Ontwerpbegroting 2027 VRD

VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR Vergaderdatum:

8 april 2026

Agendapunt nr:

9

Route

Vergadering d.d.

besluitvorming

Kenmerk:

Voorstel001425

DB VRD

25 maart 2026

Status:

Ter vaststelling

AB VRD

8 april 2026

Opsteller:

Suzanne Roijakkers

Namens:

Fred Heerink / Grietje Sweertman

Bijlage(n):

•

Ontwerpbegroting 2027

•

Meerjarenperspectief 2027 – 2030

Onderwerp Ontwerpbegroting 2027

Voorstel Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief en de voorgestelde stapsgewijze investering in de inhoud van de VRD en de uitgangspunten hiervan vast te stellen. 2. In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2027 VRD door deze voorlopig vast te stellen en voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.

Besluit

Paraaf:

Datum:

pagina 2/4

TOELICHTING OP HET VOORSTEL Inleiding De beleidsvisie 2025–2028 en het onderliggende risicoprofiel schetsen een beeld van de wereld om ons heen en de situatie waarin de organisatie VRD haar werk uitvoert. Deze plannen geven richting aan onze opgaven in 2027. Ze laten zien dat onze samenleving snel verandert, dat veiligheidsrisico’s complexer worden en dat de verwachtingen van inwoners, partners en gemeenten hoog is. Wat nu in deze begroting is opgenomen, betreft de keuzes en financiële gevolgen voor 2027 als onderdeel van een meerjarenperspectief. We verdelen zowel het perspectief, de ontwikkelingen als de financiële effecten over meerdere jaren. Hiermee neemt het DB VRD haar verantwoordelijkheid richting de deelnemende gemeenten, waar financiële ruimte beperkt is. Ontwikkelingen gaan sneller dan verwacht In 2027 zien we dat de werkelijkheid de verwachtingen overtreft. De druk op de vrijwillige brandweer neemt toe, digitale verstoringen zijn reëler en ingrijpender geworden en de verschuiving van de zorg naar de thuissituatie brengt nieuwe kwetsbaarheden met zich mee. Ook de schaarste op de arbeidsmarkt raakt alle organisatieonderdelen. Deze ontwikkelingen bevestigen de noodzaak van de lijnen die in de beleidsvisie 2025 - 2028 zijn uitgezet, maar maken óók dat we sommige stappen sneller, steviger of anders moeten zetten dan voorzien.

Naast deze versnelling van ontwikkelingen zien we dat de uitvoering van ons primaire proces al kwetsbaar wás. Dit bleek ook uit het benchmarkonderzoek van Bureau Berenschot dat we in 2025 met het algemeen bestuur hebben gedeeld. Begroting past niet meer bij de opgave Deze ontwikkelingen, in combinatie met de door de benchmark aangegeven relatief smalle financiële marge, vergroten de noodzaak voor aanpassingen in de begroting. Financiële aanpassing is nodig om de basis op orde te houden, onze informatiepositie te versterken en onze opgave voor de Drentse samenleving uit te voeren. Meerjarenperspectief De VRD wil de komende jaren eerst het fundament herstellen, waarna de VRD vanaf 2029 verder ontwikkelt in toekomstbestendige kwaliteit, innovatie en weerbaarheid. Met brandweerzorg als grootste (financiële) opgave, maar met effecten voor de hele organisatie. Vanaf 2029 verschuift de aandacht naar het maken van bestuurlijke keuzes over de gewenste kwaliteitsontwikkeling van de Drentse brandweerzorg. De maatschappelijke veranderingen – klimaatverandering, energietransitie, veranderend landgebruik en snelle technologische ontwikkelingen – zorgen voor een complexer risicobeeld.

Argumenten 1.1 Meerjarenperspectief geeft doorkijk in verwachte investering Door bestuurders is gevraagd om op een langere horizon de toekomstige ontwikkelingen en mogelijke investeringen van de VRD te schetsen.

pagina 3/4

1.2 Versterking van fundament is stapsgewijs om gemeenten tegemoet te komen De versterking van het fundament van de brandweer vraagt een forse investering. Om die last niet te groot te laten zijn, is deze uitgesmeerd over meerdere jaren. Datzelfde geldt voor de investering in het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg die over twee jaren is gespreid. 2.1 Zienswijzeproces op basis van WGR Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de ontwerpbegroting voor een zienswijze voorgelegd te worden aan de gemeenteraden. De raden hebben een termijn van 12 weken om daarop te reageren en hun zienswijzen aan de VRD kenbaar te maken.

Kanttekeningen 1.1 Financiële uitzetting in tijden van krapte De VRD is zich terdege bewust van de financiële krapte bij gemeenten. Zeker in 2026 met de komst van de nieuwe gemeenteraden is het ongelukkig om een vraag tot extra middelen te stellen. Het bestuur kiest voor een balans tussen inhoud en ingroeien.

1.2 Fasering van investering heeft inhoudelijke consequenties Door de investering op inhoudelijke ontwikkeling en versterking uit te smeren over een periode van vier jaar, krijgt de inhoudelijke versterking, bijvoorbeeld op het gebied van uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg, niet de impuls die idealiter gewenst is.

Financiën Rekening houdende met de uitgangspunten geformuleerd in “Samenwerken voor Drenthe” en de autonome ontwikkeling ziet de meerjarenbegroting er als volgt uit: bedragen x € 1.000 Programma's Brandweerzorg Crisisbeheersing Bedrijfsvoering Dekkingsbronen Saldo baten Brandweerzorg Crisisbeheersing GHOR Bedrijfsvoering Dekkingsbronen Saldo lasten Totaal aan dekkingsbronnen

Baten Baten Baten Baten Saldo Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Saldo

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

L/B

Jaarrekening

Begroting

Begroting

2025

2026

2027

Meerjarenraming 2028

2029

2030

358 2.105 2.324 40.288 45.076 -28.194 -2.623 -1.547 -12.181 -270 -44.814 262

272 1.861 2.321 41.356 45.811 -27.613 -2.380 -1.793 -13.080 -193 -45.059 752

447 1.750 2.893 44.062 49.153 -30.119 -3.251 -1.814 -12.701 -1.066 -48.951 202

447 1.750 2.893 46.682 51.773 -31.245 -3.488 -1.999 -12.819 -2.138 -51.690 83

447 1.750 2.893 48.648 53.739 -31.924 -3.448 -2.075 -12.918 -3.082 -53.447 292

447 1.750 2.893 50.733 55.824 -32.756 -3.448 -2.154 -12.999 -4.056 -55.413 411

262 -457 -194

752 -752 0

202 -202 0

83 -83 0

292 -292 0

411 -411 0

pagina 4/4

Communicatie De begroting wordt na vaststelling in het najaar gedeeld met gemeenten en op de website van de VRD geplaatst.

Uitvoering -

-

Na instemming door het AB VRD op 8 april 2026 wordt de ontwerpbegroting 2027 voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Op drie momenten in mei vinden zomermarkten plaats van de samenwerkende Drentse gemeenten waarin de begroting door de GR-en wordt toegelicht. Gemeenteraden kunnen tot 1 juli een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting. De zienswijzen worden besproken en van reactie voorzien in het DB VRD van 1 juli 2026 (of datum iets later in juli / augustus). De raden ontvangen daarna een reactie op hun zienswijze. De vaststelling van de begroting vindt plaats in het AB VRD van 2 september 2026.

Evaluatie Vind jaarlijks plaats bij de opstelling van de begroting.