7c. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023
Tekst van het document
bezoekadres Westerbrink 1 9405 BJ Assen
Aan
De colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten van Drenthe Verzending per -mail
ons kenmerk
uw brief van/kenmerk
202400233
team
bijlage(n)
Staf
1
behandeld door
telefoon
datum
M. van den Berg
0592 - 754569
m.vandenberg@ruddrenthe.nl
9 april 2024
onderwerp
Jaarstukken 2023 RUD Drenthe
Geachte collegeleden, Het algemeen bestuur RUD Drenthe heeft op 8 april 2024 de jaarstukken 2023 voorlopig vastgesteld. De jaarstukken worden u ter kennisname aangeboden. Deze bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Graag lichten wij in deze brief een aantal punten uit de jaarstukken toe. Jaarverslag en jaarrekening 2023 RUD Drenthe In hoofdstuk 1 (Omgevingswaarden) van de jaarrapportage leest u een samenvatting van onze bijdrage aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Meer informatie kunt u desgewenst nalezen in de verdiepende hoofdstukken die zijn opgenomen. De uitgebreidere financiële verantwoording over 2023 is opgenomen in hoofdstuk 6 (jaarrekening). Een mooi resultaat Het jaarprogramma is voor 102% gerealiseerd. Het aanzienlijk lagere ziekteverzuim percentage (-3,2%) heeft hier o.a. aan bijgedragen. Dit mooie resultaat past binnen de bandbreedte die in eerdere rapportages is genoemd. Hieronder leest u in vogelvlucht over onze inzet voor een schoon en veilig Drenthe: • Onze piketmedewerkers hebben diverse meldingen behandeld bijvoorbeeld bij afvaldumpingen, zoals restanten van synthetische drugsproductie. • Er zijn een groot aantal meldingen en vergunningaanvragen beoordeeld en daarnaast zijn milieueffecten getoetst bij ruimtelijke plannen.
• We hebben toezicht gehouden op de toepassing van grond, bagger en bouwstoffen om de schone bodem in Drenthe te behouden. Ook zijn meldingen voor sanering van historische verontreinigingen beoordeeld. • Vele sloopmeldingen (asbest) zijn beoordeeld en tijdens saneringen zijn controles uitgevoerd. Zo is inmiddels 42% van de asbesthoudende Drentse daken gesaneerd.
•
Controles Omgevingsveiligheid zijn uitgevoerd wanneer sprake was van risico’s bij het transport van gevaarlijke stoffen. Daarnaast is flink ingezet op de controle van de meldingen voor energiebesparende maatregelen, één van de instrumenten die landelijk ingezet worden om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen. • Handhavend optreden vond geregeld plaats. Een vooraankondiging om dit te gaan doen heeft vaak al voldoende effect om overtredingen ongedaan te maken. Daarnaast hebben we gemeenten en de provincie ondersteund met juridische expertise bij bezwaar en beroep. • Verder hebben we in 2023 een groot aantal klachten van inwoners afgehandeld over geluid, licht en lucht en andere vormen van hinder. Zo dragen we op proactieve wijze bij aan het verbeteren van de Drentse omgevingskwaliteit. Onze financiën Het begrotingsjaar 2023 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van €349K, zoals we bij de 8maandsrapportage reeds schetsten. De algemene reserve heeft eind 2023 een saldo van €289K. Met het rekeningoverschot kunnen we de algemene reserve aanvullen tot het in Drenthe afgesproken niveau van 2,5% van de lasten van de begroting. Een robuuster weerstandsvermogen stelt ons beter in staat om onverwachte tegenvallers op te vangen. De reguliere deelnemersbijdragen zijn gebaseerd op het jaarprogramma 2023.
Vanwege een meerjarige Rijksuitkering voor energietoezicht is de deelnemersbijdrage lager dan begroot. Via deze uitkering zijn een kleine 5000 uur aan energietoezicht gefinancierd. Hieronder wordt een aantal afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht: − − − − − − −
Minder ontvangen deelnemersbijdragen € 281K (nadeel) Lagere incidentele lasten € 199K (voordeel) Onvoorzien € 125K (voordeel) Renteopbrengsten € 155K (voordeel) Minder projectkosten zaaksysteem € 50K (voordeel) Hogere overige baten € 55K (voordeel) Overige verschillen € 46K (voordeel)
Onze financiën - vervolg De afrekening over 2023 vindt plaats op basis van de afgesproken verrekensystematiek, waarbij wordt betaald voor de daadwerkelijke inzet. De verrekening is opgenomen in bijlage D van de jaarrapportage. In de jaarrekening is de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen van het dagelijks bestuur. Hierin wordt toegelicht dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, in overeenstemming zijn met de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders. De bevindingen van de accountant zijn opgenomen in het accountantsverslag (bijlage). Met het aanbieden van het jaarverslag en de jaarrekening 2023 verwachten wij u een goed beeld te kunnen geven op de vele activiteiten en ontwikkelingen van de RUD Drenthe. Wij verzoeken u deze jaarstukken door te zenden aan uw raden en staten. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe, De voorzitter, R.H. Meijer
de secretaris, M. Heidekamp-Prins
Bijlagen: • Jaarverslag en jaarrekening 2023 RUD Drenthe • Accountantsverslag 2