Onderbouwing oude en nieuwe tarief AFV 24-10-2023

Totaal tarief 2024: voor éénpersoonshuishouden voor tweepersoonshuishouden voor driepersoonshuishouden voor meer dan drie persoonshuishouden voor recreatiewoningen

Aantal Dit zou het tarief in 2024 zijn 2545 3557 953 1437 488

€ 208,00 € 277,00 € 312,00 € 345,00 € 207,00

Vast tarief Aanbiedingen prognose 1 Tarief 1 € 224,70 4 € 224,70 4 € 224,70 4 € 224,70 4 € 224,70 17

€ 10,60 € 10,60 € 10,60 € 10,60 € 1,80

Aanbiedingen prognose Tarief 2 2 2 2 2 2

Totaal € 1,80 € 1,80 € 1,80 € 1,80

€ 270,70 € 270,70 € 270,70 € 270,70 € 255,30

procentuele wijziging 30% -2% -15% -27% 23%

UITGANGSPUNTEN: voor éénpersoonshuishouden voor tweepersoonshuishouden voor driepersoonshuishouden voor meer dan drie persoonshuishouden voor recreatiewoningen

Dit zou het tarief in 2024 op basis van oude systeem 2.550 € 208,00 3.560 € 277,00 960 € 312,00 1.440 € 345,00 490 € 207,00

Aantal huishoudens

9.000

WIJZE VAN HEFFEN T/M 2023:

Aantal 2023

OPBRENGSTEN ZOALS VERWOORD IN DE BEGROTING 2024 Vast tarief € 224,70 Totaal € 2.022.300,00 KENGETALLEN ROVA Variabel tarief

Aantal aanbiedingen Tarief

aanbiedingen grijze container 240 liter Aanbiedingen 40 liter Recreatiewoningen 40 liter

4 2 17

Prognoseaanbiedingen ROVA € 10,60 € 1,80 € 1,80

33296 16648 11543

Variabel

Opbrengst € 352.937,60 € 29.966,40 € 20.777,40 € 403.681,40

Kaders Totale noodzakelijke opbrengst (Verwoord in begroting)

€ 2.425.981,40

Niet de variabele bedragen verhogen, omdat er hierdoor een prikkel kan ontstaan om restafval aan te bieden op het ABS (dan is dat goedkoper) of het lozen op andere wijze.

Scenario 1 (ADVIES ROVA) Type voor éénpersoonshuishouden voor tweepersoonshuishouden voor driepersoonshuishouden voor meer dan drie persoonshuishouden voor recreatiewoningen

Type voor éénpersoonshuishouden voor tweepersoonshuishouden voor driepersoonshuishouden voor meer dan drie persoonshuishouden voor recreatiewoningen

Aanbiedingen per jaar 240 liter

Grootte 2.550 3.560 960 1.440 490 9.000

Vast tarief

4 4 4 4

Variabel tarief 240 liter

€ 224,70 € 224,70 € 224,70 € 224,70 € 224,70

Aanbiedingen Aanbiedingen verzamelcontainer 40 liter per verzamelcontainer parken jaar 40 liter per jaar 2 2 2 2 17

Variabel tarief 40 verzamelcontainer

€ 42,40 € 42,40 € 42,40 € 42,40

Variabel tarief 40 verzamelcontainer parken € 3,60 € 3,60 € 3,60 € 3,60 € 30,60

Totaal

procentuele wijziging oude methode vs diftar

€ 270,70 € 270,70 € 270,70 € 270,70 € 255,30

30% -2% -13% -22% 23%

Voordeel: Een hoog uniform vast tarief biedt voor het overgrote deel zekerheid voor de inkomsten in begroting. € 2.022.000 is hiermee gedekt. De overige € 400.000 is ingeschat op basis van aannames van het aanbiedingsgedrag bij vergelijke gemeenten door de ROVA. Nadeel: De huidige 1 persoonshuishoudens gaan in vergelijk met de afgelopen jaren fors meer betalen en bewoners van recreatieparken gaan fors meer betalen dan de afgelopen jaren.

Scenario 2 (Doorrekening op basis van eigen aannames, maar met het totaal aantal aanbiedingen ROVA als uitgangspunt) Aantal huishoudens Aantal aanbiedingen per huishouden 240 liter Aantal aanbiedingen 40 liter

9000 3,70 Gemiddeld 0,54 Gemiddeld Minder

Totaal aantal aanbiedingen volgens ROVA 240 liter Totaal aantal aanbiedingen volgens ROVA 40 liter Totaal aantal aanbiedingen volgens ROVA 40 liter parken

Type

voor éénpersoonshuishouden voor tweepersoonshuishouden voor driepersoonshuishouden voor meer dan drie persoonshuishouden voor recreatiewoningen

33.296 16.648 11.543

32.780 16.210 11.270

Aanbiedingen per jaar 240 liter

Grootte

2.550 3.560 960 1.440 490 9.000

Tarief 516 438 273

€ 10,60 € 1,80 € 1,80

Totaal aantal aanbiedingen 240 Aanbiedingen verzamelcontainer 40 liter liter per jaar 2 4 5 6

5.100 14.240 4.800 8.640 0 32.780

Bedrag € 5.469,60 € 788,40 € 491,40 € 6.749,40 Totaal aantal aanbiedingen 40 liter

3 2 0 1

Aanbiedingen verzamelcontainer parken 40 liter per jaar

7.650 7.120 0 1.440 23 16.210

Als uitgangspunt is het aantal aanbiedingen van de ROVA genomen en deze zijn naar inschatting anders ingedeeld. Rekening houdend dat een 1 persoonshuishouden minder afval aanbiedt dan een meerpersoonshuishouden. Als uitgangspunt zijn wel het totaal aantal aanbiedingen, aangegeven door de ROVA, als uitgangspunt genomen. In de totaaltellingen zijn de totale inschattingen net iets lager dan de inschattingen van de ROVA. Dit heeft met afrondingen te maken. Type voor éénpersoonshuishouden voor tweepersoonshuishouden voor driepersoonshuishouden voor meer dan drie persoonshuishouden voor recreatiewoningen

Vast tarief € 224,70 € 224,70 € 224,70 € 224,70 € 224,70

Variabel tarief 240 liter € 21,20 € 42,40 € 53,00 € 63,60 € 0,00

Voordeel: Een hoog uniform vast tarief biedt voor het overgrote deel zekerheid voor de inkomsten in begroting. € 2.022.000 is hiermee gedekt. De overige € 400.000 is ingeschat op basis van aannames van het aanbiedingsgedrag bij vergelijke gemeenten door de ROVA. Wel is hier nog wel gekeken naar de onderverdeling tussen de aanbieding van gezinsgrootte. Bij de ROVA zijn uniforme gemiddelden genomen. Nadeel: De huidige 1 persoonshuishoudens gaan in vergelijk met de afgelopen jaren fors meer betalen en bewoners van recreatieparken gaan fors meer betalen dan de afgelopen jaren. Al heeft er wel een demping plaatsgevonden bij de 1 persoonshoudens

Variabel tarief 40 verzamelcontainer

Variabel tarief 40 verzamelcontainer parken € 5,40 € 3,60 € 0,00 € 1,80 € 41,40

Totaal aantal aanbiedingen 40 liter

Totaal € 251,30 € 270,70 € 277,70 € 290,10 € 266,10

procentuele wijziging oude methode vs diftar 21% -2% -11% -16% 29%

11270 11.270

Scenario 3 (splitsing in de vaste tarieven op basis van 1 persoons of meerpersoonshuishouden met de uitgangspunten van de ROVA) Type voor éénpersoonshuishouden voor tweepersoonshuishouden voor driepersoonshuishouden voor meer dan drie persoonshuishouden voor recreatiewoningen

Type voor éénpersoonshuishouden voor tweepersoonshuishouden voor driepersoonshuishouden voor meer dan drie persoonshuishouden voor recreatiewoningen

Aanbiedingen per jaar 240 liter

Grootte 2.550 3.560 960 1.440 490 9.000

Vast tarief

4 4 4 4

Variabel tarief 240 liter

€ 200,00 € 237,30 € 237,30 € 237,30 € 200,00

Aanbiedingen Aanbiedingen verzamelcontainer 40 liter per verzamelcontainer parken jaar 40 liter per jaar 2 2 2 2 17

Variabel tarief 40 verzamelcontainer

€ 42,40 € 42,40 € 42,40 € 42,40

Variabel tarief 40 verzamelcontainer parken € 3,60 € 3,60 € 3,60 € 3,60 € 30,60

procentuele wijziging oude methode vs diftar

Totaal € 246,00 € 283,30 € 283,30 € 283,30 € 230,60

18% 2% -9% -18% 11%

Berekening vast tarief OPBRENGSTEN ZOALS VERWOORD IN DE BEGROTING 2024 Totaal € 2.022.300 Aantal huishoudens 9.000

Onderverdeling: laag vast tarief: ( 1 persoonshuishoudens en recreatiewoningen) hoog vast tarief: meerpersoonshuishoudens Totaal

Aantal

Tarief 3.040

€ 200,00

5.960 9.000

€ 237,30

Opbrengst € 608.000,00 € 1.414.300,00 € 2.022.300

Voordeel: De verschillen ten opzichte van de huidige begroting zijn een beetje minder dan bij een uniform diftartarief. Nadeel: Eventuele wijzigingen van huishoudens (van meerpersoons naar 1 persoonshuishoudens) is een inkomstenderving die van te voren niet kan worden ingeschat. Daarnaast betekenen deze aanpassingen extra administratieve handelingen. Bij een uniform vast diftar tarief is dat niet het geval. Een hoog uniform vast tarief biedt voor het overgrote deel zekerheid voor de inkomsten in begroting. € 2.022.000 is hiermee gedekt. De overige € 400.000 is ingeschat op basis van aannames van het aanbiedingsgedrag bij vergelijke gemeenten door de ROVA.

Scenario 4 (splitsing in de vaste tarieven op basis van 1 persoons of meerpersoonshuishouden met doorrekening op basis van eigen aannames, maar met het totaal aantal aanbiedingen van de ROVA als uitgangspunt) Aantal huishoudens Aantal aanbiedingen per huishouden 240 liter Aantal aanbiedingen 40 liter

9000 3,70 Gemiddeld 0,54 Gemiddeld Minder

Totaal aantal aanbiedingen volgens ROVA 240 liter Totaal aantal aanbiedingen volgens ROVA 40 liter Totaal aantal aanbiedingen volgens ROVA 40 liter parken

Type

33.296 16.648 11.543

Aanbiedingen per jaar 240 liter

Grootte

voor éénpersoonshuishouden voor tweepersoonshuishouden voor driepersoonshuishouden voor meer dan drie persoonshuishouden voor recreatiewoningen

32.780 16.210 11270

2.550 3.560 960 1.440 490 9.000

Tarief 516 438 273

€ 10,60 € 1,80 € 1,80

Totaal aantal aanbiedingen 240 Aanbiedingen liter verzamelcontainer 40 liter per jaar 2 4 5 6

5.100 14.240 4.800 8.640 0 32.780

bedrag € 5.469,60 € 788,40 € 491,40 € 6.749,40 Totaal aantal aanbiedingen 40 liter

3 2 0 1

Aanbiedingen verzamelcontainer parken 40 liter per jaar

7.650 7.120 0 1.440 23 16.210

Als uitgangspunt is het aantal aanbiedingen van de ROVA genomen en deze zijn naar inschatting anders ingedeeld. Rekening houdend dat een 1 persoonshuishouden minder afval aanbiedt dan een meerpersoonshuishouden. Als uitgangspunt zijn wel het totaal aantal aanbiedingen, aangegeven door de ROVA, als uitgangspunt genomen. In de totaaltellingen zijn de totale inschattingen net iets lager dan de inschattingen van de ROVA. Dit heeft met afrondingen te maken. Type voor éénpersoonshuishouden voor tweepersoonshuishouden voor driepersoonshuishouden voor meer dan drie persoonshuishouden voor recreatiewoningen

Vast tarief

Variabel tarief 240 liter

€ 200,00 € 237,30 € 237,30 € 237,30 € 200,00

€ 21,20 € 42,40 € 53,00 € 63,60

Variabel tarief 40 verzamelcontainer

Variabel tarief 40 verzamelcontainer parken € 5,40 € 3,60 € 0,00 € 1,80 € 41,40

Berekening vast tarief OPBRENGSTEN ZOALS VERWOORD IN DE BEGROTING 2024 Totaal € 2.022.300 Aantal huishoudens 9.000

Onderverdeling: laag vast tarief: ( 1 persoonshuishoudens en recreatiewoningen) hoog vast tarief: meerpersoonshuishoudens Totaal

Aantal

Tarief 3.040

€ 200,00

5.960 9.000

€ 237,30

Voordeel: De verschillen ten opzichte van de huidige begroting zijn een stuk minder dan bij een uniform diftartarief. Nadeel: Eventuele wijzigingen van huishoudens (van meerpersoons naar 1 persoonshuishoudens) is een inkomstenderving die van te voren niet kan worden ingeschat. Daarnaast betekenen deze aanpassingen extra administratieve handelingen. Bij een uniform vast diftar tarief is dat niet het geval.

Opbrengst € 608.000,00 € 1.414.300,00 € 2.022.300

Totaal aantal aanbiedingen 40 liter

Totaal € 226,60 € 283,30 € 290,30 € 302,70 € 241,40

procentuele wijziging oude methode vs diftar 9% 2% -7% -12% 17%

11270 11270

Een hoog uniform vast tarief biedt voor het overgrote deel zekerheid voor de inkomsten in begroting. € 2.022.000 is hiermee gedekt. De overige € 400.000 is ingeschat op basis van aannames van het aanbiedingsgedrag bij vergelijke gemeenten door de ROVA. Wel is hier nog wel gekeken naar de onderverdeling tussen de mogelijke aanbieding in relatie tot de gezinsgrootte. De ROVA hanteert uniforme gemiddelden voor de gehele gemeente. Uiteindelijk blijft dit in een inschatting. Er zijn momenteel geen ervaringscijfers voor de gemeente Westerveld beschikbaar waarop teruggevallen kan worden. Het advies van de ROVA wordt op dit gedeelte dus anders benaderd.

2024 scenario 1 en 2 AFVALSTOFFENHEFFING: één-persoonshuishouden

NVT

twee-persoonshuishouden

NVT

drie-persoonshuishouden

NVT

meer dan drie-persoonshuishouden

NVT

recreatiewoning niet-permanent bewoond

NVT

extra containergebruik (Grijs)

NVT

extra (max 1) containergebruik (Groen)

€

-

extra containergebruik (Groen) vanaf extra 2de

€

25,00

extra (max 1) containergebruik (Oranje)

€

-

extra containergebruik (Oranje) vanaf extra 2de

€

25,00

Vast tarief per woonadres

€

224,70

Variabel tarief minicontainer 240 liter

€

10,60

Variabel tarief minicontainer 40 liter

€

1,80

één-persoonshuishouden en recreatie twee-persoonshuishouden

2024 scenario 3 en 4

2023 €

204,00

€

274,00

€

310,00

€

340,00

€

204,00

€

360,00

€ €

25,00 €

€

25,00 €

€

200,00

€

237,30

€

10,60

€

1,80

€

25,00 25,00