Raadsvoorstel en -besluit jaarstukken RSD 2025 en begroting 2027

Besluitvorming Raad Onderwerp Drenthe Openbaarheid

Jaarstukken 2025 en Begroting 2026 Recreatieschap

Zaaknummer Datum voorstel Portefeuillehouder

Openbaar 13508 12 mei 2026 J.T. Boonstra

Beslispunten 1. De jaarrekening 2025, de begroting 2027 en meerjarenraming voor kennisgeving aan te nemen. 2. Instemmen met het voorstel van het AB om het uitgekeerde resultaat van 2025 terug te laten vloeien naar bestemmingsreserve personele inzet; 3. De gemeentelijke bijdrage voor 2027 en volgende jaren te verwerken in de meerjarenbegroting. 4. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 en de reactie schriftelijk in te dienen bij het Algemeen Bestuur (AB) van het Recreatieschap Drenthe. 5. Het AB van het Recreatieschap Drenthe hiervan voor 2 juli 2026 schriftelijk in kennis te stellen. Kosten, baten en dekking De jaarrekening 2025 laat een positief resultaat zien van € 49.043. Het AB stelt voor om het positieve resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve personele inzet. Voor gemeente Westerveld gaat het om € 3.556. De accountant heeft een goedgekeurde verklaring afgegeven. Ad. 3 Meerjarenraming t/m 2030. Exploitatie Fonds Totaal

2027 € 73.401 € 34.815 € 108.216

2028 € 76.560 € 34.815 € 111.375

2029 € 79.897 € 34.815 € 114.712

2030 € 82.649 € 34.815 € 117.464

In de Kadernota 2027 is een bedrag van € 108.216,00 opgenomen voor het Recreatieschap. Inleiding De Jaarrekening 2025 en Begroting 2027 en meerjarenraming staat ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van 2 juli 2026 van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe. Het Recreatieschap Drenthe is een gemeenschappelijke regeling van de 12 Drentse gemeenten en de Friese gemeente Ooststellingwerf. Op grond van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Drenthe kan de gemeenteraad zienswijzen indienen op de voorliggende jaarstukken 2024 en de begroting 2026. De raad wordt voorgesteld om op basis van de ingediende stukken geen zienswijze in te dienen. Jaarrekening 2025 In het jaar 2025 hebben weer tal van activiteiten plaatsgevonden en zijn veel projecten gerealiseerd. We noemen hierbij o.a. lancering van de Drenthe Route App, realisatie van informatiepanelen bij mtbroutes, opwaardering van kinderroutes (o.a. De Verdwenen Eenhoorn bij Dwingeloo), de themafietsroute “Sporen uit de Tweede Wereldoorlog en Langs de grenzen van Drenthe”, het jubileumproject 50 jaar Drenthepad, plaatsing van 70 (mindervaliden)bankjes langs routes, project toegankelijke fietsroutes, samenwerking in het project toekomstbestendig R&T Drenthe (i.s.m. 1

provincie, Vitale Vakantieparken en Marketing Drenthe). Bovendien is er in samenwerking met de Provincie Drenthe, Marketing Drenthe en het Wandelplatform gewerkt aan het actieplan Drenthe Wandelprovincie. Naast de ontwikkeling van nieuwe projecten zorgt het Recreatieschap Drenthe ook voor een goede borging en onderhoud van het wandel- en fietsknooppuntennetwerk. Tot slot is er in 2025 specifiek voor enkele gemeenten, waaronder Westerveld, een vervolgmeting gedaan op het Dashboard Impact Toerisme. Het boekjaar 2025 is afgesloten met een positief resultaat van € 49.043,00. Dit resultaat is met name te danken aan een conservatief opgestelde begroting, enkele incidentele meevallers, waaronder hoge rentebaten, vergoeding voor personele inzet in projecten en inkomsten uit windmolenvergoedingen. Begroting 2026 Bij het opstellen van de begroting heeft het DB ingestoken op een sobere, doelmatige en realistische begroting, zonder aanvullende investeringsverzoeken. In de Begroting 2027 'Recreatie en toerisme, tijd om op te laden' is blijvend (net zoals in 2026) een besparing van € 50.000,00 gerealiseerd, door een efficiencyslag te realiseren in de personele kosten. Op grond van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Drenthe kan de gemeenteraad zienswijzen indienen op de voorliggende jaarstukken 2025 en de begroting 2027.

Beoogd effect De raad te informeren over de uitgevoerde activiteiten en de financiële consequenties. Met de jaarstukken geeft het Recreatieschap Drenthe inzage in de werkzaamheden en gerealiseerde projecten in 2025. In de Begroting 2027 'Recreatie en Toerisme, tijd om op te laden' wordt samen met nieuwe bestuurders (na de verkiezingen van 2026) opnieuw scherp te krijgen welke opgaven en kansen er liggen op het gebied van recreatie en toerisme en welke bijdrage het Recreatieschap kan leveren aan het benutten van kansen in de regio. Het Dagelijks Bestuur (DB) is zich ervan bewust dat de gemeenten in 2027 nog steeds worden geconfronteerd met het zogenoemde 'ravijnjaar'. Het DB heeft een realistische en doelmatige begroting voorgelegd, waar geen aanvullende investeringen gevraagd worden. Argumenten De gemeenschappelijke regeling van het RSD is gericht op het in samenwerking ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van recreatie en toerisme in alle Drentse gemeenten en de gemeente Ooststellingwerf. Alle deelnemende gemeenten betalen hier aan mee. Er is in 2025 een positief resultaat bereikt. Kanttekeningen Het stimuleringsfonds heeft tot doel om projecten te versnellen om zodoende de sector te versterken. Hiermee wordt samen met de gemeenten geïnvesteerd in de sector, door vernieuwende projecten middels een stimuleringsbijdrage mogelijk te maken.

Het stimuleringsfonds wordt gevoed door de inkomsten toeristenbelasting. De berekende bijdragen in de conceptbegroting 2027 zijn dus gebaseerd op de ontvangen toeristenbelasting afkomstig uit de laatst vastgestelde jaarrekening van de gemeenten (dus de jaarrekening 2024). In het kader van het preventief toezicht worden de jaarstukken ook voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

2

Communicatie intern: door de griffie Na besluitvorming in de raad moet er voor 2 juli a.s. een brief gestuurd worden aan het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Drenthe dat de gemeenteraad geen zienswijze gaat indienen op de begroting 2027. Inwonersparticipatie De inwonersparticipatie is niet van toepassing Het betreft hier een gemeenschappelijke regeling. Bijdrage aan Global Goals (SDG)

Partnerschappen om de doelen te bereiken De taak van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Drenthe is de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van recreatie en toerisme. Bijlage(n) (Openbaar)/ 1. Jaarrekening 2025 Recreatieschap Drenthe 2. Begroting 2027 Recreatieschap Drenthe en meerjarenraming 2027 t/m 2029

3

RAADSBESLUIT Onderwerp Openbaarheid Zaaknummer Datum voorstel college

Jaarstukken 2025 en Begroting 2027 Recreatieschap Drenthe

Openbaar 13508 12 mei 2026

De raad van de gemeente Westerveld, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, BESLUIT

1. De jaarrekening 2025, alsmede de begroting 2027 en meerjarenraming voor kennisgeving aan te nemen. 2. Het uitgekeerde resultaat van 2025 terug te laten vloeien naar het bestemmingsreserve personele inzet; 3. De gemeentelijke bijdrage voor 2027 en volgende jaren te verwerken in de meerjarenbegroting. 4. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 en de reactie schriftelijk in te dienen bij het Algemeen Bestuur (AB) van het Recreatieschap Drenthe. 5. Het AB van het Recreatieschap Drenthe hiervan voor 2 juli 2026 schriftelijk in kennis te stellen Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering. Datum:

Namens de gemeenteraad van Westerveld,

Griffier R. Weernekers

4

Voorzitter J. Spoelstra