Vastgestelde begroting 2021 RUD Drenthe
Tekst van het document
OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Overzicht baten en lasten begrotingsjaar per programma
meerjarenraming
De meerjarenraming 2022 - 2024 is voor de komende jaren op basis van de geldende normen geïndexeerd. De financiële en beleidsmatige uitgangspunten die leiden tot de begroting 2021 bestaan uit: •
de uitgangspunten van de begroting 2020;
•
de in 2018, 2019 en 2020 toegekende 5% incidentele extra deelnemersbijdrage is komen te vervallen;
•
Het gewogen indexcijfer door toepassing van de index loonvoet sector overheid en de prijsindex netto materiële overheidsconsumptie;
•
meerjarig indicatief vastgestelde deelnemersbijdrage op basis van de Drentse Maat 2016 en de in 2018 bijgestelde inzet voor Niet-Drentse Maat-producten De begroting 2021 zal gaandeweg het jaar 2020 worden gewijzigd op basis van de werkelijke indexcijfers, toe-en of afname productie op basis van het eind 2020 op te stellen realistische jaarprogramma 2021, als er een concrete begroting is voor de projecten 2021, concretisering van het investeringsbudget en als er zich onvoorziene zaken voor doen. In ieder geval dient sprake te zijn van een gelijkblijvend takenpakket of een gelijkblijvend uitvoeringsniveau. Wijziging in omvang, intensiteit of kwaliteit van de werkzaamheden leidt tot begrotingseffect of herprioritering van taken. Ook zijn in deze begroting 2021 een aantal risico's benoemd die mogelijk substantiële begrotingseffecten meebrengen.
29
Begroting Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2021
•••• •••• •••• Drenthe •
Tabel9 : Overzicht van de meerjarenraming
747
473 407
685
685
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t,
n.v.t n.v.t.
n.v.t n.v.t.
n.v.t
n.v.t
n.v.t n.v.t.
n.v.t.
a
Bedragonycorzlen -
.-
...
Programma Milie_u regulier 935
423
673
Programma Organisatieontwikkeling
1.005
685
843
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Overhead Algeroene dekkin smiddelen Heffing V_PB Bedra onvoorzien Incid~Otel~_i<l§):en
4.074 n.v.t. n.v.t.
4.204 n.v.t. n.v.t, 125
4.035 n.v.t. n.v.t. 125
4.153 n.v.t. n.v.t. 125
4.247 n.v.t. n.v.t. 125
4.333 n.v.t. n.v.t. 125
,
30
10.509 709
,
Begroting Regionale Uitvoeringsdienst
a
Drenthe 2021
-_
•••• ••••
....
Drenthe.
7.3 ONZE EXPLOITATIEBEGROTING
TabellO: De exploitatiebegroting
Indexatie De posten in de exploitatiebegroting voor het jaar 2021 en de meerjarenraming (2021-2024) zijn geïndexeerd op basis van prognoses uit de Macro-Economische Verkenning 2019 van het CPB, conform Kaderbrief 2020. De indexcijfers voor het jaar 2024 zijn nog niet uitgewerkt in de MacroEconomische Verkenning 2019. Daarom zijn de posten in 2024 met dezelfde hoogte geïndexeerd als 2023 (2,2%). Hieronder worden de belangrijkste posten waarin afwijkingen in de begroting 2021 plaatsvinden ten opzichte van de begroting 2020 nader toegelicht.
31
Begroting Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2021
•••• ••••
....
Drenthe.
-_ Baten Incidentele deelnemersbijdrage
van 5% vervalt
De in 2018, 2019 en 2020 toegekende 5% incidentele extra deelnemersbijdrage vervallen. Voor het begrotingsjaar ontwikkelprogramma
is komen te
2020 was deze 5% direct gekoppeld aan de uitvoering van het
en maakte geen deel uit van de reguliere exploitatiebegroting.
Lasten Personeelslasten De personeelslasten
nemen toe met circa € 470K. Dit wordt voor het grootste gedeelte verklaard
door de stijging van de loonvoet en het in eigen beheer uitvoeren van werkzaamheden
die eerder
onder de Packagedeal vielen. Mede aan de hand van de strategische personeelsplanning
kan de
onderverdeling
tussen vast en flexibel personeel of de formatieverdeling tussen primair proces en
overhead in de loop van de jaren wijzigen. Bedrijfsvoeringskosten De bedrijfsvoeringskosten
zijn geïndexeerd, maar nemen af als gevolg van het in eigen beheer
uitvoeren van werkzaamheden
die eerder onder de Packagedeal vielen.
Project Zaaksysteem De audit op het zaaksysteem LOS heeft de noodzaak duidelijk gemaakt om te komen tot een herimplementatie van het zaaksysteem. In 2018 en 2019is eenforse investering gedaan en hebben we een aanzienlijk aantal uren ingezet. Vanaf de begroting 2020 is er een structUreel bedrag van
€ 150k begroot ten behoeve van het op orde houden van de processen en inrichting van het systeem. De licentie van de bestaande systemen LOS lopen af in het jaar 2023. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 is geld gereserveerd voor de voorbereiding
van een aanbestedingstraject
en de verdere
ontwikkeling van I&A. Onvoorzien De post 'onvoorzien' wordt ten opzichte van voorgaande begrotingen
niet verhoogd en blijft met
€ 125K gelijk aan de begroting 2020. Wij hebben, door geen verhoging door te voeren in de post onvoorzien, geen additionele opmerkingen
ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen. Zie ook de
daarover bij de paragraaf weerstandsvermogen
en risicobeheersing.
Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten Het BBV schrijft voor dat een overzicht van de geraamde incidentele
baten en lasten per programma
moeten worden opgenomen. Door het wegvallen van de 5% incidentele geen incidentele
en onttrekkingen aan reserves
is er bij ons geen sprake van beoogde structurele toevoegingen
reserves. Wel wordt het algemene uitgangspunt positieve rekeningresultaten
en onttrekkingen aan
van de Financiële Verordening
toegepast, waarbij
worden toegevoegd aan de reserve totdat de reserve op het maximale
niveau van 10% van de begroting komt.
32
zijn er
baten en lasten in de begroting opgenomen.
Overzicht van beoogde structurele toevoegingen Momenteel
deelnemersbijdrage
Begroting Regionale Uitvoeringsdienst
Drenthe 2021
••••• ••• •••• Drenthe •
7.4
UITEENZETIING VAN DE FINANCIËLE POSITIE EN MEERJARENRAMING
Artikel 20 van het BBV schrijft voor dat in de begroting een uiteenzetting van de financiële positie, voorzien van toelichting, dient te worden opgenomen. Tevens dient dit ook in meerjarig perspectief te gebeuren. In onderhavige paragraafvolgt deze uiteenzetting. Geprognosticeerde begin- en eindbalans Onderstaand wordt de (geprognosticeerde) begin- en eindbalans weergegeven voor het begrotingsjaar. Tevens wordt de meerjarenraming uiteengezet. Het verschil in toevoeging aan de bestemmingsreserve en het resultaat voor toevoeging aan de bestemmingsreserve wordt aan de algemene reserve toegevoegd. Activa
Uitzetting met een rentetypische looptijd korter dan één 'aar . Te vorderen 0 oenbare lichamen Uitzettingen in's Rijks schatkist met een typische looptijd korter dan één jaar
5.745
4.041
4.043
4.064
4.072
4.084
883
1.15.2
1.152
1.152
1.152
1.152
4.793
2.854
2.856
2.877
2.885
2.897
.
-
70
35
35
35
35
75
250
250
250
35 250
Banksaldi.
75
250 250
250
250
250
250
Overlo ende activa
64
89
89
89
89
89
Vooruitbetaal d~ kosten
64
4.380
4.382
4.403
4.411
4.423
Totaal activa
..
5.885
4.389
Passiva
41
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
15
36
50
158
a
a
a
a
a
-26
10
12
14
7
12
240
0
160
0
0
0
a
a
a
a
a
a
4.403
4.411
4.423
.. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overlopende .I~a_s~iva
2.434
2.575
2.473
3.03:&
1.733
1.722
0:
Totaal passiva
33
5.885
4.381
Begroting Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2021
4.383
4.389
• ••• •••• •••• Drenthe •
EMU-saldo In onderstaand overzicht is het EMU-saldo opgenomen voor het begrotingsjaar, voorgaande jaren en is eveneens de meerjarenraming uiteengezet
c.q.onmrekking uit reserves(zie BBV, artikel 17c) 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
-26
10
12
14
7
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
_Q
0
0
0
0
0
3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningten bate van de exploitatie 4. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd. 5. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de
6. Desinvesteringen in (fm)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 7. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw, woonrijp maken e.d. (alleen transactiesmet derden die niet op de exploitatie staan) 8. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zovertransactiesniet op exploitatie verantwoord 9. lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze trarisacties met derden betreffen 10. Lasten i.v.m. transactles met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves(inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder
: ..
.
Tabel 11: Overzicht van het EMU-saldo
De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar De begroting dient de jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van gelijke
volume weergeven. Wij kennen momenteel geen dergelijke verplichtingen
Investeringen Investeringen met een economisch nut Wij hebben momenteel geen investeringen
met een economisch
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk Wij kennen geen investeringen
34
nut.
nut
in de openbare ruimte met een maatschappelijk
Begroting Regionale Uitvoeringsdienst
Drenthe 2021
volume
nut.
••• •••• -_
...
Drenthe.
De financiering
Het BBV schrijft voor dat tevens aandacht dient te worden geschonken aan de financiering bij de uiteenzetting van de financiële positie. De financiering is nader uitgewerkt in paragraaf 6.2. Verloop van de reserves en voorzieningen,
inclusief meerjarenraming
Net zoals de meerjarenraming van de geprognosticeerd begin- en eindbalans en de meerjarenraming, is de meerjarenraming van de reserves uitgedrukt in prijzen 2021. Reserves
De algemene reserve neemt in 2021 toe met het verwachte resultaat van € 8K. De bestemmingsreserve is eind 2020 volledig uitgenut. Tabel12: Overzicht van de reserves
Totaal van de reserves
174
72
28
36
51
58
Voorzieningen
Wij hebben bij de jaarrekening 2017 een voorziening gevormd voor personeelskosten. Ieder jaar wordt bij het opstellen van de jaarrekening beoordeeld wat de hoogte van deze voorziening moet zijn. In de (meerjaren-)begroting wordt deze post niet structureel meegenomen .. Tabel13: Overzicht van de voorzieningen
35
Begroting Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2021
70
-_
•••• ••••
....
Drenthe.
BIJLAGE A -INDEXERING Index Loonvoet sector overheid Prijs netto materiële overheidsconsumptie Gewogen index (90% loonvoet/10% materiële overheidsconsumptie)
Indexering 2020
Indexering 2021
Indexering 2022
3,5%
3,0%
3,6%
1,5%
1,4%
1,5%
3,3%
2,8%
3,4%
Geprognosticeerde indexcijfers voor het jaar 2023 zijn nog niet beschikbaar in de Macroeconomische verkenning 2019. Daarom zijn de posten in 2023 geïndexeerd op het niveau van 2022 (3,4%) Bron: Macro-economische verkenning 2019 (CPB)
36
Begroting Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2021
•••• ••••
....
-_ Drenthe. BIJLAGE B - DEELNEMERSBIJDRAGEN
~ .. --.-~--_ .. ~-~ Aa -.en -Hunze . -Assen - ._---_ _ . -- . - . ---_ .
- . _.~-
- _.-- ._---
.. ---.-- ---. _B()rger-Oq_oor_rl - ._.- -
-
-! --1-
Coevorden -_ .. -_. _ ... ~ --
. •
-
--,
..-
. -'
_.-
.<
__
6,1%
€
851.254
3,2%
.~
453.415
5,8.%
€
803.232
23,2%
€
3.241.112
_ 7,_6%
€
1.057.957
. 5,2% -. 7,7%
€
732.773
€
1.077.673
3,6%
€
507.305
3,3%_
€
465.029
~,?% 5,6%
€
510.750
€
777.976
21,8%
€
3.042.414
lOO'Ai
€
13.957.735
_.
- -- - -_ -
-
i
__
_ Hoogeveen __ . -
. - ..-
436.846
:
Emmen
'_o
€
!
'_.-.~ .- . __
_.
;
~1.1%
- .
- - --
ryleppel. --
iI
Midden-Drenthe
i . !
Noordenveld - -
Tvnaarlo _. ....
..
~ ; L
,
Westerveld De Wolden Provincie Drenthe
,
Totaal
37
Begroting Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2021
Bijlage 2 Samenvatting
ingediende zienswijzen
begroting 2021
Inleiding
Wij hebben van twaalf gemeenten een zienswijze ontvangen op de Ontwerpbegroting 2021. In deze bijlage is een samenvatting van deze zienswijzen opgenomen. Gemeente Aa en Hunze
Hierbij delen wij u mede dat de gemeenteraad in de vergadering van 11 juni jl. heeft besloten om de jaarrekening en het jaarverslag 2019 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de door u ingediende beleidsbegroting 2021. Gemeente Assen Inzake de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD):
1.1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD); 1.2 Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2021 van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). Gemeente Borger-Odoorn De verbeteringen van de organisatie
zetten door
De kwaliteit van de financiële jaarstukken zijn duidelijk verbeterd. Ook heeft u vorig jaar hard gewerkt om de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de productie en financiën te verhogen. Waardoor uw de organisatie steeds meer op orde krijgt. Zorgen om het hoge ziekteverzuim
Om het ziekteverzuim te terug te dringen heeft uw organisatie verschillende stappen gezet. Wij verwachten dat u ons op de hoogte houdt van de vorderingen van het ingezette ziekteverzuimbeleid. En dat dit leidt tot een hogere productiviteit per medewerker. Het eigen vermogen van de RUD Drenthe is zeer beperkt
Voor de financiering van het ontwikkelprogramma heeft u vorig jaar gebruik gemaakt van uw reserves. Dit baart ons zorgen, omdat u nagenoeg al uw reserves benut. Daarom verwachten wij dat u de kosten goed monitort en ons bij eventuele wijzigingen vroegtijdig informeert. Gemeente Coevorden
Conform ons voorstel heeft de raad besloten: a. kennis te nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019 b. in te stemmen met de concept-Begrotingswijziging 2020 en de concept-Begroting 2021 van de RUD Drenthe. Wij constateren dat er sprake is van een stijgende lijn met betrekking tot de verbetering van de productie. Daarnaast zien wij dat er maatregelen worden genomen om de eigen organisatie op orde te brengen. Er is de afgelopen periode veel bereikt, maar wij zien ook verbeterpunten. Met name op het gebied van de inzetbaarheid van de medewerkers kan en moet naar onze mening nog veel winst worden behaald. De aangegeven maatregelen op dit punt komen op ons wat generalistisch over. Wij opteren voor een meer individuele/ persoonlijke benadering die niet alleen uitgaat van een curatieve aanpak maar veel meer gerelateerd wordt aan een preventieve aanpak op het gebied van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. In onze zienswijze met betrekking tot de begroting voor 2020 hebben wij reeds een opmerking gemaakt over de keuze om de kosten voor het Ontwikkelprogramma 2019-2020 voor het jaar 2019
1
op te vangen binnen de bestaande begroting. Reeds toen hebben wij onze zorgen geuit over het weerstandsvermogen dat hiermee zou ontstaan. Die zorg hebben wij nog steeds aangezien niet duidelijk wordt gemaakt hoe het weerstandsvermogen de komende periode zal worden verbeterd. Voorstellen hiertoe zien wij graag tegemoet. In de Kaderbrief 2021 wordt aangegeven dat de herijkte missie en visie onderdeel zou uitmaken van de zienswijzeprocedure van de ontwerpbegroting 2021. Het dagelijks bestuur heeft echter besloten om de herijkte missie en visie los te koppelen van het zienswijzetraject van de begroting 2021 en hier een zelfstandig besluitvormingstraject voor op te starten. Wij gaan er van uit dat dit zelfstandige besluitvormingstraject nog in 2020 wordt opgepakt. Vanuit het ontwikkelprogramma zijn de eerste stappen gezet om te komen tot risicogericht toezicht. Voorwaarde hiervoor is dat het locatiebestand op orde is. Wij begrijpen dat het traject om het locatiebestand op orde te krijgen in 2020 zal worden afgerond. In onze ogen dient dit zijn beslag te krijgen voorafgaande aan het opstellen van het jaarprogramma voor 2021. Het ontwikkelprogramma is ook gericht om de basis op orde te krijgen. In de meegeleverde stukken wordt daar positief over gerapporteerd. Nu is de term 'Basis op orde' al vaag maar helaas merken wij in de alledaagse praktijk daar te weinig van.
Wij refereren dan aan het door u in gebruik zijnde zaaksysteem die ons als gemeente veel werk bezorgt en uw dienstverlening die een enigszins proactieve insteek kent. De voorgestelde
ontwikkelingen
en verbeteringen
zien wij als een goede voortzetting
van de
samenwerking. Wij willen u echter verzoeken de in deze zienswijze genoemde punten te concretiseren, doelen te stellen en daarbij een tijdpad aan te geven wanneer dit is gerealiseerd. Daarnaast vernemen we graag hoe u dit denkt te realiseren. Het gaat ons om de volgende punten: - de preventieve aanpak voor een duurzame inzetbaarheid van medewerkers; - verbetering weerstandsvermogen; - de herijking van de missie en visie; - een locatiebestand dat op orde is; - van een reactieve naar een meer proactieve dienstverlening. Daarbij horen wij ook graag de inzet die u van ons als gemeente verwacht. Samenwerking staat bij ons voorop. Het kan toch niet zo zijn dat wij in de huidige tijd niet tot een goed locatiebestand kunnen komen. In de stukken wordt voorgesorteerd op de implementatie van de Omgevingswet. Recentelijk is bekend geworden dat de invoering, die gepland stond per 1 januari 2021, andermaal wordt verschoven. Wij gaan er van uit dat ondanks dit uitstel de voorbereidingen op de invoering samen met de deelnemers en andere stakeholders zo optimaal mogelijk wordt opgepakt.
Gemeente de Wolden De gemeenteraad van De Wolden heeft de jaarrekening 2019 en de conceptbegroting 2021 voor kennisgeving aangenomen en heeft besloten geen zienswijze in te dienen. Gemeente Emmen Hierbij delen wij u mee dat de gemeenteraad van Emmen heeft besloten de begroting 2021 van de RUD te voorzien van een positief advies. Tevens hebben het college en de raad kennis genomen van de jaarrekening 2019 van de RUD. Bij de begroting 2021 van de RUD plaatst de raad wel de kanttekening dat een te grote bijdrage van Emmen wordt verwacht. De deelnemersbijdragen dienen te worden gebaseerd op de feitelijke
2
afname van diensten en producten en niet op de historische inbreng. De deelnemersbijdrage op basis van de historische inbreng zal niet door ons worden voldaan. Gemeente Hoogeveen De financiële positie van onze gemeente dwingt tot het maken van keuzes en vraagt om bezuinigingsmaatregelen. De opgenomen prijsstijgingen in de begroting vanwege indexering kunnen wij niet honoreren. De uitzondering hierop zijn loonstijgingen volgens de CAO. Dit betekent dat wij niet akkoord gaan met de voorgestelde bijdrage in de begroting 2021. We zijn ons er van bewust dat dit consequenties heeft. Wij vragen u daarom aan te geven welke consequenties dit voor de uitvoering van milieutaken in 2021 zal hebben. Gemeente Meppel De volgende zienswijze op de begrotingswijziging 2020 en de conceptbegroting 2021 van de RUD in te dienen; Uit te spreken dat, de RUD Drenthe nog nadrukkelijker de balans moet bewaken tussen productie, mensen en middelen om zo te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie met een duurzame bedrijfsvoering. Concreet vragen wij om een plan waarbij de groeiende overhead en het hoge ziekteverzuim teruggebracht worden tot een, in vergelijking met andere omgevingsdiensten, aanvaardbaar niveau. Gemeente Midden-Drenthe Financiële positie Uit de jaarstukken blijkt dat het weerstandsvermogen als "matig" wordt beoordeeld.
Dit is het gevolg van het nagenoeg volledig benutten van de reserves voor het uitvoeren van het Ontwikkelprogramma. Binnen uw organisatie is de financiële ruimte nu verdwenen om tegenvallers op te vangen. In de begroting geeft u aan dat er financiële risico's gelopen worden. Dit baart ons, evenals vorig jaar, zorgen nu in de begroting niet is aangegeven hoe de reserves op (korte) termijn weer voldoende worden aangevuld. Wij delen de opvatting van de andere deelnemers dat een gemeenschappelijke regeling niet over een groot eigen vermogen hoeft te beschikken. Maar een weerstandsvermogen dient wat ons betreft op z'n minst het oordeel"voldoende" te hebben. Zoals u zelf aangeeft is het voor u en de deelnemers onwerkbaar als u zich voor iedere financiële tegenvaller tot de deelnemers moeten wenden, met het verzoek om een (incidentele of structurele) verhoging van de bijdrage. Wij missen in de stukken uw aanpak om dit op te lossen. Risico's Er is sprake van meerdere onzekerheden en (beleids)risico's, waarbij voor ons onvoldoende duidelijk is hoe u daarmee omgaat. Voor wat betreft het hoge ziekteverzuim heeft u in uw brief van 17 april 2020 helder toegelicht welke beheersmaatregelen u treft. In uw begroting benoemt u een aantal zaken, die volgens ons een financieel risico met zich meebrengen. Wij lezen vervolgens niet welke beheersmaatregelen u treft om deze risico's te beperken.
Het gaat om de volgende zaken: • het wegvallen van de rijksfinanciering voor Externe Veiligheid; • de overdracht van bodemtaken van de provincie naar de gemeenten; • de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen (zzs) bij gemeentelijke inrichtingen. Daarnaast had u in de begroting van 2020 onder meer de onderstaande risico's benoemd, die volgens ons ook voor 2021 van toepassing zijn:
3
• digitaal werken:
specifiek had u de digitale aanlevering
• informatievoorziening:
specifiek
van milieudossiers
had u het locatiebestand
benoemd;
en het bodeminformatiesysteem
benoemd. Wij zien graag ook deze risico's, inclusief de bijbehorende de begroting Tenslotte jaarstukken
blijven wij zorgen houden over het zaaksysteem aangeeft dat het project Zaakgericht
opgenomen
in
LOS, ondanks het feit dat u in de
werken/LOS
Mocht in 2021 blijken dat één van de bovenstaande verzoeken
beheersmaatregelen,
voor 2021. in 2019 is afgerond.
risico's zich voor (dreigt te) doen, dan
wij u ons daarvan tijdig in kennis te stellen. Zodoende
andere deelnemers extra middelen
een weloverwogen
beschikbaar
kunnen wij samen met de
besluit nemen om óf het jaarprogramma
bij te stellen óf
te stellen.
Gemeente Noordenveld Zoals al aangegeven in de zienswijze op de kaderbrief 2021 maakt de Raad maakt zich ernstig zorgen over de financiële en organisatorische ontwikkelingen van de RUD. De begroting 2021 en toelichting hierop door de directie op woensdag 3 juni heeft deze zorgen maar zeer beperkt weggenomen. Graag wil de Raad nogmaals haar zorgen uitspreken en refereren aan de zienswijze op de kaderbrief 2021. Wij zijn benieuwd naar uw aanpak om in 2021 de werkelijke inzet van het personeel op 'normaal' niveau (2-4% verzuim) te brengen, in plaats van te koersen op 6%. Daarnaast mist de Raad het actief participeren op veranderingen bij het Rijksbeleid. Voorbeelden hiervan zijn het verschuiven van de ingangsdatum van de omgevingswet en het uitgestelde/ afgestelde verbod op asbestdaken. De RUD heeft haar plannen hierop (nog) niet aangepast. Just deze ontwikkelingen zouden ruimte en lucht moeten geven wanneer het gaat om de inzet van personeel. De Raad roept zowel het dagelijks bestuur (DB) als het algemeen bestuur (AB) op om actieve betrokkenheid te tonen bij de aanpak om te komen tot een toekomstbestendige RUD. Gemeente Tynaarlo Het uitgangspunt van de RUD is dat haar takenpakket wordt uitgevoerd binnen de optelsom van de deelnemersbijdragen. De ontwerpbegroting bevat echter, net als de kaderbrief, een aantal onzekerheden die reden zijn tot zorg.
Deels komt dat door landelijke ontwikkelingen; de invoering van de Omgevingswet geeft ons allemaal een hoop werk te doen. De afgelopen periode heeft de RUD daar een waardevolle bijdrage in geleverd. Het is belangrijk dat we elkaar daarin het komende jaar blijven vinden. Andere onzekerheden betreffen het wegvallen van rijksfinanciering en overdracht van bevoegdheden van provincie naar gemeenten. Het gaat daarbij om werk dat de RUD nu al uitvoert, maar straks, bij gelijkblijvend uitvoeringsniveau, door gemeenten moet worden bekostigd. Het is zaak dat de gemeenteraad zo snel mogelijk de (financiële) gevolgen daarvan verneemt, dan kan de raad dit bij de besluitvorming meenemen in zijn eigen begroting. De raad blijft het belangrijk vinden dat de RUD de raad actief op de hoogte houdt van de voortgang van het Ontwikkelprogramma en de uitvoering van het jaarprogramma. Eventuele, belangrijke, afwijkingen moeten zo snel mogelijk aan de raad worden medegedeeld. Gemeente Westerveld Ziekteverzuim Het hoge ziekteverzuim baart ons zorgen. In de jaarrekening 2019 is aangegeven dat een groot deel van het ziekteverzuim niet werk gerelateerd is. Maar ondanks dat is een ziekteverzuim van 8,5% in een organisatie die vooral draait om mensenwerk een probleem. Wij lezen in de begroting 2021 dat dit is en verder zal worden opgepakt. Wij zien de ontwikkelingen hierin graag tegemoet.
4
Risicogericht werken
In 2020 zal voor het eerst risicogericht toezicht worden gehouden, maar u wilt op meerdere vlakken risicogericht gaan werken. Dat juichen wij toe, maar we zijn ook kritisch. Zorgt dit niet voor lagere kwaliteit en kwantiteit in het werk? Kan hier geen misbruik van gemaakt worden? En houdt dit in dat er minder intensief gecontroleerd gaat worden? Daarnaast vragen de selectiecriteria de nodige aandacht. Wij gaan ervan uit dat bij de rapportages aandacht is voor deze zaken. Loog eigen vermogen Ondanks de incidentele extra bijdragen die afgelopen jaren is erg ingeteerd op het eigen vermogen. Er is nu geen ruimte om tegenvallers op te vangen. Bij tegenvallers of andere extra uitgaven zal dit ten kosten gaan van de bijdrage van de deelnemers. Dit is geen structurele financiële weerbaarheid. De begroting 2021 (en ook verdere jaren) sluiten nog op een kleine plus, maar die is zeer beperkt. Wij geven u mee om tegenvallers direct te melden en kritisch naar de processen en de daarbij behorende kosten te kijken. We missen een aanpak in de begroting 2021 om het lage weerstandsvermogen te verbeteren. We willen daarbij aangeven dat een verhoging van de deelnemersbijdrage, op basis van onze eigen financiële positie, niet één van de oplossingen is. Verhogen productiviteit De afgelopen twee jaar is gebleken dat de gemeenten en provincie meer hebben betaald, maar minder hebben gekregen.
Dit doordat de gevraagde productie, mede door het hoge ziekteverzuim en de krappe arbeidsmarkt, niet gerealiseerd kon worden. Dit is wel verklaard, maar zeker niet de bedoeling. Wij gaan ervan uit dat de productiviteit voor 2020 en verder meer in de buurt komt van hetgeen gevraagd is. Evaluatie Drentse Maat Voor 2020 staat de evaluatie van de Drentse Maat gepland. Wij kijken uit naar de uitkomsten en de gevolgen hiervan. We gaan ervan uit dat we hiervan op de hoogte worden gesteld. Wij zien de toekomst, op basis van de ingeslagen weg, met vertrouwen tegemoet. Wij gaan ervan uit op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen binnen de RUD Drenthe.
5