Recap baten en lasten tbv kostendekekendheid 2023 reiniging

Recap op basis van detail baten en lasten reiniging uit begroting 2023 Rijlabels 1 directe baten en lasten Totaal 1 directe baten en lasten 2 toegerekende lasten

Totaal 2 toegerekende lasten 4 directe opbrengsten Totaal 4 directe opbrengsten 5 mutatie bestemmingsreserve Totaal 5 mutatie bestemmingsreserve Eindtotaal

indeling tbv kostendekendheid inkomsten taakvelden excl heffingen kosen taakvelden incl rente BTW kwijtschelding Overhead opbrengst heffingen Vrijval bestemmingsreserve

Som van Begr 2023ex btw totale kosten -737.000 2.659.510 1.922.510 1.922.510 455.702 43.700 123.960 623.362 623.362 -2.397.245 -2.397.245 -148.627 -148.627 0 2.545.872

Bovenstaande sluit aan op de kostendekendheid in begroting 2023.

Kostendekkenheid afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Kosten taakvelden inclusief rente Inkomsten taakvelden exclusief heffingen Netto kosten taakvelden

Letter

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil

2.166.262 -762.000 1.404.262

2.659.510 -737.000 1.922.510

493.248 25.000 518.248

43.700 123.960 455.702 2.545.872

-4.400 8.100 74.492 596.440

Kwijtschelding Overhead BTW Totale kosten

a

48.100 115.860 381.210 1.949.432

Opbrengst heffingen

b

1.949.432

2.397.245

447.813

Dekkingspercentage voor onttrekking bestemmingsreserve

b/a

100,0%

94,2%

-5,8%

Ontrekking bestemmingsreserve

c

-

148.627

148.627

Dekkingspercentage na onttrekking bestemmingsreserve

(b+c)/a

100%

100%

0%