Raadsvoorstel en -besluit Tweede bestuursrapportage 2025

Besluitvorming Raad Onderwerp Openbaarheid Zaaknummer Datum voorstel Portefeuillehouder

2e Bestuursrapportage 2025 Openbaar 2025-018020 25 november 2025 J.T. Boonstra

Beslispunten 1. In te stemmen met de 2e Bestuursrapportage en daarmee: - de voorgestelde budgetmutaties vast te stellen; - de wijziging van de investeringskredieten goed te keuren; - de voortgang van de acties vast te stellen; - de voorgestelde reservemutaties vast te stellen. 2. De volgende reservemutaties vast te stellen: - Algemene reserve: onttrekking €250.000; - Bestemmingsreserve maatschappelijke welzijn breed: storting €700.000; - Bestemmingsreserve maatschappelijke welzijn breed: onttrekking € 590.000; - Bestemmingsreserve omgevingswet: storting € 489.000; - Bestemmingsreserve klimaatakkoord: storting € 42.000; - Bestemmingsreserve woningbouwopgaven: storting € 756.000; - Bestemmingsreserve afval: storting €18.000. - Het resterende saldo te storten in het saldo van de begroting, en het definitieve resultaat bij de jaarrekening te bestemmen - Bovenstaande reservemutaties betreffen mutaties op reserves die zich kenmerken als zogenaamde systeemreserves. Deze mutaties zijn gebaseerd op de resultaten zoals die uit deze tweede bestuursrapportage blijken. Bij de jaarstukken zullen de definitieve toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves gedaan worden op basis van werkelijke bedragen. 3. Wensen en bedenkingen uitspreken over de garantstelling voor het project Flexwonen Diever.

Kosten, baten en dekking De budgetmutaties worden toegelicht bij de programma's, de mutaties worden toegelicht in het hoofdstuk reserves en de wijzigingen van investeringskredieten worden toegelicht in bijlage 2 investeringskredieten. In bijlage 1 is een totaaloverzicht te vinden van de mutaties. Inleiding De 2e bestuursrapportage bevat budgetmutaties naar aanleiding van de realisatie van de eerste acht maanden van de begroting. Daarnaast wordt de voortgang van de acties vermeld. Ook worden wijzigingen met betrekking tot investeringskredieten voorgesteld. Tenslotte zijn er mutaties voorgesteld wat betreft reserves. Het geactualiseerde financiële perspectief laat een positief saldo zien in 2025. Beoogd effect De raad conform financiële verordening te informeren over het lopende begrotingsjaar 2025. Argumenten De raad informatie geven met betrekking tot het lopende begrotingsjaar in het kader van hun controlerende en budgetterende rol. Ook gaan zij over de stortingen/onttrekkingen van reserves en het opheffen daarvan.

1

Kanttekeningen Het saldo van de wijzigingen geeft geen indicatie voor de prognose van het uiteindelijke resultaat bij de jaarstukken 2025. Communicatie Na vaststelling door de raad wordt de rapportage aan de Provincie Drenthe verstuurd in het kader van het provinciaal toezicht. Ook wordt de 2e bestuursrapportage na vaststelling gepubliceerd op het begrotingsportaal. Inwonersparticipatie De inwonersparticipatie is niet van toepassing Bijdrage aan Global Goals (SDG) Bijlage(n) 2e Bestuursrapportage 2025 (Openbaar)/

2

RAADSBESLUIT Onderwerp

2e Bestuursrapportage 2025

Openbaarheid Zaaknummer Datum voorstel college

Openbaar 2025-018020 25 november 2025

De raad van de gemeente Westerveld, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, BESLUIT 1. In te stemmen met de 2e Bestuursrapportage en daarmee: - de voorgestelde budgetmutaties vast te stellen; - de wijziging van de investeringskredieten goed te keuren; - de voortgang van de acties vast te stellen; - de voorgestelde reservemutaties vast te stellen. 2. De volgende reservemutaties vast te stellen: - Algemene reserve: onttrekking €250.000; - Bestemmingsreserve maatschappelijke welzijn breed: storting €700.000; - Bestemmingsreserve maatschappelijke welzijn breed: onttrekking € 590.000; - Bestemmingsreserve omgevingswet: storting € 489.000; - Bestemmingsreserve klimaatakkoord: storting € 42.000; - Bestemmingsreserve woningbouwopgaven: storting € 756.000; - Bestemmingsreserve afval: storting €18.000. 3. Wensen en bedenkingen uitspreken over de garantstelling voor het project Flexwonen Diever. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering. Datum:

Namens de gemeenteraad van Westerveld,

Griffier R. Weernekers

3

Voorzitter J. Spoelstra