Beantwoording technische vragen

#

Indiener Rapportage 1 VVD Jaarrekening 2022

Vraag Pagina Opgave woningbouw => in 2022 is het Addendum van de Woonvisie p. 6 vastgesteld. Daarmee is de woningbouwopgave uit het coalitieakkoord vormgegeven. In het addendum staan echter andere getallen genoemd (750 te realiseren woningen) en er staat ook dat de ambitie van ca. 1000 woningen hoog is. Zou in de jaarrekening dan niet moeten staan dat de woningbouwopgave uit het coalitieakkoord wordt vormgegeven door het uitvoeringsprogramma i.p.v. het addendum?

2 VVD

Jaarrekening 2022

er is budget voor formatie RO overgeheveld naar 2023. Zijn dit niet vervulde vacatures? Of ligt hier een beleidskeuze aan ten grondslag?

3 VVD

Jaarrekening 2022

Investeringen => er is nog een restant krediet resterend uit 2017 van 639K p. 32 voor Ruimtelijk actieplan Havelte. Zijn hier nog ontwikkelplannen voor of vloeit dit op een gegeven moment terug naar de algemene reserve? Als er plannen zijn, op welke termijn wordt dit gerealiseerd?

4 VVD

Jaarrekening 2022

Gezien de inhoud van de vraag valt deze buiten de scope van de technische vragen. Het advies is om dit punt te bespreken tijdens een raadsbehandeling.

5 VVD

Jaarrekening 2022

Gelijke kansen dor 100% bereik VVE peuters => wat is hiervoor gedaan? p. 51 Er wordt gewerkt aan de doorgaande lijn, maar dit heeft niets te maken met het bereik van peuters. De indicator staat op groen, maar wat is het bereik? Hoeveel % van alle VEpeuters maakt gebruik van een VEpeuteropvang? Hoe voorkom je dat peuters die nog geen indicatie hebben geen gebruik maken van de voorziening? wat hebben we bereikt? Maatschappelijke voorzieningen worden integraal p. 57 ingericht => op welke manier heeft de gemeente in 2022 voorzieningen integraal ingericht?

6 VVD

Jaarrekening 2022

Toekomstbestendigheid van sporthal de Spronk => indicator is groen, maar in 2022 is hier niets afgerond, moet in 2023 worden opgepakt. Waarom is de indicator groen en de status 100%?

De toekomstbestendigheid van buitensport Havelte is uitgewerkt, de raad heeft in december 2022 over de toekomst van buitensport Havelte besloten. De Spronk wordt naar verwachting in 2023 onderdeel van een integrale afweging voor de ontwikkelingen in het dorp Vledder.

7 VVD

Jaarrekening 2022

8 VVD

Jaarrekening 2022

Openbaar groen => een lagere afrekening van ROVA doordat werk niet is p. 63 uitgevoerd? Of lagere loonkosten? opvang vluchtelingen en CNO => 412K meer baten en 399K meer lasten. p. 76 Zijn er dan meer mensen opgevangen dan was verwacht bij het opstellen van de begroting?

We hebben een lagere afrekening ontvangen, doordat er door Rova minder kosten voor inhuur zijn gemaakt dan er vooraf ingeschat was. De opvang van vluchtelingen met name de ontheemden uit Oekraïne had het karakter van crisisopvang. Gedurende het jaar 2022 is dit meer regulier/projectmatig geworden. Dit geldt ook voor de financiering van de opvang. Deze is gedurende het jaar steeds gewijzigd. Dat maakt het lastig om een goede begroting te maken. De afwijking in de baten en lasten moeten gesaldeerd worden gelezen. Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne hebben we in de eerste instantie het bedrag van de voorlopige rijksvergoeding opgenomen als budget in de baten en tegelijk het budget voor de lasten budgetneutraal verhoogd. Wij hebben over heel 2022 een hogere vergoeding van het Rijk ontvangen dan wij aan kosten hebben gemaakt. Dit is een vrij landelijk beeld.

9 VVD

Jaarrekening 2022

6.6 Maatwerkvoorzieningen => Huishoudelijke hulp 125.000 minder dan p. 77 begroot vanwege niet geleverde zorg als gevolg van personeelstekort. Vraag: spelen deze problemen nog steeds bij deze zorgaanbieders? En is er desondanks wel sprake van zorg continuïteit?

Wij merken in de uitvoering dat er een voorzichtig positieve trend merkbaar is. In de afgelopen weken neemt het aantal beschikbare uren Huishoudelijke zorg die wij krijgen toe. Wij kunnen weer aan meer inwoners zorg kunnen leveren dan een half jaar geleden. De wachtlijst die wij hebben voor de HH wordt ook aantoonbaar kleiner. Zorgaanbieders geven ook het signaal af dat ze in de zomer minder problemen verwachten met de zorgcontinuïteit dan vorig jaar. Hopelijk zet deze trend door.

p. 15

p. 60

Beantwoording In het Addendum op de Woonvisie wordt toegelicht dat het realistisch is om uit te gaan van een minimaal aantal te realiseren woningen van 750 en een maximaal aantal van 1000 woningen (zie schema 3). Hiermee is het aantal van 1000 woningen uit het coalitieakkoord meegenomen in het Addendum. In het door het college vastgesteld Uitvoeringsprogramma Woonvisie is vervolgens aangegeven met welke maatregelen deze aantallen woningen kunnen worden gerealiseerd. In het Addendum op de Woonvisie heeft het college daarmee de genoemde woningbouwopgave uit het coalitieakkoord vormgegeven/verwerkt. Er hoeft niet verwezen te worden naar het uitvoeringsprogramma. In 2022 bleek het niet mogelijk om alle openstaande vacatures binnen RO in te vullen. Bij de najaarsrapportage 2021 is budget gevraagd voor inzet Ruimtelijke ordening. Deze vacatureruimte is wel benut. Op dit moment zijn er nog twee plannen in ontwikkeling. Het Waterbolpark en de Molenweg. Uitvoering Waterbolpark is nagenoeg afgerond. De aanpak van de Molenweg zit momenteel in de bestekfase. Het restantkrediet wordt daarom overgeheveld naar 2023.

Het integraal inrichten van de maatschappelijke voorzieningen is een proces waarin wij ons moeten blijven verbeteren. Mooie voorbeelden van de integrale aanpak in 2022 zijn: de ontwikkeling van een integraal project voor voortijdige schoolverlaters via het Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten en Werk en Inkomen, de inzet van beweegcoaches voor kwetsbare inwoners, integrale casuïstiek bespreking in uitvoering.

10 VVD

Jaarrekening 2022

ombuigingen sociaal domein => nu 56% gerealiseerd, dat is 3% meer dan p. 79 in 2022. De rek lijkt eruit te zijn. Moet een deel van de ombuigingen niet worden weggestreept / afgeboekt omdat deze hoogstwaarschijnlijk niet behaald worden?

Het ombuigingsproces betreft een geleidelijk proces (van ingroeien), waarbij bezuinigingen stapsgewijs worden gerealiseerd. Zoals aangegeven heeft de coronacrisis ook zijn weerslag gehad op het inzetten en realiseren van de gewenste ombuigingen. Wij kunnen ons voorstellen dat het wenselijk is om het project 'ombuigingen Sociaal domein' af te ronden en de administratieve verwerking niet meer in de jaarstukken op te nemen. Ook omdat wij de komende jaren ons moeten gaan richten op de Hervormingsagenda Jeugd, Breed offensief (een andere kijk op de Participatiewet) en de ontwikkelingen in de Wmo (Beschermd wonen, eigenbijdrage etc). Wij komen hier in de jaarrekeing 2023 op terug. Wij kunnen hier niet de exacte aantallen van geven. Door het project Vitale parken wordt meer en meer zichtbaar geworden welke problematiek er op de parken speelt. Dit maakt dat het Sociaal Team een toename van hulpvragen krijgt van inwoners die op een recreatiepark wonen met een zorgvraag. De interventie door het Sociaal Team en door handhaving heeft ervoor gezorgd dat een tiental mensen hebben kunnen verhuizen naar een regeuliere woning in- of buiten onze gemeente. Wij hebben deze mogelijke kostenbesparing niet gemonitord. Wij zijn met de voorbereidingen bezig om ons Sociaal Team uit te gaan breiden, specifiek voor inzet op de recreatie parken.

Dit zijn vaak intensieve trajecten die wij niet binnen de reguliere formatie kunnen oppakken. Dit zal in samenhang opgepakt gaan worden met het project Vitale parken en park Hesselte. Wij verwachten hier met name een groot maatschappelijk rendement mee te kunnen realiseren.

11 VVD

Jaarrekening 2022

Maatregel 11 en 12. Niet permanente bewoning en gebruik voorzieningen p. 80 sociaal domein => Er wordt bij handhaving vitale vakantieparken een besparing van 127.000 verwacht. Dit is alleen haalbaar als deze mensen buiten de gemeente gaan wonen. Vraag; In hoeverre is dit realistisch?

12 VVD

Jaarrekening 2022

Maatregel 15 tm 17 Contractmanagement WMO Jeugd => Er werd een p. 80 besparing van 100.000 verwacht. Deze staat als niet gerealiseerd vanwege het moeilijk kunnen uitdrukken in geld van de actie op deze gewenste besparing. Vraag: graag verdere uitleg.

De berekende besparing door inzet op contractmanagement Wmo/jeugd was gebaseerd op een onderzoek van Berenschot bij referentiegemeenten en meer specifiek de gemeente Almelo. Een contractmanager houdt zich bezig met relatieverbetering, prestatiecontrole, kwaliteitscontrole, calamiteiten en fraudeonderzoek en handhaving en verbetering van de rechtmatigheid op de geleverde zorg. De verwachting is dat dit tot een besparing heeft geleid. Wij kunnen dit echter niet in euro's uitdrukken. Wij hadden de verwachte besparing ook op 100% kunnen zetten, omdat onderzoeken hebben aangetoond dat inzet van contractmanagement een financieel effect heeft.

13 VVD

Jaarrekening 2022

Grondexploitatie => Waarom zijn alle genoemde grondexploitaties negatief? Is de boekwaarde van de grond te hoog ingezet?

p. 99

Niet alle lopende grondexploitaties zijn negatief. Er wordt jaarlijks een beoordeling gemaakt op basis van % gerealiseerd en prognose kosten/opbrengsten. Op basis daarvan wordt het verwachte resultaat bepaald, waarvoor op een gegeven moment een deel van de verwachte winst moet worden genomen. Voor een aantal grondexploitaties is in 2021 een vrij groot bedrag als verwachte winst genomen. In 2022 is deze reeds genomen winst bijgesteld vanwege de verwachte kostenstijging/inflatie. Als de grondexploitaties over de gehele looptijd bekeken worden is er bij vrijwel alle grondexploitaties een positief resultaat te verwachten. Het totale overzicht is opgenomen in paragraaf G grondbeleid (pagina 182).

14 VVD

Jaarrekening 2022

Overhead => zijn de kosten daadwerkelijk gedaald of zijn er minder posten toegeschreven aan overhead?

p. 104

Er zijn voor een aantal onderdelen binnen overhead minder kosten gemaakt dan vooraf verwacht. Dit betreft met name incidentele posten zoals terug ontvangen WGA gelden, toegekende middelen voor bijvoorbeeld WKB, omgevingswet en ruimtelijke ordening. Ook zijn er meer directe kosten geboekt op de programma’s die voorheen via de overhead liepen.

15 VVD

Jaarrekening 2022

budget speeltoestellen => het budget is nagenoeg niet toereikend om vervanging van toestellen te kunnen verantwoorden. Is het nu wel of niet toereikend? Leidt dit tot een verarming van het aantal speeltoestellen in kwaliteit en/of kwantiteit? Is er sprake van een extra budgetaanvraag?

p. 149

Het budget is niet toereikend en zal leiden tot een verarming van het aantal speeltoestellen in kwantiteit. Met de schouw en het onderhoud zorgen we ervoor dat de speeltoestellen voldoen en veilig zijn. Wanneer een speeltoestel niet meer voldoet, wordt deze verwijderd. Het budget voor onderhoud speeltoestellen bedraag € 17K. Hiervoor voeren wij de wettelijke keuring uit en vindt er onderhoud plaats. Indien de onderhoudskosten van een toestel niet meer economisch verantwoord zijn, wordt het toestel verwijderd vanwege de veiligheid en is er geen budget beschikbaar om deze te vervangen. Met het huidige budget en beleid is het onontkoombaar, dat er steeds minder speeltoestellen in onze gemeente staan.

16 VVD

Jaarrekening 2022

Aanbestedingen => Actie is nodig omdat inkoop van diensten niet voldoet p. 160 aan de aanbestedingsregels. Wat is het risico als er geen actie volgt? Wat voor acties zijn gepland?

Het risico bestaat dat de eigen inkoopregels en/of Europese aanbestedingsrichtlijnen niet worden gevolgd en dat er onrechtmatige inkopen plaatsvinden. Acties die in gang zijn gezet betreffen de invoering van een verplichtingenadministratie, een contractenregister en inkoopstartformulieren. De inkopen waarbij in 2022 niet is voldaan aan de richtlijnen Europese aanbestedingen hebben betrekking op verschillende diensten, te weten software, afvalverzameling en -verwerking en leveringen dieselbrandstof. Door verlenging van bestaande contracten is hierbij het grensbedrag voor Europese aanbestedingen overschreden. Acties die we ondernemen is het publiceren van een gunning, zodat de verlenging van de inkoop rechtmatig wordt. Het doel van aanbesteden is om iedereen evenveel kansen tot een opdracht te gunnen. En daarnaast worden er nieuwe aanbestedingen opgestart in plaats van een herhaalde verlenging van het onrechtmatige contract.

17 VVD

Jaarrekening 2022

Subsidies => in 2022 is een subsidie van 48k ten onrechte verstrekt. Wordt dit bedrag teruggevorderd?

p. 160

Bij verstrekking van subsidies gelden de uitgangspunten van de ASV (Algemene Subsidie Verordening). In het geval van de subsidie van €48K is niet voldaan aan alle voorwaarden, die binnen de ASV zijn opgenomen en opgevolgd dienen te worden binnen de uitvoering van het proces. Het gaat hierbij om aspecten als de volledigheid van het dossier, de uitvoering van een rechtmatigheidstoets en de opvolging van de verschillende termijnen voor onder andere vaststelling van de subsidie. Per saldo komt de ingediende subsidie aanvraag in aanmerking voor toekenning, maar zijn de bijbehorende formaliteiten binnen het proces niet correct uitgevoerd.

18 VVD

Jaarrekening 2022

Grondbeleid => waarom wordt aan de voorkant winst genomen en valt het p. 182 resultaat tegen? Is het niet logischer om pas na exploitaitie de balans op te maken? Is het verlies dan bovenal een boekhoudkundig verlies of is er daardwerkelijk sprake van tegenvallende opbrengsten?

Er wordt geen winst vooraf begroot. Bij het opmaken van de jaarrekening worden alle grondexploitaties beoordeeld op hun resultaten. Daarvan maken we op basis van de POC methode een berekening van de (boekhoudkundige) boekwinsten en boekverliezen. Die worden dan cf in de jaarrekening verwerkt. De uitkomst van de boekwinsten en boekverliezen is een rekenkundige exercitie die gekoppeld is aan de baten en lasten in het boekjaar en t/m het boekjaar en de verwachtingen tot het einde van de grondexploitatie. In die zin kan er sprake zijn van tegenvallende resultaten.

19 VVD

Jaarrekening 2022

resultaat boekjaar => waarom wordt er voor gekozen om het volledige p. 192 bedrag te storten in de algemene reserve? Is het niet verstandig om bestemmingsreserves in te stellen? Of gebeurt dat pas later (bij kadernota / begroting?).

In het onderdeel 'Analyse financieel resultaat 2022' wordt op pagina 15 een toelichting gegeven op de voorgestelde resultaatbestemming, waarin naast toevoegingen aan bestemmingsreserves en overhevelingen een storting in de algemene reserve zichtbaar is. Bestemmingsreserves worden alleen ingesteld voor een bepaald doel en een bepaalde termijn.

20 VVD

1e Bestuursrapportage 2023

Financieel perspectief => Amendement -473. Hoe is dit bedrag opgebouwd? Er lagen twee amendementen met financiële gevolgen, noodfonds energie voor 3 jaar 400K (die zie ik terug) en uitbreiding formatie met 244,75K. Is van dit laatste maar een deel ingevuld (73K)?

Van de wensen die ingediend zijn bij de begroting 2023 is er één toegekend door de raad via een amendement, dat is het bedrag van € 73K.

21 VVD

1e Bestuursrapportage 2023

22 VVD

1e Bestuursrapportage 2023

23 VVD

1e Bestuursrapportage 2023

Financieel perspectief= > ontwikkelingen Bestuursrapportage => er zijn p. 6 grote (financiële) ontwikkelingen, die niet herleidbaar zijn in het document. Er wordt 2M meer uitgegeven dan begroot. De toelichting die gegeven wordt binnen de verschillende programma’s sluiten niet aan bij de cijfermatige onderbouwing. Hoe kan de raad op basis van dit document haar controlerende taak uitvoeren? ICT => De ECL’s 38.000 en 38.010 (onder 6.800.408) worden p. 8 samengevoegd. Basisregistratie…. Etc. etc. Wat staat hier in het Nederlands? Wat zijn ECL’s, zijn dit bedragen of grootboeknummers, wat gebeurt er nu feitelijk financieel? tabellen => in aanvulling op het tweede aandachtsstreepje => in de tabel p. 8 staat een mutatie van -7 voor bestuur en +1 voor beheer overige gebouwen en gronden. Hoe kom ik met de toelichting op onderdelen uit op -7 en + 1? Dit geldt voor alle programma’s.

p. 6

Bij de technische behandeling is ter inzage een detailoverzicht beschikbaar.

Met ECL's bedoelen we kostensoorten. In wezen houdt het in dat we voorstellen om bepaalde (deel)budgetten samen te voegen.

Bij de technische behandeling is ter inzage een detailoverzicht beschikbaar.

verhoging krediet Recreatiecentrum Hesselte => er wordt extra krediet p. 13 gevraagd voor infrastructurele voorzieningen. Om welk kredietbedrag gaat het? Actualisatie DMJOP => verzoek om restant voorziening over te hevelen p. 13 naar 2023. Om welk bedrag gaat het dan? Waarom staat dit niet weergegeven? Komt terug in meerdere programma’s.

Er is een verhoging voor het krediet aangevraagd van € 300.000. Dit is niet alleen voor infrastructurele aanpassingen, maar geeft ook ruimte om een start te maken met de aankoop van opstellen voor fase 2 en 3. Het is de wens van het team om het restant budget over te hevelen naar 2023. Boekhoudkundig wordt dit dan als volgt verwerkt. De toevoeging (jaarlijks gelijk bedrag) aan de voorziening wordt berekend op basis van het meerjaren onderhoudsplan (DMJOP). Budget wordt dan jaarlijks beschikbaar gesteld op basis van benodigd budget voor uitvoering. Indien er minder besteedt wordt dan vooraf ingeschat volgens het plan, wordt er evenveel uit de voorziening gehaald als dat er aan uitgaven gedaan zijn. Hierdoor blijft het niet bestede deel beschikbaar in de voorziening. In het jaar daarop kan er extra budget toegevoegd worden en wordt het niet gerealiseerde doel uit het voorgaande jaar alsnog uitgevoerd. Dat is ook hier het geval, bij de 1e Bestuursrapportage is dit aangevraagd. Het totaalbedrag is € 281.000 verdeeld over verschillende budgetten.

Onderwijs => waarom staan er geen bedragen genoemd bij de toelichting? p. 14/15 Hoe zijn de mutaties nu opgebouwd? Welke mutaties zorgen voor meer of minder lasten en welke voor meer of minder baten? Zelfde vraag voor meerdere programma’s. Taakveld 5.5 => er staat een bedrag van 12.500 euro. In de tabel staat 10. p. 16 Hoe? Taakveld 5.6 => de raad heeft incidenteel een budget vrijgemaakt voor p. 16 huren ruimte in Over Entinghe. Dit wordt nu op voorstel college structureel gemaakt? Is dit een voorstel of een feit? Moet er niet eerst een besluit worden genomen over toekomst Over Entinghe voordat hier structurele kosten worden opgenomen? Misschien beter budget verlengen voor 2-3 jaar eerst? Inkomensregelingen => mutatie van 274k. Er wordt minder uitgegeven? p. 20 Toelichting ontbreekt. Er mist ook een toelichting bij 6.71A en 6.82A.

Bij de technische behandeling is ter inzage een detailoverzicht beschikbaar.

1e Bestuursrapportage 2023

Grond exploitatie => in de jaarrekening van 2022 zijn forse tegenvallers zichtbaar. Worden deze niet verwacht bij lopende GREX-en?

p. 26

Zie antwoord op de vraag blz 182. Zie begroting 2023 op blz 152 paragraaf grondbeleid. Er wordt een tegenvaller verwacht. Maar uitkomsten zijn voorspellingen die in de tijd kunnen fluctueren. De verwachtingen worden opnieuw beoordeeld bij het opstellen van de begroting 2024. De realisatie wordt opnieuw gedaan bij het opmaken van de jaarrekening 2023. Voor nu is deze vraag niet concreet te beantwoorden.

31 VVD

1e Bestuursrapportage 2023

aanvulling budget ziekte => 242.000 extra budget voor extra ziekte-, p. 28 zwangerschap- en ouderschapsverlof. Volgens CAO gemeente kan de werkgever de laatste beide categorieën terugvragen bij het UWV (net als in het bedrijfsleven). Dan zou het dus feitelijk alleen gaan om ziekteverlof (rest is vrijwel kostenneutraal). Klopt deze post dan wel? Of wordt substantieel meer ziekte verwacht in 2024 dan in de afgelopen jaren?

De bijstelling van € 242.000 ziet op 2023. Dit is gebaseerd op de huidige vervanging bij ziekte en de ingeschatte inhuurkosten voor vervanging van de zieke medewerkers. Het klopt dat uit het ziektebudget ook kosten voor zwangerschapsverlof gedekt worden. Indien er vervanging geregeld wordt tijdens een zwangerschapsverlof, worden de ontvangsten vanuit het UWV in mindering gebracht op de kosten. Dat is helaas niet kostenneutraal vanwege de hoge inhuurtarieven.

32 VVD

1e Bestuursrapportage 2023

Formatie kwartiermaker Jeugd => in de jaarrekening was al te lezen p. 29 hoeveel besparing deze kwartiermaker heeft opgeleverd, dus inhoudelijk geen bezwaar. Waarom deze kostenpost niet binnen sociaal domein houden waar ook de lastenverlaging naar voren komt? Het is toch juist de bedoeling om zoveel mogelijk toe te schrijven aan de programma’s? Zelfde vraag bij Vroegsignalering ervaringsdeskundige.

Deze verschuiving klinkt misschien als niet logisch. Om de administratie zuiver te houden is de afspraak dat alle salariskosten, zodra ze deel uitmaken van de vaste formatie, binnen de overhead geboekt wordt. Via de urenmatrix worden dan de loonkosten doorbelast aan de programma's. Dat zal vanaf 2024 ook gebeuren bij de kwartiermaker Jeugd en Vroegsignalering ervaringsdeskundige.

33 PvdA

1e Bestuursrapportage 2023

tabel mutaties 1e bestuursrapportage: 1.1 crisisbeheer en brandweer mutaties 2027 wat zijn de mutaties van € 3.000 dat ze hier benoemd moeten worden ?

Betreft kapitaallasten voor 2027

24 VVD

1e Bestuursrapportage 2023

25 VVD

1e Bestuursrapportage 2023

26 VVD

1e Bestuursrapportage 2023

27 VVD

1e Bestuursrapportage 2023

28 VVD

1e Bestuursrapportage 2023

29 VVD

1e Bestuursrapportage 2023

30 VVD

p. 9

Bij de technische behandeling is ter inzage een detailoverzicht beschikbaar. In de kadernota staat dat het college een visie op maatschappelijk vastgoed gaat ontwikkelen in de vorm van 'bouwen met de winkel open'. Cultureel centrum "Over Entinghe' is hier een onderdeel van.

Bij de technische behandeling is ter inzage een detailoverzicht beschikbaar.

34 PvdA

1e Bestuursrapportage 2023

actualisatie duurzaam meerjaren onderhoudsplan: dit wordt bij meerdere programma’s en posten overgeheveld naar 2023. Is het zo dat door het uitstellen van onderhoud, er een scheef beeld kan ontstaan over de onderhoudsstaat van betreffende gebouwen? Huisvesting onderwijs. Lezen we het goed dat het hier om meer dan een verdubbeling gaat van WOZ- kosten?

p. 9 e.v.

35 PvdA

1e Bestuursrapportage 2023

36 PvdA

1e Bestuursrapportage 2023

Plein Zorgvlied, de tekst is lastig te begrijpen: we huren de grond en willen het beëindigen en gaan over tot omvormen: terugbrengen naar originele staat? Is dit conform afspraken met verhuurder?

p. 17

37 PvdA

1e Bestuursrapportage 2023

38 PvdA

1e Bestuursrapportage 2023

taakveld 7.3 Afval, in Meppel is het afvalbrengstation in werking p. 23 genomen door een ondernemer. Heeft dit tot merkbare verschillen van hoeveelheden afval voor afvalbrengstation Havelte geleid? Taakveld 8.3 Wonen en bouwen. De juridische kosten lopen op door de p. 26 toename van juridische procedures. Is de stijging alleen door een toegenomen aantal procedures, of wordt dit door specifieke oorzaken met een groot financieel effect veroorzaakt?

39 PvdA

1e Bestuursrapportage 2023

Museumvisie wordt uitgebreid genoemd in programma 5. Wat is de reden p. 20 dat het hier staat bij participatie?

Gezien het verband tussen beide programma's is een korte vermelding opgenomen. Het betreft een overheveling van een deel van het budget voor maatschappelijke initiatieven ad € 32.500 taakveld 6.1 (programma 6) naar de museumvisie taakveld 5.4 (programma 5).

40 PvdA

1e Bestuursrapportage 2023

41 VVD

Kadernota 2024

42 VVD

Kadernota 2024

Formatie kwartiermaker Jeugd valt onder programma 0, daar staat geen p. 21 beschrijving bij, maar geeft verwarring omdat het onder O van Overhead valt. En niet Nul. Leeswijzer => Na vaststelling van de Kadernota zullen in de begroting van p. 4 2024 geen nieuwe acties meer worden opgenomen. Betekent dit dat er helemaal geen ruimte meer is voor nieuw beleid? En amendering op de begroting dan? Algemene uitkering => stijgt met meer dan 50% in 3 jaar. Is dit realistisch p. 5 en waarop gebaseerd

Gezien het verband tussen beide programma's is een korte vermelding opgenomen. Alle onderdelen die betrekking hebben op FTE zijn opgenomen in onderdeel 'Overhead' (overige programma onderdelen). Zoals verwoord in het raadsbesluit d.d. 28-03-2023 inzake 'Wijziging Planning en Control cyclus' hoeft de raad door het gebruik van de Kadernota bij de Begroting alleen te controleren of de kaders conform de Kadernota zijn verwerkt. De Kadernota is dan ook het moment voor de algemene beschouwingen. Deze stijging is gebaseerd op het macro kader van het Rijk. Ontwikkelingen in lonen en prijzen, wijziging financiering systematiek, de akkoorden tussen VNG en het Rijk over de middelen jeugdzorg worden allen verwerkt. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de maartbrief. De werkelijk cijfers uit de meicirculaire worden separaat aan de raad aangeboden in de zg. meibrief.

43 VVD

Kadernota 2024

GR => Is hierin de stijging welke door de gr worden voorgesteld meegenomen, of worden hier nog grote wijziging verwacht, bv RUD

Bij het onderdeel 'Gemeenschappelijke regelingen' wordt in de toelichting het voorbehoud gemaakt, dat nog niet alle begrotingen van de GR'en zijn ontvangen.

p. 14

p. 5

Indien er sprake is van uitstel van onderhoud, dan wordt dit gedaan na inspectie en is de onderhoudsstaat van het gebouw nog voldoende. Indien er sprake is van mogelijke verkoop of verbouwing van het gebouw dan wordt er ook een afweging gemaakt op basis van veiligheid en noodzaak tot onderhoud. Bij de toelichting op de financiële mutatie van € 65K bij taakveld 4.2 wordt onderscheid gemaakt tussen kosten als gevolg van de stijging van de WOZ-waarde en de besteding van een specifieke uitkering van € 29K voor ventilatie in scholen. Aangezien de specifieke uitkering al in 2021 is ontvangen en verantwoord, maar besteding zal plaatsvinden in 2023 maakt de € 29K onderdeel uit van de totale financiële mutatie van € 65K. Wij huren al meerdere jaren een stukje grond wat eigendom is van de kerk. Het college heeft ons gevraagd om te kijken naar alle overeenkomsten en indien mogelijk hiervan afstand te doen. Dit is ook het geval met een stukje grond in Zorgvlied. In diverse gesprekken heeft de kerk aangegeven de overeenkomst liever voort te zetten. Wij hebben aangegeven de overeenkomst te willen beëindigen en als tegemoetkoming een stukje aanleg te verzorgen, zodat de overdracht plaats kan vinden. Met dit voorstel willen we het benodigde budget aanvragen. Het onderhoud en huur van het stukje grond bedraagt jaarlijks € 1800,00.

Dorpsbelangen wil de huur overnemen, per saldo loopt de kerk geen (financiële) schade op. Op dit moment is de verhouding qua bezoekers stabiel. Ongeveer 50/50.

Er is geen specifieke eenduidige oorzaak. De toename in juridische kosten is een combinatie van de toename in aantallen juridische procedures (kwantitatief) en de toenemende mate van complexiteit van de betreffende procedures (kwalitatief). De wetgeving wordt steeds complexer; zo is er steeds meer jurisprudentie die in ogenschouw moet worden genomen bij het beoordelen van aanvragen en behandelen van bezwaar/beroep. Daarnaast zien we een stijgende lijn in de hoge mate van juridische stukken die door appellanten worden ingediend (lees: sneller bijgestaan door een jurist/advocaat en/of zelf veel juridische kennis), waardoor het inwinnen van juridisch advies (geheel of op onderdelen) steeds vaker noodzakelijk is om als overheid een gedegen reactie te kunnen geven. Ook de onderbezetting op afdeling speelt mee. Doordat er binnen de organisatie niet altijd voldoende tijd is om de procedures zelf te doen, worden zaken extern uitgezet voor juridisch advies.

44 VVD

Kadernota 2024

HICP => is 3.2% is dit realistisch voor de komende jaren. en waarom voor p. 6 de komende jaren een zelfde %

Er wordt alleen een inflatie geraamd voor 2024. Deze is dan structureel. Dat heeft te maken met de systematiek van het bepalen van de algemene uitkeringen. Deze geeft een loon- en prijsontwikkeling voor t/m 2024. Daarna is deze ontwikkeling constant. Zouden wij ook indexeren voor de latere jaren (dus index op index), dan ontstaat een mismatch tussen baten en lasten. Met andere woorden we nemen dan kosten op die niet gedekt worden door de ontwikkeling van de algemene uitkeringen.

45 VVD

Kadernota 2024

Personele kosten => per 1 januari 2024 nieuwe CAO. In veel branches is er sprake van een (zeer) forse CAO stijging van rond de 10% in 2024. Is dit anders in gemeenteland?

Het is niet mogelijk om andere branches een op een te vergelijken met de CAO gemeente ambtenaren. Wij presenteren hier de berekening op basis van schalen, begrote formatie en de CAO afspraken. Deze uitkomst is voor 2023 verwerkt in de Burap-1 en voor het effect vanaf 2024 in de kadernota. Het betreft in beide gevallen de CAO voor 2023. Deze loopt af in 2024. In de bijgestelde raming die de raad separaat wordt aangeboden, presenteren wij de te verwachten loonontwikkeling van 5,2% voor 2024 en verder.

46 VVD

Kadernota 2024

(samenvatting financieel perspectief) => De tabel bevat een optelling van p. 9 een aantal ontwikkelingen en aanvullende voorstellen. Onduidelijk is echter welke specifieke ontwikkelingen en voorstellen het betreft en “hoe” het hiermee optelt tot de aangegeven bedragen. Kan het college de tabel uitsplitsen naar de kosten/budgetten voor de individuele ontwikkelingen en voorstellen? Anders is het een zoekplaatje voor de raad.

Bij de technische behandeling zal een detailoverzicht beschikbaar gesteld worden met alle ontwikkelingen en aanvullende voorstellen.

47 VVD

Kadernota 2024

(Programma 0 Bestuur) => Is het juist dat er binnen Programma 0 geen enkele significante beleidsontwikkeling in 2024 zal plaatsvinden?

Binnen Programma 0 is overwegend sprake van uitvoering wet- en regelgeving.

48 VVD

Kadernota 2024

(Programma 1 Veiligheid) => Bij punt 1.1 worden drie thema’s geduid: p. 11 jonge aanwas, cybercrime en veilig buitengebied. Deze zijn recent door de Raad behandeld en vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan. Dit is daarmee toch al vastgesteld (en dus geen nieuw) beleid?

Binnen Programma 1 betreft punt 1.1 een doel dat binnen het coalitie akkoord is vastgesteld.

49 VVD

Kadernota 2024

Binnen Programma 1 heeft deze toelichting betrekking op het vastgestelde coalitie akkoord.

50 VVD

Kadernota 2024

51 VVD

Kadernota 2024

mobiele dekking => Is er nu geen mobiele dekking en houden we als raad p. 11 zicht op de blinde vlekken en het oplossen hiervan? brandweerkazerne => er staat een concreet bedrag gereserveerd. Is er al p. 11 een plan? Zo ja, wat is hiervan de inhoud? bruggen => is al bekend wat het onderhoud aan de bruggen gaat kosten? p. 12

52 VVD

Kadernota 2024

53 VVD

Kadernota 2024

54 VVD

Kadernota 2024

p. 7

p. 10

evenwicht tussen landbouw, wonen, economie en natuur => hoe gaan we p. 13 dit bereiken en wat is het plan. Waar hebben we invloed op en wat wordt voor ons bepaald? (Ontwikkeling gebied Havelte JPK) => Vermeld wordt de verwachte p. 13 behoefte van 100.000 euro aan additioneel budget. Volgt hierover nog een separaat raadsvoorstel? Of betekent instemming met de Kadernota instemming met dit budget? NB: bij bijvoorbeeld het onderwerp Regiodeal Zwolle op bz 14 wordt wel specifiek vermeld dat dit in een separaat raadsvoorstel nog wordt gevat. (Ontwikkeling gebied Havelte JPK) => Kunt u nader aangeven wat wordt p. 13 bedoeld met de laatste zin “Tot slot heeft ……… voor wordt ingezet”?

In de toelichting wordt vermeld, dat er naar verwachting sprake zal zijn van een investering in 2024 van € 1.190.500. De vraag is niet herleidbaar naar de tekst die is opgenomen in de Jaarrekening 2022. Het advies is om dit punt te bespreken tijdens een raadsbehandeling. Binnen Programma 3 heeft deze toelichting betrekking op het vastgestelde coalitie akkoord.

Dit is geld om ambtelijke capaciteit (mogelijk inhuur) en opzet projecten mogelijk te maken bij de herontwikkeling van de kazerne. Bij de Regio Zwolle gaat het om de Regio Deal en haar projecten. Hier zit verschil in. De raad wordt uiteraard geinformeerd, maar of zij per project of bij capaciteit apart willen besluiten lijkt mij niet wenselijk.

Met de komst van de 600 militairen in opleiding breidt de kazerne behoorlijk uit. Dit vergt het nodige in de mobiliteit van en naar de kazerne. Aanrijroutes en duurzaam vervoer is daarbij ontzettend belangrijk voor een toegankelijke kazerne.

55 VVD

Kadernota 2024

visie vrijetijdeconomie: er wordt hiervoor geld gevraagd. Vorig jaar is hiervoor geld in de wacht gezet wachtend op een plan. Wat is hiervan de stand van zaken?

p. 14

Er wordt gesteld dat er vorig jaar ook budget is gevraagd voor een visie op de vrijetijdseconomie. Dat is niet het geval. Vorig jaar is extra budget gevraagd voor doorontwikkeling Stichting Toeristische Promotie Westerveld. Het is wenselijk om een nieuwe toeristische visie te maken, omdat er meer claims gedaan worden op de schaarse ruimte. Onder andere voor klimaat, water, energie en woonopgaven. De transitie van de landbouw vraagt ook om andere verdienmodellen. Niet alle agrariërs kunnen een recreatieve bestemming krijgen. De toeristisch/recreatieve sector is een groeisector. Investeerders zien kansen, maar wat kan de gemeente Westerveld nog aan. Er moet een goede balans blijven tussen recreatie, economie, natuur en samenleving. Dit vraagt om herijking van het toeristisch beleid , vandaar de gevraagde bijdrage. De visie moet leiden tot een concreet uitvoerings- en maatregelenpakket.

56 VVD

Kadernota 2024

vernieuwen sportvisie => welk budget is hiervoor nodig en wanneer?

p. 16

57 VVD

Kadernota 2024

(Reinigen valzand) => Intentie is met deze maatregelen “de kosten beperkt p. 17 te houden”. Wij lezen hieruit een doelmatigheidslag en dus besparing. Maar er wordt juist extra budget gevraagd. Graag nadere uitleg.

Binnen Programma 5 betreft punt 5.1 een doel in combinatie met actie 5.1.2 dat binnen het coalitie akkoord is vastgesteld. Er is onvoldoende budget om de valondergronden aan te vullen (wettelijke norm) en 90% van de valondergronden bestaat uit zand. Dit is al meerdere jaren niet gereinigd. Er zijn veel klachten hierover. Met het aangevraagde budget worden ondergronden aangevuld en gereinigd.

58 VVD

Kadernota 2024

59 VVD

Kadernota 2024

(renovatie plantvakken) => Kunt u aangeven waar de plantvakken in p. 18 slechte staat zijn? En waarom is het gevraagde budget niet meegenomen in de recent door de raad vastgestelde bijstelling van de budgetten voor Visie BrinQ (en daarmee de begroting voor kwaliteitshandhaving van de openbare ruimte)? (Tekort aan woningen oplossen) => Genoemd wordt de Omgevingswet p. 22 maar ook de eveneens (uiterlijk per 1-1-25 in te gaan) voorziene wet op de Regie op de Volkshuisvesting zal van de gemeente flinke veranderingen vragen. Is dit juist?

60 VVD

Kadernota 2024

(Wat gaan we daarvoor doen) => Vermeld wordt dat in het coalitieakkoord p. 22 is opgenomen “planologische realisatie” van 200 woningen in 2024. In het coalitieakkoord staat echter dat niet alleen planologisch er realisatie die te zijn, maar van 200 nieuwe woningen in uiterlijk 2024 ook “de schop in grond moet gaan”. Is dat ook het beeld van het college?

61 VVD

Kadernota 2024

omgevingswet => wat gaat het invoeren van de omgevingswet voor extra budget vragen?

p. 22

In publicatie van Binnenlands Bestuur, van 7 juni 2023, staat Omgevingswet valt miljard duurder uit wordt aangegeven dat de eenmalige kosten voor invoering van de Omgevingswet stijgen van € 1,6 miljard naar € 2,7 miljard. Wanneer deze cijfers worden doorgerekend naar gemeente Westerveld zou dat betekenen € 1,2 miljoen eenmalig extra. In hetzelfde artikel wordt aangegeven dat de terugverdientijd voor gemeenten zal oplopen van 19 naar 35 jaar. Verwachting is dat in de circulaire van september dit jaar meer duidelijkheid is over (extra) bijdragen vanuit de landelijke overheid. Op korte termijn (2023) is aanpassing en inrichting van digitale omgeving noodzakelijk. Dit betekent inhuur/inzet van externe deskundigheid die absoluut noodzakelijk is gezien de (vak)specialismen voor opzet en inrichting. Aanpassing en inrichting van de digitale omgeving vraagt investering in VTH pakket van € 140.000 (software, inrichting, implementatie) en structureel € 85.000 (licentie, applicatiebeheer). Deze kosten kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve Omgevingswet.

62 PvdA

Kadernota 2024

p. 6

Nee, zie antwoord vraag VVD blz 6.

63 PvdA 64 PvdA

Kadernota 2024 Kadernota 2024

tabel HICP maart 2023. Moeten de bedragen niet oplopen als het bedrag toeneemt naar 103,2%? tabel personeelskosten en verdere tabellen daar geldt hetzelfde voor. Brandweer kazerne Havelte. De kosten van €1.200.000 voor verbouw. Wat is de investering, als er gekozen wordt voor nieuwbouw?

p. 8 p. 11

Nee, zie antwoord VVD blz 7. In de toelichting wordt vermeld, dat er naar verwachting sprake zal zijn van een investering in 2024 van € 1.190.500.

Hiervoor is dit jaar een maatregelentoets gedaan. Onder andere in Havelte en Vledder moeten vervangingen plaatsvinden. De budgetten voor de BrinQ-visie zijn niet bijgesteld. Eventuele bijstellingen worden opgenomen in het Knoppenvoorstel 2.0 naar aanleiding van het rekenkameronderzoek. Dat plan wordt meegenomen wordt in de Kadernota 2024. De Wet versterking regie volkshuisvesting(Wvrv) zal naar verwachting op 1 januari 2025 in werking treden. Het rijk en de provincie zullen hiermee meer gaan sturen op de inhoud van het gemeentelijk woonbeleid. De gemeente zal onder andere een volkshuisvestingsprogramma moeten opstellen en een huisvestingverordening (met urgentieregeling) moeten vaststellen. Dit zal vanaf 2025 naar verwachting extra ambtelijke inzet vragen. Gezien de inhoud van de vraag valt deze buiten de scope van de technische vragen. Het advies is om dit punt te bespreken tijdens een raadsbehandeling.

65 PvdA

Kadernota 2024

visie op maatschappelijk vastgoed: Over de projecten wordt gesproken over De sporthal De Spronk, worden daar ook de school, dorpshuis en Lesturgeonplein mee bedoeld?

p. 19

Dat klopt voor Vledder wordt momenteel gewerkt aan een integrale startnotitie voor Vledder waarin naast de sporthal ook de school, dorpshuis en Lestergeonplein worden betrokken. De uitkomenst hiervan worden meegenomen in de visie op maatschappelijk vastgoed (de kaderstelling). Dit past ook bij de vorm 'bouwen met de winkel open'.

66 PvdA

Kadernota 2024

herijking gemeentefonds: klopt het dat er gekozen wordt om het positief p. 24 resultaat van 2022 niet gebruiken voor het opvangen van de korting op het gemeentefonds na 2026?

Het positieve resultaat van 2022 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Een negatief resultaat in 2026 en 2027 zal, indien er niet een andere bate tegenover staat, uiteindelijk gedekt worden uit de algemene reserve (mits het weerstandsvermogen dat toelaat). Vooralsnog laten we het resultaat 2026 en 2027 staan om zo ook richting provincie en rijk zichtbaar te maken dat er vanwege de korting op het gemeentefonds een tekort is ontstaan in onze meerjarenbegroting.

67 PvdA

Kadernota 2024

De Omgevingswet gaat een keer meer kosten, landelijk. Dat is door het kabinet aangekondigd. Heeft dat ook nog gevolgen op de invoering in programma 8? En hoe is hier rekening mee gehouden?

De Omgevingswet vraagt een nieuwe manier van werken van de organisatie. Hiermee zijn we volop bezig, we willen alleen de middelen beschikbaar stellen waarvan we nu zeker weten dat ze nodig zijn. Mocht blijken dat er meer budget noodzakelijk is voor de uitvoering van de Omgevingswet dan zullen we dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken. Op dit moment zijn er voldoende middelen beschikbaar binnen de bestemmingsreserve Omgevingswet.

68 DSW

Algemeen

Hoe lang duurt het voordat plantenresten uit de sloot die op een weiland gelegd juridisch eigendom worden van de landeigenaar? Toelichting: Plantenresten van het eigen erf/grond mogen vergist worden tot Bokashi en tellen dan niet mee in de mineralenhuishouding. Deze bokashi van plantenresten mag verwerkt worden tot grondverbeteraar in de bufferzone van 3 meter naast een sloot omdat er geen sprake is van uitvloeiing. Plantenresten dienen minimaal 48 uur naast de sloot te blijven liggen om dieren en zaden de mogelijkheid te geven terug te keren naar de sloot/slootkant. Nu gebeurt dat vaak op het talud maar als het op het weiland gelegd kan worden kan er sprake zijn van voordelen voor beide partijen.

Gezien de inhoud van de vraag valt deze buiten de scope van de technische vragen. Het advies is om dit punt te bespreken tijdens een raadsbehandeling.

69 DSW

Algemeen

Gezien de inhoud van de vraag valt deze buiten de scope van de technische vragen. Het advies is om dit punt te bespreken tijdens een raadsbehandeling.

70 DSW

Kadernota 2024/1e Bestuursrapportage 2023

Onderhoudsplan: Beverietenweg Wapserveen – Is het college voornemens om de weg om te vormen tot zandweg? Zo ja, hoe strookt dat met de functies aan de weg zoals een camping en agrarisch vrachtverkeer? Wat zijn de financiële afwegingen om te kiezen voor normaal onderhoud, danwel omvorming tot zandweg? Graag toelichting op onderbestedingen en onderbezetting in relatie tot de beide financiële nota’s en met een doorkijkje naar 2023/24. In de toelichting op de jaarstukken aangegeven dat het resultaat van 3,8 miljoen hier mee samenhangt. Dat is duidelijk. Het heeft onvoorziene besparingen opgeleverd. Wat zijn de lessen die de organisatie hieruit trekt voor personeelsbeleid en ambities?

Gezien de inhoud van de vraag valt deze buiten de scope van de technische vragen. Het advies is om dit punt te bespreken tijdens een raadsbehandeling.

71 CDA

Kadernota 2024

Vragen over toeristenbelasting 2024. In de kadernota 2023 wordt nergens iets vermeld over de hoogte van de Toeristenbelasting in het jaar 2024. Eerder is afgesproken dat met de vaststelling van de voorjaarsnota ook de toeristenbelasting voor het volgende kalenderjaar wordt vastgesteld. Dit is noodzakelijk om de ondernemers in de sector tijdig te informeren zodat zij een en ander bijvoorbeeld in hun te ontwikkelen reclamemateriaal kunnen opnemen. Dit materiaal moet immers voor de verblijfsrecreatie en hotel- en groepsaccommodaties in het begin van de zomerperiode al klaar zijn om op die manier gasten een compleet kostenplaatje te kunnen geven voor hun vakantie voor een volgende boeking. Een en ander heeft mede te maken met het feit dat deze toeristenbelasting, zeker op kampeerbedrijven, een substantieel onderdeel is van de totale verblijfskosten voor gasten. Daarom graag tijdens de technische vergadering van 22 juni a.s. informatie over de voor te stellen hoogte van de Toeristenbelasting 2024 Voor de Forensenbelasting gaat de CDA fractie er van uit dat een mogelijke stijging van het tarief zich beperkt tot maximaal (een deel van) de inflatiecorrectie.

In de kadernota is een indexatie van de toeristenbelasting en forensenbelasting opgenomen volgens de HICP index (3,2% in kadernota 2024). Dit vormt de basis voor de nieuwe tarieven en houdt in dat tarieven inderdaad stijgen met maximaal de inflatiecorrectie. Na vaststelling van de kadernota kunnen deze tarieven gecommuniceerd worden met de ondernemers.