Raadsvoorstel en besluit Programmabegroting 2026

Besluitvorming Raad Onderwerp Openbaarheid Zaaknummer Datum voorstel Portefeuillehouder

Programmabegroting 2026 Openbaar 2025-016633 17 september 2025 J.T. Boonstra

Beslispunten 1. De Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029 vast te stellen en daarmee: - De acties bij de doelen voor 2026 vaststellen; - De budgetten, zoals deze per programma zijn weergegeven, voor 2026 beschikbaar stellen; - De investeringskredieten, zoals in de financiële begroting zijn opgenomen, beschikbaar stellen. 2. Het subsidieplafond voor 2026 vast te stellen op € 3.485.000. 3. De gewijzigde tariefstelling voor de forensenbelasting per 2026 vaststellen. Kosten, baten en dekking De kosten en baten zijn in de Programmabegroting integraal verwerkt. Inleiding De Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029 is gebaseerd op de Kadernota 2026 die de raad in juli heeft vastgesteld. De uitwerking daarvan, zowel tekstueel als financieel, is in deze Begroting te vinden. Het uitgangspunt voor het saldo in deze begroting is het eindsaldo van de begroting die is gemeld in de raadsinformatiebrief meicirculaire waarbij de invulling van de indexatie stelpost ook inzichtelijk is gemaakt. De septembercirculaire 2025 is nog niet verwerkt, omdat deze nog niet bekend was ten tijde van het opstellen van deze begroting. Een raadsinformatiebrief septembercirculaire volgt nog. Meer informatie is in de onderdelen algemeen perspectief en financiële vooruitzichten te lezen.

Bij de behandeling van de Kadernota 2026 is een motie aangenomen om een alternatieve dekking te zoeken voor het gevraagde budget voor spelen in 2026 en 2027. In de begroting 2026 geven we hier invulling aan door dit te dekken uit het saldo van de begroting. Tevens is er een motie aangenomen waarin de voorgestelde tariefstelling voor riool- en waterzorgheffing is afgewezen. Het voorstel in de begroting 2026 is om de huidige systematiek, die ook in 2025 van toepassing is, te handhaven. Tot slot is er bij de behandeling van de Kadernota 2026 gesproken over de haalbaarheid van het onderscheid maken in de tariefstelling voor de forensenbelasting tussen chalets en caravans. Het voorstel in de begroting 2026 is om het juridisch onderscheid in de tariefstelling te bepalen op basis van verplaatsbaarheid. Dit betekent dat chalets en caravans in het lage tarief komen te vallen. Beoogd effect Invulling geven aan de kaderstellende en budgetterende rol van de raad. Argumenten Het vaststellen van de Programmabegroting is de rol van de raad en geeft daarmee de kaders voor het College van Burgemeester en Wethouders om de acties uit te voeren binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. 1

Kanttekeningen We zijn blij dat het Rijk het Ravijn heeft verkleind, maar we moeten nog steeds keuzes maken. De jaren 2026 t/m 2028 sluiten met kleine tekorten die we met een onttrekking aan de algemene reserve kunnen aanvullen. Voorzichtigheid is daarom geboden. Communicatie De Programmabegroting is op het begrotingsportal gepubliceerd. Ook wordt er een begroting in 1 oogopslag gepubliceerd. Inwonersparticipatie De inwonersparticipatie is niet van toepassing Bijdrage aan Global Goals (SDG) Bijlage(n) Programmabegroting 2026 (Openbaar)/

2

RAADSBESLUIT Onderwerp Openbaarheid Zaaknummer Datum voorstel college

Programmabegroting 2026 Openbaar 2025-016633 17 september 2025

De raad van de gemeente Westerveld, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, BESLUIT 1. De Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029 vast te stellen en daarmee: - De acties bij de doelen voor 2026 vaststellen; - De budgetten, zoals deze per programma zijn weergegeven, voor 2026 beschikbaar stellen; - De investeringskredieten, zoals in de financiële begroting zijn opgenomen, beschikbaar stellen. 2. Het subsidieplafond voor 2026 vast te stellen op € 3.485.000. 3. De gewijzigde tariefstelling voor de forensenbelasting per 2026 vaststellen. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering. Datum:

Namens de gemeenteraad van Westerveld,

Griffier R. Weernekers

3

Voorzitter J. Spoelstra