Raadsvoorstel en -besluit Ontwerpbegroting 2026 Recreatieschap Drenthe

Besluitvorming Raad Onderwerp Drenthe Openbaarheid Zaaknummer Datum voorstel Portefeuillehouder

Jaarstukken 2024 en Begroting 2026 Recreatieschap Openbaar 2025-008458 24 april 2025 J.T. Boonstra

Beslispunten 1. De jaarrekening 2024, alsmede de begroting 2026 en meerjarenraming voor kennisgeving aan te nemen. 2. Het uitgekeerde resultaat van 2024 terug te laten vloeien naar de algemene middelen. 3. De gemeentelijke bijdrage voor 2026 en volgende jaren te verwerken in de meerjarenbegroting. 4. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2026 en jaarrekening 2024 en de reactie schriftelijk in te dienen bij het Algemeen Bestuur (AB) van het Recreatieschap Drenthe. 5. Het AB van het Recreatieschap Drenthe hiervan vóór 2 juli 2025 schriftelijk in kennis te stellen. Kosten, baten en dekking De jaarrekening 2024 laat een positief resultaat zien van € 202.313,00. Het AB stelt voor om het positieve resultaat als volgt te bestemmen: - € 127.313,00 uit te keren aan de deelnemende gemeenten, volgens de verdeelsleutel, opgenomen in de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Drenthe. Voor de gemeente Westerveld komt dit neer op een bedrag van € 8.586,00. Dit bedrag vloeit terug naar de algemene middelen. Het positieve resultaat van het Recreatieschap Drenthe als volgt te bestemmen; - € 15.000,00 ten gunste te brengen van de algemene reserve; - € 60.000,00 ten gunste te brengen van het stimuleringsfonds. De accountant heeft over de jaarrekening 2024 een goedgekeurde verklaring afgegeven. Ad. 3 Begroting 2026 en Meerjarenraming t/m 2029.

De bedragen zijn reeds verwerkt in de meerjarenbegroting. Er hoeven geen extra financiële middelen beschikbaar gesteld te worden. Exploitatie Fonds Totaal

2026 € 69.638 € 36.532 € 106.170

2027 € 72.345 € 36.532 € 108.877

2028 € 74.892 € 36.532 € 111.424

2029 € 77.536 € 36.532 € 114.068

Inleiding De Jaarrekening 2024 en Begroting 2026 en meerjarenraming staat ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van 3 juli 2025 van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe. Het Recreatieschap Drenthe is een gemeenschappelijke regeling van de 12 Drentse gemeenten en de Friese gemeente Ooststellingwerf. Op grond van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Drenthe kan de gemeenteraad zienswijzen indienen op de voorliggende jaarstukken 2024 en de begroting 2026. De raad wordt voorgesteld om op basis van de ingediende stukken geen zienswijze in te dienen. 1

Jaarrekening 2024 In het jaar 2024 hebben weer tal van activiteiten plaatsgevonden en zijn veel projecten gerealiseerd. We noemen hierbij o.a.de afronding van het wandel knooppunten netwerk in heel Drenthe, het wandelcongres, bestuur excursie 'dagje Fryslân', impuls Drenthepad, bankjes project, het buitensportfonds (schade herstel mtb - routes in NP Dwingelderveld), financiële ondersteuning hippische gebruikersgroepen, onderzoek Dashboard Impact Toerisme, de inzet van het Recreatie Expert Team voor dagrecreatie, horeca en groepen waarbij 10 bedrijven ondersteuning hebben gekregen. Het boekjaar 2024 is afgesloten met een positief resultaat van € 202.313,00.Dit resultaat is met name te danken aan een conservatief opgestelde begroting, enkele incidentele meevallers, waaronder hoge rentebaten, vergoeding voor personele inzet in projecten en inkomsten uit windmolenvergoedingen. Begroting 2026 Bij het opstellen van de begroting heeft het DB ingestoken op een doelmatige en realistische begroting, zonder aanvullende investeringsverzoeken. In de Begroting 2026 'Recreatie en toerisme, sleutel naar brede welvaart' is een besparing van € 80.000,00 gerealiseerd, door een vacature 0,8 fte niet in te vullen en een efficiencyslag te maken middels digitalisering.

Het RSD is een kleine organisatie en heeft hiermee een aandeel geleverd in de wens van gemeenten om in het kader van het ravijnjaar (2026) een bezuiniging te realiseren. Beoogd effect De raad te informeren over de uitgevoerde activiteiten en de financiële consequenties. Met de jaarstukken geeft het Recreatieschap Drenthe inzage in de werkzaamheden en gerealiseerde projecten in 2024. In de Begroting 2026 'Recreatie en Toerisme, sleutel naar brede welvaart' wordt de koers voor het komend jaar gepresenteerd, waarbij het Recreatieschap inzet op samenwerking en innovatie in de sector. Het Dagelijks bestuur (DB) van het Recreatieschap is zich ervan bewust dat de gemeenten in 2026 worden geconfronteerd met het zogenoemde 'ravijnjaar'. Het DB heeft een realistische en doelmatige begroting voorgelegd, waar geen aanvullende investeringen gevraagd worden. Argumenten De gemeenschappelijke regeling van het RSD is gericht op het in samenwerking ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van recreatie en toerisme in alle Drentse gemeenten en de gemeente Ooststellingwerf. Alle deelnemende gemeenten betalen hier aan mee. Er is in 2024 een positief resultaat bereikt. Ad. 2 Een deel van het positieve resultaat vloeit, conform de verdeelsleutel zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, terug aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Westerveld gaat het om een bedrag van € 8.586,00.

Voorgesteld wordt om dit bedrag ten gunste te laten komen van het budget toerisme (2025).

Kanttekeningen Het stimuleringsfonds heeft tot doel om projecten te versnellen om zodoende de sector te versterken. Hiermee wordt samen met de gemeenten geïnvesteerd in de sector, door vernieuwende projecten middels een stimuleringsbijdrage mogelijk te maken. Het stimuleringsfonds wordt gevoed door de inkomsten toeristenbelasting. De berekende bijdragen in de conceptbegroting 2026 zijn dus gebaseerd op de ontvangen toeristenbelasting afkomstig uit de laatst vastgestelde jaarrekening van de gemeenten (dus de jaarrekening 2023). In het kader van het preventief toezicht worden de jaarstukken ook voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. 2

Communicatie intern: door de griffie Na besluitvorming in de raad moet er voor 2 juli a.s. een brief gestuurd worden aan het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Drenthe dat de gemeenteraad geen zienswijze gaat indienen op de begroting 2026. Inwonersparticipatie De inwonersparticipatie is niet van toepassing Het betreft hier een gemeenschappelijke regeling. Bijdrage aan Global Goals (SDG)

Partnerschappen om de doelen te bereiken De taak van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Drenthe is de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van recreatie en toerisme. Bijlage(n) (Openbaar)/ 1. Jaarrekening 2024 Recreatieschap Drenthe 2. Begroting 2026 Recreatieschap Drenthe

3

RAADSBESLUIT Onderwerp Openbaarheid Zaaknummer Datum voorstel college

Jaarstukken 2024 en Begroting 2026 Recreatieschap Drenthe

Openbaar 2025-008458 24 april 2025

De raad van de gemeente Westerveld, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, BESLUIT

1. De jaarrekening 2024, alsmede de begroting 2026 en meerjarenraming voor kennisgeving aan te nemen. 2. Het uitgekeerde resultaat van 2024 terug te laten vloeien naar de algemene middelen; 3. De gemeentelijke bijdrage voor 2026 en volgende jaren te verwerken in de meerjarenbegroting. 4. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2026 en jaarrekening 2024 en de reactie schriftelijk in te dienen bij het Algemeen Bestuur (AB) van het Recreatieschap Drenthe. 5. Het AB van het Recreatieschap Drenthe hiervan voor 2 juli 2025 schriftelijk in kennis te stellen Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering. Datum:

Namens de gemeenteraad van Westerveld,

Griffier R. Weernekers

4

Voorzitter J. Spoelstra