Haalbaarheidsonderzoek Vledder

Uitbreiden parkeerplaatsen aan de Torenkamp

€ 298.025,90

25,00

€ 12.618,42

Renovatie achtergedeelte De Tippe

€ 1.676.779,28

30,00

€ 59.791,15

Sporthal

€ 1.412.616,92

30,00

€ 50.371,57

Herinrichting Lesturgeoplein en omgeving

€ 558.294,36

25,00

€ 23.638,18

Renovatie OBS De Hoekstee

€ 1.432.339,92

30,00

€ 51.074,85

Onvoorzien - Scenario 2

€ 537.805,64

25,00

€ 22.770,69

Totaal

€ 5.915.862,03

Werkzaamheden

Haalbaarheidsonderzoek Vledder

Augustus 2024

€ 220.264,86

32

5.4 SCENARIO 3 – HET REALISEREN VAN EEN BEWEEGCENTRUM (INCLUSIEF SCHOOL) EN ONTMOETINGSPLEIN (INCLUSIEF DORPSHUIS ). In dit scenario is het de bedoeling om de functies met betrekking tot sport en ontmoeten te realiseren op 2 verschillende locaties. Het multifunctionele beweegcentrum moet de plek worden voor onderwijs, sport, bewegen en gezondheid in de brede zin van het woord. Het ontmoetingsplein is het gedeelt e rondom het Lesturgeonplein waar sociale activiteiten plaatsvinden. In dit scenario: • wordt een beweegcentrum op de huidige locatie van De Spronk gerealiseerd; • wordt de achterkant van De Tippe gerenoveerd; • komt de grond van OBS De Hoekstee vrij voor woningbouw; • wordt het Lesturgeonplein heringericht; • verhuist de bibliotheek naar het nieuwe ontmoetingsplein. De investeringen in dit scenario zijn5: Werkzaamheden

Investeringsbedrag

Nieuwbouw MFC scenario 3 € 8.071.958,71 Uitbreiden parkeerplaatsen aan de € 298.025,90 Torenkamp Renovatie De Tippe € 1.631.324,42 Herinrichting Lesturgeoplein en omgeving € 558.294,36 Onvoorzien - Scenario 3 € 1.055.960,34 Totaal € 11.615.563,74

Looptijd in jaren

Gemiddelde jaarlijkse kapitaallasten

50,00

€ 179.964,32

25,00

€ 12.618,42

30,00 25,00 25,00

€ 58.170,31 € 23.638,18 € 44.709,36 € 319.100,59

5.5 SCENARIO 4. MINIMALE WERKZAAMHEDEN In het vierde scenario worden alleen minimale taken gedaan om de huidige voorzieningen te vernieuwen en/of te verduurzamen. Het minimale scenario bestaat uit levensduurverlengende werkzaamheden bij OBS de Hoekstee, de herinrichting van het Lesturgeonplein en renovatiewerkzaamheden bij Sporthal de Spronk inclusief verduurzaming. In dit scenario zijn er in totaal € 5.763.372,82kosten te maken door de gemeente. Werkzaamheden

Investeringsbedrag*

Looptijd in jaren

Gemiddelde jaarlijkse kapitaallasten

Herinrichting Lesturgeoplein en omgeving

€ 558.294,36

25,00

€ 23.638,18

Renovatie OBS De Hoekstee

€ 1.432.339,92

30,00

€ 51.074,85

Renovatie Sporthal De Spronk

€ 3.248.795,55

30,00

€ 115.846,63

Onvoorzien - Scenario 0

€ 523.942,98

25,00

€ 22.183,75

Totaal

€ 5.763.372,82

5

€ 212.743,42

OBS de Hoekstee maakt onderdeel uit van scenario 3. Dekking zal plaatsvinden vanuit het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Haalbaarheidsonderzoek Vledder

Augustus 2024

33

6. CONCLUSIES EN ADVIES

6.1 CONCLUSIES Wanneer de wensen en behoeften vanuit de belanghebbenden worden afgezet tegen de verschillende scenario’s dan is het realiseren van één multifunctioneel centrum in Vledder (scenario 1) ten opzichte van de andere scenario’s het meest toereikend. Daarnaast volgt het realiseren van een beweegcentrum en ontmoetingsplein (scenario 3). Er is bij de totstandkoming van de startnotitie eerder door betrokkenen aangegeven dat het realiseren van een ontmoetingsplein op de locatie van het Lesturgeonplein/de Tippe en het realiseren van een beweegcentrum inclusief school nabij de locatie van de huidige sporthal de Spronk de voorkeur heeft Het realiseren van een ontmoetingsplein met sport (scenario 2) is in verband met de ruimtebehoefte niet haalbaar gebleken. Alle functies met de hedendaagse grootte en eisen zijn niet in te passen in het centrum bij de Tippe. Zowel scenario 2 als scenario 4 (het minmaal noodzakelijke) voldoen het minst aan de wensen en behoeften in Vledder. Vanuit de ruimtelijke haalbaarheid kan worden geconcludeerd dat het huidige perceel van de Spronk zich goed leent voor de realisatie van een eventueel beweegcentrum. Vanwege de bestaande sportbestemming wordt de omgeving niet extra belast in het kader van bijvoorbeeld geluid. De verkeerssituatie is gunstig, omdat de locatie goed en efficiënt te bereiken is voor zowel auto als de fiets.

Gelet op de effecten op reeds geprogrammeerde woningbouw is de huidige locatie bij de Spronk ook gunstiger. Bij De Spronk kunnen de sportfaciliteiten die het meest belemmerend zijn voor woningbouw worden gepositioneerd op de huidige locatie van sporthal. Met betrekking tot de financiële haalbaarheid kan worden geconcludeerd dat scenario 4: het minimaal noodzakelijke een grote haalbaarheid heeft, maar dit scenario vrijwel zeker niet de voorkeur van de inwoners in Vledder. Scenario 1 : het realiseren van één multifunctioneel centrum heeft een minder grote haalbaarheid. Scenario 2 wordt vanwege de beperkende ruimte op het Lesturgeonplein niet aanbevolen. Scenario 3 is relatief gunstig, omdat de werkzaamheden gefaseerd kunnen worden uitgevoerd en er mogelijk exploitatievoordelen te behalen zijn met de komst van ondernemers in het beweegcentrum. De onderstaande tabel geeft alle scenario’s in haalbaarheid en de meegewogen factoren. Om een beeld te geven hoeveel de factoren hebben meegewogen is er gewerkt met een puntentelling met een schaal van 1 op 10.

Scenario

Ruimtelijke haalbaarheid

Financiële haalbaarheid

Bereikbaarheid/

Scenario 1

8

4

8

20

Scenario 2

0 (niet haalbaar)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Scenario 3

8

8

8

24

Scenario 4

8

8

6

22

Haalbaarheidsonderzoek Vledder

Totaal

parkeren

Augustus 2024

34

6.2 ADVIES VERVOLG De raadswerkgroep participatie heeft kaders meegegeven waarbinnen de participatie in Vledder dient plaats te vinden. Via de startnotitie en het haalbaarheidsonderzoek is er uitgebreid vooronderzoek gedaan We stellen het volgende stappenplan aan te houden voor het vervolg: 1. Kaders vaststellen De eerste stap na het haalbaarheidsonderzoek is dat de gemeenteraad financiele, ruimtelijke en participatieve kaders gaat vaststellen. Na vaststelling van het kader kan dit met alle belanghebbenden in Vledder duidelijk en onderbouwd gecommuniceerd kan worden. De werkzaamheden uit scenario 3 kunnen als uitgangspunt worden genomen voor de kaderstelling om de volgende redenen: •

• •

Er is bij de oplevering van de startnotitie (in 2023) aangegeven dat het realiseren van een ontmoetingsplein op de locatie van het Lesturgeonplein/de Tippe en het realiseren van een beweegcentrum nabij de locatie van de huidige sporthal de Spronk de voorkeur heeft. De werkzaamheden kunnen gefaseerd worden uitgevoerd. Het ontmoetingsplein en het beweegcentrum hoeven niet tegelijkertijd te worden gerealiseerd. Er zijn mogelijk exploitatievoordelen te behalen met de komst van mogelijke ondernemers in he beweegcentrum.

2. Brede participatie vormgeven (combinatie online en offline) Bij de totstandkoming van de startnotitie in 2023 en het haalbaarheidsonderzoek zijn diverse doelgroepen en betrokkenen in Vledder gevraagd om input te geven. Een brede participatie met het dorp kan worden uitgevoerd wanneer de financiële, ruimtelijke en participatieve kaders vanuit de gemeente helder zijn. Belangrijk is inzicht en overzicht bieden van alle belanghebbenden in een traject zodat iedereen kan meedoen in Vledder. De participatie kan worden vormgegeven door het organiseren van (wijk)bijeenkomsten in Vledder en een digitaal podium bieden aan zoveel mogelijk doelgroepen in Vledder. Het digitale platform helpt om responsiever en participatiever te zijn gedurende het traject. Er kan een divers publiek worden bereikt, meer steun voor beslissingen worden verworven en betere/accuratere beslissingen worden genomen. De voorwaarden voor een succesvolle participatiestrategie: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Middelen : Tijd, budget en een toegewijde inzet van mensen. Doelstellingen: Wat zijn de belangrijkste doelen? Bereik: Welke sociale groepen willen we bereiken? Communicatieplan: Via welke kanalen bereiken we deze groepen? Rapportering plannen: Welke data zijn van belang? Slim samenwerken: Welke mensen kunnen we rechtstreeks betrekken? Hulpmiddelen : Welke hulpmiddelen en methodes kunnen we inzetten?

Bij de brede participatie kunnen ook nader te onderzoeken subsidiemogelijkheden kansen worden betrokken. Deze zijn weergegeven in bijlage 2 en 4.

Haalbaarheidsonderzoek Vledder

Augustus 2024

35

BIJLAGE 1: LIJST BETROKKEN PARTIJEN

Organisatie Dorpsbelang Vledder Stichting Aktiviteiten Vledder Bibliotheek Vledder Beheerstichting De Tippe Uitbaters van De Tippe Naobuur Tennisvereniging Burmania Voetbalvereniging BEW Scouting van Swieten Sporthal de Spronk Ondernemersvereniging OBS De Hoekstee Kinderopvangorganisatie Kika Stichting Talent Westerveld Bestuurslid beheerstichting Wolderhuus in Zuidwolde De Gerf in Vledder

Haalbaarheidsonderzoek Vledder

Augustus 2024

36

BIJLAGE 2: SUBSIDIES VOOR NIEUWBOUW EN ACTIVITEITEN Naast de opbrengsten van vrijkomende kavels zijn er andere mogelijkheden om inkomsten te verwerven. Bij het realiseren van een nieuw dorpshuis of multifunctioneel centrum zijn er verschillende mogelijkheden om fondsen en subsidies aan te vragen. Om te kijken voor welke bedragen een dergelijk project in aanmerking zou komen dient er eerst een aanvraag te worden gedaan bij de betreffende verstrekker. In bijlage 2 is een lijst weergegeven van waardevolle subsidies die mogelijk relevant kunnen zijn voor een nieuw maatschappelijk pand in Vledder. LEADER West-Drenthe Vanuit LEADER West-Drenthe is subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan een duurzame toekomst, leefbaarheid en economie in de regio West-Drenthe. Deze subsidie valt onder een Europese regeling. Hieraan worden enkele eisen gesteld: -

De projecten moeten passen bij de kansen en knelpunten van het gebied. Deze kansen en knelpunten staan beschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. In deze strategie staan ook de overige spelregels en criteria vastgelegd.

Regiodeal De gemeente Westerveld is aangesloten bij de Regio Zwolle. Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies dat samenwerkt met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Met de bijdrage van het Rijk wil de gemeente Westerveld een impuls geven aan de brede welvaart en de daaraan gekoppelde Sustainable Development Goals, zoals de Vereniging Naties die hebben opgesteld. In de periode 2024-2028 kunnen initiatieven worden ingediend die voldoen de voorwaarden in de Regiodeal. Meer informatie is te vinden via deze link: Regiodeal - Regio Zwolle Stichting Bercoop Fonds Het fonds verstrekt donaties aan verenigingen en stichtingen in de gemeenten waarin voorheen de Coöperatieve Voorschotbank werkzaam was: Oost- en Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland. Financiële ondersteuning wordt bijvoorbeeld geboden voor verduurzaming van een sportveld, voor het opknappen van een openbaar toegankelijk speelterrein of om cultuur-historie in stand te houden. Katalys Katalys helpt initiatiefnemers om hun doel sneller te bereiken door gratis adviezen op maat te geven, netwerk open te stellen, workshops te geven en aandacht te hebben voor initiatiefnemers. Meer dan 100 adviseurs zijn als vrijwilliger verbonden en ondersteunen bewonersinitiatieven vanuit provinciale teams.

Haalbaarheidsonderzoek Vledder

Augustus 2024

37

Specifieke uitkering stimulering sport Vanuit het rijk wordt een subsidie beschikbaar gesteld om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren. Sinds 2019 kunnen gemeenten en sportbedrijven de btw die hen in rekening is gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. De uitkering kan worden aangevraagd voor doeleinden zoals: -

Investeringen in nieuwbouw en onderhoud van accommodaties. Denk hierbij aan de bouw van een pand of aanleg van kunstgras; Exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer. Hieronder vallen bijvoorbeeld personeel, energielasten en andere gebruikskosten.

Subsidie voor inrichting van een nieuw dorpshuis en dorpsactiviteiten (VSBfonds) Stichtingen en verenigingen kunnen een bijdrage aanvragen voor een project die valt onder de volgende twee categorieën: -

-

Mens & maatschappij: projecten gericht op persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij de samenleving. Dit loopt van welzijn tot sociaal ondernemerschap en van burgerparticipatie tot vrijwilligerswerk; Kunst & cultuur: projecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving. Dit loopt van podiumkunsten tot cultureel erfgoed en van nieuwe media tot beeldende kunt.

Oranje Fonds Het Oranje Fonds biedt subsidies voor sociale initiatieven. Dit kan in de vorm van financiële middelen, kennis en netwerk. Het project moet in ieder geval voldoen aan de doelstelling dat het zich richt op een sociaal verbonden samenleving. Dit zijn initiatieven die: -

-

De leefbaarheid in buurten bevorderen, zoals buurtverenigingen, burenhulpdiensten of buurtmoestuinen; Willen verbinden en daarbij duurzaam en herhaald mensen bij elkaar brengen, waardoor er sociale netwerken kunnen ontstaan (te denken valt aan ontmoetingsruimtes of langdurige activiteitenprogramma's_; Met vrijwillige inzet andere mensen ondersteunen, zoals informele zorg of maatjesinitiatieven; Meedoen in de samenleving mogelijk maken, zoals activerings- en emancipatieprojecten; De veelvormigheid in de samenleving ten goede komen, zoals zelforganisaties, belangenorganisaties en gemengde sociale netwerken.

Daarnaast zijn er ook subsidiemogelijkheden bij het Prins Bernard Cultuurfonds Drenthe en de Rabobank.

Haalbaarheidsonderzoek Vledder

Augustus 2024

38

BIJLAGE 3. FINANCIELE TOELICHTING In dit hoofdstuk worden alle kostensoorten beschreven met de manier waarop ze zijn bepaald. BOEKWAARDEN De gronden van sporthal “De Spronk” en de school “OBS De Hoekstee” zijn in bezit van de gemeente. In dit geval zijn de boekwaarden van de gronden de verwervingskosten. De boekwaarde van de sporthal is € 15.400 en van de school € 284.447, zoals aangegeven door de financieel controller van de gemeente. BOUW- EN RENOVATIEKOSTEN Deze categorie omvat de kosten voor de realisatie van een multifunctioneel centrum, renovatie (verduurzaming) van de school, de sporthal De Spronk en het restaurant De Tippe. Voor de eerste is er in juli 2023 een kostenraming opgesteld door Avitec. Toen bedroegen de bouwkosten voor het multifunctionele centrum alleen al € 10,8 miljoen. In deze doorrekening zijn de bouwkosten geïndexeerd met de bouwkostenindex van de CBS naar prijspeil januari 2024 en bedragen circa € 11 miljoen. Voor de renovatiekosten wordt ervanuit gegaan dat renovatie duurder dan nieuwbouw is. Daarom hanteren we de ge hoogste bouwkosten per m2 volgens bouwkostenkompas. HERINRICHTING LESTURGEONPLEIN De kosten voor het herinrichten van het Lesturgeonplein zijn geramd in de eerder genoemde kostenraming van Avitec van juli 2023.

In deze doorrekening zijn deze kosten geïndexeerd met de GWWinputindex van CBS naar prijspeil januari 2024 en bedragen circa € 557.810. De kosten zijn inclusief BTW. MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) In de kostenraming van Avitec van juli 2023 zijn de kosten voor de realisatie van een multifunctioneel centrum in Vledder geramd met € 10.800.000. geïndexeerd met de bouwkostenindex van CBS naar prijspeil 1-1-2024 bedragen deze kosten € 10.940.858. Deze kostenraming is echter gebaseerd op scenario 1.1 waarin het MFC ten noorden van De Borgstee wordt gerealiseerd. In overleg met team RO van de gemeente is er een massastudie gedaan voor de verschillende mogelijke locaties van het MFC. Om de bouwkosten met versie te bepalen is de totale bouwkosten van scenario 1.1 vertaald naar bouwkosten per m2 van de bruto vloeroppervlakte (BVO) (€ 2.513). Op basis daarvan is zijn de totale bouwkosten met versie bepaald, zoals te zien in de onderstaande tabel. De kosten zijn inclusief BTW.

Haalbaarheidsonderzoek Vledder

Augustus 2024

39

Scenario

1.1

Ontwilkeling

BVO in massastudie

Bouwkosten per m2

Totale bouwkosten

Multifunctioneel centrum ten noorden van de Borgstee

4352,7

€

2.513,58 €

10.940.858

Multifunctioneel centrum ten noorden van De Sprong

4352,7

€

2.513,58 €

10.940.858

ontmoetingsplein met sport

2718

€

2.513,58 €

6.831.909

Beweegcentrum

2654

€

2.513,58 €

6.671.040

Massastudie

1.2

2

3

ONTMOETINGSPLEIN EN SPORTGEDEELTE LESTURGEONPLEIN In scenario 2 wordt het achtergedeelte van De Tippe gerenoveerd en een nieuwe sporthal wordt gerealiseerd achter het gebouw in plaats van De Spronk. Voor het ramen van deze kosten wordt bouwkostenkompas gebruikt. Er wordt van uitgegaan dat de helft van De Tippe moet worden gerenoveerd en dat de nieuwe sporthal 1020 m2 groot is (volgens massastudie). Ook wordt van uitgegaan dat renovatie van De Tippe duurder dan nieuwbouw is. Daarom is de hogere kant van bouwkosten in bouwkostenkompas gehanteerd (€ 2525). De kosten zijn inclusief BTW. Ontmoetingsplein met sport m2 Renovatie De Tippe Realisatie nieuwe sporthal achter De Tippe

Bouwkosten per m2 Totaal 664 € 2.525 € 1.676.779 1020 € 2.090 € 2.131.463

PLANONTWIKKELINGSKOSTEN In het kader van een grondexploitatie zijn de planontwikkelingskosten de kosten die gemaakt worden tot en met het voorlopig ontwerp. De realisatie van het MFC, de renovatie van de school, de sporthal en De Tippe worden beschouwd als een vastgoedexploitatie. In dat geval is een percentage van 3% over de kosten passend. POTENTIEVERLIES WONINGBOUW In scenario 1.1 wordt het MFC ten noorden van het zorgcentrum De Borgstee gerealiseerd. De grond ten noorden van de borgstee maakt deel uit van de toekomstige woningbouwlocatie “Vledder Noord fase III” en is bestemd voor “wonen” in het vigerende bestemmingsplan. De realisatie zou dus ten koste gaan van potentiële woonkavels. Er bestaat echter nog geen bouwprogramma of verkavelingsplan.

Haalbaarheidsonderzoek Vledder

Augustus 2024

40

BIJLAGE 4. NADER TE ONDERZOEKEN ONDERWERPEN Tijdens de gesprekken en onderzoeken onderwerpen aan het licht gekomen. • • • • •

Betrekken perceel rondom de Gerf bij het Lesturgeonplein Betrekken van het hoofdveld van de voetbalvereniging voor scenario 1 of 3 Afbreken en complete nieuwbouw van het achterste gedeelte van De Tippe Subsidies (o.a. provincie) De benodigde werkzaamheden faseren, Niet alle werkzaamheden hoeven tegelijkertijd te worden uitgevoerd.

Haalbaarheidsonderzoek Vledder

Augustus 2024

41