Raadsvoorstel en -besluit ontwerpbegroting 2026 SSC-ONS

Besluitvorming Raad Onderwerp Openbaarheid Zaaknummer Datum voorstel Portefeuillehouder

Jaarrekening 2024 en begroting 2025 - 2026 SSC-ONS Openbaar 2025-008977 25 april 2025 J.T. Boonstra

Beslispunten 1) Jaarrekening en jaarverslag 2024 SSC-ONS: a) Kennis nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2024 2) Begrotingswijziging 2025 SSC-ONS: a) Kennis nemen van de begrotingswijzigingen voor 2025. b) Te besluiten onze bijdrage voor 2025 bij te stellen van € 2.255.000 naar € 2.216.000 en deze te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2025. c) Geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging 2025. 3) (Ontwerp)begroting 2026 SSC-ONS: a) Kennis nemen van de begroting 2026. b) Geen zienswijze in te dienen voor de begroting 2026. Kosten, baten en dekking De begrotingswijziging voor 2025 worden meegenomen in de 2e Bestuur rapportage. De uitzettingen van de begroting 2025 worden opgenomen in Kadernota 2025 voor de periode 2025 2028 Inleiding Sinds 1 januari 2020 is de gemeente Westerveld toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Shared Service centrum Bedrijfsvoering en Ondersteuning, kortweg SSC-ONS. Vanaf die datum is de personeel- en salarisadministratie ondergebracht bij SSC-ONS. In de loop van 2020 is ook het technisch en werkplek beheer m.b.t. IT overgedragen. Vanaf 1 januari 2021 wordt ook gebruik gemaakt van de door SSC-ONS geleverde dienst m.b.t. inkoop.

Op grond van artikel 16 van de BVO SSC ONS worden de jaarrekening, begrotingswijzigingen en ontwerp begroting aangeboden aan de gemeenteraad en wordt de mogelijkheid geboden om een zienswijze op de (ontwerp) begroting en begrotingswijzigingen in te dienen. De raad is in de gelegenheid om vóór 31 juli 2024 een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en de begrotingswijzigingen 2024 schriftelijk aan kenbaar te maken. De ingebrachte zienswijzen worden betrokken wij bij de besluitvorming van de begroting door het bestuur van Ons. Het bestuur dient de vastgestelde begroting, conform de wet op de gemeenschappelijke regeling, voor 15 september 2024 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te sturen. Beoogd effect Het continuïteit van de GR SSC-ONS borgen door een gezonde financiële exploitatie/positie. Argumenten jaarrekening en het jaarverslag 2024. SSC-ONS heeft een goedkeurende verklaring van de accountant ontvangen. De jaarrekening 2024 van SSC Ons sluit met een positief resultaat van € 1.698.303. Dit resultaat is grotendeels te

1

verklaren door een aantal incidentele ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Begrotingswijziging 2025: De totale begroting voor SSC-ONS in 2025 is met € 153.000 toegenomen. Voor Westerveld valt de begrote exploitatiebijdrage € 39.000 lager uit tot € 2.216.000 (was: € 2.255.000). De voor Westerveld daling wordt met name veroorzaakt door minder afname van maatwerk

(Ontwerp)begroting 2026: Voor de begroting 2026 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: • De begroting is opgezet conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). • Als basis wordt uitgegaan van de oorspronkelijk goedgekeurde begroting 2025 aangevuld met de (voorgestelde) begrotingswijzigingen 2025. • Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. • Voor de prijsindexering wordt het indexcijfer voor het Bruto Binnenlands Product (BBP) en de loonindexering volgens de septembercirculaire van het gemeentefonds toegepast. • De bijdrage van de partners is op basis van het bijdragebesluit en de vastgestelde verdeelsleutels.

Meerjarenraming 2024-2029 Voor 2027-2029 is alleen de prijsindexatie toegepast conform de septembercirculaire gemeentefonds. De uiteindelijke begrotingen zijn afhankelijk van de partnerbehoefte in relatie tot de groei in eindgebruikers, vraag naar producten en technologische ontwikkelingen de komende jaren.

2

Kanttekeningen Geen Communicatie Communicatie vindt plaatst vanuit de gemeenschappelijker regeling SSC-ONS Inwonersparticipatie De inwonersparticipatie is niet van toepassing Het betreft een gemeenschappelijke regeling rond bedrijfsvoering Bijdrage aan Global Goals (SDG)

Partnerschappen om de doelen te bereiken Betreft een gemeenschappelijker regeling Bijlage(n) BVO SSC Ons - Begrotingswijzigingen 2025 (Openbaar) / BVO SSC Ons - Kaderbrief 2026 (Openbaar) / BVO SSC Ons - Ontwerpbegroting 2026 (inclusief meerjarenraming 2026-2029) (Openbaar) / Aanbiedingsbrief jaarverslag en jaarrekening SSC-Ons 2024 (Openbaar) / Shared Service Centrum ONS, gewaarmerkte jaarstukken 2024 incl. getekende controleverklaring (Openbaar)

3

RAADSBESLUIT Onderwerp Openbaarheid Zaaknummer Datum voorstel college

Jaarrekening 2024 en begroting 2025 - 2026 SSC-ONS

Openbaar 2025-008977 25 april 2025

De raad van de gemeente Westerveld, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, BESLUIT 1) Jaarrekening en jaarverslag 2024 SSC-ONS: a) Kennis nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2024 2) Begrotingswijziging 2025 SSC-ONS: a) Kennis nemen van de begrotingswijzigingen voor 2025. b) Te besluiten onze bijdrage voor 2025 bij te stellen van € 2.255.000 naar € 2.216.000 en deze te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2025. c) Geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging 2025. 3) (Ontwerp)begroting 2026 SSC-ONS: a) Kennis nemen van de begroting 2026. b) Geen zienswijze in te dienen voor de begroting 2026. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering. Datum:

Namens de gemeenteraad van Westerveld,

Griffier R. Weernekers

4

Voorzitter J. Spoelstra