Beantwoording schriftelijke technische vragen begroting 2024
Tekst van het document
# 1
Indiener VVD
Vraag Inhoud: welke vraagstukken (bij paragraaf Onderwijs en maatschappelijke voorzieningen) en hoe verhouden deze zicht tot IHP en visie maatschappelijk vastgoed.
2
VVD
In de tweede alinea schrijft het college te willen zorgen dat "de 6 gemeentelijke (financiële) huishouding in meerjarig perspectief gezond en sluitend blijft". De voorliggende begroting 2024-2027 is niet sluitend (er is immers in totaal over deze vier jaar een vrij fors tekort). Kan het college aangeven wat zij verstaat onder een "in meerjarig perspectief gezonde en sluitende" begroting?
Dit betreft een politieke vraag en kan gesteld worden tijdens de raadsvergadering op 7 november aanstaande.
3
VVD
VNG kiest mbt het "ravijnjaar 2026" voor een harde lijn richting het 6 Rijk. Andere bronnen bepleiten echter niet langer te wachten maar nu al maatregelen voor te bereiden mocht de reductie van 8% op het gemeentefonds werkelijkheid worden (cq blijven). Hoe kijkt het college hiertegen aan? Is als we niet tijdig bijsturen is dan de kans niet erg groot dat we op een (te) laat moment overhaaste en inefficiënte crisismaatregelen moeten nemen?
Dit betreft een politieke vraag en kan gesteld worden tijdens de raadsvergadering op 7 november aanstaande.
4
VVD
VNG adviseert om vanaf 2026 geen sluitende begroting in te dienen. 6 Dit vanwege de VNG-inzet tot herstel van het accres en het daarvoor opgehoogd krijgen van het gemeentefonds. Het college schrijft te handelen in overeenstemming met het advies van de VNG. Hoe verhoudt zich dat tot de wettelijke taak van een structureel sluitende begroting en de rol/opdracht voor een gemeenteraad hierop toe te zien (artikel 189 gemeentewet)?
Het begrotingsjaar 2024 is reëel en structureel sluitend. Voor 2025 is dat ook van toepassing. Dat is ook conform artikel 203 van de Gemeentewet. De ramingen voor de jaren daarna zijn reëel opgesteld en laten een tekort zien. Dat is conform het advies van de VNG.
5
VVD
Inhoud: Klopt dit (de genoemde korting van 3 miljard)? Als dit landelijk 6 is voor alle gemeentes hoe groot is dit voor Westerveld?
De 3 miljard is het landelijke bedrag. Dat is niet zo 1 op 1 te vertalen naar de situatie voor de gemeente Westerveld. De bedragen in deze Begroting een reëel beeld zien van de situatie voor Westerveld.
6
PvdA
Ontwikkelingen gemeentefonds. Hier staat in de eerste alinea `en leidt 6 tot een door uw bestuur elders gedetailleerde onderbouwde korting van circa 3 miljard in 2026`. Klopt het dat de alinea een gekopieerd relaas is van het gemeente fonds en dat het NIET onze gemeentelijke kas betreft?
Dat is juist.
7
VVD
Inhoud: Wat is het verschil tussen eerste twee kolommen (0 Begr 2024 7 en Begr 2024)?
De eerste kolom is jaarschijf 2024 uit de burap 1 2023 en de tweede kolom de jaarschijf van de Begroting 2024.
8
PvdA
Economie wordt in begroting 2025 het bedrag 174.000 genoemd terwijl 7 de jaren ervoor en erna vele malen hoger is. Hoe is dit te verklaren?
Zie daarvoor de toelichting op pagina 25. Daar worden de mutaties van het programma economie nader toegelicht.
Pagina 4
Beantwoording Dit is verder uitgewerkt in de programma's 4 'Onderwijs', 5 'Sport, cultuur en recreatie' en 6 'Sociaal domein'.
9
VVD
Inhoud: Graag uitleg over verschil tussen deze tabel en de twee daarboven. Ik mis de samenhang tussen deze drie.
10
PvdA
De laatste zin benoemd het verwachte aantal inwoners van Westerveld 10 op 1-1-24. Wat is de relatie tot de tekst ervoor?
Dit betreft een losstaande tekst die geen relatie heeft met de tekst ervoor.
11
VVD
De afvalstoffenheffing is voor 2024 ingesteld op 271, was in 2023 204. 10 Bij invoering van Diftar zou dit bedrag toch omlaag gaan? Door betere scheiding minder kosten?
Het basistarief voor diftar is € 224,70, daarmee is het basistarief voor de 2, 3 en meerpersoonshuishoudens (reps € 274, € 310 en € 340 in 2023) lager dan het tarief in 2023. Voor de 1-persoonshuishoudens en recreatiewoningen is het basistarief hoger dan het tarief in 2023. De totale hoogte van de afvalstoffingheffing is naast het vaste tarief ook gebaseerd op het variabele tarief. Dit laatste tarief van € 271 is gekoppeld aan het verwachte aantal aanbiedingen in 2024. Het principe van Diftar is hoe hoe minder restafval men per huishouden aanbiedt, hoe minder hoog de nota.
12
VVD
Actie oprichten jongerenraad. Hoe wordt dit vormgegeven? Wat gaat het college wanneer doen met welk gewenst resultaat?
De acties zijn zorgvuldig door het college geformuleerd en specifiek gericht op het jaar 2024. De actie is opgenomen naar aanleiding van een aangenomen motie bij de Kadernota 2023. Het tweede deel van de vraag is een politieke vraag.
13
VVD
In 2021 en 2022 zijn in Westerveld veel meer vergrijpen / verwijzingen 14 naar bureau HALT. Meer dan eerdere jaren en meer dan het Drentse gemiddelde. Wat voor vergrijpen moet je hier aan denken? Is er een reden bekend waardoor dit getal zo hoog is?
Zoals bij de presentatie aangegeven komen de hoogte van de waarden en de toelichting bij de indicatoren van een externe bron en zijn door ons daarom niet rechtstreeks beinvloedbaar. We zijn verplicht deze gegevens op deze manier op te nemen.
14
VVD
Het benodigde bedrag voor kazerne Havelte was eerder een schatting. Is het hier genoemde bedrag bij 1.1 onderbouwd? Wat voor plan ligt hier dan aan ten grondslag? Kosten komen jaarlijks terug en stijgen (fors). Waar bestaan deze extra kosten uit?
Het benodigde bedrag voor de kazerne in Havelte is gebaseerd op de reëele inschatting van de kosten. De verhoging van de kosten bij 1.1 komen terug in de toelichting op pagina 17. Het betreft de hogere bijdrage aan de VRD zoals door de raad besloten op 27 juni 2023.
15
VVD
Kosten ProactiePreparatie (wat is dit voor term??) stijgen fors met 11% 18 in 2024 en nog eens 7% naar 2025. Waarvoor is dit?
Dat is de benaming van het grootboeknummer. Het betreft een hogere bijdrage aan de VRD die op 27 juni 2023 door de raad is besloten en is te vinden in de toelichting op pagina 17.
16
VVD
Inhoud: Wanneer zijn we tevreden?
Dit betreft een politieke vraag en kan gesteld worden tijdens de raadsvergadering op 7 november aanstaande.
8
11
16
19
De eerste tabel op pagina 7 is het totaal van de saldi van baten en lasten per programma. Deze getallen komen overeen met de totalen bij de programma's. De tweede tabel is de tabel met stortingen en onttrekkingen van de reserves. De derde tabel is een combinatie van de eerste twee tabellen en laat het eindresultaat zien van de begrotingssaldi. Het resultaat van de Begroting 2024 is 457.000 positief.
17
VVD
De openbare ruimte is aantrekkelijk en veilig. Is dit in lijn met de gestelde doelen vanuit BrinQ (schoon en heel, veilig, toegankelijk en duurzaam)? Verder staat er “We verbeteren het fiets- en wandelpadennetwerk daar waar het kan en binnen het budget past”. Als er geen budget is, dan ook geen verbetering? Leidt dit tot achterstallig onderhoud en daarmee tot meerkosten in de toekomst?
19
De formulering van de doelen zijn conform het coalitieakkoord en niet gewijzigd bij deze Begroting.
18
VVD
Inhoud: zijn er ook gelden gereserveerd voor voor de openbare verlichting?
19
Ja, ongeveer 300.000 in 2024.
19
VVD
Inhoud: Als doel wordt actieplan fiets genoemd. Is dit hetzelfde als het 19 fietspadenplan?
Hier zijn in de loop van de tijd diverse (concept)namen aan gegeven. Het betreft hetzelfde stuk dat uiteindelijk 'gewoon' het Fietsplan genoemd wordt en waarin met name over het fietspadennetwerk en het onderhoud daarvan gaat.
20
VVD
Inhoud: Bedrag komt niet overeen met bedrag in totaal overzicht programma’s. Hoe kan dit?
21
Het bedrag van € 4.718.452 voor begrotingsjaar 2024 is afgerond op 1.000tallen terug te vinden in de totaaloverzichten op pagina 7. Pagina 136 laat de lasten en baten apart zien waardoor het saldo afgerond op 1000-tallen ook 4.718 is.
21
PvdA
Onderzoek leegstaande winkels; welke kaders worden hierbij aangehouden? Een winkel kan in een jaar leegkomen en weer open gaan. Hoe wordt dit omkaderd.
23
De acties zijn zorgvuldig door het college geformuleerd en specifiek gericht op het jaar 2024.
22
VVD
Er komt een advies over mogelijke grenscorrectie in het kader van 23 NPNS. Kan hier al meer over verteld worden? Waar wordt over gedacht? Eerder was dit een breekpunt, nu staat het erin alsof het gaat gebeuren. Graag meer informatie hierover.
Het is aan de gemeenteraad of zij wel of niet in willen stemmen met een grenswijziging NP. De provincie heeft schriftelijk bevestigd dat er geen grenswijzing wordt aangevraagd indien niet de meerderheid van de gemeenteraden het hier mee eens is. Hierover is nog geen beslissing genomen. Om de raad de beslissing te laten nemen (voor of tegen) wordt een advies opgesteld.
23
PvdA
Nationale parken nieuwe stijl: er wordt gesproken over ‘mogelijke grenscorrecties‘, wat moeten we ons hierbij voorstellen?
Het is aan de gemeenteraden of er grenscorrectie gaat plaatsvinden m.b.t. de huidige begrenzing NP (Dwingelderveld en Drents Friese Wold) naar een groter aaneengesloten gebied waar Westerveld volledig in valt. Of er een grenscorrectie gaat plaatsvinden is afhankelijk van de beslissing van de gemeenteraden. Hierover volgt nog advisering zie ook vraag 38.
23
(en diverse andere pagina’s) staat een nieuw onderdeel “Verdeling 25 personeelslasten over programma’s”. Het lijkt alsof de toerekening van personeelslasten ieder jaar op een andere manier financieel wordt verwerkt? Op welke wijze kan de raad dan haar controlerende taak nog uitvoeren? Hoe kunnen wij jaren onderling met elkaar vergelijken? Waarom wordt het dit jaar op deze manier neergezet? Wat is het verschil met voorgaande jaren in de wijze van toerekenen van personeelslasten? Welk personeel en welke uren betreft dit?
24
VVD
25
Duurzaam Op pag 27 staat dat het absoluut verzuim van 0 in 2021 naar 8.10 in Sterk 2022 gegaan is. Is dit incidenteel of een trend? Westerveld (DSW)
26
Nee, de verdeling van de personeelslasten is recentelijk niet gewijzigd. De basis vormt de formatiezoals bekend bij HR en wordt aangeboden aan de Teamleiders om daar hun visie voor het komende jaar op te geven. Ook worden hier de amendementen van de raad in meegenomen. Op basis van deze info gaan de teamleiders de te besteden uren indelen naar taken en deze worden op basis van het uurtarief doorgerekend aan de programma's. Deze werkwijze wijkt niet af van voorgaande jaren.
27
Zoals bij de presentatie aangegeven komen de hoogte van de waarden en de toelichting bij de indicatoren van een externe bron en zijn door ons daarom niet rechtstreeks beinvloedbaar. We zijn verplicht deze gegevens op deze manier op te nemen.
VVD
Cijfers VSV lopen achter, waarom is er geen informatie over schooljaar 27 2021/2022 en 2022/2023? Deze jaren zijn toch ook volledig afgerond?
Zoals bij de presentatie aangegeven komen de hoogte van de waarden en de toelichting bij de indicatoren van een externe bron en zijn door ons daarom niet rechtstreeks beinvloedbaar. We zijn verplicht deze gegevens op deze manier op te nemen.
27
PvdA
Absoluut verzuim. Er staan serieuze cijfers in de klommen over jongeren die schoolverzuimen. Wat zijn de acties hierop geweest?
27
Zoals bij de presentatie aangegeven komen de hoogte van de waarden en de toelichting bij de indicatoren van een externe bron en zijn door ons daarom niet rechtstreeks beinvloedbaar. We zijn verplicht deze gegevens op deze manier op te nemen.
28
VVD
Inhoud: Wat gaan we daar voor doen en doel liggen niet op een lijn. Wat is de samenhang?
30
De doelen zijn opgenomen conform het coalitieakkoord en niet gewijzigd bij deze Begroting. De acties zijn zorgvuldig door het college geformuleerd en specifiek gericht op het jaar 2024.
29
VVD
Het doel (gezonde leefstijl jongeren, minder roken en alcohol) past niet 30 bij de actie “het vernieuwen van de sportvisie”. En ook niet echt bij de andere acties. Tevens mist hier het middelengebruik, waar we onlangs nog uitvoerig over bijgepraat zijn.
Zoals bij de presentatie aangegeven komen de hoogte van de waarden en de toelichting bij de indicatoren van een externe bron en zijn door ons daarom niet rechtstreeks beinvloedbaar. We zijn verplicht deze gegevens op deze manier op te nemen.
30
VVD
Bij doel 5.2 staat geen acties. Niet nodig?
31
De acties zijn zorgvuldig door het college geformuleerd en specifiek gericht op het jaar 2024. Als er geen actie is opgenomen is er geen specifieke actie voor Begrotingsjaar 2024.
31
VVD
In regel 5.7 nemen de kosten voor "openbaar groen en (openlucht) 32 recreatie" de komende jaren met zo'n 20% af. Dat lijkt i.i.g. technisch juist op basis van de verwerking van de mutaties. Kan het college de daling echter toch nog nader duiden?
Zie de toelichting daarvan op pagina 33 en is verwerkt op basis van de aangepaste meerjarenraming die op 26 september 2023 is vastgesteld door de raad.
32
VVD
Lasten bij 5.2 sportaccommodaties nemen fors toe vanaf 2025. Zijn dit 32 kapitaallasten voor sport Havelte?
Dat klopt.
33
VVD
In de tabel "Ïnd. 6.001 Jongeren met een delict voor de rechter" is het 36 exacte percentage van 1% voor zowel Drenthe als Westerveld wel erg opvallend stabiel over de jaren 2018 tot 2021. Is deze tabel correct? Hetzelfde geldt overigens voor nog enkele van deze tabellen, maar de 6.001 valt in het bijzonder op. Mogelijk heeft het iets te maken met de "wet van de kleine getallen"?
Zoals bij de presentatie aangegeven komen de hoogte van de waarden en de toelichting bij de indicatoren van een externe bron en zijn door ons daarom niet rechtstreeks beinvloedbaar. We zijn verplicht deze gegevens op deze manier op te nemen.
34
PvdA
Indicatoren jeugdzorg in natura; wat laat het jaar/ schooljaar 20212022 zien? Deze kolom mist.
38
Zoals bij de presentatie aangegeven komen de hoogte van de waarden en de toelichting bij de indicatoren van een externe bron en zijn door ons daarom niet rechtstreeks beinvloedbaar. We zijn verplicht deze gegevens op deze manier op te nemen.
35
VVD
Tussen BURAP 2023 en Begroting 2024 zit een enorme stap in lasten Samenkracht en burgerparticipatie en ook bij lasten Wijkteams. Hoe is dit te verklaren in beide gevallen?
40
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verschuiving van de gemeentelijke uitvoeringskosten tussen de taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie en 6.2 Wijkteams.
36
PvdA
Tussen burap1 en begroting 2024 zit 1,3 miljoen verschil. Hoe komt dit?
40
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verschuiving van de gemeentelijke uitvoeringskosten tussen de taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie en 6.2 Wijkteams.
37
VVD
In de mutaties staan o.a. bij 'jeugdhulp begeleiding', 'jeugdhulp behandeling' en 'jeugdhulp dagbesteding' afnemende kostenreeksen. hetzelfde geldt voor nog een groot aantal andere posten. Zijn deze reeksen technisch juist? Zo ja, waarop is deze prognose van afname van kosten gebaseerd?
41
De afnemende budgetten voor jeugdzorg heeft te maken met de opgaven inzake de Hervormingsagenda Jeugd. De Hervormingsagenda richt zich o.a. op het beter organiseren van de specialistische hulp en ondersteuning, keuzes maken in de reikwijdte van de wet en het meer integraal aanbieden van hulp en ondersteuning in de wijken en dorpen. En het stelsel financieel houdbaar maken. Dit om in de toekomst te borgen dat de meest kwetsbare jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben. In dit kader zijn de verwachte besparingen in de begroting van de gemeente opgenomen conform de financiële doelstelling van de Hervormingsagenda.
38
PvdA
Maatwerk dienstverlening 18- heeft geen getallen. Wordt die dienstverlening niet toegepast?
41
Maatwerk dienstverlening 18- is vanaf 2023 onderverdeeld naar de nieuwe taakvelden voor jeugdzorg 6.72A-C, 6.73A-C en 6.74A-B conform de nieuwe Informatie voor Derden (Iv3) van het Rijk.
39
PvdA
Bij het optellen van de kolommen kloppen de cijfers niet bij het totaal programma.
45/46
Deze tabellen geven de mutatie per taakveld weer tussen het saldo van de Burap 1-2023 en het saldo van de Begroting 2024. Dus bijvoorbeeld voor het jaar 2024 is de mutatie afgrond 399.000. Dat staat ook in de tabel op pagina 43.
40
VVD
Bij de tabel over niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval is een stijging zichtbaar van 2020 naar 2021. Is hier een verklaring voor?
48
Zoals bij de presentatie aangegeven komen de hoogte van de waarden en de toelichting bij de indicatoren van een externe bron en zijn door ons daarom niet rechtstreeks beinvloedbaar. We zijn verplicht deze gegevens op deze manier op te nemen.
41
PvdA
De tabellen voorzien niet in het jaar 2022. Dit maakt het overzicht onvolledig.
48
Zoals bij de presentatie aangegeven komen de hoogte van de waarden en de toelichting bij de indicatoren van een externe bron en zijn door ons daarom niet rechtstreeks beinvloedbaar. We zijn verplicht deze gegevens op deze manier op te nemen.
42
VVD
Transitiefonds landbouw. Eerder is gecommuniceerd dat het college had besloten geen fonds in te stellen, maar een regisseur aan te stellen. Is dit besluit veranderd? Of hebben wij de communicatie verkeerd begrepen?
49
De motie over het instellen van een landbouwfonds is eerder afgeraden en er zijn toe een aantal tegenvoorstellen gedaan die worden uitgevoerd. Echter een zelfde motie om onderzoek te doen naar een landbouwfonds is tijdens de behandeling van de kadernota door de raad aangenomen. Daarom wordt nu opnieuw de wenselijkheid bekeken en komt er een nieuw voorstel.
43
VVD
Wellicht een aparte technische vraag, maar is de titel "stedelijke vernieuwing' niet wat bijzonder in een landelijke gemeente zoals Westerveld?
54
De titel van het programma is conform het afgesproken coalitieakkoord.
44
PvdA
De omschrijving rondom democratische druk is een vreemde. Kan er niet beter per leeftijdsgroep het percentage genoemd worden?
54
Zoals bij de presentatie aangegeven komen de hoogte van de waarden en de toelichting bij de indicatoren van een externe bron en zijn door ons daarom niet rechtstreeks beinvloedbaar. We zijn verplicht deze gegevens op deze manier op te nemen.
45
VVD
Ind 8.005: deze tabel geeft aan 'nieuw gebouwde woningen". De 55 noemer is echter onduidelijk. Is er in heel Drenthe maar 6,40 woning nieuw gebouwd in heel 2022, en in Westerveld alleen 20,70 woningen? Ongetwijfeld is hier iets niet goed geduid. Graag een aanvulling.
Zoals bij de presentatie aangegeven komen de hoogte van de waarden en de toelichting bij de indicatoren van een externe bron en zijn door ons daarom niet rechtstreeks beinvloedbaar. We zijn verplicht deze gegevens op deze manier op te nemen.
46
VVD
Inhoud: Onderzoeken, pva, onderzoek. Maar geen concrete actie. Wat is de concrete actie?
56
De acties zijn zorgvuldig door het college geformuleerd en specifiek gericht op het jaar 2024.
47
PvdA
We kijken uit naar het onderzoek of de gemeente beheer van huurwoningen kan realiseren. We zijn benieuwd of de wettelijke mogelijkheden hiervoor zijn aangepast.
56
De acties zijn zorgvuldig door het college geformuleerd en specifiek gericht op het jaar 2024.
48
VVD
Inhoud: Hoe verhouden deze gegevens zich t.o.v. van benchmarkt?
59
Zoals bij de presentatie aangegeven komen de hoogte van de waarden en de toelichting bij de indicatoren van een externe bron en zijn door ons daarom niet rechtstreeks beinvloedbaar. We zijn verplicht deze gegevens op deze manier op te nemen.
49
VVD
Inhoud: Wat gaan we daarvoor doen (betreft toekomstbestendige informatievoorziening).
60
Als er geen actie is geformuleerd is er geen actie voor 2024. In dit geval wordt de actie afgerond in 2023.
50
VVD
OZB woningen, de lasten dalen. Hoe wordt dit bereikt?
64
Extra budget doormiddel van overheveling budget van projecten, extra personeelskosten en kortlopende inhuur voor de afhandeling van de WOZbezwaarschriften in 2023, dit in tegenstelling tot 2024.
51
VVD
Inhoud: Waardoor deze grote aanpassing in de leges lijkbezorgingsrechten en vergunningen?
69
De wijziging van de bedragen zijn ook opgenomen in de mutaties bij de programma's 7 en 8 (wat betreft de lijkbezorgingsrechten deels in het saldo van Burap 1-2023) en zijn eerder door de raad besloten en daarom verwerkt.
52
VVD
Afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen en OZB stijgt. Op blz. 70 69 staat echter dat totale lasten niet stijgen voor de inwoner. Hoe kan dit?
De opbrengsten OZB, AFV stijgen, middels een inflatiecorrectie. De opbrengsten RIO blijven gelijk. Het OZB-tarief voor woningen daalt en ook het tarief van de Rioolhefffing daalt. Dit komt door geraamde stijging van het totaal aan WOZ-waarden in 2024. Afvalstoffenheffing is afhankelijk van het aantal aanbiedingen. Daarmee heeft de inwoner enige invloed op de hoogte van de totale lasten. Daarom zal er gemiddeld gezien geen stijging van de totale woonlasten zijn.
53
VVD
Eerder in het document is afvalstoffenheffing op 271 gezet (blz. 10). Hier staat 224,70. Waarom zijn dit verschillende getallen? Het totaalbedrag 2.426.300 gedeeld door het aantal aansluitingen (9002) komt wel in de buurt van 271. Maar verschilt het dan per inwoner afhankelijk van het aantal minicontainers en verzamelcontainers? Wat voor container is 40 liter met 28K aanbiedingen? Zijn dit losse vuilniszakken?
75
De € 224,70 is het vaste bedrag per huishouden. Daarnaast is er sprake van een bedrag, welke gerelateerd is aan het aantal aanbiedingen, het zogenaamde variabele gedeelte. Ieder huishouden betaalt voor een aantal aanbiedingen. Dit komt dus bovenop het vaste tarief. Wij zijn uitgegaan van de ervaringscijfers van de ROVA. De ROVA heeft aangegeven dat op basis van vergelijkbare gemeenten het aantal aanbiedingen op 33k ligt voor de 240 liter container en op 28k voor de verzamelcontainers. Met in achtneming van deze ervaringscijfers van de ROVA is tot bedrag van € 271 gekomen. Opgemerkt dient de worden dat ieder huishouden zelf een mate van invloed heeft op de nota, middels het aantal aanbiedingen wat wordt gedaan. Hoe meer aanbiedingen gedaan worden hoe minder hoog de uiteindelijke nota. De 40 liter aanbiedingen zijn inderdaad de vuiliniszakken die in de verzamelcontainer kunnen worden aangeboden.
54
VVD
De totale woonlasten in Westerveld zijn duidelijk hoger dan in alle vergelijkende gemeenten. Vooral de afvalstoffenheffing is opvallen hoog in vergelijking. Waardoor wordt dit veroorzaakt?
78
De tabel op pagina 78 is gebaseerd op de woonlasten in 2023. Het vergelijk wordt dus gemaakt over 2023. De tarieven afvalstoffenheffing 2023 zijn in Westerveld destijds ten opzichte van 2022 gestegen. De reden hiervan staat weergegeven op pagina 15 (7 mutaties lokale lasten) van de programmabegroting 2023.
55
VVD
Inhoud: Fietspaden en bruggen mis ik hier. Waar zijn die terug te vinden?
90
Fietspaden zijn opgenomen in de groot en klein onderhoud Wegen. Bruggen worden inzichtelijk gemaakt. Volgend jaar moet er een nieuw beheersplan bruggen komen.
56
Duurzaam Sterk Westerveld (DSW)
Op pag 109 staat dat er een verschuiving naar inhuur gaande is om de 109 afdelingen op sterkte te houden. Kan een eenmalig stagefonds van 100.000 euro hier volgens het college verandering in brengen? Zie het voorbeeld van stageloper tot strateeg.
Dit betreft een politieke vraag en kan gesteld worden tijdens de raadsvergadering op 7 november aanstaande.
57
VVD
Inhoud: 16.4% stijging in totaal ambtelijke organisatie is fors. Deel indicering loon-.> hoeveel en wat krijgen we voor het restant?
110
Stijging in aantal FTE lijdt automatisch tot een hogere loonsom (incl cao verhoging en premies) en anderszijds krijgen de gemeente er steeds meer taken bij waardoor er uitbreiding noodzakelijk is (klimaat / duurzaamheid / woningbouw / opvang huisvesting
58
VVD
Inhoud: In welke gevallen is er tot op heden gebruik gemaakt van de mogelijkheid van actief grondbeleid? Is hiervan een overzicht te krijgen?
131
Tot op heden is 1 keer gebruik gemaakt van actief grondbeleid, het betreft de aankoop van vakantiepark Hesselte.
59
PvdA
Wat betekend situationeel grondbeleid?
131
Het maken van de keuze voor een bepaalde vorm van grondbeleid, en dus op voorhand niet volledig uit te gaan van actief of faciliterend grondbeleid, wordt ook wel situationeel grondbeleid genoemd. Dit is ook conform de nota gronbeleid die op 21 december 2021 door de raad is vastgesteld.
60
PvdA
Uitvoering grondbeleid algemeen, laatste zin is??
131
Dat is de kop bij de toelichtende teksten die eronder staan. Zo wordt een grex nu volgens het BBV genoemd.
61
VVD
Inhoud: Graag hierover een uitgebreide uitleg om dit te begrijpen. Kan 132 de nadelige exploitatie van 1M verder toegelicht worden?
Betreft Vledder Noord fase 1b, het nadelig financieel resultaat van circa € 1.000.000 betekent dat de gemaakte kosten (o.a. woon-bouwrijpmaken) zijn toegenomen en dat bij de invulling van het plan voor 1b voornamelijk sociale woningbouw zal plaatsvinden wat betekent dat in plaats van m2-prijs er een vaste kavelprijs wordt gehanteerd (gemiddeld nadelige opbrengst per kavel van circa € 15.000 per kavel). Met NCW (netto contante waarde) wordt bedoeld de uitgaande kasstromen (huidige waarde van toekomstige kosten) af te trekken van de contante opbrengsten ofwel de inkomende kasstromen (huidige waarde van toekomstige opbrengsten).
62
PvdA
Oeveraseweg Havelte; gaat dit over het te realiseren benzine station?
132
Nee gaat over locatie (kavel 349) aan noordwestzijde van afvalbrengstation (toegangsweg ligt naast inrit afvalbrengstation) en 'achter' reeds bestaande bedrijven aan zuidwestzijde van de Oeveraseweg.
63
PvdA
Vledder noord fase 1b, wat is de reden dat hier belemmeringen zijn?
135
Risico is een bestemmingsplanwijziging die nodig is. Dit werkt vertragend (tijd) op de realisatie en daarmee risico (kosten) t.a.v. inflatie, rente.
64
CDA
Op pagina 140 van de begroting staat bij binnen de exploitatie van programma 0 Bestuur een onttrekking ad €366K. Wat betreft dit en hoe verhoudt zich dit tot de tabel op pagina 155 onder het kopje ‘Verloop reserves’?
140
Zie de bijlage voor het overzicht op pagina 155 met daarbij per reserve bij welk programma deze behoort. De reserve is geen onderdeel van het programma zelf.
65
VVD
Inhoud: Is er een onderverdeling waar deze subsidies aan worden uitgegeven?
170
Nee, de begroting schept het kader van het subsidie plafond waarbinnen de toe te kennen subsidies moet blijven, de individueel toegekende subsidie zal eventueel kunnen worden toegelicht in de tussentijdse rapportages over 2024.
66
VVD
Kan het college aangeven op welke wijze deze begroting technisch is beoordeeld op 100% volledigheid en juistheid?
Algemeen Dit betreft een politieke vraag en kan gesteld worden tijdens de raadsvergadering op 7 november aanstaande.
67
VVD
68
VVD
Kan het college nader inzage geven in de forse verhoging in de Diverse afgelopen jaren van de kosten voor "overhead". Deze zijn als % van de totale lasten in vijf jaar gestegen van 13,88% in 2020 naar (begroot) 19,90% in 2024 en dus bijna met de helft toegenomen. Heeft dit te maken van de gelijktijdige reductie van de inhuurkosten (Ind 0.004)? Valt de inhuur financieel technisch binnen of buiten de "overhead"? De apparaatskosten (Ind 0.003) zijn in vijf jaar met 20% gestegen. Hoe eea onderling te plaatsen is onduidelijk. Graag daarom nadere duiding. Kan het college nader duiden wat er wordt bedoeld met (cq valt onder) Diverse "verdeling personeelslasten over programma's", waarom bij dit programma dit een negatief bedrag is (dus een last) en bij de meeste andere programma's een positief bedrag (bijvoorbeeld bij programma 1, Veiligheid)? Hoe wordt deze verdeling bepaald?
Deze verhoging komt hoofdzakelijk door de toegenomen taken die het Rijk aan de gemeenten heeft gedelegeerd, denk aan opvang vluchtelingen/ Ukraine en de klimaat- en duurzaamheids opgaves die nu bij de gemeente zijn belegd. Dit vraagt om meer beleidsambtenaren die onder de overhead worden opgenomen.
De verdeling van de personeelslasten is recentelijk niet gewijzigd. De basis vormt de formatiezoals bekend bij HR en wordt aangeboden aan de Teamleiders om daar hun visie voor het komende jaar op te geven. Ook worden hier de amendementen van de raad in meegenomen. Op basis van deze info gaan de teamleiders de te besteden uren indelen naar taken en deze worden op basis van het uurtarief doorgerekend aan de programma's. Deze werkwijze wijkt niet af van voorgaande jaren.