Errata Budgetoverhevelingen 2021

Errata Budgetoverhevelingen 2021 Toelichting: Bij de aanlevering van de mutatieformulieren voor programma 3 is een omissie geconstateerd. Dit erratum wijzigt de overheveling van lasten voor dit programma in € 312.304 in plaats van € 254.305 en de daarmee verband houdende reservemutaties voor de overheveling van 2021 naar 2022. De hierna volgende tabellen en tekst worden gewijzigd.

Pg.4 Tabel Structureel kader 2021 De tabel wordt vervangen door de hieronder opgenomen tabel: Structureel kader 2021-2025

bedragen x € 1000 2024 2025

2022

2023

112

357 357

89 89

263 263

551 551

Budgetoverheverlingen verzameld per programma 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. VHROSV

-11 -312 -140 -347 -170 -350

11 312 140 347 170 350

Overhead

-76

76 -

-

Saldo Najaarsrapportage 2021 Saldo concept begroting 2022 Totaal gerapporteerd saldo 2021-2025

2021 112 A

Subtotaal mutatie budgetoverheveling

B

-1.406

1.406

-

Mutatie reserve overheveling

C

1.406

-1.406

-

Saldo na budgetoverheveling (D=A+B+C)

D

112

357

89

263

551

Amendement begroting 2022 (9-11-2021)

-156

0

0

0

Saldo gewijzigde begroting

201

89

263

551

Pg. 4 Tekst onder kopje toelichting: Eerste zin was “Het totale budget dat wordt overgeheveld bedraagt € 1.348.000 (regel B).” wordt “Het totale budget dat wordt overgeheveld bedraagt € 1.406.000 (regel B).”

1

Pg.5 Tabel Overzicht baten en lasten De tabel wordt vervangen door de hieronder opgenomen tabel:

Programma

Bedragen x € 1.000, min is nadeel Begroting BudgetGewijz. 2022 mutatie Begr 2022

Najaar 2021

Budgetmutatie

Raming 2021

Lasten 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. VHROSV Subtotaal lasten

2.337 1.498 3.253 2.103 1.530 4.929 25.156 6.297 5.775 52.878

-11 -312 -140 -402 -170 -350 -1.385

2.326 1.498 3.253 1.791 1.530 4.789 24.754 6.127 5.425 51.493

2.141 1.587 3.681 1.830 1.516 4.295 21.563 5.766 4.315 46.694

11 312 140 402 170 350 1.385

2.152 1.587 3.681 2.142 1.516 4.435 21.965 5.936 4.665 48.079

Baten 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. VHROSV Subtotaal baten

369 99 419 2.593 190 348 6.645 4.977 3.698 19.338

-55 -55

369 99 419 2.593 190 348 6.590 4.977 3.698 19.283

354 15 334 2.512 194 269 3.796 5.095 2.814 15.383

55 55

354 15 334 2.512 194 269 3.851 5.095 2.814 15.438

Totaal saldo programma's

-33.540

1.330

-32.210

-31.311

-1.330

-32.641

8.472

-76

8.396

9.848

76

9.924

20

-

20

20

-

20

Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Totaal algemene dekkingsmiddelen

473 39.964 39.491

-

473 39.964 39.491

402 41.285 40.883

-

402 41.285 40.883

Saldo lasten en baten

-2.541

1.406

-1.135

-296

-1.406

-1.702

Mutaties in reserves Storting in reserves Beschikking uit reserves Totaal mutaties in reserves

25 2.451 2.426

1.406 -1.406

1.431 2.451 1.020

25 677 652

1.406 1.406

25 2.083 2.058

Resultaat

-115

-

-115

356

-

356

Overhead VpB Onvoorzien

2

Pg. 6 Tabel mutaties programma 3 Economie De tabel wordt vervangen door de hieronder opgenomen tabel:

2021

2022

Omschrijving

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Gerapporteerd saldo

2.102.302

-2.593.220

1.829.790

-2.512.388

Budgetoverhevelingen Regiodeal Toerisme

-312.304

-

312.304

-

Saldo

1.789.998

-2.593.220

2.142.094

-2.512.388

3