Raadsvoorstel begroting ONS

Besluitvorming Raad Onderwerp 2025 GR SSC-ONS Openbaarheid Zaaknummer Datum voorstel

voorstel Begrotingswijziging 2024 en (ontwerp)begroting Openbaar 2024-013705 1 mei 2024

Beslispunten 1. Kennis nemen van de voortgang m.b.t. het proces jaarrekening en jaarverslag 2023 van de SSC ONS. 2. Begrotingswijziging 2024 SSC-ONS: a). Kennis nemen van de begrotingswijzigingen voor 2024. b). Het besluit te nemen om de bijdrage voor 2024 bij te stellen van € 1.929.000 naar € 2.125.000 en deze te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2024. c). Geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging 2024: 3. (Ontwerp)begroting 2025 SSC-ONS: a). Kennis nemen van de begroting 2025. b). Een zienswijze in te dienen voor de begroting 2025.

Kosten, baten en dekking De begrotingswijziging voor 2024 worden meegenomen in de 2e Bestuursrapportage. De uitzettingen van de begroting 2025 worden opgenomen in Kadernota 2025 voor de periode 20252028 Inleiding Sinds 1 januari 2020 is de gemeente Westerveld toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Shared Service centrum Bedrijfsvoering en Ondersteuning, kortweg SSC-ONS. Vanaf die datum is de personeel- en salarisadministratie ondergebracht bij SSC-ONS. In de loop van 2020 is ook het technisch en werkplek beheer m.b.t. IT overgedragen. Vanaf 1 januari 2021 wordt ook gebruik gemaakt van de door SSC-ONS geleverde dienst m.b.t. inkoop. Op grond van artikel 15 van de BVO SSC ONS worden de jaarrekening, begrotingswijzigingen en ontwerp begroting aangeboden aan de gemeenteraad en wordt de mogelijkheid geboden om een zienswijze op de (ontwerp) begroting en begrotingswijzigingen in te dienen. De raad is in de gelegenheid om vóór 23 juli 2024 een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en de begrotingswijzigingen 2024 schriftelijk aan kenbaar te maken. De ingebrachte zienswijzen worden betrokken wij bij de besluitvorming van de begroting door het bestuur van Ons. Het bestuur dient de vastgestelde begroting, conform de wet op de gemeenschappelijke regeling, voor 15 september 2024 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te sturen.

Er wordt voor gekozen om een zienswijze in te dienen voor de begroting 2025 waarin we een oproep doen om de uitzetting tot een minimum te beperken in verband met de tekorten in de meerjarenbegrotingen van gemeenten als gevolg van beleid van het Rijk. Beoogd effect

Pagina 1 van 5

Het continuïteit van de GR SSC-ONS borgen door een gezonde financiële exploitatie/positie. Argumenten jaarrekening en het jaarverslag 2023 Er zal worden gewacht met het verzenden van de aangepaste jaarstukken tot de verklaring van de accountant is ontvangen. De verklaring van de accountant laat langer op zich wachten als gevolg van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van de rechtmatigheid waardoor accountants momenteel geen verklaring af kunnen geven. De jaarstukken zijn ter informatie aan de raad; daarmee heeft de latere aanlevering geen gevolgen voor het proces richting het vaststellen van de begroting 2025. Begrotingswijziging 2024: De totale begroting voor SSC-ONS in 2024 is met €1.751.000 toegenomen. De stijging van de begroting komt voor ca 200.000 ten laste van Westerveld. ca € 60.000 wordt veroorzaakt door een stijging van de standaard bijdrage door o.a. prijsstijgingen en de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering SSC-ONS. Daarnaast wordt een stijging van ca € 140.000 veroorzaakt door de afname van meer producten en diensten. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan het vervangen van alle (verouderde) werkplekken die eerst in eigendom van Westerveld zelf waren en nu van SSC-ONS worden afgenomen. Voor SSC-ONS als geheel zijn de volgende wijzigingen in de exploitatiebegroting 2024 doorgevoerd.

De aangepaste exploitatiebegroting betekent een verhoging van de bijdrage in 2024 met € 196.000. In onderstaande tabel is de mutatie per ONS-partner opgenomen.

(Ontwerp)begroting 2025: De totale begroting voor 2025 is € 38.900.000. Dit betekent een stijging in baten en lasten van circa € 3.300.000 miljoen ten opzichte van de begroting 2024 (na voorgestelde wijzigingen). Op basis van de voorgestelde exploitatiebegroting is de bijdrage 2025 voor Westerveld vastgesteld op € 2.255.000 (2.125.000 in 2024).

Pagina 2 van 5

De bijdrage per gemeente in 2025 t.o.v. 2014 is als volgt:

Meerjarenperspectief Voor 2026-2028 is alleen de prijsindexatie toegepast conform de septembercirculaire gemeentefonds. De uiteindelijke begrotingen zijn afhankelijk van de partnerbehoefte in relatie tot de groei in eindgebruikers, vraag naar producten en technologische ontwikkelingen de komende jaren.

Kanttekeningen Bij de jaarrekening 2023 is door de accountant van ONS nog geen verklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid. Er zal worden gewacht met het verzenden van de aangepaste jaarstukken tot de verklaring van de accountant is ontvangen. Communicatie n.v.t. Inwonersparticipatie De inwonersparticipatie is niet van toepassing betreft een Gemeenschappelijke Regeling Bijdrage aan Global Goals (SDG)

Pagina 3 van 5

Partnerschappen om de doelen te bereiken Betreft een Gemeenschappelijke Regeling Bijlage(n) ONS Kaderbrief en ontwerpbegroting Ons 2025-2028 (Openbaar)/ Begrotingswijzigingen 2024 (Openbaar)/ ONS Begroting 2025 (Openbaar)/

Pagina 4 van 5

RAADSBESLUIT Onderwerp SSC-ONS Openbaarheid Zaaknummer Datum voorstel college

voorstel Begrotingswijziging 2024 en (ontwerp)begroting 2025 GR

Openbaar 2024-013705 1 mei 2024

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, BESLUIT 1. Kennis nemen van de voortgang m.b.t. het proces jaarrekening en jaarverslag 2023 van de SSC ONS. 2. Begrotingswijziging 2024 SSC-ONS: a). Kennis nemen van de begrotingswijzigingen voor 2024. b). Het besluit te nemen om de bijdrage voor 2024 bij te stellen van € 1.929.000 naar € 2.125.000 en deze te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2024. c). Geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging 2024. 3. (Ontwerp)begroting 2025 SSC-ONS: a). Kennis nemen van de begroting 2025. b). Een zienswijze in te dienen voor de begroting 2025. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering. Datum:

Namens de gemeenteraad van Westerveld,

Griffier R. Weernekers

Pagina 5 van 5

Voorzitter H. Jager