TEKENVERSIE Jaarverslag 2022_2023-06-15 (002)
Tekst van het document
Actielijn
Economie
Realisatie 2022
Ontdekken
167.200
111.545
236.285
287.116
Innoveren en valoriseren
52.320
47.065
120.314
11.028
Groei en ketenontwikkeling
32.300
34.726
65.086
28.118
Onderzoeken en borgen
50.000
4.433
55.367
100.000
Consumentenbewustzijn vergroten
37.530
7.766
36.304
37.885
339.350
205.534
513.357
484.147
Spreiden en verleiden
153.869
64.963
129.021
231.673
Voorzieningen locaties, dagrecreatie en gastheerschap
201.536
173.442
395.624
152.506
Tussenliggend gebied
185.373
66.036
116.985
120.582
Koloniën van Weldadigheid
152.468
34.504
77.079
185.497
Verduurzamen en versterken
-
-
693.146
338.945
Omschrijving actielijn
Subtotaal Economie
Toerisme
Subtotaal Toerisme
Realisatie 2021 en
Begroting na wijziging
46
2022
3.078
721.787
Verwachting 2023
-
690.258
Totaal Uitgaven (lasten)
1.032.496
544.479
1.235.144
1.174.405
337.088
23.062
460.396
414.271
Cofinanciering paardentrailer
12.500
12.500
12.500
-
Cofinanciering provincie Drenthe
19.000
19.000
19.000
-
20.843
20.843
-
Ontvangen bijdragen van Provincie
Cofinanciering fietspad startbaan
-
Totaal inkomsten (baten)
368.588
75.405
512.739
414.271
Totaal eigen bijdrage gemeente
663.908
469.074
722.405
760.134
Daarvan wordt het volgende bijgedragen uit
76.222
82.778
159.000
104.722
bestemmingsreserve regiodeal
Tussentijds is verantwoording afgelegd aan de provincie Overijssel. Er is in totaal van de provincie Overijssel in 2021 een bedrag van € 189.859 ontvangen voor de actielijn economie en € 247.474 voor de actielijn toerisme. Deze bedragen (50% van de totale toegekende subsidie) zijn in 2021 volledig verantwoord als baten. Voor 2022 zijn de baten opgenomen naar rato van de bestedingen t/m 2022. De bestedingen t/m 2022 die hoger zijn dan de toegekende subsidie zijn verantwoord als nog te ontvangen subsidie. Het restant subsidie wordt in 2023 ontvangen.
47
Programma 4 Onderwijs Taakvelden 1. Openbaar basisonderwijs 2. Onderwijshuisvesting 3. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Ind 4.001 Absoluut verzuim
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".
Bron: DUO Gebied
2018
2019
2020
Drenthe
0,60
0,70
1,20
Westerveld
0,00
0,00
2,90
Ind 4.002 Relatief verzuim
48
Gebied
2018
2019
2020
2021
Drenthe
19,00
21,00
0,00
19,00
Westerveld
6,00
12,00
0,00
11,00
Ind 4.003 Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2018"
Bron: Ingrado
49
Gebied
2018
2019
2020
Drenthe
0,02 %
0,02 %
0,02 %
Westerveld
0,01 %
0,02 %
0,02 %
Wat hebben we bereikt? We willen zoveel als mogelijk gelijke kansen creëren voor alle peuters en kinderen en streven naar nagenoeg 100% bereik van de doelgroep 'Peuters voor Voor- en vroegschoolse educatie'. De doorgaande lijn wordt geborgd. Komend jaar is gericht op het herijken van de resultaatafspraken met de schoolbesturen, de invoering van de (verplichte) VVE-beleidsmedewerker/coach en het updaten van het VVE-beleidsplan. Door het beter afstemmen van de Jeugdzorg met het (passend) onderwijs kunnen kinderen passende zorg ontvangen en worden hiaten en doublures voorkomen. Zowel in het onderwijs als via het taalpunt/de taalcoördinator wordt gewerkt aan de aanpak van laaggeletterdheid, hetgeen een steeds vaker voorkomend knelpunt is binnen onze samenleving. Dit vereist ook het aanbieden en begeleiden van digitale vaardigheden. Daarnaast wordt via het Regionaal Programma van de vier RMC-gemeenten zuidwest voortijdig schoolverlaten teruggedrongen en worden jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) ondersteund.
Doel 4.1 Gelijke kansen voor alle kinderen Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 Gelijke kansen voor alle kinderen door o.m. 100% bereik VVEpeuters.
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 4.1.1 Waarborgen doorgaande leerlijn 0-12 jaar
Omschrijving (toelichting) Het bestaande beleid voortzetten door het waarborgen van de doorgaande leerlijn 0-12 jaar.
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) In 2023 is de doorgaande leerlijn 0-12 onderdeel van bestaand beleid.
50
Kwaliteit (toelichting) De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvanglocaties waarborgt de doorgaande leerlijn 0-12.
Doel 4.2 Betere afstemming Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 Betere afstemming, verbinding tussen passend onderwijs en Jeugdzorg.
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 4.2.1 Verbeteren samenwerking jeugdzorg en passend onderwijs
Omschrijving (toelichting) Inzet op verbetering van samenwerking tussen Jeugdzorg en passend onderwijs. Dit vormt onderdeel van de projectleider intern/ relatiemanager extern voorliggend veld (onderdeel ombuigingen Sociaal domein).
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) Deze actie maakt onderdeel uit van het bestaande beleid en daarmee is de actie afgerond.
Kwaliteit (toelichting) Met de samenwerkingsverbanden is verbinding tussen PO en VO om te zien waar jeugdzorg en passend onderwijs samenkomen.
Doel 4.3 Terugdringen laaggeletterdheid Omschrijving (label) 51
Jaarverslag 2022 Het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid.
Indicatoren
Ind 4.001 Absoluut verzuim Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".
Bron: DUO Gebied
2018
2019
2020
Drenthe
0,60
0,70
1,20
Westerveld
0,00
0,00
2,90
Ind 4.002 Relatief verzuim
52
Gebied
2018
2019
2020
2021
Drenthe
19,00
21,00
0,00
19,00
Westerveld
6,00
12,00
0,00
11,00
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 4.3.1 Ondersteunen bibliotheken.
Omschrijving (toelichting) Ondersteunen van bibliotheken en het taalpunt. Ook via de Participatiewet voeren we hier actief beleid op.
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) Deze actie is onderdeel van het bestaande beleid en daarmee is de actie afgerond.
Kwaliteit (toelichting) Het terugdringen van laaggeletterdheid is onderdeel van de subsidiëring van de bibliotheek. Het sluit ook aan bij de doelstellingen van de Participatiewet.
53
Doel 4.4 Voorkomen vroegtijdige schoolverlating Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en ondersteuning jongeren in kwetsbare positie.
Indicatoren
Ind 4.003 Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2018"
Bron: Ingrado Gebied
2018
2019
2020
Drenthe
0,02 %
0,02 %
0,02 %
Westerveld
0,01 %
0,02 %
0,02 %
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 4.4.1 Uitvoeren Regionaal Programma
Omschrijving (toelichting) Uitvoering van het Regionaal Programma via leerplicht en RMC.
54
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) De uitvoering van deze actie is onderdeel van het bestaande beleid en daarmee is de actie afgerond.
Kwaliteit (toelichting) De leerplichtambtenaar is belast met de uitvoering van het toezicht op de leerplicht.
Programma 4 Onderwijs
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2021
Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Verschil 2022
4.1 Openbaar basisonderwijs Lasten
20
24
24
24
0
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs
-20
-24
-24
-24
0
Lasten
749
711
706
769
63
Baten
79
63
63
75
12
-670
-649
-643
-694
-51
Lasten
647
781
925
926
1
Baten
132
131
273
289
17
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-515
-649
-652
-637
16
Totaal programma 4
-1.206
-1.322
-1.319
-1.355
-35
4.2 Onderwijshuisvesting
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Toelichting
4.2 Onderwijshuisvesting: een nadelig verschil van € 63.000 aan lasten: Dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere aanslag voor OZB belastingen (€ 23.000) en door een hogere doorbelasting (€ 28.000).
55
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Taakvelden 1. Sportbeleid en activering 2. Sportaccommodaties 3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4. Musea 5. Cultureel erfgoed 6. Media 7. Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ind 5.001 Niet-sporters
Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Bron: Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) Gebied
2020
Drenthe
55,50 %
Westerveld
54,40 %
Wat hebben we bereikt? Voor de maatschappelijke voorzieningen richten wij ons op de aanwezigheid van functies in dorpen. Maatschappelijke voorzieningen worden integraal ingericht. Sport, cultuur en recreatie worden ingezet ten dienste van maatschappelijke behoeftes, waarbij we rekening houden met maatschappelijk rendement. We zetten in op een preventieve en integrale aanpak voor alle inwoners. Een onderdeel hiervan is het sport- en preventieakkoord. Wanneer het gaat over het beheer van openbaar groen dan zal duurzaamheid een prominente rol hebben. 56
Doel 5.1 Bevorderen gezonde leefstijl Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 Bevorderen van een gezonde leefstijl voor alle inwoners in de gemeente Westerveld met speciale aandacht voor de (kwetsbare) doelgroepen waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van sociale netwerken het beoogde maatschappelijke doel/effect is.
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 5.1.1. Uitvoeren sport- en preventieakkoord
Omschrijving (toelichting) Uitvoering geven aan het sport- en preventieakkoord. Het uitvoeringsprogramma Westerveld in Actie voortzetten.
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) Het uitvoeringsprogramma Westerveld in Actie is onderdeel van bestaand beleid en daarmee is de actie afgerond.
Kwaliteit (toelichting) Het sport- en preventieakkoord is onder andere geborgd in Westerveld in Actie.
Doel 5.2 Gezonde leefstijl jongeren Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 Meer jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar houden er een gezondere leefstijl op na door (meer) te bewegen, te sporten en minder tot geen consumptie op gebied van roken en alcohol.
57
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 5.1.1 Uitvoeren projecten EETteam en Rookvrije generatie
Omschrijving (toelichting) Uitvoering geven aan de projecten: •
EETteam Westerveld, een integrale aanpak te zorgen voor een goede groei en ontwikkeling van het kind.
•
Rookvrije Generatie, voorkomen dat kinderen in de verleiding komen te roken.
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) Vanaf 2023 is dit onderdeel van het bestaande beleid via Westerveld in actie.
Kwaliteit (toelichting) Het EETteam en Rookvrije Generatie is onderdeel van Westerveld in Actie.
Doel 5.3 Beschermen status van werelderfgoed Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 Door het behalen van de UNESCO Werelderfgoedstatus aan de Koloniën van Weldadigheid, in overleg met onze stakeholders en de provincie Drenthe uitvoering geven aan het managementplan.
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 5.2.1 Uitvoeren managementplan UNESCO
Omschrijving (toelichting) UNESCO heeft 4 van 7 Koloniën van Weldadigheid ingeschreven op de Werelderfgoedlijst. Twee van deze vier liggen in de gemeente Westerveld: Frederiksoord en Wilhelminaoord. Met de UNESCO erkenning treedt het UNESCO managementplan effectief in werking. 58
Eén keer per zes jaar moeten wij aangeven of- en hoe wij de z.g. ‘uitzonderlijke waarden’ van het UNESCO Werelderfgoed goed beschermen, uitdragen en versterken. Dit is een continue proces voor de gemeente Westerveld die nu een rol heeft als ‘koloniemanager’, provincie Drenthe is ‘siteholder’.
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) De managementrapportage 2022 is afgerond.
Kwaliteit (toelichting) De managementrapportage is een doorlopende rapportage zolang we koloniemanager zijn.
Doel 5.4 Aantrekkelijkheid sportlocaties Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 Sportaccommodaties in zowel dorpen als in de openbare ruimte aantrekkelijk, duurzaam, toegankelijk, betaalbaar, veilig, gezond, multifunctioneel en toekomstbestendig houden/maken.
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 5.3.1 Toekomstbestendigheid buitensport Havelte en sporthal De Spronk uitwerken
Omschrijving (toelichting) De toekomstbestendigheid van buitensport Havelte en sporthal De Spronk wordt verder uitgewerkt.
Tijd (indicator)
Status 59
100% Tijd (toelichting) De raad heeft december 2022 over de toekomst van buitensport Havelte besloten. De Spronk wordt naar verwachting in 2023 onderdeel van een integrale afweging voor de ontwikkelingen in het dorp Vledder.
Kwaliteit (toelichting) Het voorstel Havelte voorziet in een nieuwe duurzame, innovatieve en vitale sportaccommodatie in de kern Havelte, waarbij 1,7 hectare wordt vrijgemaakt voor eventuele woningbouw.
Doel 5.5 Uitvoering geven aan cultuurparticipatie Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 Uitvoering geven aan cultuurparticipatie volgens koers.
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 5.5.1 Cultureel aanbod zichtbaar maken
Omschrijving (toelichting) Inzetten op de gestelde doelen en het culturele aanbod zichtbaar maken.
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) Uitvoering is in 2022 gerealiseerd en daarmee is de actie afgerond.
Kwaliteit (toelichting) Alle cultuurmakers en culturele verenigingen en stichtingen staan op www.westerveldverbonden.nu. In het najaar van 2022 is de Cultuurgids uitgebracht en verspreid in de gemeente. 60
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2021
Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Verschil 2022
5.1 Sportbeleid en activering Lasten Baten
238
202
257
257
0
53
0
0
50
50
-185
-202
-257
-207
50
Lasten
832
843
892
892
0
Baten
159
150
150
123
-27
Totaal 5.2
-673
-692
-741
-769
-27
Lasten
528
342
473
414
-59
Baten
42
0
50
19
-32
-486
-342
-423
-395
28
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties
Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea Lasten
23
43
43
17
-25
Totaal 5.4 Musea
-23
-43
-43
-17
25
561
218
292
244
-49
5.5 Cultureel erfgoed Lasten Baten Totaal 5.5 Cultureel erfgoed
5
0
0
0
0
-555
-218
-292
-244
49
475
488
499
499
0
5.6 Media Lasten Baten
100
100
100
100
0
Totaal 5.6 Media
-375
-388
-399
-399
0
Lasten
2.078
2.159
2.181
1.974
-207
Baten
7
19
19
35
16
-2.071
-2.140
-2.163
-1.939
223
-4.368
-4.026
-4.318
-3.970
348
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal programma 5
61
Toelichting
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: een voordelig verschil van € 59.000 aan lasten: Het verschil kan worden verklaard door lagere lasten op (waarderings) subsidies (€ 47.000) voor culturele initiatieven, vrijwilligersinstellingen en amateuristische kunstbeoefening als gevolg van minder subsidieaanvragen. De uitvoering van de museumvisie is niet gestart in 2022, maar vindt in 2023 plaats (€ 12.500). Het budget voor de museumvisie valt nu in het resultaat en wordt bij de 1e Bestuursrapportage opnieuw aangevraagd.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: een voordelig verschil van € 207.000 aan lasten: Dit verschil wordt veroorzaakt door een lagere afrekening van de ROVA over de werkzaamheden voor groenonderhoud voor plantsoenen en openbaar groen (€ 160.000), bosbezit, landschapsbeheer en onderhoud bomen (€ 47.000). Investeringen In de investeringstabellen wordt inzicht gegeven in het (bruto) krediet (K) en de bijdrage van derden (B). Het restant krediet wordt overgeheveld naar 2023, wanneer de investering nog niet gereed gemeld is. De mutatie in het krediet betreft de over- of onderschrijding van gereed gemelde investeringen. In de meeste gevallen is dit een kredietoverschot, hetgeen inhoudt dat de kapitaallasten in de toekomst lager zijn dan begroot op basis van het vastgestelde krediet. Met ingang van boekjaar 2023 is een nieuwe werkwijze van toepassing met betrekking tot de kredieten, waarbij het geen automatisme meer zal zijn om kredieten over te hevelen. Bij de 1e Bestuursrapportage kan kenbaar worden gemaakt of bij kredieten een mogelijke overheveling wordt voorzien, waarna bij de 2e Bestuursrapportage het besluit kan worden genomen om kredieten over te hevelen naar het volgende boekjaar. Vervolgens zullen bij de Jaarrekening 2023 die kredieten worden afgesloten, waarvan besloten is om deze niet over te hevelen. Oorspr.
Oorspr.
Krediet
Besteed
Jaar
krediet
2022
in 2022
Restant
krediet
Krediet
K/B
a. Sportvelden
K
2021
33.615
33.615
-
JA
33.615
-
b. Sportvelden
K
2022
33.615
33.615
-
JA
33.615
-
K
2021
300.000
300.000
-
NEE
-
300.000
367.230
367.230
-
67.230
300.000
c. Parkeerterrein Frederiksoord
Totaal
62
Gereed
Mutatie
Investeringen
Programma 6 Sociaal domein Taakvelden 1. Samenkracht en burgerparticipatie 2. Wijkteams 3. Inkomensregelingen 4. Begeleide participatie 5. Arbeidsparticipatie 6. Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 71. Maatwerkdienstverlening 18+ 72. Maatwerkdienstverlening 1881. Geëscaleerde zorg 18+ 82. Geëscaleerde zorg 18Ind 6.000 Banen
Gebied
2018
2019
2020
2021
Drenthe
589,30
601,90
597,70
608,90
Westerveld
642,70
624,60
620,00
654,20
Ind 6.001 Jongeren met een delict voor de rechter
63
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Gebied
2018
2019
2020
Drenthe
1,00 %
1,00 %
1,00 %
Westerveld
1,00 %
1,00 %
1,00 %
Ind 6.002 Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
64
Gebied
2018
2019
2020
Drenthe
6,00 %
6,00 %
6,00 %
Westerveld
3,00 %
3,00 %
3,00 %
Ind 6.003 Netto arbeidsparticipatie
Gebied
2018
2019
2020
2022
Drenthe
65,70
66,80
66,40
70,60
Westerveld
64,40
66,20
65,50
68,80
Ind 6.004 Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
65
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Gebied
2018
2019
2020
Drenthe
2,00 %
2,00 %
3,00 %
Westerveld
2,00 %
2,00 %
2,00 %
Ind 6.005 Personen met een bijstandsuitkering
Aantal per 10.000 inwoners
Bron: CBS
66
Gebied
2018
2019
2020
2021
Drenthe
368,50
351,60
397,50
360,40
Westerveld
189,20
186,10
269,60
211,60
Ind 6.006 Lopende re-integratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners 15 - 64 jaar
Bron: CBS Gebied
2018
2019
2020
2022
Drenthe
454,70
249,40
244,60
234,60
Westerveld
424,50
113,60
122,50
95,90
Ind 6.007 Jongeren met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
67
Bron: CBS Gebied
2018
2019
2020
2021
2022
Drenthe
13,70 %
13,80 %
13,30 %
14,10 %
11,50 %
Westerveld
11,50 %
13,00 %
12,60 %
13,50 %
10,20 %
Ind 6.008 Jongeren met jeugdbescherming
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
68
Bron: CBS Gebied
2018
2019
2020
2021
2022
Drenthe
1,10 %
1,20 %
1,20 %
1,30 %
1,10 %
Westerveld
0,60 %
0,80 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
Ind 6.009 Jongeren met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
Bron: CBS Gebied
2018
2019
2020
2021
Drenthe
0,50 %
0,40 %
0,40 %
0,40 %
Westerveld
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,40 %
Ind 6.010 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Aantal per 10.000 inwoners
69
Bron: GMSD Gebied
2018
2019
2020
2021
2022
Drenthe
730,00
781,00
752,00
756,00
666,00
Westerveld
660,00
680,00
700,00
680,00
630,00
Wat hebben we bereikt? We houden de sociale cohesie en welzijn binnen de gemeente in stand door aan te sluiten bij enerzijds de ondersteunings- en zorgbehoefte van inwoners en anderzijds de inzet op positieve gezondheid en preventie. Binnen het Sociaal domein ligt de focus op handhaving van de bestaande kwaliteit, efficiënte inzet van bestaande middelen en goede monitoring, teneinde verder uitvoering te kunnen geven aan de ombuigingen Sociaal domein. Wij werken vanuit één integrale toegang voor het hele Sociaal domein.
Doel 6.1 Samenhangend aanbod Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 Wij streven naar een samenhangend aanbod in ondersteunings- en zorgbehoefte van onze inwoners.
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 6.1.1 Samenhang in de uitvoering van wetten
Omschrijving (toelichting) De samenhang in de uitvoering van de verschillende wetten binnen het Sociaal domein verder uitwerken. Voor 2022 voegen wij de Wet Inburgering en Vroegsignalering toe.
70
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) In 2022 is de Wet Inburgering en Vroegsignalering (als onderdeel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) onderdeel van de integrale toegang en daarmee is de actie afgerond.
Kwaliteit (toelichting) In 2022 is de implementatie van de regelingen in de integrale toegang afgerond. In 2023 wordt aan een verdere kwaliteits- en effectiviteitsverbetering gewerkt. Alle vroegsignaleringen worden opgepakt door onze ervaringsdeskundige armoede en schulden.
Doel 6.2 Toekomstbestendig maken zorg en ondersteuning Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 De zorg en ondersteuning in Westerveld (meer) toekomstbestendig maken en (meer) betaalbaar en beheersbaar houden, zodat wij binnen de begroting de best mogelijke ondersteuning kunnen verlenen aan inwoners in Westerveld.
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 6.2.1 Uitvoeren ombuigingen sociaal domein
Omschrijving (toelichting) Zoals in de begroting 2020 is aangeven houden we vast aan de gedragslijn waarbij we maximaal € 2 miljoen uit de algemene middelen aanwenden bovenop de (voorheen) integratie-uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om zelf de kosten in dit domein te beperken. In de notitie ‘ombuigingen Sociaal domein’ (2019) is dit concreet gemaakt. Via de Jaarrekening wordt de stand van zaken wat betreft de realisatie van de ombuigingen gerapporteerd. Het ombuigingsproces betreft een geleidelijk proces (van ingroeien) waarbij bezuinigingen stapsgewijs worden gerealiseerd. Zoals ook bij de vorige jaarrekening vermeld, heeft de coronacrisis ook zijn weerslag gehad op het inzetten op en realiseren van de gewenste ombuigingen.
71
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) Bij deze jaarrekening wordt afsluitend de voortgang gerapporteerd.
Kwaliteit (toelichting) Alle ombuigingen zijn financieel verwerkt in de begroting. De rapportage is terug te vinden bij onderdeel A.
Doel 6.3 Ondersteunen psychische kwetsbaarheid in de wijk Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 Mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. En hiervoor in samenwerking met gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraar, voldoende voorzieningen creëren.
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 6.3.1 Doorontwikkelen decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Omschrijving (toelichting) Doordecentralisatie beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO).
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) De voorbereidingen voor 2022 zijn afgerond.
72
Kwaliteit (toelichting) De voorbereidingen voor 2023 zijn als actiepunt opgenomen in de begroting 2023. De ingangsdatum voor de decentralisatie voor beschermd wonen is uitgesteld tot 1 januari 2024.
Doel 6.4 Participatie bevorderen Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 Mensen optimaal laten participeren in het arbeidsproces en de samenleving na corona.
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 6.4.1 Inzet van de programma's Werkbedrijf Regio Zwolle
Omschrijving (toelichting) Het inzetten van de programma’s van Werkbedrijf Regio Zwolle.
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) Projecten zijn onderdeel van het bestaande beleid.
Kwaliteit (toelichting) Inzet van programma's van het werkbedrijf Regio Zwolle onder andere Human Capital Agenda, Europees Sociaal Fonds en Werkgeversservicepunt zijn onderdelen van werkproces Werk en Inkomen.
Programma 6 Sociaal Domein
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000
73
Exploitatie
Realisatie 2021
Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Verschil 2022
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten
2.939
2.927
4.535
4.012
-523
Baten
11
25
1.468
1.069
-399
-2.928
-2.903
-3.067
-2.943
124
Lasten
205
139
262
298
36
Totaal 6.2 Wijkteams
-205
-139
-262
-298
-36
Lasten
6.013
4.701
5.950
5.798
-152
Baten
4.927
3.606
3.840
3.884
44
Totaal 6.3 Inkomensregelingen
-1.086
-1.095
-2.110
-1.914
195
Lasten
3.492
3.552
3.705
3.747
42
Baten
3
0
0
6
6
-3.489
-3.552
-3.705
-3.741
-36
Lasten
749
1.174
1.156
1.154
-2
Baten
3
0
66
66
0
-745
-1.174
-1.090
-1.088
2
Lasten
4.172
4.008
4.429
4.238
-191
Baten
80
165
111
109
-2
-4.092
-3.843
-4.318
-4.129
189
Lasten
665
444
373
308
-65
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening
-665
-444
-373
-308
65
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
Totaal 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lasten
4.074
4.334
4.338
4.039
-299
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-4.074
-4.334
-4.338
-4.039
299
Baten
406
0
156
526
370
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
406
0
156
526
370
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
74
Exploitatie
Realisatie 2021
Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Verschil 2022
6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten
286
285
370
337
-32
Totaal 6.82 Geëscaleerde
-286
-285
-370
-337
32
-17.165
-17.767
-19.476
-18.271
1.205
zorg 18Gerealiseerd resultaat
Toelichting
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: een voordelig verschil van € 523.000 aan lasten: Op het gebied van het Vreemdelingenbeleid bedraagt het voordeel € 412.000, dit is te herleiden naar de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de crisisnoodopvang asielzoekers. De kosten voor de opvang van ontheemden en asielzoekers vallen binnen de normbedragen die ons ter beschikking zijn gesteld, waardoor dit overschot is ontstaan. Bij het Sociaal Team is een voordeel ontstaan van € 29.000, doordat voor versterking ondersteuning wijkteams in de decembercirculaire 2021 een bedrag van € 36.000 structureel is ontvangen. Hiervoor is eind 2022 een plan ontwikkeld genaamd 'Domein overstijgend werken'. In combinatie met een bij het Rijk aangevraagde subsidie worden de structurele middelen in 2023 ingezet voor een experimenteel project in Vledder. Daarnaast is sprake van een voordeel ad € 46.000, omdat in 2022 minder procesregie is ingezet vanuit de post Sociaal Team. Per saldo zijn veel werkzaamheden door de medewerkers zelf uitgevoerd of zijn via de Wmo voorzieningen ingezet. Het is in de praktijk merkbaar, dat de casussen steeds complexer worden. De verwachting is dan ook dat in de komende jaren behoefte blijft aan deze post.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: een nadelig verschil van € 399.000 aan baten: Op de baten voor het Vreemdelingenbeleid kan het verschil grotendeels verklaard worden, doordat bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne en crisisnoodopvang asielzoekers sprake is van een negatieve afwijking van € 395.000 ten opzichte van de begroting.
6.3 Inkomensregelingen: een voordelig verschil van € 152.000 aan lasten: In de Bijzondere bijstand zijn de kosten ten opzichte van de begroting € 140.000 lager dan begroot. Het is een open-einde regeling waarvoor minder aanvragen zijn binnengekomen. Wat betreft de energietoeslag is er voor €112.000 meer gebruik gemaakt van de regeling dan wij begroot hebben en aan middelen hebben ontvangen van het Rijk. Het betreft een open-einde regeling. Met het oog op de Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering zijn de uitgaven € 64.000 minder dan begroot. De kosten voor schuldhulpverlening bij de Gemeentelijke Krediet Bank zijn € 44.000 lager uitgevallen dan begroot. Gezien het karakter van een open-einde regeling is het een uitdaging om bij dit soort regelingen een inschatting te maken van het begrote bedrag. We mogen voorzichtig concluderen dat de inzet van de ervaringsdeskundige en vroegsignalering vruchten begint af te werpen. Op de lange termijn kunnen we hier meer inzicht in geven. Daarnaast hebben we incidentele middelen ontvangen van € 33.000, die we niet hebben ingezet gezien de bijdrage van de ervaringsdeskundige en vroegsignalering .
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo): een voordelig verschil van € 191.000 aan lasten: In totaal is bij de Maatwerkvoorzieningen Wmo (rolstoelen, hulpmiddelen, vervoer en woningaanpassingen) 75
sprake van een voordeel van € 219.000 hetgeen verklaard kan worden door lagere kosten voor de verstrekking van hulpmiddelen. Er is aan Wmo huishoudelijke hulp € 125.000 minder uitgegeven dan begroot, omdat de zorgaanbieders een deel van het jaar niet alle benodigde zorg konden leveren als gevolg van personeelstekort. Bij de Wmo begeleiding is € 60.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit betreft een open-einde regeling, waarbij sprake is van een procentueel kleine afwijking ten opzichte van de begroting.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: een voordelig verschil van € 65.000 aan lasten: Op het gebied van Wmo persoonsgebonden budget is minder uitgegeven ten opzichte van het budget, waardoor per saldo sprake is van een voordeel van € 94.000.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: een voordelig verschil van € 299.000 aan lasten: Bij de Najaarsrapportage is incidenteel € 237.000 extra budget aangevraagd voor Jeugdhulp. Dit was achteraf niet nodig geweest. Door het project 'Met gezond verstand en behoud van kwaliteit naar gezonde budgetten' en de inzet van de kwartiermaker is het aantal verwijzingen bij de huisarts verlaagd. Na één jaar is er een afname van 20% op de verwijzingen van huisartsen naar Jeugdhulp. Dit komt neer op een afname van 52 trajecten op jaarbasis. Een Jeugdhulptraject na verwijzing van huisarts kost gemiddeld € 6.235,- per traject. Simpel gesteld is er een besparing op Jeugdhulp opgetreden van € 324.220 (52 trajecten x € 6.235). Het is mogelijk dat er een kleine toename is ontstaan op Jeugdhulp aanvragen bij het team Jeugd, omdat scholen en huisartsen gericht gebruik maken van de gemeentelijke Toegang voor Jeugdhulp. Hierdoor kan het bespaarde bedrag niet in zijn geheel als besparing gezien worden. Gelet op de uitgaven voor Jeugdhulp in 2022 verwachten wij dat de onderbesteding hier wel mee te maken heeft.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+: een voordelig verschil van € 370.000 aan baten: De baten op dit taakveld vallen € 294.000 hoger uit dan begroot. Centrumgemeente Assen heeft een voorlopige inschatting aangeleverd van het overschot beschermd wonen. Het aandeel van gemeente Westerveld op dit overschot bedraagt naar verwachting € 526.000, hetgeen te herleiden is naar een hogere integratie uitkering over 2022. Daarnaast maken minder cliënten gebruik van beschermd wonen als gevolg van de overzetting naar de Wlz en maken tegelijkertijd meer cliënten gebruik van ThuisWonen plus. Per saldo vallen de kosten goedkoper uit dan voorzien. Daarnaast is sprake van een beperkte instroom van cliënten, doordat de maximale capaciteit bereikt is. Verbonden partijen
Samen met GGD Drenthe worden activiteiten ontplooid om de gezondheid van de twaalf Drentse gemeenten te bewaken, te beschermen en te bevorderen. Reestmond verzorgt de werkvoorziening ten aanzien van het plaatsen van mensen uit de deelnemende gemeenten die zijn aangewezen op aangepast werk. Reestmond bevordert het vinden van passende arbeid zo dicht mogelijk bij de arbeidsmarkt. Publiekvervoer Groningen Drenthe verzorgt het vervoer van Wmo-cliënten en het vervoer van leerlingen naar en van school. Dit in samenwerking met de andere (openbare) vervoerssystemen in de provincie Groningen en Drenthe. De bijdragen van de gemeente zijn als volgt: Bedragen x €1.000
76
Exploitatie
Realisatie 2021
U_34142 Publiek vervoer U_43300 Gemeenschappelijke
Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Verschil 2022
-16
-14
-14
-14
0
-2.788
-2.833
-2.623
-2.681
-59
-2.804
-2.846
-2.636
-2.695
-59
regelingen Totaal
Sociaal domein ombuigingen Zoals afgesproken in de begroting 2021 houden we vast aan de gedragslijn, waarbij we een maximaal bedrag uit de algemene middelen aanwenden bovenop de (voorheen) integratie-uitkering uit het gemeentefonds. In de notitie ‘ombuigingen Sociaal domein’ is dit concreet gemaakt. Hierna geven wij de stand van zaken weer. Het ombuigingsproces betreft een geleidelijk proces (van ingroeien), waarbij bezuinigingen stapsgewijs worden gerealiseerd. De coronacrisis heeft ook zijn weerslag gehad op het inzetten en realiseren van de gewenste ombuigingen.
Maatregel
Omschrijving
Beoogde besparing x € 1.000
1 en 2
Inzet regisseur 18-/18+
100
100%
100
3 en 4
Collectiviseren onderdelen huishoudelijke hulp
55
0%
-
4 en 5
Collectiviseren dagbesteding in combinatie met begeleiding licht
52
0%
-
6
Beperken post subsidie vrijwilligerswerk
42
100%
42
7
Ombuigen subsidie algemene voorziening dagbesteding ouderen
45
100%
45
123
100%
123
8
Verlagen budget onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)
Mate van realisatie
Gerealiseerd x € 1.000
9
Verlagen budget sociale experimenten
25
100%
25
10
Verlagen deel participatiebudget
45
100%
45
77
11 en 12
Niet-permanente bewoning en gebruik voorzieningen Sociaal domein
127
0%
-
13
Omgekeerde toets
130
100%
130
14
Afbakening wetgeving
100
100%
100
15 t/m 17
Contractmanagement Wmo/Jeugd
100
0%
-
18 en 19
Schrappen deel participatiebudget, behoud budget armoedebeleid en armoederegisseur
55
100%
Totaal
999
55
565
Totaal is er € 565.000 van de geraamde ombuigingen van € 999.000 gerealiseerd. Dat is circa 56% (was in 2021: 53%) van de beoogde ombuiging. De mate van realisatie daalt ten opzichte van 2021, omdat het te bezuinigen bedrag in absolute zin is gestegen (2021: € 886.000/2022: € 999.000). Met andere woorden de doelstellingen voor 2022 worden niet gehaald. Hieronder volgt een nadere toelichting op de onderdelen die nog niet zijn gerealiseerd.
Maatregel 1 en 2: Inzet regisseur 18-/18+ In 2019/2020 is deze ombuiging voorbereid. Het onderzoek is afgerond in februari 2022 en er is een projectplan opgesteld. Op basis van dit plan is de inzet van de regisseur gericht op kwaliteitsverbetering en kostenbesparing. Kwaliteitsverbetering In het kader van kwaliteitsverbetering wordt gestreefd naar betere samenwerking tussen de ketenpartners, een vloeiende jeugdhulpketen, een doorgaande zorglijn, complementaire deskundigheid, analyse op basis van de Jeugdwet en uniformiteit binnen Westerveld. Kostenbesparing Op het gebied van kostenbesparing is na één jaar een afname zichtbaar van 20% op de verwijzingen van huisartsen naar Jeugdhulp, hetgeen in de praktijk uitkomt op een afname van 52 trajecten op jaarbasis. In maart 2022 hebben wij berekend, dat de gemiddelde kosten van één Jeugdhulptraject na verwijzing van de huisarts € 6.235,- bedragen in het jaar 2021. Per saldo is sprake van een besparing op Jeugdhulp ter hoogte van van 52 x € 6.235,- = € 324.220,- . Vanwege het beter positioneren van het voorliggende veld, het verscherpte toezicht op voorliggende wetten en de aandacht voor het normaliseren wordt het overgrote deel van het bovengenoemde bedrag beschouwd als besparing. Door de regie van de Jeugdconsulenten zijn de trajecten gemiddeld genomen goedkoper.
Daarnaast voeren de Jeugdconsulenten regie op de zorgzwaarte, omvang, duur en eventuele verlengingen van de zorg, waardoor meer grip op uitvoering en kosten is ontstaan.
Maatregel 3 en 4: Collectiviseren onderdelen huishoudelijke hulp Het concept van de wasservice als collectieve voorziening is gestart in juli 2022. In samenwerking met Stichting Veuruut en WaSt bieden wij deze algemene voorziening aan. De verordening Wmo/Jeugd is aangepast op deze collectieve voorziening. De besparingen kunnen naar verwachting vooral gerealiseerd worden binnen de 78
Participatiewet. De besparingen op de Wmo-uitgaven worden in 2023 en 2024 gerealiseerd, de lopende beschikkingen worden niet opengebroken. Bij nieuwe aanvragen en beschikkingen wordt het wassen en strijken als een collectieve voorziening aangemerkt.
Maatregel 11 en 12: Niet-permanente bewoning en gebruik voorzieningen Sociaal domein Wanneer een inschrijving plaatsvindt op een recreatie-adres is er wettelijk gezien recht op het verkrijgen van een gemeentelijke voorziening (zoals Wmo). Het tegengaan van permanente bewoning op vakantieparken is onderdeel van het Project Vitale Vakantieparken.
Maatregel 14: Afbakening wetgeving De maatregel is nader onderzocht, hetgeen in de praktijk heeft geleid tot aantoonbare besparingen. Met name op het snijvlak van Beschermd Wonen, Thuiswonen+ en maatschappelijke opvang en Wlz. We zien in 2022 een verschuiving naar de Wlz. Dit heeft in 2022 geleid tot een voordeel van circa €200.000.
Maatregel 15, 16 en 17: Contractmanagement Wmo/Jeugd Vanaf 2021 hebben we een contractmanager voor Wmo/Jeugd in dienst, waardoor we beter in staat zijn om de contracten te monitoren. De directe relatie met de voorgestelde ombuiging is niet in geld uit te drukken.
79
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Taakvelden 1. Volksgezondheid 2. Riolering 3. Afval 4. Milieubeheer 5. Begraafplaatsen Ind. 7.001 Hernieuwbare electriciteit
Bron: RWS Gebied
2018
2019
2020
Drenthe
19,70 %
22,40 %
32,40 %
Westerveld
11,50 %
13,90 %
19,10 %
Ind 7.002 Omvang huishoudelijk restafval
kg / inwoner
80
Bron: CBS Gebied
2018
2019
2020
Drenthe
162,00 kg
154,00 kg
153,00 kg
Westerveld
163,00 kg
123,00 kg
121,00 kg
Wat hebben we bereikt? Een vitale, toekomstbestendige fysieke leefomgeving waarbij wij onder andere invulling geven aan de opgaven vanuit het Rijk en de samenleving.
Doel 7.1 Duurzame landbouw Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 We streven naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw.
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 7.1.1 Uitvoering geven aan programma duurzame bollenteelt
Omschrijving (toelichting) Uitvoering geven aan het programma duurzame bollenteelt in Drenthe (uitvoeringsprogramma gewasbescherming onder regie provincie Drenthe).
Tijd (indicator)
81
Status
Tijd (toelichting) De uitvoering is gestart en loopt volgens planning.
Kwaliteit (toelichting)
Actie 7.1.2 Onderzoek doen naar toekomstbestendigheid agrarische sector
Omschrijving (toelichting) Vanuit de samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstbestendigheid van de agrarische sector.
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) Door middel van een enquête is in samenwerking met de gemeente De Wolden onderzoek gedaan in 2022.
Kwaliteit (toelichting) De resultaten van het uitgevoerde onderzoek zijn aangeboden aan uw raad.
82
Doel 7.2 Bevorderen volksgezondheid Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 We willen de volksgezondheid bevorderen.
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 7.2.1 Uitvoeren Programma Westerveld in actie
Omschrijving (toelichting) Uitvoering geven aan het Programma Westerveld in actie (JOGG, GIDS met bijhorende werkgroepen)
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) Het Programma Westerveld in actie is in 2022 vastgesteld en is onderdeel geworden van het bestaande beleid.
Kwaliteit (toelichting) n.v.t.
Actie 7.2.2 Uitvoeren van het project 'Aan de slag met preventie'
Omschrijving (toelichting) Uitvoering geven aan het project ‘Aan de slag met preventie’.
Tijd (indicator)
Status 83
100% Tijd (toelichting) Het projectplan 'Aan de slag met preventie' is een onderdeel van het Programma Westerveld in actie en is onderdeel geworden van het bestaande beleid.
Kwaliteit (toelichting) n.v.t.
Doel 7.3 Goed woon- en leefklimaat Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 We streven naar een goede kwaliteit van het woon- en leefklimaat met oog voor klimaat, milieu, duurzaamheid en biodiversiteit.
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 7.3.1 Inzet op biodiversiteit en klimaatmaatregelen
Omschrijving (toelichting) Biodiversiteit en klimaatmaatregelen (ruimte voor water en hittestress) maken onderdeel uit van uitvoering en beleid.
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) Biodiversiteit en klimaatmaatregelen zijn onderdeel van het bestaande beleid en daarmee is de actie afgerond.
Kwaliteit (toelichting)
84
De aandacht voor biodiversiteit en klimaatmaatregelen is ingebed in de beleidsprocessen en bij beheer en onderhoud.
Actie 7.3.2 Gescheiden inzamelen van grondstoffen
Omschrijving (toelichting) We stimuleren gescheiden inzameling van grondstoffen (VANG doelstellingen) op basis van het grondstoffenplan 2022-2025.
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) Het grondstoffenplan 2022-2025 is vastgesteld in december 2022 en daarmee is de actie afgerond.
Kwaliteit (toelichting) Vanaf 2023 wordt uitvoering gegeven aan het Grondstoffenplan 2023-2025.
Actie 7.3.3 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Omschrijving (toelichting) We gaan verder met de verduurzaming van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed op basis van het duurzaam meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed.
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting)
85
Het duurzaam meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed is vastgesteld in december 2021 en daarmee is de actie afgerond.
Kwaliteit (toelichting) De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed wordt uitgevoerd conform planning.
Actie 7.3.4 Opstellen energievisie Westerveld en doorvertalen in RES 2.0
Omschrijving (toelichting) We geven een vervolg aan het participatietraject Regionale Energie Strategie (RES).
Tijd (indicator)
Status 25% Tijd (toelichting) De startnotitie voor de Energievisie is vastgesteld in november 2022. De verordening voor het participatiebeleid dient voor het vervolg van het participatietraject Energievisie.
Kwaliteit (toelichting) De startnotitie voor de Energievisie is vastgesteld in november 2022.
Actie 7.3.5 Opleveren van de transitievisie warmte
Omschrijving (toelichting) We leveren de transitievisie warmte op.
Tijd (indicator)
Status 75% 86
Tijd (toelichting) De transitievisie warmte is door het college vastgesteld en aan de raad aangeboden.
Kwaliteit (toelichting) De raad heeft de transitievisie warmte in januari 2023 vastgesteld.
Actie 7.3.6 Uitvoeren van LAS en LUA
Omschrijving (toelichting) Op basis van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en Regionale Uitvoeringsagenda (RUA) van start gaan met de lokale uitvoering hiervan.
Tijd (indicator)
Status 0% Tijd (toelichting) De uitvoering van RAS en RUA is niet gestart. Door prioritering in wettelijke en niet-wettelijke taken is de keuze gemaakt om de uitvoering uit te stellen.
Kwaliteit (toelichting) De RAS en RUA zijn vastgesteld in 2021 deze onderdelen worden uitgevoerd, dit heeft ook een lokale component.
Actie 7.3.7 Vaststellen Riolering en waterprogramma 2023-2028
Omschrijving (toelichting)
Tijd (indicator)
Status 100% 87
Tijd (toelichting) Het Riolering en watertakenprogramma 2023-2028 is vastgesteld in september 2022.
Kwaliteit (toelichting) In samenwerking met de Fluvius regio is het Riolering en watertakenprogramma 2023-2028 opgesteld.
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2021
Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Verschil 2022
7.1 Volksgezondheid Lasten
730
753
692
643
-49
Totaal 7.1 Volksgezondheid
-730
-753
-692
-643
49
Lasten
2.298
2.175
2.199
2.410
211
Baten
2.098
2.150
2.150
2.165
15
Totaal 7.2 Riolering
-200
-25
-49
-245
-196
Lasten
2.164
2.166
2.215
1.744
-471
Baten
2.946
2.710
2.710
2.617
-93
782
543
495
873
378
Lasten
511
285
490
311
-180
Baten
21
0
0
0
0
-490
-285
-490
-311
180
422
387
393
416
23
7.2 Riolering
7.3 Afval
Totaal 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer
Totaal 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Lasten Baten
313
236
236
318
82
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-110
-151
-157
-99
59
Totaal programma 7
-748
-670
-894
-424
471
Toelichting
7.2 Riolering: een nadelig verschil van € 211.000 aan lasten: De onttrekking vanuit de voorziening voor riolering is bijgesteld op basis van de gerealiseerde investeringen hierdoor ontstaat een nadeel van € 211.000.
7.3 Afval: een voordelig verschil van € 471.000 aan lasten: Het verschil kan worden verklaard door de lagere eindafrekening van de ROVA, waarbij er een lagere 88
doorbelasting is voor de verwerking van afval (€ 317.000). Daarnaast zijn de kosten voor de inzameling op het afvalbrengstation lager. Dit is per saldo te verklaren door een lagere aanbod van afval met lagere verwerkingskosten als gevolg (€ 198.000) en hogere kosten voor de ROVA regie van het afvalbrengstation (€ 55.000).
7.3 Afval: een nadelig verschil van € 93.000 aan baten: Het verschil is per saldo te verklaren door een lagere opbrengst afvalstoffenheffing (€ 106.000) en lagere NEDVANG subsidies (€ 54.000) en een hogere opbrengst bij het brengstation (€ 67.000).
7.4 Milieubeheer: een voordelig verschil van € 180.000 aan lasten: Het verschil is te verklaren door een voordelig verschil op het budget duurzaamheidsbeleid (€ 161.000). De middelen voor de transitievisie warmte en energievisie zijn niet volledig benut (€ 120.000) en het budget voor subsidies voor duurzaamheidsbonnen is niet volledig beschikt (€ 35.000) vanwege lager aantal aanvragen dan verwacht.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria: een voordelig verschil van € 82.000 aan baten: Het verschil is te verklaren door een hogere ontvangst van begraafrechten (€ 82.000). Investeringen In de investeringstabellen wordt inzicht gegeven in het (bruto) krediet (K) en de bijdrage van derden (B). Het restant krediet wordt overgeheveld naar 2023, wanneer de investering nog niet gereed gemeld is. De mutatie in het krediet betreft de over- of onderschrijding van gereed gemelde investeringen. In de meeste gevallen is dit een kredietoverschot, hetgeen inhoudt dat de kapitaallasten in de toekomst lager zijn dan begroot op basis van het vastgestelde krediet. Met ingang van boekjaar 2023 is een nieuwe werkwijze van toepassing met betrekking tot de kredieten, waarbij het geen automatisme meer zal zijn om kredieten over te hevelen. Bij de 1e Bestuursrapportage kan kenbaar worden gemaakt of bij kredieten een mogelijke overheveling wordt voorzien, waarna bij de 2e Bestuursrapportage het besluit kan worden genomen om kredieten over te hevelen naar het volgende boekjaar. Vervolgens zullen bij de Jaarrekening 2023 die kredieten worden afgesloten, waarvan besloten is om deze niet over te hevelen. K/B
Oorspr. Jaar
K
2020
150.000
82.580
36.672
JA
45.908
-
b. Riolering vrijverval
K
2021
222.784
163.107
55.424
NEE
-
107.683
c. Riolering drukriolering
K
2021
33.000
33.000
-
NEE
-
33.000
Investeringen
a. Riolering milieumaatregelen
Oorspr. krediet
Krediet 2022
mech/elektrisch
89
Besteed in 2022
Gereed
Mutatie krediet
Restant Krediet
d. Riolering vrijverval
K
2022
125.863
125.863
126.960
JA
-1.097
-
e. Riolering drukriolering
K
2022
432.000
432.000
-
NEE
-
432.000
f. Riolering gemalen bouwkundig
K
2022
17.000
17.000
-
NEE
-
17.000
g. Riolering milieumaatregelen
K
2022
150.000
249.174
-
NEE
-
249.174
B
2022
-
99.174
-
NEE
-
99.174
N
2022
150.000
150.000
-
-
150.000
K
2021
46.600
46.600
40.154
JA
6.446
-
K
2021
45.000
84.792
24.838
NEE
-
59.954
K
2022
45.000
-
-
-
-
1.267.247
1.134.942
284.049
51.257
799.636
mech/elektrisch
g. Riolering milieumaatregelen
h. Riolering onderhoud stedelijk watersysteem i. Verwijderen gedenkstenen begraafplaatsen i. Verwijderen gedenkstenen begraafplaatsen
Totaal
Betrokkenheid Verbonden partijen
Door deelname met aandelen in het ROVA kan de gemeente gebruik maken van de aangeboden diensten.
90
Samen met GGD Drenthe worden activiteiten ontplooid om de gezondheid van de twaalf Drentse gemeenten te bewaken, te beschermen en te bevorderen. De bijdragen van de gemeente is als volgt: Bedragen x €1.000 Kosten Verbonden partijen
Realisatie 2021
Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Verschil 2022
6870101 Jeugdgezondheidszorg
-645
-654
-443
-396
48
6870102 Algemene
-43
-42
-152
-149
3
0
0
-92
-151
-59
-688
-696
-688
-696
-8
gezondheidszorg 6870303 Afvalbrengstation Havelte Totaal
91
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Taakvelden 1. Ruimtelijke Ordening 2. Grondexploitatie 3. Wonen en bouwen Ind 8.001 Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Bron: CBS Gebied
2018
2019
2020
2021
2022
Drenthe
80,00 %
80,30 %
80,60 %
80,90 %
81,20 %
Westerveld
88,40 %
87,60 %
89,40 %
89,40 %
90,80 %
Ind 8.002 Gemeentelijk woonlasten eenpersoonshuishoudens
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
92
Bron: COELO Gebied
2018
2019
2020
2021
2022
Drenthe
654,00
663,00
697,00
721,00
810,00
Westerveld
579,00
563,00
601,00
677,00
778,00
Ind 8.003 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Bron: COELO
93
Gebied
2018
2019
2020
2021
2022
Drenthe
704,00
714,00
748,00
771,00
860,00
Westerveld
654,00
641,00
683,00
752,00
858,00
Ind 8.004 Gemiddelde WOZ waarde (€ 1.000)
De gemiddelde WOZ waarde van woningen (x 1.000 euro)
Bron: CBS Gebied
2018
2019
2020
2021
2022
Drenthe
190,00
203,00
215,00
230,00
255,00
Westerveld
252,00
273,00
288,00
304,00
326,00
Ind 8.005 Nieuw gebouwde woningen
94
Gebied
2018
2019
2020
2021
2022
Drenthe
6,10
7,10
6,50
7,80
6,40
Westerveld
1,70
0,70
0,00
3,00
20,80
Wat hebben we bereikt? We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn en blijven. We stimuleren inwoners op het gebied van verduurzaming en levensloopbestendigheid van woningen. De invoering van de Omgevingswet is deze bestuursperiode van groot belang. De wet kent niet alleen inhoudelijke vergaande veranderingen, maar betekent ook een omslag in rol en houding van de gemeente.
Doel 8.1 Vereenvoudiging wetten en regels Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 Wij streven naar een bundeling en vereenvoudiging van bestaande wetten en regels omtrent de ruimtelijke ordening en de fysieke leefomgeving.
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 8.1.1 Uitvoeren actieplan Omgevingsplan
Omschrijving (toelichting) Met het oog op de implementatie van de Omgevingswet willen we alle bestemmingsplannen omzetten naar omgevingsplannen.
Tijd (indicator) 95
Status 0% Tijd (toelichting) De invoeringsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024.
Kwaliteit (toelichting) De start van de omzetting bestemmingsplannen naar omgevingsplannen hangt samen met de definitieve invoering van de Omgevingswet. Wettelijk is er tot 2029 tijd om alle bestemmingsplannen om te zetten naar omgevingsplannen.
Doel 8.2 Afstemmen woonbehoefte en -aanbod Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 Wij willen de woningbehoefte en het woningaanbod beter op elkaar aan laten sluiten binnen onze gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 8.2.1 Actualiseren woonvisie
Omschrijving (toelichting) •
Actualiseren van de woonvisie onder andere door meer vraaggestuurd bouwen mogelijk te maken.
•
Beleid opstellen voor inbreidingslocaties.
•
Zo nodig inzetten van actief grondbeleid naar aanleiding van de te actualiseren nota grondbeleid.
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) 96
De actualisatie van de woonvisie is vastgesteld in het Addendum Woonvisie in september 2022.
Kwaliteit (toelichting) Met dit addendum zijn de kaders bepaald voor het gewenste woningbouwprogramma 2022-2030. Op basis hiervan worden prioriteiten bepaald voor woningbouw.
Doel 8.3 Goed woonklimaat voor doelgroepen Omschrijving (label) Jaarverslag 2022 Wij willen bijdragen aan een goed woonklimaat voor alle doelgroepen, waardoor het aantrekkelijk wordt om in onze gemeente te wonen en te werken.
Wat gaan we daarvoor doen? Actie 8.3.1 Uitvoeren beleid woonwagenstandplaatsen
Omschrijving (toelichting) Naar aanleiding van een onderzoek naar behoefte aan woonwagenstandplaatsen wordt bekeken of aanvullend beleid wenselijk is.
Tijd (indicator)
Status 100% Tijd (toelichting) Vanaf 2023 is de actie onderdeel van de Woonvisie en daarmee is de actie afgerond.
Kwaliteit (toelichting) Het beleid voor woonwagenstandplaatsen is onderdeel van de Woonvisie. Uit onderzoek blijkt dat er geen behoefte is aan extra standplaatsen.
97
Programma 8 VHROSV
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2021
Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Verschil 2022
8.1 Ruimte en leefomgeving Lasten
632
631
1.430
847
-583
Baten
60
20
20
21
1
-572
-611
-1.410
-825
585
Lasten
389
2.289
4.746
2.926
-1.820
Baten
742
2.289
4.743
1.757
-2.986
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
353
0
-4
-1.169
-1.166
Lasten
1.537
1.395
1.611
1.545
-66
Baten
638
504
654
773
119
Totaal 8.3 Wonen en
-900
-891
-957
-772
185
-1.119
-1.502
-2.370
-2.767
-396
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
bouwen Totaal programma 8
Toelichting
8.1 Ruimte en leefomgeving een voordelig verschil van € 583.000 aan lasten: Het verschil is te verklaren door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet (€ 545.000). Daarnaast is voor bestemmingsplannen minder extern advies gevraagd (€ 38.000).
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) een nadelig verschil van €1.166.000 aan lasten en baten: De begrote baten en lasten worden doorberekend aan de grondexploitaties in de voorraden op de balans. In de begroting is daarom per saldo het budget 0. De winst op de grondexploitatie wordt genomen indien deze zich voordoet. Er vindt een tussentijdse winstneming plaats rekening houdende met nog te maken kosten binnen de grondexploitatie in de toekomst. De tussentijdse winstneming bedraagt € 410.000 negatief. Deze bestaat uit Zorgvlied € 19.000 negatief, Kalterbroeken € 215.000 negatief, Vledderveen € 36.000, Aldi Dwingeloo € 62.000, Vledder Noord € 285.000 negatief, Moersberger Erven € 28.000 en Overaseweg € 17.000 negatief. Op basis van de uitkomsten van de grondexploitaties worden voor Kalterbroeken, Vledder Noord 1B en Overaseweg voorzieningen genomen voor het te verwachten verlies van € 1.200.000. Dit zorgt voor een aanvullende dotatie van € 760.000. Zie verder de toelichting in paragraaf G: Grondbeleid.
8.3 Wonen en bouwen een voordelig verschil van € 66.000 aan lasten: Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de onderschrijding op WABO-vergunningen (€ 134.000) en een onderschrijding op Volkshuisvestingsbeleid (€ 21.000). Deze laatste betreft de inzet van de middelen voor Woonimpuls. Daarnaast is er een nadelig verschil voor extra inhuur voor Handhaving en toezicht (€ 30.000). Binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD), is de Drentse Maat dit jaar de basis voor de verantwoording 98
van de RUD. In het jaarprogramma van de RUD, die in de raad van juni 2023 ter besluitvorming voorligt, zijn een aantal risico’s benoemd die effect hebben gehad op het resultaat van de jaarrekening 2022. Daarnaast is er sprake van diverse wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving (omgevingswet, AVG, WOO, e.a.). Als gevolg van maatschappelijke discussies zoals stikstof en energietransitie verandert de rol voor de RUD. Per saldo heeft dit ertoe geleid, dat het begrotingsjaar 2022 is afgesloten met een negatief resultaat van € 179.079. Vanuit de RUD wordt € 23.000 gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve. De overige € 156.000 wordt naar rato van deelnemersjaarafname in rekening gebracht bij de deelnemers. De deelnemersbijdrage voor Westerveld bedraagt op basis van de verrekensystematiek voor 2022 (Drentse maat) € 742.016, hiervoor zal een extra verrekening van € 88.159 plaatsvinden.
8.3 Wonen en bouwen een voordelig verschil van € 119.000 aan baten: Het verschil wordt verklaard door een hogere ontvangst van leges van WABO vergunningen. Verbonden partijen
De RUD draagt zorg voor de uitvoering van alle milieuvergunningen- en meldingen, het milieutoezicht en handhaving van alle milieuaspecten en advisering op het gebied van milieu. De te betalen bijdrage is als volgt: Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2021
Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Verschil 2022
6880301 Handhaving en toezicht U_43300 Gemeenschappelijke regelingen
-596
-595
-654
-752
-98
Totaal 6880301 Handhaving
-596
-595
-654
-752
-98
-596
-595
-654
-752
-98
en toezicht Gerealiseerd resultaat
Belangrijkste kaders https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR674496 Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is door de minister opnieuw uitgesteld. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2024 ingaat. Werk.
Werk.
Werk.
Werk.
Werk.
2019
2020
2021
2022
2023
Implementatiekosten
162.019
124.610
61.021
44.246
51.736
443.272
Personeelskosten (formatie)
17.000
100.229
94.173
237.100
106.900
555.402
233.180
114.000
231.281
387.000
965.461
458.019
269.194
512.628
545.276
1.964.135
Samenvatting omgevingswet
Personeelskosten inhuur Totale projectkosten
179.019 99
Totaal
Onttrekking aan bestemmingsreserve
179.019
458.019
269.194
512.628
545.276
1.964.135
Saldo bestemmingsreserve (oorspronkelijk)
1.320.981
862.062
593.768
81.140
0
0
Incidentele middelen Omgevingswet uit algemene uitkering
-
-
-
480.418
n.v.t.
n.v.t.
Saldo bestemmingsreserve per 31 12 2022/2023
561.558
0
0
In de septembercirculaire is eenmalig € 480.418 beschikbaar gesteld via de algemene uitkeringen. In de Najaarsrapportage 2022 is dit bedrag als budget opgenomen onder de Omgevingswet. In dit jaarverslag verwerken wij deze ontvangen middelen als mutatie op de bestemmingsreserve Omgevingswet. Op basis van de opgestelde projectbegroting voor 2023 worden deze middelen bij de Kadernota 2023 vrijgegeven als budget. Het bedrag dat eind 2022 resteert (€ 81.140) blijft beschikbaar in de bestemmingsreserve Omgevingswet voor uitgaven in 2023. Het totale beschikbare budget voor het complementeren van de implementatie Omgevingswet bedraagt eind 2022 € 561.558.
100