Schriftelijke beantwoording vragen (gesteld tijdens technische vragenronde 24 juni)

Antwoorden vragen technische bijeenkomst 1. Aantallen forensenbelasting 2019 en 2020 doorgeven? Opgelegde objecten FB belastingjaar 2019: 2087 Opgelegde objecten FB belastingjaar 2020: 2056 2. Totale bedragen ziekteverzuim en totale loonsom? Landelijk percentage ziekteverzuim is 5,5% over 2020 (Bron: aeno fonds) Totale loonsom (inclusief sociale lasten): € 11.450.000. Toegestane lasten ziekteverzuim is dan € 630.000. Budget was: € 203.000. Per saldo bedraagt de ruimte € 427.000. De overschrijding van € 292.000 past daarbinnen. Overigens doet de accountant de aanbeveling om het ziekteverzuim reëel bij te ramen voor 2021 in de Najaarsrapportage 2021 en reëel te begroten voor 2022 t/m 2025. 3.

Aanpassing dorpskern Diever –onderschrijding/overschrijding totale verantwoording van dit project? Hier waren door de fractie PW al schriftelijke vragen over gesteld. De raad wordt schriftelijk geïnformeerd, de brief is onderweg. 4. Uitbesteden Rova, wat kunnen we nu afstoten (pag.7)? Het klopt, dat de nadere uitwerking wordt aangeboden bij de Voorjaarsrapportage 2022 en niet 2023. Het betreft een ‘breed’ onderzoek waarin huisvesting, tractie en personeel wordt betrokken. 5. Vastgoed meer inzicht gevraagd? Er wordt (thans) geen detailoverzicht verstrekt. We onderzoeken per locatie wat realistisch is, zowel voor verkoop als voor de termijn waarop. We zullen de raad informeren op het moment dat er meer duidelijkheid is. 6. Overzicht subsidies opstellen? Zie bijlage subsidie overzicht. 7.

Bij GVVP, mogelijk per onderdeel de kosten in kaart brengen zodat men beter keuzes kan maken (evt een voorbeeldbedrag doorrekenen naar kapitaallasten)? De lijst in bijlage 1 maakte deel uit van het plan GVVP dat op 8 en 22 december in de raad is besproken. Er is geen besluit genomen over investeringskredieten en budgetten. De raad stelde zich op het standpunt dat een integrale afweging gemaakt moet worden bij de Voorjaarsrapportage 2021. De Voorjaarsrapportage heeft als scope de jaren 2021 t/m 2025. Daarom is in bijlage 1 alleen de jaren t/m 2025 gepresenteerd. Dat er blanco regels (in bijlage 1) zijn voor de afschrijvingslasten bij genoemde kredieten komt omdat deze investeringen in latere jaren plaats vinden en de afschrijvingen dus buiten de scope van de Voorjaarsrapportage vallen. In de bijlage van dit document wordt bijlage 1 nogmaals opgenomen, maar nu met het jaar waarin de investering wordt gedaan. Bij de Voorjaarsrapportage geeft de raad kredieten vrij voor de jaren t/m 2025. Daarom geeft de tabel op pag. 12 alleen een overzicht van de kredieten en budgetten voor de jaren 2021 t/m 2025. Voor de latere jaren zal steeds opnieuw een voorstel worden ingediend bij de volgende Voorjaarsrapportages.

Overigens wordt de raad een brief aangeboden waarin een vijftal investeringen worden aangehouden: Het betreft: De gevraagde budgetten voor de minst concrete maatregelen Impuls voorzieningen

fietsverkeer; Kwaliteitsimpuls parkeervoorzieningen en Impuls toegankelijkheid woonkernen laten wij vervallen. Investeringen in: progr. GVVP Impuls voorzieningen 2 fietsverkeer GVVP Impuls voorzieningen 2 fietsverkeer GVVP Impuls toegankelijkheid in 2 woonkernen GVVP Parkeervoorzieningen creëeren 2 GVVP Parkeervoorzieningen creëeren 2 Totaal kredieten die varvallen

2021

2022

2023

2024

250.000

-

-

-

-

-

500.000

-

-

-

250.000

-

-

-

-

-

200.000

-

-

-

-

-

200.000

-

-

500.000

700.000

200.000

-

-

2022

2023

2024

2025

-

11.000

11.000

11.000

11.000

-

-

22.000

22.000

22.000

-

11.000

11.000

11.000

11.000

-

-

8.800

8.800

8.800

-

-

-

8.800

8.800

-

22.000

52.800

61.600

61.600

2025

De kapitaallasten die daarbij horen zijn als volgt. Kapitaallasten progr. GVVP Impuls voorzieningen 2 fietsverkeer GVVP Impuls voorzieningen 2 fietsverkeer GVVP Impuls toegankelijkheid in 2 woonkernen GVVP Parkeervoorzieningen creëeren 2 GVVP Parkeervoorzieningen creëeren 2 Totaal kredieten die varvallen

2021

Bij de besluitvorming over de Voorjaarsrapportage zal in een addendum een aanvullend besluit worden genomen over bovenstaande. Een voorbeeld van een berekening. Investering per saldo € 275.000. Afschrijven in 25 jaar. Geeft een afschrijvingslast per jaar van € 11.000. De rekenrente is 0,4%. Dat geeft aan jaarlijkse rentelasten € 1.100. De kapitaallasten worden berekend vanaf het jaar van gereed melden. Dus onderstaand wordt de investering gedaan in 2021 en wordt de subsidie ontvangen in 2022. Dan wordt het krediet gereed gemeld in de jaarrekening 2022 en volgt een rente en afschrijving in en vanaf 2023. Investeringsbedrag (excl. btw) Jaar van investering3 Fasering k rediet (€, prijspeil 2020, excl. btw)

275.000 Afschrijvingstermijn 2022 Restwaarde 2021 € 550.000

Toelichting op fasering4 Wat wordt er in de verschillende jaren gedaan? Kapitaallasten Afschrijving Rente

2022 -€ 275.000

25 2023

2024

2023 11.000 1.100

2024 11.000 (=berekening) 1.100 (=berekening)

2025

2021 Investering 2022 Ontvangst subsidie 2023 2024 2021

2022 -

-

8. Wat is het marktconforme tarief, welke onderdelen zijn onderzocht? Dit is een jaarlijks terugkerende omschrijving. In het verleden is dit wel eens onderzocht, maar waarvoor recent geen onderzoek heeft plaats gevonden. Met marktconform wordt bedoeld het doorberekenen aan de gebruikers van alle kosten. Maar als we dat zouden doen voor markten, blijft er geen markt meer over. Voor begraven geldt hetzelfde, worden de tarieven verhoogd tot 100%

kostendekkendheid, dan zullen inwoners andere keuzen maken en blijft de begraafplaats ongebruikt. Het probleem zit niet alleen in het tarief, maar juist ook in het aantal begraafplaatsen dat we hebben in de gemeente en welke we onderhouden. Daarom stelt het college ook voor om het aantal begraafplaatsen te beperken. Het onderdeel begraafrechten wordt integraal meegenomen bij het onderzoek naar het beperken van het aantal begraafplaatsen en onderzoek naar de tariefstelling die in het 4e kw. Van 2021 zal worden opgeleverd. Het gaat om een ‘breed’ onderzoek naar de kostendekkendheid van alle leges. Dit wordt dan ook ‘breed’ binnen de organisatie opgepakt. In het AT zal nog worden besproken hoe dit wordt opgepakt en wie dit gaat trekken. 9. Vervangen defecte verlichting, graag een lijst maken van vervangingen? De volgende gebieden moeten nog worden vervangen: Eemster, Leggeloo, Dieverbrug, Lheebroek en delen van Dwingeloo . 10. Wat wordt er in 2023 gedaan met de beschikbare subsidiegelden proefkolonie, wordt het bedrag elk jaar doorgeschoven? (net als nu gedaan is met de overheveling 2020 naar 2021)? Bij amendement van 10 november 2020 is eenmalig voor 2021 € 25.000 beschikbaar gesteld voor de proefkolonie.

Met als toelichting: ‘Met dit bedrag kan museum De Proefkolonie in 2021 een bijdrage van € 25.000 ontvangen, bij de voorjaarsnota wordt voor de jaren daarop gekeken naar de hoogte van de subsidiebijdrage. De overige musea worden ook in de voorjaarsnota beschouwd. Het budget hiervoor is maximaal € 10.000’. Dat laatste bedarg is niet concreet gemaakt in het amendement en is dus ook niet als budget verwerkt in de begroting 2021. 11. Is er een plan voor cliëntondersteuning? Er wordt gewerkt aan een plan voor cliëntondersteuning. Dit plan wordt opgesteld in overleg met de partijen die cliëntondersteuning bieden, de adviesraad sociaal domein, de gemeente en met ondersteuning van Movisie. Onderwerpen waar we tijdens het koploperproject aan willen werken zijn de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning, communicatie over en bekendheid van de cliëntondersteuning en de deskundigheid van de cliëntondersteuning. Het plan gaat binnenkort naar het college en komt via die weg ook bij de raad.

Tabel bijlage 1 met jaar van investeren. Jaar

Budget

A Verkeersstructuur A1-1 herinrichting Ruiterweg/Darperkerkweg 60 km/u uur 2027 A1-2 herinrichting Midden/Oosteinde/Wapserveenseweg 60 2026 km/uur A1-3 herinrichting Oude Willem 60 km/uur 2026 A1-4 herinrichting Appelschaseweg 60 km/uur 2023 A2-1 afwaarderen Nieuw Ruiterweg Havelte 30 km/uur 2028 A2-2 afwaarderen Ruiterweg (Darp) 30 km/uur 2027 A2-3 afwaarderen Zuidstraat (Uffelte) 30 km/uur 2028 A2-4 afwaarderen Ruiterweg (Havelterberg) 30 km/uur 2028 A3 onderzoek routes vracht-/landbouwverkeer kernen 2026 25.000 A4 pilotproject sanering verkeersborden 2026 20.000 A5 Duurzaam Veilige weginrichting (jaarlijks) jaarlijks 25.000

Krediet

25.000

B3-1 markering fietspaden B3-2 veilige bermen fietspaden B4 impuls voorzieningen fietsverkeer B5 actieprogramma fiets

2022 2024 2027 2021/2022 15.000

75.000 50.000 750.000

na 2030

100.000

2021 jaarlijks

500.000

2025

100.000

E Recreatief en toeristisch verkeer E1 kwaliteitsimpuls parkeervoorzieningen E2 aanvraag bewegwijzering F Verkeerseducatie F1 permanente verkeerseducatie (PVE) (jaarlijks) = afspraak gemeenten Drenthe G Parkeren G1 impuls gehandicaptenparkeerplaatsen G2 onderzoek spreiding parkeren Frederiksoord

1.000

2025

600

600

20.000 25.000

25.000

25.000

25.000

3.000

3.000

3.000 2.000

4.000 25.000

8.000 25.000

8.000 25.000

2023 n.v.t.

16.000

16.000

1.000

jaarlijjks

40.000

2021

7.500

7.500

25.000

4.000 25.000

400.000 n.v.t.

n.t.b.

50.000 n.t.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t. eenmalig 25.000 2027

n.v.t.

I Overig I1 monitoringsplan verkeer 2020-2030 (jaarlijks) I1 monitoringsplan verkeer 2020-2030 (eenmalig) I2 tussentijdse actualisatie GVVP

jaarlijks 5.000 2025 10.000 2025 10.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

2.000

2.000

2.000

2.000

5.000

5.000

5.000

5.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

0

88.500

88.500

64.000

84.600 106.600

25.000 250.000

4.080.000

Nog te dekken

2024

550.000 315.000

H Duurzaamheid H1-1 Green Deal Openbaar toegankelijke elektrische laadinfrastructuur H1-2 Green Deal Autodelen 2.0 H2 inventarisatie toegankelijkheid openbare ruimte H3 impuls toegankelijkheid in woonkernen

Al gedekt uit de lopende budgetten (PVE)

2023

175.000 15.000 75.000 75.000 75.000 75.000

2025 2025 eenmalig

D Schoolroutes- en omgevingen D1 inrichten schoolzones

2022

100.000 350.000

B Fiets B1-1 opwaarderen fietspad Doldersummerweg B1-2 opwaarderen fietspad Steenwijkerweg B2 recreatieve fietstructuur Bosrand

C Verkeersveiligheid C1 optimalisatie traject Koningin Wilhelminalaan/N353 (buitengebied) C2 aanpak bermen C3 verkeersveiligheidscampagnes (jaarlijks)

Lasten over de jaren 2020 2021

5.000 10.000 10.000 40.000 128.500 128.500 104.000 124.600 146.600 40.000