1e Bestuursrapportage 2025

2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 3 Inleiding op de 1e Bestuursrapportage 2025 ......................................................................... 4 Voorwoord College ............................................................................................................ 4 Leeswijzer.......................................................................................................................... 4 Financieel perspectief ........................................................................................................ 6 Programma 0 Bestuur ........................................................................................................... 7 Programma 1 Veiligheid ........................................................................................................

9 Programma 2 Verkeer en vervoer.........................................................................................11 Programma 3 Economie .......................................................................................................13 Programma 4 Onderwijs .......................................................................................................16 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie ..............................................................................18 Programma 6 Sociaal domein ..............................................................................................21 Programma 7 Volksgezondheid en milieu.............................................................................26 Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing ................28 Overige programma onderdelen ...........................................................................................31 Overhead ..........................................................................................................................31 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................33 Reserves ..........................................................................................................................35 Bijlage 1 Totaaloverzicht mutaties

........................................................................................37 Bijlage 2 Aanpassingen kredieten ........................................................................................41 Bijlage 3 Overzicht subsidies ................................................................................................42

3

Inleiding op de 1e Bestuursrapportage 2025 Voorwoord College Hierbij bieden we u de eerste bestuursrapportage van het jaar 2025 aan. Deze rapportage bevat budgetmutaties naar aanleiding van de realisatie van de eerste vier maanden van de begroting. Daarnaast wordt de voortgang van de acties vermeld. Tenslotte worden er mutaties van investeringskredieten voorgesteld en toegelicht. Het geactualiseerde financiële perspectief laat een klein nadelig saldo zien in 2025. College van Burgemeester en Wethouders

Leeswijzer Inleiding Binnen de P&C cyclus biedt de 1e Bestuursrapportage een terugkoppeling op de inhoudelijke voortgang over de realisatie van de Begroting 2025 over de eerste vier maanden. Deze rapportage gaat enkel over het lopende boekjaar. Ook zijn de effecten van de Septembercirculaire 2024 meegenomen, de voortgang over de in de Begroting 2025 vastgestelde acties wordt weergegeven en we verwerken diverse mutaties op basis van de huidige inzichten. Per programma wordt een nadere toelichting gegeven op de stand van zaken, de voorgestelde financiële mutaties en administratieve boekingen. Programmaplan Het programmaplan bestaat uit negen programma's van de gemeente, de overige programma onderdelen en een overzicht van de investeringen. Per programma wordt eerst de beleidsmatige rapportage weergegeven. Per doel uit de Begroting 2025 wordt een tussenstand per 1 mei 2025 gegeven. Daarnaast bevat de financiële rapportage een actualisatie van de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het eerder vastgestelde beleid. Er wordt inzicht gegeven in de mutaties van het gerapporteerde saldo. De mutaties worden getoond op taakveld niveau. Daarnaast wordt van de acties ten behoeve van een snelle interpretatie van de voortgang een verkeerslichtenrapportage toegepast.

Aan de hand van onderstaande kleuren kan de voortgang worden afgelezen: Activiteit is reeds binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd. (100%) Er is actie ondernomen, echter is de doelstelling nog niet behaald. (25, 50 of 75%) Er is nog geen actie ondernomen. (0%)

4

Toelichting op de mutaties De gepresenteerde bedragen worden afgerond op € 1.000, daardoor kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Mutaties zoals administratieve correcties en doorbelastingen worden niet toegelicht. De mutaties worden getoond op taakveld niveau. Bedragen onder de € 10.000 lichten we niet toe, tenzij er aanleiding voor is. Bijlage In de bijlagen staan een overzicht van alle mutaties, aanpassingen van kredieten en een overzicht van de verstrekte subsidies.

5

Financieel perspectief Perspectief In deze 1e bestuursrapportage vindt de verwerking plaats van autonome ontwikkelingen en college- en raadsbesluiten. Hieronder wordt het financieel perspectief op hoofdlijnen toegelicht. Bij de programma's worden de mutaties nader toegelicht. Begrotingssaldo 2025

€ 14.000

Mutaties:

1. Septembercirculaire 2024

€ 300.000

2. Autonome voorstellen

€ 665.000

3. Nieuw beleid

- € 274.000

4. Personeel

- € 895.000

5. Decembercirculaire 2024

€ 75.000

Saldo mutaties

- € 129.000

Saldo Begroting 2025 na wijzigingen

- € 115.000

Toelichting mutaties 1. Septembercirculaire 2024 Dit betreft de verwerking van de septembercirculaire 2024 voor het jaar 2025. 2. Autonome voorstellen Dit betreffen voorstellen voor indexatie van bestaande contracten en andere al vastgestelde voorstellen. Het saldo is voordelig door diverse grote voordelen, zoals: vrijvallen stelpost behoedzaamheid, BTW compensatiefonds en de correctie van het Wederkerend Fonds. 3. Nieuw beleid De voorstellen van nieuw beleid zijn voorstellen voor correcties van budgetten of nieuwe zaken die in de begroting opgenomen zouden moeten worden. 4. Personeel Dit betreffen voorstellen die betrekking hebben op de budgetten gerelateerd aan (ingehuurd) personeel. 5. Decembercirculaire 2024 Dit betreft de verwerking van de decembercirculaire 2024 voor het jaar 2025.

6

Programma 0 Bestuur Omschrijving programma Tot dit programma behoren college, raad, griffie en bestuurlijke samenwerking. Ook de reisdocumenten en rijbewijzen behoren tot dit programma, evenals de burgerlijke stand. Daarnaast valt het beheer van overige gebouwen en gronden in eigendom van de gemeente die niet aan een specifiek taakveld zijn toe te schrijven hier ook onder. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen die de gemeente verhuurt. Wat willen we bereiken? Doel 0.1 Inwoners meer betrekken bij politieke besluitvormingsproces. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 0.1.1 Betrokkenheid besluitvormingsproces We vullen de participatieverordening in 2025 aan met het hoofdstuk dorps- en kernendemocratie en bieden dat aan de raad aan. In dit hoofdstuk worden voorschriften gegeven voor het betrekken van inwoners bij het politieke besluitvormingsproces. In aanvulling hierop volgt de beleidsregel Dorpen waarbij ingegaan wordt op de samenwerking met dorpen en belangenorganisaties. Status

% voortgang 50% Toelichting Naar aanleiding van de motie burgerberaad wordt de participatieverordening met invulling en aanpassingen in het derde kwartaal aangeboden aan de gemeenteraad. De stem van Westerveld is als digitale participatietool in gebruik en zit in de pilotfase. Daarnaast wordt nu in samenwerking met dorpsbelangenorganisaties (inwoners) en maatschappelijke partners gewerkt aan het borgen van de samenwerking.

7

Wijzigingen begroting 2025 Bedragen x €1.000

0.1 Bestuur Lasten Baten Totaal 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Lasten Baten Totaal 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten Baten Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Saldo programma 0

Saldo begroting 2025

Wijziging 1e Burap 2025

Saldo 1e Burap 2025

1.713 0 -1.713

37 0 -37

1.750 0 -1.750

625 301 -324

0 0 0

625 301 -324

124 96 -27

0 0 0

124 96 -27

-2.065

-37

-2.102

Toelichting financiële mutaties Taakveld 0.1: Het betreft een overheveling van het restant budget voor de rekenkamer (conform besluit presidium) voor een bedrag van € 12.000. Ook vragen we budget aan voor hogere controlekosten accountantsdiensten (€ 10.000) en voor de voorbereiding van de verkiezingen (€ 15.000). In totaliteit stijgen de lasten met € 37.000.

8

Programma 1 Veiligheid Omschrijving programma Onder het programma valt het onderwerp openbare orde en veiligheid. Hieronder vallen thema’s zoals crisisbeheersing, zorg en veiligheid, de aanpak van ondermijnende criminaliteit en digitale veiligheid. Het grootste deel van de kosten in programma 1 betreft uitgaven voor de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Wat willen we bereiken? Doel 1.1 Het terugdringen van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Westerveld. In de gemeente Westerveld is geen plek voor ondermijnende criminaliteit. Conform de Drentse aanpak ondermijning versterken we de gemeentelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit doen we door het opstellen van een plan van aanpak ondermijning, het creëren van bewustwording binnen de organisatie en bestuur en het versterken van onze informatiepositie. Doel 1.2 Een sluitende aanpak realiseren op het gebied van woonoverlast De ambitie om zorg en veiligheid efficiënter samen te laten werken, wordt versterkt door het opstellen van een beleidsstuk sluitende aanpak woonoverlast, het implementeren van de aanpak ‘voorkoming escalatie’ en het vernieuwen van onze convenanten met de zorgpartners Welzijn Mensenwerk, handhaving, politie, sociaal team en woningbouwcorporaties.

Doel 1.3 Een veilige leefomgeving voor iedereen We willen een veilige leefomgeving voor iedereen creëren door optimale samenwerking met onze partners zoals politie en brandweer. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 1.3.1 Brandweerkazernes Havelte en Vledder In 2025 wordt de nieuwbouw van brandweerkazerne Havelte afgerond. De planvorming voor de brandweerkazerne Vledder wordt in 2025 afgerond. Hierdoor worden onze kazernes weer optimaal ingericht om een veilige leefomgeving te kunnen garanderen voor iedereen. Status

% voortgang 25% Toelichting Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%): De brandweerkazerne in Havelte is gesloopt en er is een start gemaakt met de nieuwbouw. Voor wat betreft de kazerne in Vledder zijn we op dit moment bezig met het onderzoek naar verschillende locaties.

9

Wijzigingen begroting 2025 Bedragen x €1.000

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Lasten Baten Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en Veiligheid Lasten Baten Totaal 1.2 Openbare orde en Veiligheid Saldo programma 1

Saldo begroting 2025

Wijziging 1e Burap 2025

Saldo 1e Burap 2025

1.704 4 -1.700

25 0 -25

1.729 4 -1.725

187 11 -176 -1.876

142 0 -142 -167

329 11 -318 -2.043

Toelichting financiële mutaties Taakveld 1.2 We vragen een budget aan van € 24.000 voor het Zorg- en veiligheidshuis. De taken van het Zorg- en veiligheidshuis zijn de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid. Daarnaast wordt er € 118.000 aan het budget voor Openbare orde en Veiligheid toegevoegd voor de kosten voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren. Dit budget wordt overgebracht van taakveld 8.3 naar 1.2 op basis van het taakveldenoverzicht van de Rijksoverheid. Dit is een budgettair neutrale mutatie. Budgetoverhevelingen In de 1e Bestuursrapportage van 2024 is er € 125.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten voor de (ver)bouw van de brandweerkazernes in Havelte en Vledder. De voorbereiding is in volle gang, in 2024 is € 100.000 benut, en het restant van € 25.000 is overgeheveld naar 2025. Deze budgetoverheveling betreft een reeds genomen raadsbesluit in december 2024 en de verwerking hiervan wordt getoond in de tabel hierboven.

10

Programma 2 Verkeer en vervoer Omschrijving programma Het programma ‘verkeer en vervoer’ bevat de kosten van wegen en verkeer, maar ook het onderhoud van bomen, bruggen, gladheidsbestrijding en openbare verlichting. De kwaliteit en het uiterlijk (beleving) van de openbare ruimte is een belangrijk onderwerp binnen dit programma. De bewoners en recreanten waarderen de hoge belevingswaarde van natuur en de openbare ruimte in de dorpen. Mede daarom zetten wij ons in voor een goede, veilige openbare ruimte en wegenstelsel. Wat willen we bereiken? Doel 2.1 Aantrekkelijke openbare ruimte We willen een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren. Doel 2.2 Aantrekkelijke en veilige leefomgeving Vanuit het visiedocument BrinQ willen we de komende jaren de openbare ruimte inrichten en beheren, zodat er sprake is van een aantrekkelijke, leefbare en veilige leefomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 2.2.2 Evalueren BrinQ De Knoppennotitie bieden we in 2025 aan de raad aan. Deze is gebaseerd op de evaluatie BrinQ waarbij inwoners zijn betrokken. De Knoppennotitie 2.0 geeft inzicht in welke keuzes er gemaakt kunnen worden op het gebied van onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen binnen de financiële kaders. Status

% voortgang 25% Toelichting Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%): De evaluatie van BrinQ wordt in het 2e kwartaal van 2025 aan de raad aangeboden.

11

Wijzigingen begroting 2025 Bedragen x €1.000 2.1 Verkeer en vervoer Lasten Baten Totaal 2.1 Verkeer en vervoer Saldo programma 2

Saldo begroting 2025

Wijziging 1e Burap 2025

Saldo 1e Burap 2025

5.587 12 -5.575 -5.575

48 8 -40 -40

5.635 20 -5.615 -5.615

Toelichting financiële mutaties Taakveld 2.1 Voor de gladheidsbestrijding wordt een bedrag aangevraagd van € 21.000 vanwege de gestegen prijzen voor strooizout. Daarnaast wordt € 10.000 extra aangevraagd vanwege contractuele indexaties. Voor het onderdeel kabels en leidingen wordt voor zowel de inkomsten als uitgaven budget aangevraagd. De inkomsten (een bedrag van € 8.000) bestaan uit de leges die in rekening gebracht kunnen worden. De uitgave voor dit jaar is afgerond € 17.000 voor de aanschaf van een applicatie en het maken van een video voor bedrijven die te maken hebben met werkzaamheden aan kabels en leidingen binnen gemeente Westerveld. De aanschaf van de applicatie en het maken van de video dragen bij aan het waarborgen van de kwaliteit van de wegen en voorkomen gemiste of foutief ingevoerde leges.

12

Programma 3 Economie Omschrijving programma Onder programma 3 vallen de kosten uit samenwerking met het bedrijfsleven en de ontwikkeling van economische programma’s. Daarnaast vallen grondexploitaties van bedrijventerreinen, herstructurering van bedrijfslocaties en investeringen in winkelgebieden ook binnen dit programma. De kosten en opbrengsten van het organiseren van markten worden ook hier verantwoord. Stimulering van economische projecten via de Regio Deal, de bijdrage aan het Recreatieschap Drenthe en de opbrengsten uit toeristenbelasting en woonforensenbelasting vallen ook onder het programma ‘economie’. Ontwikkelingen en context In 2025 zullen een Startnotitie Economie en een Economische Koers opgesteld worden. Deze gaan helpen bij het richting geven en als kapstok dienen voor het maken van economische beleidskeuzes voor de komende jaren. De Startnotitie zal naar verwachting eind juni door de raad worden vastgesteld. In de 2e helft van 2025 zal het opstellen van de Economische Koers plaats gaan vinden. Besluitvorming door de raad is gepland in januari 2026. Wat willen we bereiken? Doel 3.1 Wij willen het onderscheidend vermogen van de gemeente versterken op het gebied van toerisme en recreatie.

Wat gaan we daarvoor doen? Actie 3.1.2 Transformatie Park Hesselte In 2025 ronden we de transformatie van deelgebied 2 van recreatie- naar woonbestemming af en we bieden in 2025 de visie vrijetijdseconomie aan de raad aan. Status

% voortgang 75% Toelichting Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 75%): We gaan de afrondende fase in voor de transformatie naar de woonbestemming. Actie 3.1.7 Visie vrijetijdseconomie De startnotitie is naar de raad gestuurd en in 2024 is opdracht verleend aan een extern bureau om samen met het toeristisch speelveld invulling te geven aan een nieuwe toeristische visie. Het uitvoeringsprogramma is daaraan gekoppeld. We bieden in 2025 de visie vrijetijdseconomie aan de raad aan. Status

% voortgang 100%

13

Toelichting Voortgang 1e Bestuursrapportage (groen, 100%): De visie vrijetijdseconomie is in april aan de raad aangeboden. Doel 3.2 Goed economisch klimaat Wij willen een goed economisch klimaat stimuleren voor inwoners en ondernemers binnen onze gemeente. Hierbij speelt het Ondernemersfonds een belangrijke rol. Over de evaluatie en verlenging van het Ondernemersfonds is in 2024 door de gemeenteraad een besluit genomen. Wijzigingen begroting 2025 Bedragen x €1.000 Saldo begroting 2025 Wijziging 1e Burap 2025 Saldo 1e Burap 2025 3.1 Economische ontwikkeling Lasten Baten Totaal 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten Baten Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijfsloket en regelingen Lasten Baten Totaal 3.3 Bedrijfsloket en regelingen 3.4 Economische promotie Lasten Baten Totaal 3.4 Economische promotie Saldo programma 3

186 0 -186

128 128 0

314 128 -186

11 0 -11

0 0 0

11 0 -11

82 14 -67

0 0 0

82 14 -67

1.774 2.214 439 176

-11 53 64 64

1.763 2.267 503 240

Toelichting financiële mutaties Taakveld 3.1 Op basis van de uit te voeren plannen wordt een bijstelling van de begroting voorgesteld voor wat betreft de Regio Deal Economie in 2025 voor een bedrag van € 128.000. Dit betreft een budget neutrale mutatie (door de bijdrage vanuit Provincie Overijssel). Taakveld 3.4 Op basis van de uit te voeren plannen wordt een bijstelling van de begroting voorgesteld voor wat betreft de Regio Deal Toerisme in 2025 voor een bedrag van € 158.000. Hier staat een bijdrage vanuit Provincie Overijssel tegenover van € 53.000 voor het restant wordt voorgesteld een bedrag van € 105.000 te onttrekken aan de daarvoor bestemde reserve. De schoonmaak van Toegangspoort Holtingerveld is uitbesteed doordat Reestmond de werkzaamheden niet meer uit kan voeren. Het bedrag dat hierdoor extra nodig is bedraagt € 6.000. Er wordt € 17.000 extra aangevraagd voor de deelnemersbijdrage Regio Zwolle, welke geïndexeerd is en bijgesteld wordt op basis van het aantal inwoners. Er wordt € 65.000 aangevraagd als co-financiering voor de Regio Deal 2025 - 2028.

14

Verder vindt er een correctie van € 500.000 plaats op het Wederkerend Fonds zoals toegelicht in de raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2024. Budgetoverhevelingen Voor de visie vrijetijdseconomie is een bedrag van € 43.000 overgeheveld van 2024 naar 2025 (taakveld 4.3). Daarnaast is een bedrag van € 200.000 overgeheveld van 2024 naar 2025 voor de nieuwe Regio Deal (taakveld 4.3). Deze budgetoverhevelingen betreffen reeds genomen raadsbesluiten in december 2024 en de verwerking hiervan wordt getoond in de tabel hierboven.

15

Programma 4 Onderwijs Omschrijving programma Dit programma heeft betrekking op onderwijshuisvesting. Dit betreffen de kosten aan schoolgebouwen en het onderwijshuisvestingsbeleid. De huur van gymzalen en andere vormen van bewegingsonderwijs vallen hier ook onder. De kosten voor leerlingenvervoer, leerplicht, voor- en vroegschoolse educatie en het onderwijsachterstandenbeleid vallen ook onder programma 4. Wat willen we bereiken? Doel 4.1 Een leefomgeving creëren die beweging stimuleert en zintuigen ontwikkelt Wat gaan we daarvoor doen? Actie 4.1.1 Integraal Huisvestingsplan (IHP) We gaan in 2025, op basis van het vastgestelde huisvestingsplan beginnen met de uitvoering ervan. Gemeente en schoolbesturen maken hierin gezamenlijk afspraken zodat leerlingen en personeel in het primair en voortgezet onderwijs kunnen leren en werken in gebouwen die bijdragen aan leer- en werkprestaties. Dat vertaalt zich in duurzame, inspirerende en functionele gebouwen, die een goed binnenklimaat hebben en voor alle partijen binnen de beschikbare middelen te exploiteren zijn. Status

% voortgang 25% Toelichting Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%): Het IHP is in concept opgesteld. We zijn in de afrondende fase wat betreft overleg met schoolbesturen m.b.t. planvorming. We rekenen daarnaast de financiële effecten door die opgenomen worden in de kadernota 2026. Actie 4.1.2 Aansluiten bij de Gelijke Kansen Alliantie We gaan in 2025 onderzoeken of we ons kunnen aansluiten bij de Gelijke Kansen Alliantie. De uitkomsten van het onderzoek worden met de raad gedeeld. In onze ‘maatschappelijke visie’: een gezonde, zelfredzame en participerende Westervelder en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is één van de ambities dat kinderen in Westerveld allemaal gelijke kansen moeten hebben om te kunnen bewegen, ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. Een doelstelling die ook wordt onderschreven in de Gelijke Kansen Alliantie, daarom onderzoeken wij of deelname hieraan onze doelen verder kan versterken. Status

% voortgang 25% Toelichting Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%): Het onderzoek is opgestart en we komen in Q3 met een uitkomst.

16

Wijzigingen begroting 2025 Bedragen x €1.000

4.1 Openbaar basisonderwijs Lasten Baten Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting Lasten Baten Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten Baten Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Saldo programma 4

Saldo begroting 2025

Wijziging 1e Burap 2025

Saldo 1e Burap 2025

21 0 -21

0 0 0

21 0 -21

701 64 -637

694 0 -694

1.395 64 -1.331

906 162 -745

-43 0 43

863 162 -702

-1.403

-651

-2.054

Toelichting financiële mutaties Taakveld 4.2 Voor de basisschool in Dwingeloo wordt in verband met een lekkend dak € 300.000 aangevraagd. Het voorstel is om dit bedrag te onttrekken aan de overhevelingsreserve. Daarnaast wordt er een krediet aangevraagd van € 156.000 voor de aanschaf van units voor tijdelijke huisvesting voor basisschool de Bron in Nijensleek. Naast het investeringskrediet wordt ook een eenmalig budget van € 12.000 aangevraagd voor de inrichting van de units. Voor de scholen OBS de Kievietshoek, OBS Ten Darperschoele, CBS Roosjenschool en Stad en Esch wordt een eenmalige bijdrage voor onderhoudskosten aangevraagd voor een totaalbedrag van € 334.000. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de reserve Welzijnsbreed. Taakveld 4.3 Aanpassing van het budget met €40.000 voor hogere kosten van leerlingenvervoer speciaal onderwijs. De kosten gerelateerd aan bibliotheken die op taakveld 4.3 begroot staan worden met € 83.000 naar beneden aangepast. Dit bedrag wordt verplaatst naar taakveld 5.6 waarbij het bestedingsdoel gelijk blijft, namelijk bibliotheken. Budgetoverhevelingen Er is een bedrag van € 48.000 overgeheveld van 2024 naar 2025 voor het opstellen van het integraal huisvestingsplan (taakveld 4.2). Deze budgetoverheveling betreft een reeds genomen raadsbesluit in december 2024 en de verwerking hiervan wordt getoond in de tabel hierboven.

17

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Omschrijving programma Programma 5 heeft betrekking op het sportbeleid, bijvoorbeeld kosten van buurtcoaches. De accommodaties voor sportbeoefening vallen hier ook onder. Daarnaast vallen alle subsidies in het kader van cultuur, musea, archeologie en cultuurhistorie onder programma 5. Ook het onderhoud en toezicht op cultureel erfgoed, evenals de kosten voor de bibliotheken zijn hier verantwoord. De aanleg van openbaar groen, vijvers, sloten en speeltuinen zijn ook onderdeel van programma 5. Wat willen we bereiken? Doel 5.1 Gezonde leefstijl jongeren Meer jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar houden er een gezondere leefstijl op na door (meer) te bewegen, te sporten en minder tot geen consumptie op gebied van roken en alcohol. Doel 5.2 Beschermen status van werelderfgoed Door het behalen van de werelderfgoedstatus aan de Koloniën van Weldadigheid, in overleg met onze stakeholders en de provincie Drenthe uitvoering geven aan het managementplan. Doel 5.3 Aantrekkelijkheid sportlocaties Sportaccommodaties in dorpen en de openbare ruimte aantrekkelijk, duurzaam, toegankelijk, betaalbaar, veilig, gezond, multifunctioneel en toekomstbestendig houden en maken.

Wat gaan we daarvoor doen? Actie 5.3.1 Toekomstbestendigheid buitensport Havelte en sporthal De Spronk uitwerken In 2025 wordt het voorstel met betrekking tot de toekomstbestendigheid van sporthal De Spronk, als onderdeel van de visie Vledder, aan de raad aangeboden. De verwachting is dat in 2025 op sportpark Havelte de uitvoering van de vastgestelde plannen volop zichtbaar zijn. Hiermee voegt gemeente Westerveld een toekomst bestendige accommodatie toe aan haar voorzieningen die bijdraagt aan ontmoeten en bewegen. Daarnaast komt er een plan voor een sportaccommodatie in Vledder die integraal aansluit bij de ontwikkelingen in Vledder. Status

% voortgang 50% Toelichting Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 50%): We zijn met de voetbalvereniging in Havelte in gesprek over de realisatie van de plannen. Wat betreft Vledder zijn pakketten opgesteld die voor participatie aan de inwoners van Vledder worden voorgelegd.

18

Actie 5.3.2 Locatie oude gemeentewerf Er is in 2025 een passende bestemming gevonden voor de locatie oude gemeentewerf Havelte. Dit zal een tijdelijke bestemming zijn onder andere door de brandweer Havelte hier tijdelijk te huisvesten. Uiteraard worden ook in 2025 de mogelijkheden voor een structurele passende bestemming bekeken. Dit proces kan mogelijk versneld worden door de kaders die in de visie op maatschappelijk vastgoed (zie ook programma 6) worden vastgesteld. Status

% voortgang 50% Toelichting Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 50%): In 2025 worden de mogelijkheden voor een andere bestemming opnieuw bekeken. Wijzigingen begroting 2025 Bedragen x €1.000 Saldo begroting Wijziging 1e Burap Saldo 1e Burap 2025 2025 2025 5.1 Sportbeleid en activering Lasten Baten Totaal 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties Lasten Baten Totaal 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten Baten Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Totaal 5.4 Musea Lasten Baten Totaal 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed Lasten Baten Totaal 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media Lasten Baten Totaal 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten Baten Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Saldo programma 5

341 189 -152

0 0 0

341 189 -152

1.061 150 -910

62 0 -62

1.123 150 -972

288 0 -288

15 0 -15

303 0 -303

98 0 -98

0 0 0

98 0 -98

189 0 -189

0 0 0

189 0 -189

489 19 -470

183 0 -183

672 19 -653

2.432 19 -2.413 -4.520

182 40 -142 -402

2.614 59 -2.555 -4.922

19

Toelichting financiële mutaties Taakveld 5.2 Het betreft een incidentele aanpassing van budget voor de bijdrage aan sportverenigingen op basis van de uitvoeringsregel 'Tegemoetkoming in de kosten voor het verwerven, nieuw bouwen, dan wel verbouwen van opstallen buitensportaccommodaties' voor een bedrag van € 36.000. Een verhoging van het budget met € 30.000 ter dekking van kosten voor projectleider voor de voorzieningen in Vledder en Darp. Daarnaast bijstelling van € 6.000 voor de energiekosten van de sportaccommodaties. Verlaging van de onderhoudskosten sportvelden met € 10.000 voor de sportvelden in Dwingeloo, Wilhelminaoord en Havelte door de inzet van robotmaaiers welke in 2024 zijn aangeschaft. Daarnaast worden voor 2025 nog 3 kredieten aangevraagd voor de aanschaf van robotmaaiers voor de sportcomplexen Diever en Vledder. Het gaat om 3 kredieten voor de volgende bedragen: - € 34.000 sportcomplex Diever; - € 34.000 sportcomplex Vledder; - € 15.000 sportcomplex Vledder. Taakveld 5.3 Een verhoging van het budget voor Muziekschool met € 15.000. Dit kan budgetneutraal verwerkt worden door een verlaging van het budget op taakveld 6.1. Taakveld 5.6 Bijstelling van het budget voor bibliotheken met € 83.000 door het budget te verplaatsen van taakveld 4.3 naar taakveld 5.6, zoals toegelicht bij de mutaties van programma 4.

Daarnaast wordt er een aanvraag gedaan om het budget met nog eens € 100.000 te verhogen, dit kan budgetneutraal verwerkt worden aangezien dit bedrag als decentralisatie-uitkering wordt uitgekeerd. Taakveld 5.7 Als gevolg van contractuele indexaties wordt € 54.000 aan extra budget aangevraagd voor de ROVA. Daarnaast blijkt het budget voor het afvoeren van plantsoenafval structureel te laag te zijn, hiervoor wordt € 32.000 aan budget aangevraagd. Verder is er een subsidie ontvangen van Provincie Drenthe voor Schoolpleinenrevolutie. Deze subsidie wordt nu ingezet en hiervoor worden zowel de inkomsten als de uitgaven verhoogd met € 40.000. Dit is per saldo neutraal. Budgetoverhevelingen Via de budgetoverhevelingen is een bedrag van € 56.000 overgeheveld van 2024 naar 2025 (taakveld 5.7). Dit betreft budget voor het aanplanten van bomen wat in 2025 wordt gerealiseerd. Deze budgetoverheveling betreft een reeds genomen raadsbesluit in december 2024 en de verwerking hiervan wordt getoond in de tabel hierboven.

20

Programma 6 Sociaal domein Omschrijving programma Het programma ‘sociaal domein’ omhelst het veld dat uitvoering geeft aan de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo. Hieronder vallen onder andere inwonersparticipatie, inkomensregelingen, en werkvoorzieningsschappen zoals Reestmond. Ook vallen reintegratie trajecten en maatschappelijke participatietrajecten onder dit programma, net als de huishoudelijke hulp en dagbesteding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. De opvang van Oekraïners en armoedebestrijding zijn ook grote thema’s binnen dit domein, net als jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Wat willen we bereiken? Doel 6.1 Onder het motto ‘iedereen doet mee’ werken we aan een inclusieve samenleving. Regie over eigen leven is daarbij het uitgangspunt Wat gaan we daarvoor doen? Actie 6.1.6 Taalschool In 2025 hebben we samen met vier gemeenten en samenwerkingsverbanden in het onderwijs een taalschool voor kinderen (2 tot 18 jaar) opgericht in Meppel. Wanneer kinderen in Nederland aankomen, is het van belang dat ze zo snel mogelijk onderwijs kunnen volgen. Onderwijs is een recht en kinderen moeten de kans krijgen zich voor te bereiden op de Nederlandse maatschappij. Status

% voortgang 100% Toelichting Voortgang 1e Bestuursrapportage (groen, 100%): De taalschool in Meppel is geopend. Kinderen uit de Gemeente Westerveld bezoeken deze school. Actie 6.1.7 Visie maatschappelijk vastgoed We ontwikkelen een visie op maatschappelijk vastgoed die aan de raad wordt aangeboden. In de visie worden een integrale afweging en beleidskeuzes voor de lange termijn gemaakt voor maatschappelijke accommodaties, waardoor een toekomstbestendig voorzieningen- en accommodatieniveau geborgd is. Hierbij zijn vraag en aanbod op elkaar afgestemd. Tevens wordt beoogd inzicht en duidelijkheid te geven over het realiseren, beheren, exploiteren en faciliteren van accommodaties (en daarmee verenigingen-stichtingen) en daaraan gerelateerde gronden in de gemeente. Het beleid moet het toetsingskader gaan vormen voor alle beleids- en planvorming waarin voorzieningen, accommodaties, en gronden op welke wijze dan ook betrokken zijn. Deze visie sluit aan op bestaande visies en beleidsdocumenten. Status

% voortgang 25%

21

Toelichting Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%): De visievorming voor het inhoudelijke deel is opgestart in samenwerking met ketenpartners.

22

Wijzigingen begroting 2025 Bedragen x €1.000

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten Baten Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams Lasten Baten Totaal 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen Lasten Baten Totaal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie Lasten Baten Totaal 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie Lasten Baten Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten Baten Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) Lasten Baten Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) Lasten Baten Totaal 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) Lasten Baten Totaal 6.71C Dagbesteding 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lasten Baten Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72A Jeugdhulp begeleiding Lasten Baten Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp behandeling Lasten Baten Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling

Saldo begroting 2025

Wijziging 1e Burap 2025

Saldo 1e Burap 2025

3.298 270 -3.028

2.175 2.000 -175

5.473 2.270 -3.203

1.800 0 -1.800

0 0 0

1.800 0 -1.800

4.941 3.606 -1.335

1.355 1.295 -60

6.296 4.901 -1.395

3.910 0 -3.910

0 0 0

3.910 0 -3.910

974 0 -974

0 0 0

974 0 -974

814 219 -595

0 0 0

814 219 -595

2.260 0 -2.260

0 0 0

2.260 0 -2.260

1.102 0 -1.102

0 0 0

1.102 0 -1.102

690 0 -690

0 0 0

690 0 -690

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.467 0 -1.467

0 0 0

1.467 0 -1.467

217 0 -217

0 0 0

217 0 -217

23

Wijzigingen begroting 2025 Bedragen x €1.000 6.72C Jeugdhulp dagbesteding Lasten Baten Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.73A Pleegzorg Lasten Baten Totaal 6.73A Pleegzorg 6.73B Gezinsgericht Lasten Baten Totaal 6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig Lasten Baten Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Lasten Baten Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Lasten Baten Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.81A Beschermd wonen Lasten Baten Totaal 6.81A Beschermd wonen 6.82A Jeugdbescherming Lasten Baten Totaal 6.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering Lasten Baten Totaal 6.82B Jeugdreclassering Saldo programma 6

87 0 -87

0 0 0

87 0 -87

242 0 -242

0 0 0

242 0 -242

369 0 -369

0 0 0

369 0 -369

3 0 -3

0 0 0

3 0 -3

742 0 -742

0 0 0

742 0 -742

513 0 -513

0 0 0

513 0 -513

0 250 250

0 0 0

0 250 250

384 0 -384

0 0 0

384 0 -384

53 0 -53 -19.520

0 0 0 -235

53 0 -53 -19.755

Toelichting financiële mutaties Taakveld 6.1 Er vindt een verlaging van budget plaats voor maatschappelijke initiatieven met € 15.000 als onderdeel van een budget neutrale wijziging (zie hiervoor ook de mutatie bij taakveld 5.3). Om uitvoering te geven aan het raadsbesluit Over Entinghe wordt het volgende aangevraagd: - Een krediet voor een bedrag van € 574.000; - Ophoging van het onderhoudsbudget (en daaraan gekoppeld de onttrekking uit de voorziening groot onderhoud gebouwen) voor een bedrag van € 114.000.

24

Daarnaast worden de volgende wijzigingen voorgesteld: - Verhoging van het budget voor de bijdrage aan Jeugdhulpregio Drenthe met € 20.000; - Verhoging van het budget voor de adviesraad Sociaal Domein met € 4.000; - Verhoging van het budget voor de anti-discriminatievoorziening met € 14.000; - Verhoging van zowel de inkomsten als uitgaven voor het huisvesten van Oekraïners en het organiseren van noodopvang in opdracht van het COA voor een bedrag van € 2.000.000. Dit betreft een eerste inschatting. In de tweede bestuursrapportage gaan we dit bedrag actualiseren. We vragen € 100.000 voor een projectleider die zich in de komende jaren kan richten op de transitie bij de dorpshuizen en die kan ondersteunen bij het traject in Vledder om te komen tot toekomstbestendige voorzieningen. De kosten dekken we uit de reserve Maatschappelijk Welzijn Breed. We zijn bezig met een voorstel voor het aanpassen van de keuken in het dorpshuis in Vledder zodat er, onder andere, een maaltijdvoorziening voor de inwoners van de gemeente Westerveld (en omstreken) kan worden gerealiseerd. Taakveld 6.3 Ophoging van het budget voor schuldhulpverlening Gemeentelijke Kredietbank voor een bedrag van € 60.000. Ook worden de budgetten Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) en wet Inburgering budget neutraal aangepast op basis van de laatste prognose van het Rijk.

Budgetoverhevelingen In 2024 is er een incidentele bijdrage vanuit het ministerie van VWS ontvangen die beschikbaar is gesteld voor het versterken en door ontwikkelen van cliëntondersteuning. Hiervoor is een bedrag van € 52.000 overgeheveld van 2024 naar 2025 (taakveld 6.1). Deze budgetoverheveling betreft een reeds genomen raadsbesluit in december 2024 en de verwerking hiervan wordt getoond in de tabel hierboven.

25

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Omschrijving programma De kosten voor het gezondheidsbeleid en de bijdrage aan de GGD worden verantwoord in programma 7. Ook de opbrengsten en kosten van de gemeentelijke taken op het gebied van riolering en afval behoren tot dit programma. Milieubeheer is ook onderdeel van dit programma waar alle kosten in het kader van milieu en duurzaamheid, milieuhandhaving en ongediertebestrijding, evenals projecten voor duurzame energie onder vallen. De kosten voor begraafplaatsen, zoals kosten voor lijkschouw en de opbrengsten van grafrechten, worden ook hier verantwoord. Wat willen we bereiken? Doel 7.1 Duurzame landbouw We streven naar duurzame en toekomstbestendige landbouw. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 7.1.5 Beleidskader voedselbossen We stellen beleidskaders rondom de vraagstukken klimaatadaptie voedsellandschappen, agroforestry en bossenstrategie (voedselbossen) op. Status

% voortgang 25% Toelichting Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%): De beleidskaders worden in Q4 aan de raad aangeboden. Doel 7.2 Bevorderen volksgezondheid We willen de volksgezondheid bevorderen. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 7.2.3 Aansluiten landelijke aanpak mentale gezondheid We sluiten ons aan bij de landelijke aanpak ‘mentale gezondheid: van ons allemaal’, met specifieke aandacht voor de zorgen rondom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de aanwezigheid van de wolf. Status

% voortgang 25% Toelichting Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%): De vraagstukken van gewasbeschermingsmiddelen en de wolf zijn actuele thema's in onze gemeente. Waar we kunnen zullen we aansluiten bij een landelijke aanpak.

26

Doel 7.3 Goed woon- en leefklimaat We streven naar een goede kwaliteit van het woon- en leefklimaat met oog voor klimaat, milieu, duurzaamheid en biodiversiteit. Wijzigingen begroting 2025 Bedragen x €1.000 Saldo begroting 2025

Wijziging 1e Burap 2025

Saldo 1e Burap 2025

Lasten

886

44

930

Baten

0

0

0

-886

-44

-930

Lasten

2.414

10

2.424

Baten

2.152

0

2.152

Totaal 7.2 Riolering

-262

-10

-272

Lasten

2.350

0

2.350

Baten

2.750

0

2.750

Totaal 7.3 Afval

400

0

400

Lasten

204

1.056

1.261

Baten

0

863

863

-204

-193

-397

Lasten

475

0

475

Baten

375

0

375

Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-99

0

-99

Saldo programma 7

-1.051

-247

-1.298

7.1 Volksgezondheid

Totaal 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

Totaal 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Toelichting financiële mutaties Taakveld 7.1 Er wordt een bedrag aangevraagd voor GGD Drenthe, om invulling te kunnen geven aan de ontwikkelingen: JGZ Oekraïense kinderen, rijksvaccinatieprogramma, kwaliteitseisen kinderopvang, elektronisch voorschrijfsysteem en programma 'samen sterk'. De impact voor de gemeente Westerveld is ongeveer € 44.000. Taakveld 7.2 Er wordt een bedrag van € 10.000 aangevraagd voor de contractuele inflatiecorrectie voor het onderhoud van sloten en bermen. Taakveld 7.4 Voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid wordt een bedrag van € 71.000 aangevraagd. Ook wordt extra budget aangevraagd voor Klimaatadaptatie (Fluvius) voor € 31.000, waarbij ook de inkomsten verhoogd dienen te worden met € 8.000. De extra kosten van totaal € 94.000 worden gedekt uit de reserve Uitvoering Klimaatakkoord. Daardoor is de mutatie per saldo budgettair neutraal. Daarnaast worden zowel de inkomsten als de uitgaven verhoogd met € 855.000 door ontvangen subsidies en de daarbij behorende uitgaven toe te wijzen aan duurzaamheid. Er wordt een bedrag van € 100.000 aangevraagd voor juridische advieskosten met betrekking tot diverse handhavingsverzoeken omtrent gewasbeschermingsmiddelen.

27

Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Omschrijving programma Programma 8 bevat kosten die op grond van de Omgevingswet worden gemaakt, bijvoorbeeld kosten gerelateerd aan het opstellen van omgevingsplannen. Daarnaast vallen de kosten en opbrengsten van het grondbedrijf die in de gemeentelijke exploitatie tot uitdrukking komen hier ook onder evenals kosten voor het opstellen van (nieuw) woonbeleid. Opbrengsten van bouwleges en kosten die betrekking hebben op woningbouw en woningverbetering, bouwtoezicht en de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) worden hier ook verantwoord. Wat willen we bereiken? Doel 8.1 Realiseren 1.000 woningen voor 2030 Het is onze ambitie om 1.000 nieuwe woningen voor 2030 te realiseren. We willen dat de planvorming hiervoor deze collegeperiode klaar is. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 8.1.6 Planvorming bouw 1.000 woningen Het afronden van (lopende) omgevingsplanprocedures, het faciliteren en opstarten van nieuwe (gemeentelijke en particuliere) woningbouwprojecten en het actief verwerven van gronden ten behoeve van grotere woningbouwlocaties zorgen ervoor dat de planvorming voor 1.000 nieuwe woningen aan het einde van de collegeperiode gereed is. Status

% voortgang 50% Toelichting Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 50%): De landelijke ontwikkelingen op dit moment met betrekking tot stikstof zorgen er voor dat de planvorming voor de bouw van 1.000 woningen vertraagd is. Actie 8.1.7 Locaties Storkschool en Valderse III We zijn gestart met de realisatie van locatie Storkschool en Valderse III in Dwingeloo (circa 115 woningen). Status

% voortgang 50% Toelichting Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 50%): Voor de Storkschool locatie is een stedenbouwkundigplan opgesteld waarbij scenario's aan de raad zijn voorgesteld. Het bestemmingsplan Valderse III is door de raad vastgesteld, er loopt op dit moment een juridische procedure.

28

Actie 8.1.8 Woonvisie en woningmarktonderzoek In 2025 doen we een woningmarktonderzoek en vernieuwen we de woonvisie. Deze bieden we ter informatie aan de raad aan. Status

% voortgang 25% Toelichting Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%): Onderzoek is opgestart. De verwachting is dat de visie in het laatste kwartaal aan de raad wordt aangeboden. Wijzigingen begroting 2025 Bedragen x €1.000

8.1 Ruimte en leefomgeving Lasten Baten Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Lasten Baten Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Lasten Baten Totaal 8.3 Wonen en bouwen Saldo programma 8

Saldo begroting 2025

Wijziging 1e Burap 2025

Saldo 1e Burap 2025

846 21 -825

-32 0 32

814 21 -793

940 940 0

0 0 0

940 940 0

2.329 530 -1.799 -2.624

508 100 -408 -376

2.837 630 -2.207 -3.000

Toelichting financiële mutaties Taakveld 8.3 De inkomsten voor omgevingsvergunningen worden verhoogd met € 100.000, in verband met een hoger aantal vergunningen dat wordt afgegeven. Er wordt € 28.000 aangevraagd voor het budget Volkshuisvestingsbeleid en kan gedekt worden vanuit de reserve Impuls Wonen. Hierna kan de reserve opgeheven worden. Er wordt € 438.000 aangevraagd voor de starterslening die aan SVN is verstrekt ter uitvoering van het raadsbesluit. Dit bedrag kan gedekt worden door een onttrekking te doen aan de reserve Zonneleningen. Daarnaast wordt er € 118.000 aan het budget voor Openbare orde en Veiligheid toegevoegd voor de kosten voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren. Dit budget wordt overgebracht van taakveld 8.3 naar 1.2 op basis van het taakveldenoverzicht van de Rijksoverheid. Dit is een budgettair neutrale mutatie.

29

We verhogen de uitgaven met € 23.000 dit bedrag wordt als decentralisatie-uitkering ontvangen voor de uitvoering van Wet Betaalbare Huur. We vragen € 55.000 voor een projectleider wonen om de woningbouwprojecten op goede wijze te kunnen voortzetten. De kosten dekken we uit het resultaat. Administratieve begrotingswijzigingen Om de kosten te kunnen dekken voor het inhuren van een strategisch adviseur is er een administratieve wijziging doorgevoerd van -€ 32.000 op taakveld 8.1. Deze functie wordt voor dit deel gedekt uit het budget omgevingsplan, en verder volledig uit het personeelsbudget voor Ruimtelijke Ordening binnen het programma Overhead. Daarom is dit een negatieve wijziging in de lasten op dit taakveld. Daarnaast is er een administratieve wijziging doorgevoerd voor het dekken van de kosten voor het inhuren van een Senior vergunningverlener van €82.000 op taakveld 8.3.

30

Overige programma onderdelen De presentatie in dit onderdeel sluit aan bij de regelgeving van het BBV.

Overhead Omschrijving programma In het programma ‘Overhead’ worden alle kosten met betrekking tot ondersteuning van de ambtelijke organisatie verantwoord. Dit betreffen salariskosten, kosten voor inhuur van personeel, en huisvestingskosten. Daarnaast worden ook de kosten voor informatievoorziening en faciliteiten verantwoord in dit programma. Bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling Shared Service Centrum ONS zijn ook onderdeel van ‘overhead’. Wat willen we bereiken? Doel O.1 Toekomstbestendige informatievoorziening Wij streven naar een optimale dienstverlening, met transparantie in beleid, efficiëntie, hulpvaardigheid. Wijzigingen begroting 2025 Bedragen x €1.000 0.4 Overhead Lasten Baten Totaal 0.4 Overhead Saldo programma Overhead

Saldo begroting 2025

Wijziging 1e Burap 2025

Saldo 1e Burap 2025

13.768 71 -13.697 -13.697

1.399 0 -1.399 -1.399

15.167 71 -15.096 -15.096

Toelichting financiële mutaties Voor personele onderwerpen worden de volgende bedragen aangevraagd: - € 410.000 voor extra middelen voor periodieke verhogingen in 2025, budget voor piketdiensten, stagevergoedingen e.d. Hier was in de begroting 2025 geen budget voor opgenomen. De financiële verwerking van de nieuwe CAO in 2025 is hier tevens in meegenomen. - € 400.000 voor inhuur in verband met ziekte en flexibele schil. - € 50.000 ter dekking van de kosten voor een trainee die een impuls geeft aan de ontwikkelingen met betrekking tot PowerBI. - € 80.000 voor extra inhuur/capaciteit met betrekking tot WOZ-bezwaren. Hiervoor worden de inkomsten voor WOZ ook aangepast, dit betreft een budget neutrale aanvraag. - € 35.000 voor een projectmedewerker vastgoed die werkzaamheden uit zal voeren voor lopende projecten (zoals ontwikkelingen Over Entinghe, Brandweerkazernes etc.) Daarnaast worden de volgende bedragen aangevraagd voor algemene onderwerpen: - € 12.000 voor vervanging kritische onderdelen materiaal buitendienst, hierdoor kunnen investeringen uitgesteld worden en een besparing in de kapitaallasten gerealiseerd worden. - € 15.000 voor onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek op de gemeentewerf in Dieverbrug. - € 43.000 voor het opstellen van een visie Dienstverlening. - € 30.000 voor extra uren te besteden bij SSC-ONS in verband met Europese aanbestedingen.

31

- € 22.000 voor archief gerelateerde kosten (€ 12.000 voor toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling en € 10.000 voor aanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de Gemeenschappelijke Regeling). Voor ICT-gerelateerde zaken worden de volgende bedragen aangevraagd: - € 10.000 voor licenties applicatie. - € 50.000 voor onderhoud en abonnementen software. - € 100.000 voor projecten. - € 70.000 voor aanschaf, implementatie en migratie naar een nieuw zaaksysteem. Op basis van de bijgestelde Begroting 2025 van SSC ONS is er een voordeel van € 39.000 verwerkt. Administratieve begrotingswijzigingen Er zijn administratieve wijzigingen binnen het programma Overhead doorgevoerd op het gebied van personeel. Dit betreffen wijzigingen van de budgetten voor het inhuren van personeel. Dit gaat in totaal om een bedrag van € -50.000 per saldo. Administratieve wijzigingen zijn een bevoegdheid van het college. Budgetoverhevelingen Vanuit 2024 is er een budget van € 50.000 overgeheveld naar 2025 voor diverse ICTprojecten die doorlopen in 2024. Daarnaast is er budget overgeheveld voor de inhuur van een BAG-medewerker in het kader van WOZ-bezwaren. Dit gaat om een bedrag van € 60.000. Voor het inhuren van een projectleider voor het opstellen van de visie Vastgoed is er in 2024 budget vrijgemaakt. Een deel hiervan is overgeheveld naar 2025 (€ 51.000).

Deze budgetoverhevelingen betreffen reeds genomen besluiten uit december 2024 en de verwerking hiervan wordt getoond in de tabel hierboven.

32

Algemene dekkingsmiddelen Omschrijving programma De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan taakvelden gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen krijgen we van het Rijk (algemene uitkering), van inwoners (heffingen) dan wel uit beleggingen. De inkomsten zijn onder te verdelen in treasury, belastingen, algemene uitkering, overige uitkeringen gemeentefonds en overige baten en lasten. De mutaties reserves en voorzieningen vallen ook onder dit programma. Wat willen we bereiken? We streven naar kostendekkende tarieven. Doel A.1 Kostendekkend maken afvalstoffenheffing We streven naar een tariefstelling die voor 100% kostendekkend is. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing brengen dan evenveel op als de afvalinzameling voor de gemeente kost. Wijzigingen begroting 2025 Bedragen x €1.000 Saldo begroting Wijziging 1e Burap Saldo 1e Burap 2025 2025 2025 0.5 Treasury Lasten Baten Totaal 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen Lasten Baten Totaal 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen Lasten Baten Totaal 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig Lasten Baten Totaal 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Lasten Baten Totaal 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Lasten Baten Totaal 0.8 Overige baten en lasten Saldo programma Algemene dekkingsmiddelen

86 984 899

0 0 0

86 984 899

194 3.539 3.345

0 205 205

194 3.744 3.550

5 1.304 1.299

0 0 0

5 1.304 1.299

129 31 -98

0 0 0

129 31 -98

0 46.063 46.063

0 1.248 1.248

0 47.311 47.311

-109 0 109 51.617

0 0 0 1.453

-129 0 129 53.070

33

Toelichting financiële mutaties Taakveld 0.5 Er worden hogere renteopbrengsten verwacht voor schatkistbankieren. Het voordeel bedraagt € 200.000. Daarnaast is de verwachting dat de dividendopbrengst € 200.000 lager zal zijn in 2025. Taakveld 0.61 Verhoging van de opbrengsten met betrekking tot OZB-woningen voor een bedrag van € 205.000, waarvan € 80.000 gerelateerd aan inhuur ter verwerking van WOZ-bezwaren. Taakveld 0.7 Verhoging van de inkomsten voor de volgende zaken: - € 100.000 voor decentralisatie-uitkering Openbare bibliotheken. - € 300.000 als gevolg van bijstelling septembercirculaire 2024. - € 23.000 voor decentralisatie-uitkering Wet betaalbare huur. - € 75.000 als gevolg van bijstelling decembercirculaire 2024. - € 500.000 door het schrappen / vrij laten vallen van de stelpost behoedzaamheid. - € 250.000 als gevolg van bijstelling BTW compensatiefonds.

34

Reserves Wijzigingen begroting 2025 Bedragen x €1.000 Saldo begroting 2025

Wijziging 1e Burap 2025

Saldo 1e Burap 2025

25 580 555 555

3.865 5.829 1.964 1.964

3.890 6.409 2.519 2.519

0.10 Mutaties reserves Lasten Baten Totaal 0.10 Mutaties reserves Saldo programma Reserves

Toelichting financiële mutaties Op basis van de nota reserves en voorzieningen 2024 wordt de begrote storting of onttrekking van reserves in 2025 met betrekking tot kapitaallasten teruggedraaid. Het betreffen de bestemmingsreserves Stad & Esch Diever (€ 39.000), parkeerterrein Frederiksoord (€ 12.000), fonds dorpshuizen (€ 25.000) en versterken fysieke aantrekkelijkheid (€ 48.000). Op basis van de nota reserves en voorzieningen 2024 worden een aantal reserves opgeheven en het saldo gestort in een andere reserve. De saldi van de bestemmingsreserves versterken fysieke aantrekkelijkheid (€ 1.203.000) en parkeerterrein Frederiksoord (300.000) worden overgeheveld naar de algemene reserve. De saldi van de bestemmingsreserves fonds dorpshuizen (€ 348.000), maatschappelijke voorzieningen (€ 200.000) en Stad & Esch (€ 1.715.000) worden overgeheveld naar de bestemmingsreserve maatschappelijk welzijn breed. Budgetoverhevelingen De budgetten die zijn overgeheveld vanuit 2024 naar 2025 zijn via de reserves overgeheveld. Het betreft een totaalbedrag van € 585.000. Deze budgetoverheveling betreft een reeds genomen besluit uit december 2024 en de verwerking hiervan wordt getoond in de tabel hierboven. Overige mutaties ter dekking van uitgaven in de exploitatie worden toegelicht bij de programma’s. Omschrijving

Progra Taakv mma eld Baten

Bestemmingsreserve RegioDeal

RES

0.10

105.000

Bestemmingsreserve Uitvoering klimaatakkoord

RES

0.10

93.000

Bestemmingsreserve Zonneleningen

RES

0.10

438.000

Bestemmingsreserve Woonimpuls

RES

0.10

28.000

Bestemmingsreserve Overhevelingen

RES

0.10

300.000

Bestemmingsreserve Fonds dorpshuizen Bestemmingsreserve Versterking Fysieke Aantrekkelijkheid Bestemmingsreserve Maatschappelijke voorzieningen

RES

0.10

348.000

RES

0.10

1.203.000

RES

0.10

200.000

Bestemmingsreserve Stad & Esch

RES

0.10

1.715.000

Lasten

Actie in 1e burap 2025 Bedrag besteding in 2025 Bedrag besteding in 2025 Bedrag besteding in 2025 Bedrag besteding in 2025 Bedrag besteding in 2025 Opheffen en saldo overboeken Opheffen en saldo overboeken Opheffen en saldo overboeken Opheffen en saldo overboeken

35

Bestemmingsreserve Parkeerterrein Frederiksoord

Opheffen en saldo overboeken Toevoeging op basis van opheffen reserves en bedrag besteding in 2.263.000 2025

RES

0.10

300.000

RES

0.10

434.000

RES

0.10

Algemene reserve

RES

0.10

Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve

RES

0.10

48.000 Autonoom

Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve

RES

0.10

12.000 Autonoom

Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve

RES

0.10

39.000 Autonoom

Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve

RES

0.10

Bestemmingsreserve Maatschappelijk Welzijn Breed Bestemmingsreserve Woningbouwopgaven

Handhaven Toevoeging op basis 1.503.000 van opheffen reserves

25.000

Autonoom

36

Bijlage 1 Totaaloverzicht mutaties Deze bijlage geeft inzicht in alle mutaties per categorie die in deze rapportage zijn opgenomen. Nr Septembercirculaire 1 Bijstelling septembercirculaire 2024

Programma Taakveld ALG

Baten 0.7

Totaal mutaties

Lasten

300.000 300.000

0

Saldo mutaties

Nr

Autonome voorstellen

300.000

Programma Taakveld

Baten

Lasten

1 Accountantskosten

0

0.1

10.000

2 Voorbereidingen verkiezingen

0

0.1

15.000

3 Overheveling budget rekenkamer

0

0.1

12.000

4 Zorg- en veiligheidshuis

1

1.2

24.000

5 Gladheidsbestrijding

2

2.1

21.000

6 Contractuele indexaties

2

2.1

10.000

7 Kabels en leidingen

2

2.1

8 Schoonmaak Toegangspoort Holtingerveld

3

3.4

6.000

9 Deelnemersbijdrage Regio Zwolle

3

3.4

17.000

10 Correctie volgens raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2024

3

3.4

-500.000

11 Inrichting units basisschool de Bron in Nijensleek

4

4.2

12.000

12 Leerlingenvervoer speciaal onderwijs

4

4.3

40.000

13 Energiekosten sportaccommodaties

5

5.2

6.000

14 Verlaging onderhoudskosten door inzet robotmaaiers

5

5.2

-10.000

15 Contractuele indexaties

5

5.7

54.000

16 Afvoeren plantsoenenafval

5

5.7

32.000

17 Jeugdhulpregio Drenthe

6

6.1

20.000

18 Adviesraad Sociaal Domein

6

6.1

4.000

19 Anti-discriminatievoorzieningen

6

6.1

14.000

20 Schuldhulpverlening Gemeentelijke Kredietbank

6

6.3

60.000

21 GGD Drenthe

7

7.1

44.000

22 Contractuele indexaties

7

7.2

10.000

23 Inkomsten omgevingsvergunningen

8

8.3

24 Projectleider woningbouwopgaven

8

8.3

55.000

25 Vervanging kritische onderdelen materiaal buitendienst

OVH

0.4

12.000

26 Onderhoudswerkzaamheden wegdek gemeentewerf

OVH

0.4

15.000

27 Uren SSC-ONS - Europese aanbestedingen

OVH

0.4

30.000

28 SSC-ONS bijstelling Begroting 2025

OVH

0.4

-39.000

29 Archief

OVH

0.4

22.000

30 ICT - Licenties applicatie

OVH

0.4

10.000

31 ICT - Onderhoud en abonnementen software

OVH

0.4

50.000

32 ICT - Projecten

OVH

0.4

100.000

8.000

17.000

100.000

37

33 ICT - Nieuw zaaksysteem

OVH

0.4

34 Opbrengst OZB-woningen

ALG

0.61

125.000

35 Stelpost behoedzaamheid

ALG

0.7

500.000

36 Bijstelling BTW compensatiefonds

ALG

0.7

250.000

37 Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve

RES

0.10

48.000

38 Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve

RES

0.10

12.000

39 Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve

RES

0.10

39.000

40 Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve

RES

0.10

Totaal mutaties

70.000

25.000 1.008.000

343.000

Saldo mutaties

Nr Incidentele aanvragen

665.000

Programma

Taakveld Baten

Lasten

1 Co-financiering Regio Deal

3

3.4

65.000

2 Bijdrage sportverenigingen

5

5.2

36.000

3 Projectleider voorzieningen Vledder en Darp

5

5.2

30.000

4 Handhavingsverzoeken gewasbeschermingsmiddelen

7

7.4

100.000

OVH

0.4

43.000

5 Visie Dienstverlening Totaal mutaties

0

Saldo mutaties

274.000

Nr Decembercirculaire 2024 1 Bijstelling decembercirculaire 2024

Programma

Taakveld Baten

ALG

0.7

Totaal mutaties

274.000

Lasten

75.000 75.000

0

Saldo mutaties

Nr Budgetneutrale mutaties

75.000

Programma

Taakveld Baten

Lasten

1 Overboeking budget BOA's (van programma 8 naar programma 1)

1

1.2

118.000

2 Regio Deal Economie

3

3.1

128.000

128.000

3 Regio Deal Toerisme

3

3.4

53.000

158.000

4 Lek dak basisschool Dwingeloo

4

4.2

300.000

5 Eenmalige bijdrage onderhoudskosten Overboeking budget bibliotheken (van programma 4 naar 6 programma 5)

4

4.2

334.000

4

4.3

-83.000

7 Budgetneutrale mutatie Muziekschool Overboeking budget bibliotheken (van programma 4 naar 8 programma 5)

5

5.3

15.000

5

5.6

83.000

38

9 Verhoging budget bibliotheken door decentralisatie-uitkering

5

5.6

100.000

10 Subsidie Schoolpleinenrevolutie - Provincie Drenthe

5

5.7

11 Budgetneutrale mutatie Muziekschool

6

6.1

-15.000

12 Onderhoudsbudget Over Entinghe

6

6.1

114.000

13 Voorziening groot onderhoud Over Entinghe

6

6.1

-114.000

14 Projectleider dorpshuizen

6

6.1

100.000

15 Huisvesten Oekraïners en organiseren van noodopvang COA

6

6.1 2.000.000 2.000.000

16 Bijstelling BUIG

6

6.3

900.000

900.000

17 Bijstelling wet inburgering

6

6.3

395.000

395.000

18 Uitvoering duurzaamheidsbeleid

7

7.4

8.000

101.000

19 Inzetten ontvangen subsidies duurzaamheid

7

7.4

855.000

855.000

20 Volkshuisvestingsbeleid

8

8.3

28.000

21 Starterslening SVN

8

8.3

438.000

22 Overboeking budget BOA's (van programma 8 naar programma 1)

8

8.3

-118.000

23 Wet Betaalbare Huur

8

8.3

23.000

24 Projectleider wonen

8

8.3

55.000

25 Inhuur/capaciteit WOZ-bezwaren

OVH

0.4

80.000

26 Rente schatkistbankieren

ALG

0.5

200.000

27 Dividendopbrengsten

ALG

0.5

-200.000

28 Opbrengst OZB-woningen (bezwaren)

ALG

0.5

80.000

29 Decentralisatie-uitkering Openbare bibliotheken

ALG

0.7

100.000

30 Decentralisatie-uitkering Wet Betaalbare Huur

ALG

0.7

23.000

33 Bestemmingsreserve RegioDeal

RES

0.10

105.000

34 Bestemmingsreserve Uitvoering klimaatakkoord

RES

0.10

93.000

35 Bestemmingsreserve Zonneleningen

RES

0.10

438.000

36 Bestemmingsreserve Woonimpuls

RES

0.10

28.000

37 Bestemmingsreserve Overhevelingen

RES

0.10

300.000

38 Bestemmingsreserve Fonds dorpshuizen

RES

0.10

348.000

39 Bestemmingsreserve Versterking Fysieke Aantrekkelijkheid

RES

0.10 1.203.000

40 Bestemmingsreserve Maatschappelijke voorzieningen

RES

0.10

41 Bestemmingsreserve Stad & Esch

RES

0.10 1.715.000

40.000

200.000

39

40.000

42 Bestemmingsreserve Parkeerterrein Frederiksoord

RES

0.10

300.000

43 Bestemmingsreserve Maatschappelijk Welzijn Breed

RES

0.10

434.000 2.263.000

44 Algemene reserve

RES

0.10

1.503.000

Totaal mutaties

9.801.000 9.801.000

Saldo mutaties

0

Totaal saldo 1 Totaal mutaties

Baten

Lasten

11.184.000

Saldo mutaties

11.313.000 -129.000

40

Bijlage 2 Aanpassingen kredieten Deze bijlage geeft inzicht in alle kredietaanvragen voor investeringen die in deze rapportage zijn opgenomen. Omschrijving

Programma Taakveld Baten Lasten

Robotmaaier sportcomplex Diever

5

5.2

34.000

Robotmaaier 1 sportcomplex Vledder

5

5.2

34.000

Robotmaaier 2 sportcomplex Vledder

5

5.2

15.000

Over Entinghe

6

6.1

574.000

Aanschaf units basisschool de Bron in Nijensleek

4

4.2

156.000

Totaalbedrag

813.000

Toelichting: Robotmaaiers: Investering in 3 robotmaaiers voor de sportcomplexen Diever en Vledder. Door de inzet van robotmaaiers bied vele voordelen ten opzichte van regulier maaien: - betere grasmat (langer uitstel renovatie), - constant maaibeeld, - duurzamer door minder uitstoot CO2, Vrijwilligers bedienen de robotmaaier. Over Entinghe: Uitvoering van Raadsvoorstel - Toekomst Over Entinghe (aangenomen op raadsvergadering 27-02-2024). Basisschool de Bron: Plaatsen van een tijdelijke unit bij de school in verband met verplichte huisvesting van leerlingen. De verwachting is dat het aantal leerlingen in de komende jaren zal toenemen.

41

Bijlage 3 Overzicht subsidies Subsidie ontvanger Stichting WMW Stichting Biblionet Drenthe Stichting Ondernemersfonds Stichting CultuurKlik Stichting Gebiedspromotie Zuidwest Drenthe Stichting WMW Stichting Vluchtelingenwerk Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe Stichting buitengewone leerstoel CEPRO Frederiksoord Stichting BLINK Kunstcollectief Stichting Toeristische Promotie Westerveld Stichting Mee Samen Stichting Weldadig Oord Stichting Koloniecentrum Stichting Raad & Daad Werkelijk Westerveld Stichting Marketing Drenthe Stichting Cultuurfonds Westerveld Stichting Holtinger Schaapskudde Stichting Zeemuseum Miramar Stichting Museums Vledder Stichting Schultehuis Diever Stichting Vrienden van de Duofiets Fysiotherapie Dwingeloo Stichting Urgente Noden Groningen Drenthe Stichting Het Drentse Heideschaap Stichting Havelter Molen Stichting Halt Noord Nederland Stichting Humanitas Zuidwest Drenthe Historische Vereniging Diever (onderhoud onderduikershol) Stichting Kinderkampen Havelte e.o. Stichting Sociaal Werk de Kop/Rechtswinkel