Beantwoording technische vragen Begroting 2025

# 1

Indiener Vraag PvdA Tabel Saldo begroting: Wat wordt bedoeld met “zonder oplossingen reserve”?

Pagina Antwoord 6 In de Kadernota is in Plan B ook rekenin gehouden met een onttrekking aan de algemene reserve. Zie daarvoor pagina 29 van de Kadernota en de toelichting daarbij op pagina 28 van dit document.

2

PvdA

Ontwikkeling gemeentefonds: Wanneer zijn de effecten van de septembercirculaire bekend en verwerkt?

7

De raadsinformatiebrief met betrekking tot de septembercirculaire 2024 is inmiddels aan de raad verstrekt. De verwerking wordt gedaan in de 1e bestuursrapportage 2025 en de Kadernota 2026.

3

PvdA

Ontwikkeling gemeentefonds: “koppeling tussen algemene uitkering en het BBP naar voren gehaald en per 2024 al actief”. Wat wordt hiermee bedoeld?

7

Het is de wijziging van de berekeningssystematiek van de algemene uitkering die eerder in gaat. Voorheen was de hoogte van de algemene uitkering gekoppeld aan de rijksuitgaven. Nu aan het Bruto Binnenlands Product (BBP).

4

PvdA

Tabel lokale lastendruk: waardoor wordt de grotere daling van de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens veroorzaakt?

12

De grote daling wordt veroorzaakt door de uniformering van het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. Het vaste tarief gaat voor alle categorieën naar € 190. Dit betekent dus vooral voor de meerpersoonshuishoudens een grote daling

5

PvdA

Programma economie: welke tastbare resultaten zijn er nu bereikt met de samenwerking Regio Deal?

22

Vanuit het programma duurzame groei toerisme zijn de volgende resultaten geboekt: twee deelfietshubs in Diever en Havelte, digitale informatiezuilen met toeristische informatie, toename horecamogelijkheden in Frederiksoord, een aantal belevingsconcepten in o.a. Zorgvlied, Wilhelminaoord, Doldersum. Meer naamsbekendheid van de Koloniën van Weldadigheid, met o.a. toename bezoek museum de Proefkolonie en in de kleinere musea Valse Kunst en Miramar. Nieuwe dagrecreatieve invulling in de oude tuinbouwschool (proeflokaal de Proef en realisatie ontmoetingsruimte de Proef), versterken dagrecreatieve functie in het Huis van Drenthe (Open Science Hub, Tourist Info, verhuur fietsen), realisatie trailerparkeerplaatsen Boschoord en Uffelte, bijdrage bestemmingsmanagement Dwingeloo 'Beleef de ruimte', Diever 'Kleurrijk Brinkdorp' en dorpsommetjes Diever. Dagrecreatieve invulling rond de Vijfsprong en versterken verbinding dorp - Nat. park Dwingelderveld - aankleding rotonde, Drift. Vergroening evenemententerrein Holtingerpoort. De gebiedsmarketing Zuidwest Drenthe heeft o.a.

gebiedssafari's voor ondernemers, gastheerschaptrainingen, promotie van de dorpen en ondersteuning recreatie ondernemers georganiseerd.In het programma 'circulair produceren en consumeren' zijn twee expedities uitgevoerd met 20 circulaire projecten/initiatieven', diverse activiteiten op het gebied van gezonde voeding en leefstijl, een campagne gericht op circulaire bewustwording, een grondstofstroomanalyse, de start van de de innovatiehub Versnellingshoeve 't Kiemt, eerste onderzoek naar de mogelijkheden van lokaal voedsellandschap, ontwikkkeling van een reststroom-brainstorm-proces voor nieuwe producten en ideeen, inzicht in het transitieproeces van circulair bouwen.

6

PvdA

Vitale Vakantieparken: Wanneer kan de wethouder inzicht geven in de resultaten m.b.t. de evaluatie VVP?

23

In november 2024 zal de evaluatie en het actieplan voor verlenging naar de raad gaan.

7

PvdA

23

De 'Evaluatie Ondernemersfonds' wordt voorzien voor behandeling in de gemeenteraad in december 2024.

8

PvdA

Verlengen Ondernemersfonds, Over welke periode wordt deze verlenging afgegeven en is het mogelijk om ieder jaar een terugkoppeling te krijgen over de voortgang en resultaten? Visie vrijetijdseconomie: wanneer in 2025 kunnen wij deze notitie verwachten?

23

De oplevering van de visie op Recreatie en Toerisme staat gepland voor december 2025. Het uitvoeringsprogramma in Q 2.

9

PvdA

Goed economisch klimaat: in 2024 komt nog een evaluatie naar de raad, maar welke acties worden er verwacht voor 2025 om het gestelde doel te bereiken?

23

Er wordt geen evaluatie van het economisch beleid naar de gemeenteraad gestuurd. Over mogelijke acties om het gestelde doel te bereiken zal in 2025 een Startnotitie Economie en nieuw economisch beleid worden opgesteld.

10 PvdA

Sport cultuur en recreatie: Hoe staat het met het kunst project van Shakespeare op locatie Dingspilhuus? Is deze 29 inmiddels volbracht en zo ja wat heeft het gekost? Aantrekkelijkheid sportlocaties: aangegeven wordt dat in 2025 het voorstel met betrekking tot de 30 toekomstbestendigheid van sporthal de Spronk naar de raad komt. Dit zou al in 2024 aangeboden worden aan de raad. Wanneer in 2025 levert het college dit voorstel aan de raad aan?

Het kunstproject bij het Dingspilhuus is vorig jaar oktober afgerond. De kosten zijn verweven in het totale budget voor het kunstproject Village of Shakespeare.

Tabel exploitatie Media: Geldt dit alleen voor de Westervelder Wolder Courant of vallen meerdere media meerdere media hieronder. Zo ja welke? Ontwikkelingen en context WMO: Op de brief die inwoners ontvangen na het indienen van een aanvraag bij de WMO wordt er een termijn aangegeven. Is dat nog steeds een standaard termijn of is dit inmiddels aangepast, gezien de langere wachttijden?

31

Het betreffen de kosten voor de subsidie aan de bibliotheek en toegerekende loonkosten.

33

Wettelijk gezien is dit een standaard termijn. Gezien de wachtlijst kunnen we hier momenteel nog niet aan voldoen.

14 PvdA

Ontwikkelingen en context WMO: Krijgt iedere aanvrager hetzelfde antwoord op papier, wanneer er een aanvraag gedaan is, of wordt er onderscheid gemaakt op basis van de verschillende soorten aanvragen?

33

Iedere inwoner krijgt dezelfde brief, een ontvangstbevestiging. Daarin staat de verdere procedure uitgelegd.

15 PvdA

Ontwikkelingen en context WMO: wat is de oorzaak dat de wachttijden op dit moment zoveel langer zijn geworden?

33

We zijn in het voorjaar gestart met een nieuw werkproces. Dat heeft in eerste instantie gezorgd voor langere wachttijden, maar zien nu in de laatste twee maanden een daling.

16 PvdA

Ontwikkelingen en context WMO: Op welke wijze worden de ingekomen aanvragen geprioriteerd? Wordt dit op basis van de urgentie of bijvoorbeeld standaard op volgorde van ontvangst gedaan? Als het laatste het geval is, komen dat kleine simpel af te werken aanvragen onder op de stapel waardoor ze lang blijven liggen omdat een andere aanvraag meer tijd neemt voor afhandeling? Ontwikkelingen en context WMO: Er is sprake geweest van een pilot samenwonen (met een uitkering) op proef. Wat zijn de resultaten van deze pilot?

33

In het nieuwe werkproces is beschreven dat de meldingen beoordeeld worden op urgentie. Bij acute urgentie en anders in volgorde van binnenkomst.

33

N.a.v. van de pilot is dit als beleid opgenomen in de Leidraad. Sindsdien is er één aanvraag geweest. Deze aanvraag is afgewezen omdat de samenwoners niet voldeden aan de in de Leidraad genoemde voorwaarden voor 'samenwonen op proef'.

18 PvdA

Ontwikkelingen en context WMO: Zijn er meerdere contracten met verschillende zorgverleners of is er één aanbieder actief bij Sociaal Domein, die alle zorg moet / kan bieden.?

33

Er zijn meerdere aanbieders gecontracteerd.

19 PvdA

Ontwikkelingen en context: de jaarlijkse uitvoeringsagenda maatschappelijke visie, waar is deze te vinden / beschikbaar?

33

20 PvdA

Opvang vluchtelingen en statushouders: Nu zijn er twee extra locaties, die alleen voor laagseizoen gehuurd 33 worden. Worden deze nu semi permanent, het hele jaar of op een andere wijze gehuurd? Tabel personen met een bijstandsuitkering: Waar zijn de gegevens van de uitkeringen aan dek- en thuislozen, die 36 hier niet zijn inbegrepen?

De uitvoeringsagenda 2024 is vastgesteld door het College en ter kennisname gedeeld met de gemeenteraad. Met de uitvoeringsagenda 2025 zal dit op dezelfde wijze gebeuren, dit proces voor het opstellen is nog in volle gang. De uitvoeringsagenda van dit jaar is verder niet gepubliceerd; de maatschappelijke visie; gezonde, zelfredzame en participerende Westervelder is het beleidsstuk wat hieraan ten grondslag ligt. De uitvoeringsagenda is een werkdocument met de uitvoeringsdoelen. De gemeentelijke website leent zich er niet voor om dit soort documenten te publiceren. Er is één extra locatie, een vakantiepark die we van oktober 2024 t/m maart 2025 huren voor opvang Oekrainers (GOO).

11 PvdA

12 PvdA 13 PvdA

17 PvdA

21 PvdA 22 PvdA 23 PvdA

24 PvdA 25 PvdA

De toekomstbestendigheid sporthal de Spronk maakt onderdeel uit van de visie voorzieningen Vledder. De kaders voor het realiseren voorzieningen Vledder worden in de raadscyslus van november voorgelegd aan de raad.

Deze vraag gaat over de verplichte beleidsindicatoren die opgenomen moeten worden bij de programma's. De hoogte van de waarden en de toelichting komen van externe bronnen en zijn door ons niet te beinvloeden.

Financiële mutaties Inkomens afhankelijke bijdrage WMO: De bijdragen zijn niet uitgewerkt terug te vinden in de begroting. Wij verzoeken inzage in deze cijfers te ontvangen. Goed woon- en leefklimaat: Zijn er al onderzoeksresultaten bekend of een indicatie van de aanwezigheid van PFAS in de bodem of grondwater in de dorpen kernen of bedrijfsterreinen in Westerveld? En zo ja wanneer komt deze informatie beschikbaar voor de raad? Tabel Huishoudelijk afval: Klopt het dat wij in Westerveld relatief veel afval hebben in vergelijking met andere gemeenten?

40

Dit is de verwachte opbrengst van de inkomensafhankelijke bijdrage WMO. De wetswijziging gaat per 2026 in.

43

De meest recente informatie m.b.t. aanwezigheid van PFAS in de bodem is weergegeven op de ‘Actualisatie bodemkwaliteitskaart PFAS provincie Drenthe’ die in 2019 in opdracht van de RUD Drenthe is opgesteld. Dit openbaar toegankelijke rapport is online te vinden of desgevraagd kunnen wij u die toezenden.

43

Deze vraag gaat over de verplichte beleidsindicatoren die opgenomen moeten worden bij de programma's. De hoogte van de waarden en de toelichting komen van externe bronnen en zijn door ons niet te beinvloeden.

Betrokkenheid verbonden partijen: Welk aandeel heeft de gemeente Westerveld in de ROVA?

45

Zoals in de paragraaf verbonden partijen is genoemd heeft Westerveld een aandeel van 0,184% in de ROVA.

# Indiener Vraag Pagina 26 PvdA Planvorming bouw 1000 woningen: er staat dat “de planvorming voor 1000 nieuwe woningen aan het einde van de 46 collegeperiode gereed is”. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Wat levert het college concreet op voor het einde van de collegeperiode?

Antwoord Het college levert aan het einde van de collegeperiode (voorjaar 2026) concreet op: 1000 nieuwe woningen die onderverdeeld zijn in de volgende categorieën: a) planologisch vastgestelde woningen in de vorm van door het college of de gemeenteraad vastgestelde omgevingsplannen en omgevingsvergunningen voor zowel enkele woningen (bijv. splitsing) als voor grotere in - en uitbreidingsplannen; b) plannen waarover het college of raad positief heeft beslist en waarvoor de ruimtelijke procedure is opgestart maar nog niet is afgerond; c) conceptplannen voor specifieke locaties die via het voorkeursrecht en/of in een omgevingsvisie door het college of raad zijn beoogd als toekomstig woninggebied, maar waarbij de exacte invulling met aantallen woningen en doelgroepen nog niet bekend is en waarvoor (in de nabije toekomst) een principebesluit en daarna de start van de ruimtelijke procedure nog moet worden opgestart.

27 PvdA

Kosten van overhead als percentage: Wat valt er onder de informatievoorzieningen zoals die in de tabel zijn genoemd?

52

Dat zijn de afdelingen ICT functioneel beheerders / Archief Dit zijn functie welke volledig onder de overhead vallen

28 PvdA

Lokale heffingen: De rioolheffing blijft gelijk ten opzichte van 2024 en de afvalstoffenheffing neem met ruim €300.000 af. Is dit het positieve effect van invoering van Diftar? Zo niet, wat is dat de oorzaak van minder inkomsten uit afvalstoffenheffing?

58

Het heeft te maken met het verlagen van de kosten op basis van de resultaten van de afgelopen jaren. Om niet hoger dan 100% kostendekkendheid te hebben zijn ook de inkomsten verlaagd. Zie ook pagina 64 van de begroting.

29 PvdA

Kostendekkendheid: In de tabel wordt aangegeven dat er bijna € 214.000 uit de exploitatievoorziening riolering wordt gehaald om te komen tot 100% dekking. Wat is de reden dat in dit niet in een verhoging van de rioolheffingen is opgenomen? Die blijft namelijk gelijk. Gewaarborgde leningen: Voor welke 10 instellingen heeft de gemeente deze borgstelling afgegeven?

62

Dat is een politieke keuze geweest.

70

Het betreffen Stichting Actium (2 keer), Stichting Sporthal Vledder (2 keer), Stichting Biblionet, VVV Vledder/Frederiksoord (2 keer), Stichting de Menning, Stichting Nationaal Restauratiefonds en Voetbalvereniging Dwingeloo. Zie ook de Jaarstukken 2023 pagina 147 en 148.

31 PvdA

Cyberaanval: We snappen de opname van dit risico, maar is dit niet een onderdeel dat thuishoort in de gemeenschappelijke regeling van ONS?

70

Het SSC-ONS voert voor de gemeente Westerveld het technisch beheer van een deel van de ICT systemen. Het functioneel beheer is intern belegd. Het college van B&W is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens en de beschikbaarheid van deze gegevens. Deze gegevens bevinden zich maar voor een deel bij SSC-ONS. Er zijn maatregelen getroffen om deze gegevens te beschermen, maar de ervaring leert ook dat ondanks maatregelen, zogenoemde ransomware aanvallen de boventoon voeren. Het risico is groot te noemen omdat de kans beperkt is, maar de impact enorme gevolgen heeft voor de organisatie en de dienstverlening. Dit risico is niet over te dragen naar derden en wordt daardoor opgenomen in het weerstandsvermogen.

32 PvdA

Dividend: als iedereen de kans inschat dat de uitkering lager wordt, wat is dan de reden om de kans maar op 20% 71 te zetten? Financiële concequenties gebouwen: In de tabel staat voor de sporthal de Spronk een bedrag opgenomen wat 87 oploopt naar €249.000,-. Betreft dit de sporthal zelf of is dit ook voor het complete verbeterplan Vledder bedoeld, dat binnenkort aan de raad wordt voorgelegd?

De inschatting van de risico's wordt gedaan op basis van de beste inschattingen maar blijft ook wel een subjectieve verwachting.

34 PvdA

Regionale uitvoeringsdienst: De bijdrage aan de RUD is gestegen voor 2025. De RUD had een tekort voorzien 104 van 18%. Met aanvullende maatregelen is dit teruggebracht naar 9%. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is echter 5%. (bron: toelichting van de RUD bij de zomermarkt gemeenschappelijke regelingen). Dit houdt sowieso in dat er een groot risico is dat de begroting van de RUD overschreden gaat worden. In de begroting 2025 van Westerveld wordt aangegeven dat wanneer bij de RUD tekorten ontstaan, de gemeenten en provincie naar rato verantwoordelijk zijn voor het bijpassen van deze tekorten. Wat wordt in deze context met “naar rato” bedoeld? Is dat op basis van de extra afgenomen diensten van de RUD of op basis van het inwonertal?

Met naar rato wordt bedoeld dat het bedrag wordt berekend op basis van de verdeling zoals dat ook in de begroting van de RUD is opgenomen.

35 PvdA

Publiek vervoer Groningen en Drenthe: In 2025 worden er nieuwe contracten afgesloten. Wanneer wordt de raad hierin meegenomen?

107

Het huidige contract met vervoerder DVG betreffende wmo en leerlingenvervoer loopt af in augustus 2026. Momenteel wordt ambtelijk de nieuwe aanbesteding voorbereidt. De raad zal van de uitkomsten op de hoogte gebracht worden. Een eventuele ophoging van het budget wordt via de P&C producten verwerkt.

36 GB

Voordelig btw compensatiefonds , welk bedrag is hiermee gemoeid?

7

Zie daarvoor de raadsinformatiebrieven bij de meicirculaire 2024 (€ 227.000) en septembercirculaire 2024 (€ 450.000).

37 GB

Tabel punt 4 , indexatie subsidie diverse stichtingen , welke stichtingen?

8

Het gaat hierbij om in totaal 12 stichtingen met betrekking tot onafhankelijke clientondersteuning, heideschapen en zwembaden. De bedragen zijn zo klein dat ze gecomprimeerd zijn opgenomen.

38 GB

Punt 7, budget opleidingskosten , voor wie ?

8

Het gaat over het algehele budget opleidingskosten. In het kader van de ontwikkeling van medewerkers is het budget structureel opgehoogd.

39 GB

Tarieven afvalstoffenheffing , stroken niet met tarieven zoals in bijlage gemeentelijke belastingen die verspreid zijn, voorbeeld 2024 1 persoonshuishoudens in tabel €198 in brief bijlage €180.

12

Het tarief van € 180 is het vaste component. Voor de lastendruk met diftar gaan we ook uit van een aantal aanbiedingen (het variabele component). Die uiteindelijk ook in rekening worden gebracht. Voor de eenpersoonshuishouden zijn we uitgegaan van 1 aanbieding van een 240 liter container a € 10,60 en 4 aanbiedingen van een 40 liter container a € 1,80 per aanbieding. Hiermee kom je op een bedrag van € 198.

40 GB

Kan er iets gezegd worden over de samenwerking met de P-10? Deze wordt namelijk niet genoemd in de " goede samenwerkingen".

13

De samenwerking binnen de P10 is goed en is onterecht niet genoemd in de tweede opsomming.

41 GB

Tabel , saldo mutatie , 63K moet 61K zijn volgens ons.

15

Dat is juist.

42 GB

Ind 1.001 tekst “ op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan “ , rechtzetten kan niet , leren van je fouten wel oid.

17

Deze vraag gaat over de verplichte beleidsindicatoren die opgenomen moeten worden bij de programma's. De hoogte van de waarden en de toelichting komen van externe bronnen en zijn door ons niet te beinvloeden.

43 GB

Uitleg baten van 12K verkeer en vervoer , waar moeten we dan aan denken?

21

Het betreft de leges voor voornamelijk werkzaamheden en de grond.

44 GB

Bij doel 3.1 toevoegen dat dit over Hesselte gaat.

23

Dit betreft een tekstuele suggestie en geen vraag.

45 GB

Tabel 3.4 economische promotie , graag uitleg grote fluctuatie in bedrag lasten.

24

Dat heeft te maken met het begrote bedrag voor het wederkerend fonds van € 500.000.

46 GB

Actie 4.1.2 tekst onze doelen , wijzigen in onze ambitie.

27

Dit betreft een tekstuele suggestie en geen vraag.

47 GB

Tabel 4.001 absoluut verzuim , verklaring 13,70 % in 2023.

27

Deze vraag gaat over de verplichte beleidsindicatoren die opgenomen moeten worden bij de programma's. De hoogte van de waarden en de toelichting komen van externe bronnen en zijn door ons niet te beinvloeden.

48 GB

Doel 5.1 ontbreekt verdovende middelen.

30

Dit betreft een tekstuele suggestie en geen vraag.

49 GB

Graag uitleg bij 5.6 Media van 489K , wat is dit ?

31

Het betreffen de kosten voor de subsidie aan de bibliotheek en toegerekende loonkosten.

50 GB

Graag uitleg welke onderdelen vallen onder indexatie subsidies en indexatie budgetten 68K en 182K.

32

Het betreffen voornamelijk de onderdelen bibliotheek en openbaar groen.

51 GB 52 GB

Graag uitleg bij Jeugd( besparingsverlies en werkdrukverlaging) aankomend jaar -580K , daarna - 30K. Graag uitleg effect kostendekkendheid afval , van 43K naar 323K.

40 45

53 GB

Woonvisie ter info naar de raad of ter vaststelling?

47

Het betreft een incidentele baat met betrekking tot het besparingsverlies van € 550.000 en een structurele baat voor werkdrukverlaging van € 30.000. Dit heeft te maken met de onttrekking aan de reserve huishoudelijk afval om te komen tot 100% kostendekkendheid. Meerjarig hebben we dit zo berekend, in de paragraaf lokale heffingen wordt alleen de kostendekkenheid van het begrotingsjaar getoond. De gemeenteraad stelt de Woonvisie vast.

54 GB

Uitleg tabel Ind 0.001 in 2024 20,66 , hoe kan dit zo hoog zijn en het jaar erna de helft.

50

Er is voor 2024 per abuis een verkeerd percentage ingevuld. Het juiste percentage moet zijn 11,63%. Dit is in lijn met de 10,94% van 2025.

30 PvdA

33 PvdA

Dit betreft de kosten voor het reguliere onderhoud dat gedekt wordt uit de voorziening meerjarenonderhoud gebouwen.

# Indiener Vraag 55 GB Onder toeristenbelasting/ beleid. Er wordt gesuggereerd dat er een meerjarig stelsel is afgesproken tussen toeristenbelasting en forensenbelasting, dit is echter voor 1 jaar vastgesteld. ( kadernota)

Pagina Antwoord 60 Klopt, de tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Er wordt gestreefd om vanaf 2027 een andere methodiek voor de forensenbelasting te hanteren. De voorkeur gaat uit naar m² van het opstal in plaats van de brandverzekerde waarde. Het uitgangspunt voor nu tot aan die wijziging is de vermindering van de lastendruk voor de Forensenbelasting, binnen de huidige methodiek. Als eerste aanzet hiertoe wordt het aantal klassen worden teruggebracht van 5 naar 3. Dit wordt gerealiseerd vanuit de geraamde opbrengsten van de Toeristenbelasting te verhogen met € 100K. Dit bedrag wordt voor de forensenbelasting weer ingezet om de lastendruk hierin te verlagen. Deze onderlinge relatie voor langere termijn maakt het een meerjarig stelsel.

56 GB

Wanneer afstemming heffingen 2025?

65

De belastingverordeningen worden medio december aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

57 GB

Welke leges zijn wettelijk gemaximaliseerd?

66

Dat zijn de leges voor de reisdocumenten.

58 GB

Over wat voor bedrag hebben we het hier? Wij kunnen alleen 2K vinden in tabel op pagina 56 kwijtschelding belastingen , maar er zal meer zijn vermoeden wij.

68

Het gaat om een begroot bedrag van € 42.000. Het bedrag van 2k is een mutatie van het totale bedrag.

59 GB

Punt 6:ziekteverzuim , inschattingen zijn niet reeel in onze ogen.

71

De inschatting van de risico's wordt gedaan op basis van de beste inschattingen maar blijft ook wel een subjectieve verwachting.

60 GB

Punt 9 . Is de inschatting van het risico van 20% niet te laag , mede door winstwaarschuwingen betrokken partijen?

71

De inschatting van de risico's wordt gedaan op basis van de beste inschattingen maar blijft ook wel een subjectieve verwachting.

61 GB

We zien in de tabel een tarief van 0,1947 , voor OZB niet eigenaren , terwijl in de tekst een maximum wordt aangegeven op basis van artikel 12 van 0,1614 , hoe zit dat? Uitleg over de bedragen voor sporthal de Spronk, welke investeringen in welk jaar. Komende 2 jaar al bedragen , maar bij ons weten nog geen plan.

74

Je mag een hoger tarief hebben dan het maximum van artikel 12. Het heeft te maken met het ondernemersfonds.

87

Dit betreft de kosten voor het reguliere onderhoud dat gedekt wordt uit de voorziening meerjarenonderhoud gebouwen.

63 GB

Wat is het aandeel van Westerveld , op basis van inwoners aantal , maar ongeveer hoeveel %. ( totaal aantal drenten , welk percentage woont in Westerveld)

103

Gebaseerd op de cijfers van 2023 (jaarstukken GGD 2023) heeft Westerveld een aandeel van ongeveer 4%. 19860 inwoners Westerveld, 502051 in totaal van de 12 Drentse gemeenten.

64 GB

Graag uitleg hoe het kan dat we negatieve grondexploitatie hebben op Meentheweg en Vledder noord.

121

Afgelopen jaren hebben de grondexploitaties Meenteweg-Oeveraseweg en Vledder Noord 1B een negatieve exploitatie laten zien omdat de te verwachte kosten hoger zijn dan te verwachte opbrengsten. Voor de tekorten is er een voorziening opgenomen. Planning is dat de grondexploitatie Meenteweg-Oeveraseweg in 2025 vervolg krijgt met uitgifte laatste deel. Verwachting is dat de grondexploitatie met een (klein) tekort kan worden afgesloten. Vledder Noord 1B is deel van de woningbouwontwikkeling Vledder Noord waarbij de planvorming (nog) niet concreet is. Naar verwachting wordt in 1e helft 2025 een herziene grondexploitatie Vledder Noord ter vaststelling aan gemeenteraad aangeboden.

65 GB

Zwemles statushouders 28K op pagina 40 wordt 21K aangegeven……

129

Op pagina 40 betreft het de structurele ophoging van het totale budget, terwijl op pagina 129 het incidentele budget naar aanleiding van een motie is opgenomen.

66 GB

Graag uitleg op cijfers van huishoudelijkafval , van 13K naar 300+K.

131

Dit heeft te maken met de onttrekking aan de reserve huishoudelijk afval om te komen tot 100% kostendekkendheid. Meerjarig hebben we dit zo berekend, in de paragraaf lokale heffingen wordt alleen de kostendekkenheid van het begrotingsjaar getoond.

67 GB

De genoemde bedragen voor investeringen o.a. voor materieel, zit daar de inruil of verkoop van bestaande materieel bij in , of worden dat opbrengsten die elders terecht komen? Is in de overzichtstabel voor de ontwikkeling van de lokale lastendruk de extra 250.000 verhoging van de OZB verwerkt?

138 ev

De genoemde bedragen zijn de werkelijke verwachte kosten van de investering. En niet inclusief inruil of inkomsten.

12

Ja, deze zijn in de OZB tariefbepaling voor 2025 meegenomen.

62 GB

68 VVD

In de programmaomschrijving staat ook “onderhoud van bruggen”. Enige tijd geleden zijn een aantal bruggen 20 gesloten in verband met achterstallig onderhoud en onveiligheid. In de begroting lezen we geen concrete plannen. Wat zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het onderhoud van de bruggen in Westerveld? De knoppennotitie wordt in 2025 aangeboden aan de raad. Deze geeft inzicht in de keuzes die gemaakt kunnen 20 worden. Voor de keuzes is ook budget nodig. Op welke wijze wordt en deze begroting al vooruit gekeken naar de knoppennotitie? Ind. 4.001 “Absoluut verzuim” : het aantal leer-of kwalificatie plichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) 27 gedurende het schooljaar. Dit is in Drenthe 4.50 in 2023 en in Westerveld 13.70. Graag nadere uitleg. Het verschil is erg groot, met andere cijfers doen wij het als Westerveld meestal juist beter dan Drenthe of zitten er dichtbij.

De inventarisatie en kunstwerk inspectie is net afgerond en we zijn nu bezig om een MJOP (Meerjarig onderhouds plan) te maken. Dit MJOP zal in Q1 2025 gepresenteerd worden. Hierin staat beschreven welke financiële middelen er nodig zijn om de diverse kunstwerken veilig en toegankelijk te houden.

72 VVD

De visie speellocaties wordt naar verwachting in Q4 gepresenteerd aan de raad. Op welke wijze wordt hierin in de begroting ook rekening gehouden?

29

In de huidige begroting wordt hier geen rekening mee gehouden. Visie is klaar en zal in Q1 worden gepresenteerd ipv Q4 2024. De visie geeft diverse keuzes die finacieel onderbouwd zijn. Het is aan de raad welke keuze gemaakt wordt en deze zal verder worden uitgewerkt.

73 VVD

Het doel 5.1 staat omschreven als “gezondere leefstijl door meer te gaan sporten en minder te roken en te drinken”. Welke (meetbare) resultaten zijn er bereikt bij dit doel voor het budget wat hiervoor wordt ingezet?

30

Qua monitoring gebruiken we de gezondheidsmonitor van de GGD Drenthe. Het is lastig een relatie te leggen tussen uitgevoerde activiteiten en daadwerkelijke gezondheidsverbetering. Middelen worden ingezet voor het uitvoeren van Westerveld in Actie.

74 VVD

Bij de financiële mutaties staat de reeks “Bijdrage ROVA: -60000 euro”. Waar komt dit vandaan en hoe is dat tot stand gekomen?

32

In de Kadernota 2025 is hierbij op pagina 18 de volgende toelichting opgenomen: Vanwege areaaluitbreiding moet het budget voor openbare ruimte vanaf 2025 ook worden aangepast om hetzelfde kwaliteitsniveau te kunnen garanderen.

75 VVD

6.1 “Samenkracht en burgerparticipatie”: er zit nogal een verschil in de begroting voor 2025 en die voor 2026 en verder. Hoe kan dat worden verklaard?

38

Dit heeft te maken met het voordeel van € 550.000 dat we incidenteel vanuit het Rijk krijgen in het kader van de tegemoetkoming in het besparingsverlies. Zie daarvoor ook de raadsinformatiebrief bij de meicirculaire 2024.

76 VVD

6.72 “Maatwerkdienstverlening 18-“ : er is geen bedrag begroot. Bieden de gemeente dit niet of is er geen vraag?

38

De begrote bedragen zijn herverdeeld over de taakvelden 6.72A, 6.72B en 6.72C.

77 VVD

Ind 7.001 Hernieuwbare elektriciteit. a. De omschrijving van de indicator is wat summier. Graag iets meer uitleg. b. 43 De indicator lijkt aan te geven dat de ontwikkeling in Drenthe veel sneller gaat dan in Westerveld. Graag nadere uitleg. Ind 7.002. a. Ook deze omschrijving is wat summier. Het getal geeft nemen wij aan het aantal kg’s van niet 43 gescheiden huishoudelijk afval per huishouden weer?

Deze vraag gaat over de verplichte beleidsindicatoren die opgenomen moeten worden bij de programma's. De hoogte van de waarden en de toelichting komen van externe bronnen en zijn door ons niet te beinvloeden.

79 VVD

Voor 2025 wordt een er een woningmarktonderzoek alsmede actualisatie van de woonvisie aangekondigd. Wanneer, is de verwachting, worden beide aan de raad gepresenteerd?

De verwachting is dat beide in het 4e kwartaal van 2025 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

80 VVD

“Ind 8.005 nieuw gebouwde woningen” geeft voor 2023 het getal “4.60”. Er is geen omschrijving van deze indicator 48 toegevoegd. Vermoedelijk vergeten? Kan het getal (ook in relatie tot de andere getallen) toch nog worden toegelicht? En wat is de stand van zake over 2024? Bij de financiële mutaties staat dat vanuit de kadernota voor de RUD er 172K voor 2025 extra beschikbaar is, en in de jaren daarna 154K. In de exploitatie van de RUD staat dat er vanaf 2025 jaarlijks 1.310K begroot is. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ind. 0.001 : Graag uitleg over de indicatoren voor 2024 (20,66) en 2025 (10,94). De reeks oogt wat vreemd. 50

69 VVD

70 VVD

71 VVD

78 VVD

81 VVD

82 VVD

47

Voor de evaluatie BrinQ met bijbehorende knoppennotitie is in de begroting 2025 geen rekening gehouden met eventueel extra budget. De keuzes met bijbehorende consequenties zullen ter zijner tijd aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Deze vraag gaat over de verplichte beleidsindicatoren die opgenomen moeten worden bij de programma's. De hoogte van de waarden en de toelichting komen van externe bronnen en zijn door ons niet te beinvloeden.

Deze vraag gaat over de verplichte beleidsindicatoren die opgenomen moeten worden bij de programma's. De hoogte van de waarden en de toelichting komen van externe bronnen en zijn door ons niet te beinvloeden.

Deze vraag gaat over de verplichte beleidsindicatoren die opgenomen moeten worden bij de programma's. De hoogte van de waarden en de toelichting komen van externe bronnen en zijn door ons niet te beinvloeden. We begroten de lasten op basis van constante prijzen waardoor het bedrag van € 1.310.000 structureeel is opgenomen in de begroting. Het verschil tussen wat in de begroting 2024 aan raming stond voor de komende jaren en het geraamde bedrag is opgenomen als extra last. Er is voor 2024 per abuis een verkeerd percentage ingevuld. Het juiste percentage moet zijn 11,63%. Dit is in lijn met de 10,94% van 2025.

# Indiener Vraag Pagina Antwoord 83 VVD Ind. 0.003 : De apparaatskosten per inwoner zijn in 2024 flink gedaald en dalen in 2025 verder. Hoe verhoudt zich 50 In het verleden zijn er teveel kosten toegekend als apparaatskosten en daarom zijn de apparaatskosten uit het verleden hoger uitgevallen. Voor de Begroting 2025 hebben we de dat tot de groeiende of i.i.g. niet dalende formatie en overhead (wat we lijken te halen uit 0.001, 0.002 en 0.005)? kosten voor 2024 en 2025 op de juiste manier herberekend. 84 VVD

Blz’n 128 en 131 : de reeksen met nutaties in “reserve huishoudelijk afval”, zoals opgenomen in de tabellen op deze twee pagina’s, verschillen sterk van elkaar. Graag nadere uitleg.

85 VVD

Blz’n 128 en 131: de kolom mutaties in begrotingsjaar 2028, zoals opgenomen in de tabellen op deze twee 128/131 Dat heeft te maken met het een verschillende benaderingswijze van de tabellen. De tabel op pagina 128 komt uit het systeem, terwijl de tabel op pagina 131 zelf samengesteld is pagina’s, verschillen sterk van elkaar. Op blz 128 staat bijna alles voor 2028 op “0 euro”, terwijl op blz 132 juist bij op basis van de prognose. We zijn het eens dat het er vreemd uit ziet. Bij de volgende begroting kijken we of we dit beter kunnen presenteren. iedere reserve wel een mutatie is opgenomen. Graag nadere uitleg.

86 VVD

Aan subsidies wordt aan programma 5 een 831K begroot. Graag krijgen we hiervan een uitsplitsing hoe tot dit totaal van 831K wordt gekomen.

128/131 Het komt door de verschillende berekeningssystematiek van de onttrekking aan de reserve. Bij het overzicht op pagina 128 wordt uitgegaan van de daadwerkelijke onttrekking terwijl op pagina 131 de kostendekkendheidsberekening gevolgd wordt. Het verschil zit in de overhead en de BTW. Die worden niet geboekt, terwijl ze voor de kostendekkenheid wel berekend worden. Het is voor de prognose wel goed om dat laatste wel zichtbaar te maken.

144

Het betreft hier de subsidies voor de bibliotheek (€ 477.000), muziekonderwijs (€ 152.000) en beweegcoaches (€ 202.000).