstallig onderhoud zal dan nog verder uitgesteld moeten worden. Risico’s Indien verkeersborden niet meer aan de wettelijke reflectie voldoen, kunnen zich gevaarlijke verkeerssituaties voordoen. Indien blijkt dat een ongeval door achterstallig onderhoud komt, zou dit voor ons claims kunnen opleveren. Daarnaast zou bij bovenmatige vandalisme en diefstal, het budget bij lange na niet toereikend zijn om de borden te vervangen. Financieel effect (Besparingsbedrag) Meerjarig een bedrag van € 7.500 2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting

7.500

Besparingsbedrag

7.500

Begroting 2021-2024 Baten

Lasten

25.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Indien verkeersborden niet meer vervangen worden na hun afschrijvingstermijn, waardoor de reflectie niet meer goed functioneert kunnen verkeersgevaarlijke situaties ontstaan, met alle 69

gevolgen (zoals ongelukken) van dien. Daarnaast zal het aangezicht van de omgeving door de verouderde / versleten verkeersborden verder verarmen.

2. Presentiegelden terugbrengen naar € 0,00 Programma

Taakveld

Wonen en bouwen

Activiteit en kostensoort

6239/438057

Portefeuillehouder

Hans Sluiter

Voorstel Het begroot bedrag voor presentiegelden terugbrengen van € 1000.—na € 0,-Onderbouwing voorstel In de voorgaande jaren werd het burgerlid uit de Welstandscommissie uit het budget presentiegelden betaald. Het burgerlid heeft besloten hier niet mee door te gaan. Gelet op de komst van de Omgevingswet is besloten geen nieuw burgerlid meer aan te stellen in de Welstandscommissie. Dit is op dit moment ook niet verplicht.

Risico’s Geen Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting

1000

Besparingsbedrag

1000

Begroting 2021-2024 Baten Lasten

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? N.v.t.

3. Budget druk- en bindwerk verlagen Programma

Taakveld

Wonen en bouwen

Activiteit en kostensoort

6239/438038

Portefeuillehouder

Hans Sluiter

Voorstel Begroot bedrag voor druk-en bindwerk van € 5000,-- terugbrengen naar € 1000,-Onderbouwing voorstel Per half januari 2021 kan het team Omgevingszaken de omgevingsvergunningen grotendeels digitaal toetsen en ondertekenen. Dit betekent dat er veel minder bind- en drukwerk kosten zijn. Er zullen enkel nog druk- en bindwerkkosten zijn voor het aanleveren van stukken aan de rechtbank in geval van beroep. Hiertoe een bedrag van € 1000,-- blijven reserveren. Risico’s Indien we meer beroepszaken gaan krijgen zal de kosten post druk-en bindwerk oplopen omdat de rechtbank de stukken nog analoog in 3-voud wil ontvangen. Aangezien hier geen schatting in gemaakt kan worden toch een bedrag gereserveerd laten staan om deze kosten (geheel of gedeeltelijk) te kunnen dekken. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting

5000

Besparingsbedrag

4000

Begroting 2021-2024 Baten

Lasten

1000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? N.v.t.

4. Leges opbrengsten verhogen Programma

Taakveld

Wonen en bouwen

Activiteit en kostensoort

6240/837018

Portefeuillehouder

Hans Sluiter

Voorstel Geprognotiseerde inkomsten leges € 86.494,-- ophogen met € 50.000,-- . Onderbouwing voorstel Op basis van de te verwachten bouwwerken in Westervoort in 2021 wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten legesopbrengsten. De bouwwerken die in deze prognose mee worden genomen zijn inzichtelijk gemaakt vanuit ruimtelijke ontwikkeling (oa. Woningbouw) dan wel vanuit het bedrijventeam waarin ontwikkeling op bedrijfsmatig vlak wordt gemonitord. Deze verwachtte extra inkomsten is niet structureel, maar enkel voor 2021 in te schatten. Risico’s Indien te verwachten plannen geen doorgang vinden, zullen ook geen leges geïnd kunnen worden. De laatste twee jaar is de bijgestelde prognose gehaald. De verwachtte extra legesinkomsten zijn gebaseerd op plannen die al een redelijk duidelijke contour hebben. Echter kan niet voorzien worden dat bepaalde plannen toch geen doorgang vinden. Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting

2021

2022

2023

86.494

2024 86.494

Besparingsbedrag Begroting 2021-2024 Baten

50.000

Lasten Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? N.v.t.

5. Besparingen kredietlasten Mosterdhof Programma

3. Omgeving

Taakveld

8.3 Bouwen en wonen

Activiteit en kostensoort



6423 (stedelijke vernieuwing) – 435101, 438003, 438070, 438161



742301 – 432001 (investeringskrediet)



900318 (bestemmingsreserve)

Portefeuillehouder

Hans Sluiter

Voorstel Het verder temporiseren van de investeringsplanning van speerpunt 3.B.3 ‘’Mee-uitvoeren Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030’’ uit de Programmabegroting Westervoort 2021-2024 (p. 58-60). Concreet is het voorstel om de oplevering te verschuiven van 2023 naar 2024. Onderbouwing voorstel Bij de behandeling van het concept herstelplan in de Commissie Ruimte en Financiën op 4 maart 2021 kwam naast de voorliggende variant ook een aantal andere varianten ter sprake. Het college heeft geluisterd naar de signalen vanuit de commissie en stelt nu een nieuwe variant voor die ook in 2024 een bijdrage levert aan de taakstelling. In deze variant wordt de investeringsplanning iets vertraagd en niet gestopt. Voor de verdere onderbouwing, risico’s en effecten (project)omgeving wordt gemakshalve verwezen naar eerdere versies van dit format en die van 12 februari in het bijzonder. Risico’s Het verdagen van werkzaamheden betekent niet dat het financiële eindplaatje hetzelfde blijft. De projectorganisatie moet immers langer blijven bestaan. Daarnaast is het opknippen van een civieltechnisch werk over meerdere jaren uitvoeringstechnisch niet efficiënt. De meerkosten hiervan konden tussen 4 en 8 maart 2021 echter slechts beperkt in beeld worden gebracht. Ook de andere budgetten ter hoogte van ongeveer 0,8 miljoen moeten t.z.t. aan de nieuwe planning worden aangepast.

In de loop van dit jaar wordt de Transitievisie Warmte opgeleverd. Op dit moment lijken de ligging, de eigendomsverhoudingen in de wijk en de benodigde gelden een transitie op korte termijn te belemmeren. Mocht de Mosterdhof toch vooraan in de transitieplanning komen dan moet de planning van de wijkontwikkeling worden herzien zodat efficiënt werk met werk gemaakt kan worden. Financieel effect (Besparingsbedrag) 74

In de Voorjaarsnota van 2019 is uitgegaan van een gefaseerde oplevering vanaf 2022 en een gelijkmatige verdeling van het investeringskrediet ter hoogte van 1 miljoen Euro over drie jaren. Dit leverde de volgende reeks kapitaallasten op: € 18.889,- in 2021, € 37.778,- in 2022 en € 57.667,- vanaf 2023. De voorgestelde variant levert het volgende beeld op.

Besparingen

2021

2022

2023

2024

15.780

23.645

32.640

21.334

Begroting 2021-2024 Baten

Lasten

3.109

14.133

24.027

35.333

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat er behalve financiële verplichtingen ook morele verplichtingen zijn. In deze variant worden deze meer immateriële verplichtingen ook nagekomen. In deze variant worden in 2021 de verplichtingen uitgevoerd (waaronder het afvalplaatsenplan) en het ontwerp openbare ruimte opgepakt. In 2022 volgen het uitvoeringsontwerp en de aanbesteding. Ook worden in dat jaar de hofjes, overkluisde straatjes, voedpaden, speelvoorzieningen en entrees aangepakt. In 2023 en 2024 volgt het grootste werk, namelijk de Mosterdring en de parkeerhoven.

6. Bezuinigen budget Bedrijvigheid Programma

Taakveld

3.4

Activiteit en kostensoort

6083/438070

Portefeuillehouder

H.Sluiter

Voorstel Voorgesteld wordt om te bezuinigen op het budget voor bedrijvigheid. Onderbouwing voorstel Het betreft een niet wettelijke taak. Het budget is bedoeld voor het geven van een invulling aan de ontwikkeling van de economische agenda en het ondersteunen van de activiteiten van de bedrijfscontactfunctionaris. Er zitten enkele verplichtte uitgaven in dus het budget kan niet volledig beëindigd worden. Risico’s Er bestaat voor de gemeente het risico op afbreuk van het opgebouwde netwerk met de ondernemers in Westervoort. Het betreft uiteraard een klein budget maar de kleine initiatieven die hiermee bekostigd kunnen worden voor en in samenwerking met ondernemers zullen niet meer gefaciliteerd kunnen worden. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting

11.000

Besparingsbedrag

6.000

Begroting 2021-2024 Baten

Lasten

11.000

5.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Dit voorstel zal voor ondernemers afbreuk doen aan de opgebouwde samenwerking en netwerkrelatie met de gemeente.

7. Deelname aan TVAN beëindigen Programma

Taakveld

3.4

Activiteit en kostensoort

6147/443800

Portefeuillehouder

Burgemeester

Voorstel Voorgesteld wordt om de deelname aan TVAN te beëindigen met ingang van 2022. Onderbouwing voorstel Het betreft een niet wettelijke taak. De huidige afspraken tot deelname aan TVAN lopen tot en met 2021. Het betreft deelname in een regionaal samenwerkingsverband op het terrein van marketing en promotie van de regio Toerisme Veluwe Arnhem. Risico’s Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting

8.700

Besparingsbedrag

8.700

Begroting 2021-2024 Baten

Lasten

8.700

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Door het stoppen met deelname aan dit regionale samenwerkingsverband zullen er voor Westervoort specifiek geen marketing- en promotieactiviteiten meer verricht worden door TVAN. Gezien het feit dat Westervoort weinig ondernemers heeft die zich richten op toerisme en recreatie zal de impact beperkt zijn.

8. Budget werkzaamheden taakveld vrijetijdseconomie halveren Programma

Taakveld

3.4

Activiteit en kostensoort

6086/438070 Vrijetijdseconomie

Portefeuillehouder

H. Sluiter

Voorstel Voorgesteld wordt om het budget voor het taakveld vrijetijdseconomie te halveren. Onderbouwing voorstel Het betreft een niet wettelijke taak. Het budget is bedoeld voor het ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten op het terrein van de vrijetijdseconomie. Voorgesteld wordt om het budget van 5.000 euro te halveren. Risico’s Aan dit voorstel zijn gezien het beperkte belang van de gemeente Westervoort bij het intensief inzetten op toerisme en recreatie geringe risico’s verbonden Financieel effect (Besparingsbedrag)

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting

5.000

Besparingsbedrag

2500

2.500

Begroting 2021-2024 Baten Lasten

2.500

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? Door het halveren van het budget zal de facilitering van activiteiten op het terrein van de vrijetijdseconomie soberder ingestoken moeten worden.

9. Deels terugdraaien extra bezuiniging op wegen uit voorjaarsnota 2020. Programma

Taakveld

Alle openbare ruimte

Activiteit en kostensoort

6070/4387001

Portefeuillehouder

H. Sluiter

Voorstel Op basis van de huidige situatie de bezuiniging op verharding van € 50.000 in 2021 niet door laten gaan en in de jaren erna een taakstellende bezuiniging van € 15.000,-- per jaar doorvoeren op het beheren van de openbare ruimte. Onderbouwing voorstel Op maandag 7 december hebben we een informatieavond voor raadsleden gehad waarin het rapport “De basis in beeld” is toegelicht. In het rapport is de huidige situatie rondom beheer opgenomen en is bekeken hoeveel budget nodig is om het huidige areaal te onderhouden op het in het beleid vastgestelde niveau. De conclusie is dat er over de verschillende beheertaken een tekort is van € 368.000,--. Dit bedrag is exclusief de extra bezuinigingen van € 50.000,-- op wegen die is opgenomen in de begroting. Er is toen besproken dat dit tekort binnen het beheer gezocht moet worden. Dit tekort kan binnen het beheer alleen worden gezocht in het aanpassen van de onderhoudsniveau ’s. verhogen van de budgetten is in de huidige situatie niet mogelijk. Aanpassen van het areaal ook niet. Naar aanleiding van de informatieavond met de raad hebben we berekeningen uitgevoerd voor het aanpassen van de onderhoudsniveau ’s. Onderstaand zijn de beelden weergegeven die bij de verschillende onderhoudsniveaus horen. Door nagenoeg alle onderhoudsniveau ‘s op het laagste niveau C te zetten werken we het huidige tekort binnen het beheer weg.

Alleen daar waar de veiligheid in het gedrang komt of waar het C-niveau grote beheerkosten in de nabije toekomst met zich meebrengen houden we een B-niveau aan. Daarnaast willen we in het centrum en bij het station een B niveau aanhouden. Over het algemeen worden deze als A locaties beschouwd, dat kunnen we niet handhaven en dus brengen we die gebieden naar B niveau. In bovenstaande is de extra € 50.000,-- bezuiniging op wegonderhoud niet meegenomen. Zouden we dat wel doen dan zakken we onder C niveau. Dat betekent kapitaalvernietiging. Met bovenstaande methode blijft er nog € 15.000,-- over die bezuinigd kan worden op de openbare ruimte. Dit betekent dat er nauwelijks nog discussie mogelijk is over aanpassingen in het voorstel dat we de komende periode met u als raad gaan delen. Dit voorstel gaat over het vaststellen van de aangepaste beheerniveau ’s op basis van de rapportage “basis in beeld”. Dit is nodig als opmaat naar nieuw IBOR beleid. In week 10 kijken we in welke raadscyclus “De basis in beeld” en de gedane vervolgstappen met uw raad gedeeld kunnen worden.

Kanttekening bij dit alles is dat het groenbudget is gebaseerd op de aanneemsom. Het contract voor het groenbeheer is in 2020 ingegaan. We zijn in overleg met de aannemer of hij bereid is mee te werken aan het aanpassen van het contract en met aanbestedingsdeskundigen of dit wettelijk mag. Vooralsnog moeten we het huidige contract uitdienen. Onder risico’s meer hierover. Zoals reeds aangegeven zullen we in het voorjaar de scenario’s met de raad bespreken. Dit dient als opmaat voor het Integraal Beleid Openbare Ruimte (IBOR). IBOR vloeit zoals eerder aangegeven voort uit het bestuursakkoord water. Risico’s Onderzoek heeft aangetoond dat een schone, nette en groene openbare ruimte bijdraagt aan het welzijn van mensen. Met beheerniveau C wordt hier niet meer aan voldaan. Vanuit de samenleving komt hier weerstand op in de vorm van meer meldingen openbare ruimte. Door het huidige serviceniveau dat hoog is zal vooral bij medewerkers in vakgroep groen zonder uitbreiding van fte het serviceniveau van klachtafhandeling niet worden gehaald. Ervaringen zijn dat dit na enkele jaren weg ebt en dat het lagere onderhoudsniveau als het nieuwe normaal wordt beschouwd. Of de benoemde bezuinigingen gehaald worden kent nog een onzekerheid. Het onderhoud voor het groen is in 2020 opnieuw aanbesteed.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westervoort&id=f51ff130-a4f2-426f-96d0-d95bf9241fee