Bijlage 1 overzicht budgetoverhevelingen 2023 naar 2024 (002)

Bijlage 1: Overzicht overhevelingen incidentele budgetten van 2023 naar 2024 Nummer 1

Onderwerp Procedure nieuwe burgemeester

Programma 0

Bedrag € 18.000

2

ICT projecten

0.4

€

3

IHP

4

4

Volwasseneducatie

4

5

6

Gezond en Actief Leven Akkoord

5

Cofinanciering bibliotheek

5

I/U U

Toelichting De burgemeestersprocedure valt in 2 kalenderjaren. Er is 1 bedrag van 30.000 voor gereserveerd. In 2023 wordt hiervan ca 12.000 uitgegeven, de overige kosten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan, vallen in 2024.

70.000

U

€

28.000

U

€

19.041

U

€ -19.041

I

€

12.851

U

€ -12.851

I

€

U

Opdracht wordt of is dit jaar gegeven voor de implementatie van GBI World en M365 en koppeling iBabs aan ons zaaksysteem. We verwachten dat de kosten tlv 2024 zullen komen, omdat implementatie niet dit jaar zal worden afgerond. Voor het opstellen van de integraal huisvestigingsplan is een budget van € 35.000 beschikbaar. Hiervoor is de verplichting in 2023 aangegaan, maar de meeste werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd en gefactureerd. De middelen voor volwasseneducatie ontvangen we via Arbeidsregio Zwolle en worden verantwoord via een SISA. 25% van de subsidie zetten we in voor 2024 en de rest wordt teruggevorderd. De middelen voor Gezond en Actief Leven Akkoord zijn pas halverwege 2023 beschikbaar gekomen, waarbij het onderliggende Plan van aanpak pas eind september kon worden ingediend voor beoordeling. Om die reden is voor 2023 de uitzondering gemaakt voor gemeenten om maximaal 20% per onderdeel specifieke uitkering te kunnen overhevelen voor de uitvoering in 2024. Dit budget betreft de 20% cofinancierig vanuit de gemeente voor de lokale bibliotheekvoorzieningen en is gekoppeld aan de lopende aanvraag voor de eenmalige specifieke uitkering van het rijk. De besteding aan voorzieningen voor bibliotheekvestigingen in Dwingeloo en Havelte vindt plaats in 2024 zodra de specificieke uitkering gehonoreerd en betaald is.

37.882

1

Nummer 7

Onderwerp Versterken en doorontwikkelen van cliëntondersteuning

Programma 6

Bedrag € 110.000

I/U U

Toelichting Vanuit het ministerie van VWS is een incidentele financiële bijdrage beschikbaar gesteld voor het versterken en doorontwikkelen van cliëntondersteuning. Om te zorgen dat de middelen op een doelmatige manier besteed worden, wordt er samen met externe partners gewerkt aan het versterken en doorontwikkelen van cliëntondersteuning. Een deel van de middelen zijn al besteed en de rest in 2024.

8

DOS pilot

6

€

19.000

U

9

Inburgering

6

€

48.000

U

Het college heeft op 7 maart 2023 besloten mee te doen aan het Drentse project “Achtgeven op mekare”. Een project dat bestaat uit 6 experimenten met als doel: de zorg over een andere boeg te gaan organiseren en samen te werken aan een toekomstbestendig zorgsysteem. Een pilot met de duur van een jaar, waarmee in het dorp Vledder gestart wordt. De verwachting was de pilot in januari opgestart zou kunnen worden. Dit is niet gelukt. De start is nu 1 januari 2024. De incidentele middelen die wij van het Rijk hebben ontvangen voor het 'versterken van de sociale basis € 19.000 willen wij als dekking inzetten. Nu de pilot in 2024 start, willen we dit budget overhevelen naar 2024. Het resterende budget wordt overheveled naar 2024 ten gunste van de extra uitvoeringskosten noodzakelijk voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden.

10

Gezond en Actief Leven Akkoord

6

€ 15.429 € 16.125 € - 16.125

U U I

De middelen voor Gezond en Actief Leven Akkoord zijn pas halverwege 2023 beschikbaar gekomen, waarbij het onderliggende Plan van aanpak pas eind september kon worden ingediend voor beoordeling. Om die reden is voor 2023 de uitzondering gemaakt voor gemeenten om maximaal 20% per onderdeel specifieke uitkering te kunnen overhevelen voor de uitvoering in 2024. De besteding voor eenzaamheidsgelden wordt gerealiseerd in 2024.

2

Nummer 11

Onderwerp Noodfonds inkomensondersteuning levensonderhoud

Programma 6

Bedrag € 159.000

Totaal inkomsten

€ -48.017

Totaal uitgaven

€ 553.328

Totaal generaal

€ 505.311

I/U U

Toelichting Het budget noodfonds inkomensondersteuning levensonderhoud wordt ingezet als extra dekking voor de energietoeslag 2023. Een deel van de uitbetaling van de toeslag vindt in 2024 plaats.

3