Raadsvoorstel en besluit 1e Bestuursrapportage 2025

Besluitvorming Raad Onderwerp Openbaarheid Zaaknummer Datum voorstel Portefeuillehouder

Vaststelling 1e Bestuursrapportage 2025 Openbaar 2025-007765 26 mei 2025 J.T. Boonstra

Beslispunten 1. In te stemmen met de 1e Bestuursrapportage en daarmee: - de voorgestelde budgetmutaties vast te stellen; - de wijziging van de investeringskredieten goed te keuren; - de voortgang van de acties vast te stellen; - de voorgestelde reservemutaties vast te stellen. 2. De volgende reserves op te heffen: - bestemmingsreserve woonimpuls; - bestemmingsreserve zonneleningen; - bestemmingsreserve fonds dorpshuizen; - bestemmingsreserve versterking fysieke aantrekkelijkheid; - bestemmingsreserve maatschappelijke voorzieningen; - bestemmingsreserve Stad & Esch; - bestemmingsreserve parkeerterrein Frederiksoord. Kosten, baten en dekking De budgetmutaties worden toegelicht bij de programma's, de mutaties worden toegelicht in het hoofdstuk reserves en de wijzigingen van investeringskredieten worden toegelicht in bijlage 2 investeringskredieten. In bijlage 1 is een totaaloverzicht te vinden van de mutaties. Inleiding De 1e bestuursrapportage is het eerste boekwerk wat betreft de P&C cyclus 2025 is opgemaakt. Het bevat budgetmutaties over de eerste vier maanden van het begrotingsjaar 2025. Ook wordt over de voortgang van de acties gerapporteerd. Ook worden wijzigingen met betrekking tot investeringskredieten voorgesteld. Tenslotte zijn er mutaties voorgesteld wat betreft reserves.

Ook wordt voorgesteld om een 7-tal reserves op te heffen naar aanleiding van de nota reserves en voorzieningen 2024. Per programma wordt de voortgang van de acties en budgetmutaties toegelicht. Beoogd effect De raad conform financiële verordening te informeren over het lopende begrotingsjaar 2025. Argumenten De raad informatie geven met betrekking tot het lopende begrotingsjaar in het kader van hun controlerende en budgetterende rol. Ook gaan zij over de stortingen / onttrekkingen van reserves en het opheffen daarvan. Kanttekeningen Het saldo van de wijzigingen geeft geen indicatie voor de prognose van het uiteindelijke resultaat bij de jaarstukken 2025. Communicatie Na vaststelling door de raad wordt de rapportage aan de Provincie Drenthe verstuurd in het kader van het provinciaal toezicht. 1

Inwonersparticipatie De inwonersparticipatie is niet van toepassing Bijdrage aan Global Goals (SDG) Bijlage(n) 1e Bestuursrapportage 2025 (Openbaar)/

2

RAADSBESLUIT Onderwerp Openbaarheid Zaaknummer Datum voorstel college

Vaststelling 1e Bestuursrapportage 2025

Openbaar 2025-007765 26 mei 2025

De raad van de gemeente Westerveld, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, BESLUIT

1. In te stemmen met de 1e Bestuursrapportage en daarmee: - de voorgestelde budgetmutaties vast te stellen; - de wijziging van de investeringskredieten goed te keuren; - de voortgang van de acties vast te stellen; - de voorgestelde reservemutaties vast te stellen. 2. De volgende reserves op te heffen: - bestemmingsreserve woonimpuls; - bestemmingsreserve zonneleningen; - bestemmingsreserve fonds dorpshuizen; - bestemmingsreserve versterking fysieke aantrekkelijkheid; - bestemmingsreserve maatschappelijke voorzieningen; - bestemmingsreserve Stad & Esch; - bestemmingsreserve parkeerterrein Frederiksoord. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering. Datum:

Namens de gemeenteraad van Westerveld,

Griffier R. Weernekers

3

Voorzitter J. Spoelstra