Tweede Bestuursrapportage 2024

% voortgang 50%

47

Actie 8.1.2 Planologische realisatie van 200 woningen In 2024 zullen procedures voor diverse woonprojecten worden doorlopen zodat eind 2024 de planologische realisatie van in totaal 200 woningen gereed is.

Samenvatting voortgang Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%) In deze collegeperiode zijn tot nu toe 73 woningen planologisch vastgesteld. Daarna kunnen derden de schop in de grond zetten. De verwachting is dat eind 2024 meer dan 200 woningen planologisch zijn vastgesteld. Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 75%) In deze collegeperiode zijn er tot nu toe 175 woningen planologisch vastgesteld. In het vierde kwartaal hebben we 200 woningen planologisch vastgesteld in 2024. Status

% voortgang 75%

Actie 8.1.3 Huurwoningen We onderzoeken in 2024 of de gemeente in eigen beheer huurwoningen kan realiseren en bieden dit onderzoek aan de raad aan.

Samenvatting voortgang Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (groen, 100%) Het bouwen van sociale huurwoningen ligt primair bij woningcorporatie Actium. Hierover hebben gemeente en Actium prestatieafspraken gemaakt. Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (groen, 100%) Het bouwen van sociale huurwoningen ligt primair bij woningcorporatie Actium. Hierover hebben gemeente en Actium prestatieafspraken gemaakt. Status

% voortgang 100%

48

Actie 8.1.4 Flexwoningen We stellen in 2024 samen met Actium een plan van aanpak op voor de locatie Diever. De locaties Dwingeloo en Vledder-Noord worden in 2024, als totale ontwikkeling, ondergebracht in het reguliere woonprogramma.

Samenvatting voortgang Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%) Het plan van aanpak voor locatie Diever wordt opgesteld. De andere twee locaties worden na 2024 opgepakt. Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 75%) Het plan van aanpak voor locatie Diever is afgerond en wordt in het vierde kwartaal aan de raad aangeboden. Status

% voortgang 75%

Actie 8.1.5 Hofwoningen In 2024 worden middels de woonzorgvisie de uitkomsten van het onderzoek naar Hofwoningen gedeeld met uw raad.

Samenvatting voortgang Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 25%) Er is samen met een extern bureau een start gemaakt met het opstellen van een woonzorgvisie. De vaststelling van deze visie staat gepland in het derde kwartaal van 2024. Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 75%) Er is samen met een extern bureau een start gemaakt met het opstellen van een woonzorgvisie. De vaststelling van deze visie staat gepland in het vierde kwartaal van 2024. Status

% voortgang 75%

49

Wijzigingen Begroting 2024 in 2e Bestuursrapportage 2024 Bedragen x €1.000

Saldo begroting 2024

Saldo 1e Burap 2024

Begroting na wijziging 2024

Wijziging 2e Burap 2024

Saldo 2e Burap 2024

Baten

21

21

21

70

91

Lasten

707

707

707

571

1.278

Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving

-687

-687

-687

-501

1.188

Baten

1.756

1.756

1.756

-

1.756

Lasten

1.756

1.756

1.756

-

1.756

-

-

-

-

-

Baten

515

515

515

130

645

Lasten

2.308

2.395

2.395

87

2.482

Totaal 8.3 Wonen en bouwen

-1.793

-1.880

-1.880

43

-1.837

Saldo programma 8

-2.480

-2.567

-2.567

-458

-2.109

8.1 Ruimte en leefomgeving

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.3 Wonen en bouwen

50

Toelichting Taakveld 8.1: Op dit taakveld worden diverse kosten gemaakt die betrekking hebben op de uitvoering van de omgevingswet (€ 507.000). Dit wordt grotendeels gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve (taakveld 0.10). Met betrekking tot de meicirculaire wordt er ook budget neutraal ( zie taakveld 0.7) een verwerking gedaan van lasten met betrekking tot de omgevingswet (€ 227.000). Dit heeft dus geen impact op het saldo. Ook wordt er extra budget aangevraagd om licenties voor het programma CLO aan te schaffen voor de uitvoering van de omgevingswet (€ 10.000). Er worden ook een aantal budgetten ter dekking van de kosten voor de omgevingswet bijgesteld wat een verlaging van de lasten betekent (€ 84.000). Omdat er eerder een foutieve correctie is gedaan zullen we deze budget neutraal corrigeren met taakveld Overhead (€ 88.000). Voor wat betreft de inkomsten wordt ook een aanpassing gedaan. Er worden hogere kosten begroot door een anterieure overeenkomst en de herziening van een bestemmingsplan (€ 23.000). Daarnaast wordt er een aanpassing van de inkomsten gedaan die betrekking hebben op de vergoeding voor ambtelijke inzet. Deze inkomsten zijn ontvangen vanuit een exploitatiebijdrage en hebben betrekking op de ambtelijke inzet in 2024 (€ 46.000).

Taakveld 8.3: Ook binnen dit taakveld is er een bijstelling van de budgetten ter dekking van de kosten voor omgevingswet voorgesteld, wat resulteert in een verlaging van de lasten (€ 43.000). Daarnaast krijgen we middelen van het Rijk voor de implementatie van de omgevingswet, waarbij we een deel willen gebruiken om vergunningverleners in te huren. Dit betreft een bedrag van € 130.000 die budget neutraal binnen dit taakveld verwerkt zal worden.

51

Overige programma onderdelen De presentatie in dit onderdeel sluit aan bij de regelgeving van het BBV.

Overhead Taakvelden 0.4. Ondersteuning organisatie Wat willen we bereiken? We gaan verder bouwen aan veilige en toekomstbestendige informatievoorziening, waarbij we gebruikmaken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden. Doel O.1 Toekomstbestendige informatievoorziening Wij streven naar een optimale dienstverlening, met transparantie in beleid, efficiëntie, hulpvaardigheid. Wijzigingen Begroting 2024 in 2e Bestuursrapportage 2024 04Bedragen x €1.000

Saldo begroting 2024

Saldo 1e Burap 2024

Begroting na wijziging 2024

Wijzigingen 2e Burap 2024

Saldo 2e Burap 2024

Baten

71

196

71

-

71

Lasten

12.882

13.468

13.271

554

13.825

Totaal 0.4 Overhead

-12.811

-13.272

-13.200

-554

13.754

Saldo programma Overhead

-12.811

-13.272

-13.200

-554

13.754

0.4 Overhead

52

Toelichting Budgetoverhevelingen: Er is budget met betrekking tot ICT projecten overgeheveld van 2023 naar 2024. Dit heeft betrekking op de implementatie van GBI World, M365 en de koppeling met iBabs en het Zaaksysteem. De kosten zijn ten laste van 2024 gekomen (€ 70.000). Technische correcties inhuur budget: Zoals in de verschillende programma's al is aangegeven zijn er verscheidene inhuurvoorstellen die een wijziging in de begroting betekenen. Deze inhuurvoorstellen worden vanuit het programma Overhead verwerkt, en heeft dus effect op het begrotingssaldo van het programma Overhead (€ 141.000). Daarnaast zijn er correcties gedaan (voor een groot deel budget neutraal) voor inhuur vergunningverlening, ziektevervanging en overige inhuurvoorstellen (€ 250.000). Taakveld 0.4: Er wordt budget aangevraagd voor de beveiliging van het huis van de voormalig burgemeester (€ 15.000). Daarnaast worden verscheidene kleine budgetten afgeraamd waarbij er minder werkelijke kosten zijn dan die in eerste instantie begroot waren (totaalbedrag € 34.000). Ook het berekende voordeel in de afschrijvingslasten zorgt voor een verlaging van de begrote lasten (€ 75.000). Daarnaast wordt er budget aangevraagd om het budget van inhuur bij ziekte op te hogen (€ 295.000).

Voor wat betreft verzekeringen en rente worden er budgetten verwerkt, welke budget neutraal zijn en dus geen invloed op het saldo hebben (€ 92.000). Voor kosten inhuur ten behoeve van integrale visie Vledder Noord wordt er een budget van € 15.000 aangevraagd. Ten behoeve van de digitale oplegging van belasting aangiften worden er kosten gemaakt voor DataB (€ 35.000). De technische correctie juridische kosten wolf (€ 100.000) is ook meegenomen, deze hoort onder programma 1 (zie taakveld 0.1).

53

Algemene dekkingsmiddelen Taakvelden De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan taakvelden gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen worden van het Rijk (in de vorm van de algemene uitkering), van inwoners (in de vorm van heffingen) dan wel uit beleggingen verkregen. De verkregen inkomsten vallen onder: 5. Treasury 6. Belastingen 7. Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 8. Overige baten en lasten Wat willen we bereiken? We streven naar kostendekkende tarieven. Doel A.1 Kostendekkend maken afvalstoffenheffing We streven naar een tariefstelling die voor 100% kostendekkend is. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing brengen dan evenveel op als de afvalinzameling voor de gemeente kost. Wijzigingen Begroting 2024 in 2e Bestuursrapportage 2024 Bedragen x €1.000

Saldo begroting 2024

Saldo 1e Burap 2024

Begroting na wijziging 2024

Wijziging 2e Burap 2024

Saldo 2e Burap 2024

Baten

884

984

984

60

1.044

Lasten

67

67

67

-

67

Totaal 0.5 Treasury

817

917

917

60

977

Baten

3.253

3.363

3.363

-

3.363

Lasten

194

194

194

-

194

Totaal 0.61 OZB woningen

3.059

3.169

3.169

-

3.169

0.5 Treasury

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

54

Baten

1.199

1.199

1.199

-

1.199

Lasten

5

5

5

-

5

1.194

1.194

1.194

-

1.194

Baten

31

31

31

15

46

Lasten

129

129

129

-

129

Totaal 0.64 Belastingen overig

-98

-98

-98

15

-83

Baten

43.475

43.957

43.957

2.245

46.202

Lasten

-

202

202

-

202

43.475

43.755

43.755

2.245

46.000

Baten

-

175

175

-

175

Lasten

181

181

181

-6

175

Totaal 0.8 Overige baten en lasten

-181

-6

-6

6

-

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

48.266

48.931

48.931

2.326

51.257

Totaal 0.62 OZB niet-woningen

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Totaal 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

55

Toelichting Taakveld 0.5: Er wordt een bijstelling van de rente doorgevoerd (€ 60.000). Dit wordt budget neutraal verwerkt en heeft daarom geen effect op het saldo. Taakveld 0.62: Er wordt een hogere opbrengst verwacht voor wat betreft OZB woningen en niet-woningen (€ 15.000). Taakveld 0.7: Op de algemene uitkering wordt per saldo € 1.945.000 gecorrigeerd. Dit betreft een aanpassing vanuit de meicirculaire (€ 873.000) zoals ook aangegeven in de raadsinformatiebrief die aan de raad is voorgelegd, en een aanpassing vanuit de septembercirculaire (€ 1.072.000). Er een voordeel ontstaan door correcties uit het verleden met betrekking tot de algemene uitkering (€ 300.000).

56

Bijlage 1 investeringen Introductie In dit hoofdstuk worden de kredieten 2024 gepresenteerd inclusief mutatie uit de eerste burap en een voorgestelde wijziging van de tweede burap. Investeringsplanning 2024 Investeringen

Begroting 2024

Wijzigingen 1e Burap

Wijzigingen 2e Burap

Begroting na wijzigingen

7031068 - Laptops en tablets incl. voor raadsleden (2022)

12

0

0

12

7031069 - PC's, laptops en monitoren (2024)

80

0

0

80

7040016 - VW Caddy van de BOA (40012) (2026)

0

0

43

43

7040019 - Vloerisolatie Gemeentewerken Dieverbrug

10

0

0

10

7040020 - Gevelisolatie Gemeentewerken Dieverbrug

17

0

0

17

7040029 - Brandweerkazerne Havelte (2024)

1.060

450

0

1.510

7045630 - Flexwoningen camping Hesselte Havelte

703

0

0

703

7045631 - Vakantiewoningen park Hesselte

180

500

0

680

7049233 - VW Caddy (2021)

42

0

0

42

7049234 - Vervanging Claas Arion 510 Tractor (2022)

80

0

-80

0

7049371 - Zoutstrooier Sirius 1(2022)

60

0

-11

49

7049372 - Zoutstrooier Sirius 2 (2022)

60

0

-60

0

7049378 - VW Transporter

48

0

-48

0

7049391 - Vervanging Shovel (2024)

150

0

-150

0

57

7210245 - Reconstructie Benderseweg (2025) - Lasten

77

0

50

127

7210245 - Reconstructie Benderseweg (2025) - Baten

0

0

-50

-50

7210325 - Vervanging en reconstructie wegen (2021) - Lasten

140

0

0

140

7210325 - Vervanging en reconstructie wegen (2021) - Baten

0

0

-17

-17

7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte - Lasten

614

0

85

699

7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte - Baten

0

0

-135

-135

7210332 - Reconstructie en vervanging wegen (2022)

15

0

0

15

7210333 - Herontwikkeling locatie Dingspilhuus - Lasten

0

0

50

50

7210333 - Herontwikkeling locatie Dingspilhuus - Baten

-90

0

0

-90

7210335 - Reconstructie wegen (2023)

383

0

0

383

7210336 - Reconstructie wegen (2024)

499

0

0

499

7210338 - Fietspaden (2020)

205

0

0

205

7210340 - GVVP Fietspad Doldersummerweg (2021) - Lasten

511

0

-75

436

7210340 - GVVP Fietspad Doldersummerweg (2021) - Baten

-261

0

75

-186

7210344 - GVVP Markering fietspaden (2021)

25

0

0

25

7210345 - GVVP Markering fietspaden (2022)

48

0

0

48

58

7210349 - GVVP Parkeervoorzieningen creëren (2023)

0

30

0

30

7210351 - Fietspad Startbaan (2022) Lasten

0

0

58

58

7210351 - Fietspad Startbaan (2022) Baten

-152

0

0

-152

7210352 - Vervanging brug 'n Achterenkamp Lheebroek

241

-220

0

21

7210414 - Vervangen armaturen en verouderde lichtmasten (2021)

94

0

0

94

7210415 - Vervangen verouderde lichtmasten (2022)

11

0

0

11

7210419 - Uitvoering motie Verlichting trambaan

89

0

0

89

7210513 - Uitvoering beleid- en beheersplan Brinken (2024)

15

0

0

15

7530122 - Sportvelden (2024)

34

39

0

73

7530134 - Buitensport Havelte (2024)

2.481

0

0

2.481

7530302 - Vervanging plantvakken (2024)

50

0

0

50

7560009 - Parkeerterrein Frederiksoord (2021)

300

0

5

305

7560011 - Buitensport Havelte parkeerterr (2024)

198

0

0

198

7722125 - Riolering vrijverval (2021)

103

0

0

103

7722127 - Riolering vrijverval (2023)

42

0

0

42

7722128 - Riolering vrijverval (2024)

166

0

0

166

7722203 - Riolering gemalen mech/elektr (2023)

69

0

0

69

59

7722205 - Riolering gemalen bouwkundig (2024)

17

0

0

17

7722206 - Riolering gemalen mechanisch (2024)

19

0

0

19

7722528 - Riolering drukriolering mech/elektr (2021)

32

0

0

32

7722529 - Riolering drukriolering mech/elektr (2022)

379

0

0

379

7722530 - Riolering drukriolering mech/elektr (2023)

21

0

0

21

7722533 - Riolering drukriolering bouwkundig (2024)

12

0

0

12

7722534 - Riolering drukriolering mech/elektr (2024)

25

0

0

25

7722603 - Riolering gemalen bouwkundig (2022)

14

0

0

14

7722819 - Riolering milieumaatregelen (2022) - Lasten

249

0

-99

150

7722819 - Riolering milieumaatregelen (2022) - Baten

-99

0

99

0

7722820 - Riolering Milieumaatregelen (2023) - Lasten

150

0

71

221

7722820 - Riolering Milieumaatregelen (2023) - Baten

0

0

-71

-71

7722821 - Riolering milieumaatregelen (2024)

150

0

0

150

7722917 - Riolering onderhoud stedelijk watersysteem (2023)

23

0

0

23

7722918 - Riolering stedelijk watersysteem (2024)

44

0

0

44

7724024 - Verwijderen gedenkstenen

54

0

0

54

60

begraafplaatsen (2021)

Vervanging Veldhuizenweg

0

230

0

230

Vervanging 3 bruggen

0

220

0

220

Robotmaaier sportpark Dwingeloo

0

40

0

40

Robotmaaier sportpark Old Forward

0

0

40

40

Robotmaaier sportpark Diever

0

0

40

40

Verbouwing kantine

0

0

167

167

Verbouwing raadzaal

0

0

198

198

Hesselte - Deelgebied 2

0

0

590

590

Voorbereiding grondexploitatie woningbouw Hesselte

0

0

650

650

Totaal investeringen

9.498

1.289

1.388

12.175

61

Toelichting 7040016 - VW Caddy van de BOA (40012) (2026) Aanpassing van krediet met € 43.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf. 7049234 - Vervanging Claas Arion 510 Tractor (2022) Aanpassing van krediet met € 80.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf. 7049371 - Zoutstrooier Sirius 1(2022) Aanpassing van krediet met € 11.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf. 7049372 - Zoutstrooier Sirius 2 (2022) Aanpassing van krediet met € 60.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf. 7049378 - VW Transporter Aanpassing van krediet met € 48.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf. 7049391 - Vervanging Shovel (2024) Aanpassing van krediet met € 150.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf. 7210245 - Reconstructie Benderseweg (2025) Aanpassing van de lasten en de baten met € 50.000 voor Reconstructie Benderseweg, welke deels gefinancierd wordt vanuit de vereveningsbijdrage. 7210325 - Vervanging en reconstructie wegen (2021) Er is nog een subsidie van Provincie Drenthe ontvangen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor een bedrag van € 17.000, hiervoor worden de baten verhoogd. 7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte Aanpassing van het krediet als het gevolg van ontvangen subsidie voor een bedrag van € 135.000 van Provincie Drenthe voor tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie.

Daarnaast een technische correctie van € 50.000 doorgevoerd welke samenhangt met het krediet 7210333 Herontwikkeling locatie Dingspilhuus. 7210333 - Herontwikkeling locatie Dingspilhuus Technische correctie van € 50.000 welke samenhangt met het krediet 7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte. 7210340 - GVVP Fietspad Doldersummerweg (2021) Bijstelling van de te ontvangen subsidie en de daarbij behorende lasten. Bij het aanmaken/aanvragen van het krediet was de verwachting dat er een subsidie van €275.000 toegekend zou worden, echter is er geen €275.000 toegekend door de Provincie Drenthe maar €200.000. 7210351 - Fietspad Startbaan (2022) Voor het Fietspad Startbaan in Havelte is er een overschrijding van €57.615,- op het krediet, voornamelijk veroorzaakt door het ruimen van explosieven en de daarbij behorende kosten. Hiervoor kan een declaratie ingediend worden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de verwachting is dat hierdoor € 37.000 teruggestort zal worden. Per saldo blijft er dan een overschrijding van € 21.000 over op dit krediet, waarvoor extra geld wordt aangevraagd. 62

7560009 - Parkeerterrein Frederiksoord (2021) Verhoging van het krediet aangezien de subsidie aan Stichting Maatschappij van Weldadigheid is verhoogd met € 5.000 naar € 305.000. 7722819 - Riolering milieumaatregelen (2022) Voor het krediet Riolering milieumaatregelen is in de voorjaarsrapportage van 2022 een aanpassing gemaakt aangezien verwacht werd dat er € 99.000 ontvangen zou worden (lasten zijn hiermee ook verhoogd). Het is niet de verwachting dat dit bedrag nog ontvangen gaat worden dus deze wijziging wordt weer gecorrigeerd (zowel baten als lasten, budgetneutraal). 7722820 - Riolering Milieumaatregelen (2023) Aanpassing van het krediet met € 71.000 als het gevolg van ontvangen subsidie van Provincie Drenthe voor tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie. Robotmaaier sportpark Old Forward Wij zouden graag een krediet willen aanvragen van €40.000 voor de aanschaf van een robot maaier ten behoeve van de sportvelden op sportpark Old Forward. Dit bespaart menskracht en inzet machines, de besparing zal verwerkt worden in de 1e bestuursrapportage 2025. Robotmaaier sportpark Diever Wij zouden graag een krediet willen aanvragen van € 40.000 voor de aanschaf van een robot maaier ten behoeve van de sportvelden op sportpark Diever. Dit bespaart menskracht en inzet machines, de besparing zal verwerkt worden in de 1e bestuursrapportage 2025.

Verbouwing kantine gemeentehuis Betreft een nieuw te vormen krediet in verband met de verbouwing van kantine - keuken – pantry voor een bedrag van € 167.000. Verbouwing raadzaal Betreft een nieuw te vormen krediet in verband met de verbouwing raadzaal en publieke tribune inclusief vervanging opnameapparatuur voor een bedrag van € 198.000. Hesselte – Deelgebied 2 Om deelgebied 2 park Hesselte te kunnen transformeren van recreatie- naar woonbestemming dient na bestemmingsplanwijziging de infrastructuur (wegen en riolering) en nutsvoorzieningen vervroegd aangepast te worden. De wegen maken onderdeel uit van de openbare ruimte en de lasten zullen conform de investeringen in openbare ruimte verwerkt worden. Hier is een bedrag van € 590.000 voor nodig. Voorbereiding grondexploitatie woningbouw Hesselte Om de grondexploitatie van de woningbouw Hesselte te kunnen voorbereiden is een voorbereidingskrediet nodig van € 650.000 voor onkosten van rente, projectleiding, stedenbouwkundige advies en overige advieskosten rondom grondexploitatie Hesselte. Dit krediet zal na het vaststellen van het bestemmingsplan onderdeel worden van de totale grondexploitatie Hesselte.

63