Bijlage 2 Begrotingswijziging budgetoverheverlingen van 2023 naar 2024 (002)
Tekst van het document
Bijlage 2 begrotingswijziging budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024 Begrotingswijziging programma’s Bedragen x €1.000 Exploitatie programma's
Begroting 2023
Mutaties 2023
Saldo 2023 Burap 1-23
Mut 2023 Burap 2
Saldo 2023 Burap 2-23
Mut 2023 overh
Saldo 2023 overh
Lasten 0. Bestuur
2.234
6
2.240
1. Veiligheid 2. Verkeer en vervoer
1.667
0
4.915
-420
3. Economie
1.769
4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. VHROSV
102
2.342
-18
2.324
1.667
51
1.718
0
1.718
4.495
126
4.621
0
4.621
407
2.241
4
2.245
0
2.245
1.420
215
1.670
77
1.747
-47
1.700
4.223
233
4.780
151
4.931
-51
4.880
22.471
626
23.820
3.014
26.834
-367
26.467
6.829
209
7.047
285
7.332
0
7.332
4.047
1.276
5.323
38
5.361
0
5.361
49.575
2.551
53.282
3.848
57.131
-483
56.648
0. Bestuur
354
0
354
33
387
0
387
1. Veiligheid
15
0
15
0
15
0
15
2. Verkeer en vervoer
314
-282
32
45
77
0
77
3. Economie
2.209
344
2.553
0
2.553
0
2.553
4. Onderwijs
195
80
275
0
275
-19
256
5. Sport, cultuur en recreatie
169
231
400
0
400
-13
387
6. Sociaal domein
3.742
345
4.086
6.074
10.161
-16
10.145
7. Volksgezondheid en milieu
5.556
82
5.638
432
6.070
0
6.070
8. VHROSV
2.607
673
3.280
30
3.310
0
3.310
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten
15.160
1.473
16.634
6.614
23.248
-48
23.200
Totaal
-34.415
-1.078
-36.649
2.766
-33.883
-435
-33.448
1
Begrotingswijziging Overhead, VpB en onvoorzien Bedragen x €1.000 Exploitatie Begroting 2023 Mutaties 2023
Saldo 2023 Burap 1-23
Mut 2023 Burap 2
Saldo 2023 Burap 2-23
Mut 2023 overh.
Saldo 2023 overh
Lasten 0.4 Overhead
9.560
1.859
12.991
568
13.559
-70
13.489
0.8 Overige baten en lasten
20
0
20
0
20
0
20
9.580
1.859
13.011
568
13.579
-70
13.469
0.4 Overhead
66
-68
63
77
140
0
140
Totaal Baten
66
-68
63
77
140
0
140
Totaal
-9.514
-1.927
-12.948
-492
-13.439
-70
-13.369
Mut 2023 Burap 2
Saldo 2023 Burap 2-23
Mut 2023 overh
Totaal Lasten Baten
Begrotingswijziging Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 Mutaties 2023
Saldo 2023 Burap 1-23
Saldo 2023 overh
Lasten 0.5 Treasury
11
16
34
82
116
0
116
0.61 OZB woningen
251
0
316
0
316
0
316
0.64 Belastingen overig
127
0
128
0
128
0
128
Totaal Lasten
389
16
478
82
560
0
560
Baten 0.5 Treasury
951
0
939
0
939
0
939
0.61 OZB woningen
3.084
0
3.152
175
3.327
0
3.327
0.62 OZB nietwoningen
1.137
0
1.162
0
1.162
0
1.162
31
0
31
0
31
0
31
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
34.930
265
40.499
130
40.629
0
40.629
Totaal Baten
40.133
265
45.783
305
46.089
0
46.089
Totaal
39.744
250
45.305
223
45.528
0
45.528
0.64 Belastingen overig
2
Begrotingswijziging reserves Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 Mutaties 2023
Saldo 2023 Burap 1-23
Mut 2023 Burap 2
Saldo 2023 Burap 2-23
Mut 2023 overh
Saldo 2023 overh
Onttrekkingen
539
664
2.752
604
3.356
0
3.356
Stortingen
25
400
425
2.500
2.925
477
3.402
Totaal
514
264
2.327
-1.896
431
-477
-46
3