Recreatieschap Memo Kadernota 2024

Memo Aan Van Datum Betreft

: de raad van Westerveld : J.T. Boonstra : 21-02-2022 : Kadernota 2024 Recreatieschap Drenthe “Zoeken naar nieuw evenwicht”

Aanleiding Recreatieschap Drenthe heeft een (wettelijke) Kadernota opgesteld. Reden is dat de gemeente Ooststellingwerf (gelegen in de provincie Friesland) onderdeel uitmaakt van deze gemeenschappelijke regeling. Op basis van deze informatie vraagt Recreatieschap Drenthe de gemeenteraden om kader stellende uitspraken te doen voor de uitwerking van de programmabegroting 2024 die komend voorjaar zal verschijnen. De ontwerpbegroting 2024 van Recreatieschap Drenthe zal, conform de afspraken binnen de nota ‘Samen werken aan Drenthe’, aan de deelnemende gemeenten voor 15 april 2023 worden aangeboden. De Kadernota is in het AB van 26 januari 2023 besproken. Via deze memo volgt een korte duiding van de Kadernota. Financieel De bijdrage van de gemeente Westerveld aan deze gemeenschappelijke regeling gaat omhoog. Het was in 2023 totaal € 90.989, vanaf 2024 betalen we een bijdrage van € 104.139. De bijdrage aan het Recreatieschap bestaat uit de exploitatiekosten € 71.404 en een bijdrage aan het Fonds Recreatie en Toerisme € 32.735* (*) Dit bedrag is gebaseerd op het aantal toeristische overnachtingen in de gemeente.

Stimuleringsfonds De gevraagde bijdrage aan het stimuleringsfonds (ca. 3% van de totale Drentse opbrengst toeristenbelasting) is (deels) afhankelijk van de geïnde toeristenbelasting. Voor de begroting 2024 worden de overnachtingscijfers gehanteerd van het jaar 2021. Dat jaar liet weer een stijging (gemiddelde stijging van 6 %) zien van het aantal overnachtingen ten opzichte van de overnachtingen in het jaar 2020. De gemeente Westerveld kan voor onderzoek en nieuwe toeristische ontwikkelingen een beroep doen op dit Fonds. Indexering De begroting van het Recreatieschap wordt jaarlijks aangepast voor stijging van lonen en prijzen. De wijze waarop dit gebeurt is vastgelegd in de notitie ‘Samen werken voor Drenthe’. In deze notitie wordt de methode beschreven hoe de compensatie van loon- en prijsstijgingen van gemeenschappelijke regelingen wordt bepaald. Op moment van opstellen van de kadernota zijn er nog veel financiële onzekerheden. Immers, de inflatie is hoog en Cao-onderhandelingen zijn nog gaande. Naast de voornoemde onzekerheden kent het begrotingsjaar 2024 een aantal mutaties t.o.v. de begroting 2023 (mutaties op jaarbasis). Deze mutaties zijn (structurele) wijzigingen op de begroting 2023 en worden derhalve in de conceptbegroting 2024 opgenomen. Deze afwijking wordt meegenomen in de berekening van de geschatte personeelslasten in 2024. (stijging van € 18.000 i.v.m.

aanpassing indexcijfer van 2,3% naar 5% over de loonsom 2023). Personeel

Het Recreatieschap Drenthe is een kleine organisatie (8,7 fte.) en heeft te maken heeft met langdurige ziektegevallen. Hiervoor is een verzuimverzekering afgesloten (kostenstijging € 18.000,--). Energiekosten De stijgende energieprijzen hebben invloed op de huisvestingslasten. Deze kunnen binnen de begroting worden opgevangen. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen zal dit mogelijk via begrotingswijziging worden aangepast. Ontwikkelingen De bevolkingsdichtheid van Nederland neemt toe. Op de woningmarkt is meer nieuwbouw nodig, Meer aanbod is dan ook nodig om de toegankelijkheid te vergroten. Vanuit ‘Den Haag’ worden plannen ontwikkeld die vergaande gevolgen zullen hebben voor de agrarische sector. Hoe de vrijkomende ruimte wordt ingevuld, is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied en dus zeker ook voor de recreatieve sector. Het stikstofprobleem beperkt ook de ontwikkelruimte van bedrijven. In of dichtbij Natura 2000 gebieden zijn bijna geen mogelijkheden voor het aanpassen van toeristische bedrijven. Ook het organiseren van evenementen staat onder druk. De maatschappelijke behoefte aan recreatie neemt toe en zal ook in de komende jaren blijven groeien. Bevolkingsgroei is een feit én vanuit het oogpunt van gezondheid en welzijn wordt een steeds groter belang gehecht aan een gezonde en actieve leefstijl, waarvan recreatie deel uitmaakt.

In de coronaperiode heeft men de eigen directe leefomgeving opnieuw ontdekt en opnieuw leren waarderen. Door klimaatveranderingen (warmere zomers) en meer aandacht voor duurzaamheid is de verwachting dat meer mensen kiezen voor recreatie, dichtbij huis. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een verdere groei van toerisme in recreatie in Drenthe. Inzet in 2024 De ambitie is toerisme en recreatie te laten bijdragen aan de samenleving door van waarde te zijn voor bezoekers, bedrijven, bewoners én de bestemming Drenthe. Het doel is om Drenthe te laten bloeien. Bloeien betekent dat toerisme en recreatie duurzaam groeien met oog voor de balans tussen economie (bestedingen en banen), maatschappij (leefbaarheid, levendigheid en voorzieningenniveau) en omgeving (cultuur/erfgoed, natuur en landschap). Om dit te realiseren ziet het schap drie ontwikkelstrategieën: • Trots en respect voor onze cultuur en identiteit versterken én uitdragen. • De natuurlijke waarden optimaal benutten en Drenthe profileren als dé Oerprovincie. • Een aantrekkelijke bestemming creëren voor Drenten, young professionals en pionierende gezinnen Om een aantrekkelijke omgeving voor recreërende inwoners en toeristen (ook wel vrijetijdslandschap) te behouden en te versterken is het belangrijk recreatie in combinatie op te pakken met andere opgaven.

De natuurlijke en culturele omgeving, de fysieke inrichting en de sociale structuur van plekken zijn bepalend voor het goed functioneren van de vrijetijdseconomie – ook al zijn deze plekken niet louter bedoeld voor toerisme en recreatie. Hoe de toekomst van het vrijetijdslandschap in Drenthe er uit ziet hangt af van de strategische keuzes die komende tijd gemaakt worden. Recreatieschap zet zich in om samen met de organisaties die betrokken zijn bij de verschillende opgaven, gezamenlijke visies en 9 strategieën te ontwikkelen op het omgaan met recreatie in gebieden. Denk aan opgaven op het gebied van stikstof, klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit en brede welvaart. Het Recreatieschap blijft zich inzetten op de kwaliteitsverbetering van de dag- en verblijfsrecreatieve sector, duurzaam toerisme, de toeristische infrastructuur, beleid en ondersteuning van gemeenten.