Raadsvoorstel en -besluit Begroting 2025

Besluitvorming Raad Onderwerp Openbaarheid

Programmabegroting 2025 Openbaar

Zaaknummer Datum voorstel

18 september 2024

Beslispunten 1. De Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 - 2028 vast te stellen en daarmee: - De gewijzigde programma-indeling naar aanleiding van toepassing methode Duisenberg vaststellen; - De acties bij de doelen voor 2025 vaststellen; - De budgetten, zoals deze per programma zijn weergegeven, voor 2025 beschikbaar stellen; - De investeringskredieten, zoals in de financiële begroting zijn opgenomen, beschikbaar stellen. 2. Het subsidieplafond voor 2025 vast te stellen op € 2.773.000. Kosten, baten en dekking De kosten en baten zijn in de Programmabegroting integraal verwerkt. Inleiding De Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 - 2028 is gebaseerd op de Kadernota 2025 die de raad in juli heeft vastgesteld. De uitwerking daarvan, zowel tekstueel als financieel, is in deze Begroting te vinden. Plan B is ook financieel verwerkt, waarbij de invulling van de stelpost kapitaallasten een ander begrotingssaldo laat zien. Meer informatie is in het onderdeel financiële vooruitzichten te lezen. Daarnaast is de programma indeling op basis van de toepassing van de methode Duisenberg aangepast. Daarover is meer informatie te vinden in de leeswijzer. Beoogd effect Invulling geven aan de kaderstellende en budgetterende rol van de raad.

Argumenten Het vaststellen van de Programmabegroting is de rol van de raad en geeft daarmee de kaders voor het College van Burgemeester en Wethouders om de acties uit te voeren binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Kanttekeningen De begrotingssaldi zijn ondanks het doorgevoerde plan B erg krap. Voorzichtigheid is daarom geboden. Communicatie De Programmabegroting is op het begrotingsportal gepubliceerd. Ook wordt er een begroting in 1 oogopslag gepubliceerd. Inwonersparticipatie De inwonersparticipatie is niet van toepassing Bijdrage aan Global Goals (SDG) Bijlage(n) Programmabegroting 2025 (Openbaar)/ 1

RAADSBESLUIT Onderwerp Openbaarheid Zaaknummer Datum voorstel college

Programmabegroting 2025

Openbaar 18 september 2024

De raad van de gemeente Westerveld, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, BESLUIT

1. De Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 - 2028 vast te stellen en daarmee: - De gewijzigde programma-indeling naar aanleiding van toepassing methode Duisenberg vaststellen; - De acties bij de doelen voor 2025 vaststellen; - De budgetten, zoals deze per programma zijn weergegeven, voor 2025 beschikbaar stellen; - De investeringskredieten, zoals in de financiële begroting zijn opgenomen, beschikbaar stellen. 2. Het subsidieplafond voor 2025 vast te stellen op € 2.773.000. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering. Datum:

Namens de gemeenteraad van Westerveld,

Griffier R. Weernekers

2

Voorzitter J. Spoelstra