Document · PDF

1e Bestuursrapportage 2024

Politieke avond Westerveld 9 juli 2024, gemeente WesterveldBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage8.062 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 3 Inleiding op de 1e Bestuursrapportage 2024 ......................................................................... 4 Voorwoord College ............................................................................................................ 4 Leeswijzer.......................................................................................................................... 5 Financieel perspectief ........................................................................................................ 6 Programma 0 Bestuur ........................................................................................................... 7 Programma 1 Veiligheid ........................................................................................................

9 Programma 2 Verkeer en vervoer.........................................................................................10 Programma 3 Economie .......................................................................................................14 Programma 4 Onderwijs .......................................................................................................18 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie ..............................................................................20 Programma 6 Sociaal domein ..............................................................................................24 Programma 7 Volksgezondheid en milieu.............................................................................31 Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing ................35 Overige programma onderdelen ...........................................................................................38 Overhead ..........................................................................................................................38 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................39 Investeringen ........................................................................................................................41 Bijlage 1 overzicht subsidies 2024

........................................................................................42

Inleiding op de 1e Bestuursrapportage 2024 Voorwoord College Op 28 maart 2023 heeft de raad ingestemd met de wijziging van de Planning en Control cyclus (P&C cyclus), waarmee beoogd wordt een kwaliteitsimpuls te geven aan het verantwoordingsproces richting de raad. Met de digitalisering van de P&C cyclus sinds de Begroting 2023 staat de verbetering van de kwaliteit van de documenten en het digitale proces in de cyclus voorop. We hopen hiermee te bereiken dat er meer duidelijkheid bestaat over het doel en de inhoud van de verschillende documenten, zodat een zuivere en efficiënte behandeling mogelijk is binnen de raad. In het kader van tussentijdse rapportages zijn in de nieuwe P&C cyclus de voormalige Vooren Najaarsrapportage vervangen door een Kadernota en twee Bestuursrapportages. Het college informeert de raad door middel van de 1e Bestuursrapportage en 2e Bestuursrapportage over de realisatie van de begroting over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden. Hierbij bieden we u de 1e Bestuursrapportage aan. Deze rapportage bevat budgetmutaties naar aanleiding van de realisatie van de eerste vier maanden van de begroting. Daarnaast wordt de voortgang van de acties vermeld. Tenslotte worden er mutaties van investeringskredieten voorgesteld en toegelicht. Het financiële perspectief verslechterd ten opzichte van het saldo van de Begroting 2024.

Dat komt voornamelijk door autonome mutaties te weten gemeenschappelijke regelingen en indexatie van afgesloten contracten. College van Burgemeester en Wethouders

Leeswijzer Inleiding Binnen de P&C cyclus biedt de 1e Bestuursrapportage een terugkoppeling op de inhoudelijke voortgang over de realisatie van de Begroting 2024 over de eerste vier maanden. In deze rapportage worden de budgetoverheveling van 2023 meegenomen, en zijn de budgetwijzigingen voor 2024 opgenomen. Deze rapportage gaat enkel over het lopende boekjaar (stand medio april). Ook zijn de effecten van de Septembercirculaire 2023 meegenomen, de voortgang over de in de Begroting 2024 vastgestelde acties wordt weergegeven en de structurele effecten vanuit de 2e Bestuursrapportage 2023 worden als autonome ontwikkelingen meegenomen. Per programma wordt een nadere toelichting gegeven op de stand van zaken, de voorgestelde financiële mutaties en administratieve boekingen. Programmaplan Het programmaplan bestaat uit negen programma's van de gemeente, de overige programma onderdelen en een overzicht van de investeringen. Per programma wordt eerst de beleidsmatige rapportage weergegeven. Per doel uit de Begroting 2024 wordt een tussenstand per1 mei 2024 gegeven. Daarnaast bevat de financiële rapportage een actualisatie van de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het eerder vastgestelde beleid. Er wordt inzicht gegeven in de mutaties van het gerapporteerde saldo. De mutaties worden getoond op het niveau van het financiële kenmerk (dit is op grootboeknummer (FCL) niveau).

Daarnaast wordt van de acties ten behoeve van een snelle interpretatie van de voortgang een verkeerslichtenrapportage toegepast. Aan de hand van onderstaande kleuren kan de voortgang worden afgelezen: Activiteit is reeds binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd. (100%) Er is actie ondernomen, echter is de doelstelling nog niet behaald. (25, 50 of 75%) Er is nog geen actie ondernomen. (0%) Toelichting op de mutaties De gepresenteerde bedragen worden afgerond op € 1.000, daardoor kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Mutaties zoals administratieve correcties en doorbelastingen worden niet toegelicht. De mutaties worden getoond op taakveld niveau. Bedragen onder de € 10.000 lichten we niet toe, tenzij er aanleiding voor is. Bijlage In de bijlagen staan het meerjarenperspectief en de bijstellingen in de investeringen indien van toepassing.

Financieel perspectief Perspectief In deze 1e bestuursrapportage vindt de verwerking plaats van autonome ontwikkelingen en college- en raadsbesluiten. Hieronder wordt het financieel perspectief op hoofdlijnen toegelicht. Bij de programma's worden de mutaties nader toegelicht. Begrotingssaldo 2024

€ 457.441

Mutaties: 1. Septembercirculaire 2023

€ 481.756

2. Gemeenschappelijke regelingen

- € 528.157

3. Autonome voorstellen

- € 281.868

4. Nieuw beleid

- € 653.553

Saldo mutaties

- € 981.822

Saldo Begroting 2024 na wijzigingen

- € 524.381

Toelichting mutaties 1. Septembercirculaire 2023 Dit betreft de verwerking van de septembercirculaire 2023 voor het jaar 2024. 2. Gemeenschappelijke regelingen Het betreft de mutatie voor het jaar 2024 van de gemeenschappelijke regelingen. 3. Autonome voorstellen Dit betreffen voorstellen voor indexatie van bestaande contracten en andere al vastgestelde voorstellen. 4. Nieuw beleid De voorstellen van nieuw beleid zijn voorstellen voor correcties van budgetten of nieuwe zaken die in de begroting opgenomen zouden moeten worden.

Programma 0 Bestuur Taakvelden 1. Bestuur 2. Burgerzaken 3. Beheer overige gebouwen en gronden Wat willen we bereiken? Voortbordurend op 'Zo Buiten Zo Binnen' betrekken we steeds vaker, eerder en intenser de samenleving bij beleid. We willen met inwoners, ondernemers, deskundigen, raads- en collegeleden om de tafel om met zijn allen beleid te ontwikkelen. Doel 0.1 Inwoners meer betrekken bij politieke besluitvormingsproces. Wat gaan we daarvoor doen? 0.1.2 Jongerenraad Het college stimuleert de raad om uit haar middelen een aantal leden te selecteren die de oprichting van de Jongerenraad zullen realiseren. Status

% voortgang 50% Toelichting Er is een gesprek geweest tussen enkele raadsleden en de portefeuillehouder. Op basis hiervan is ervoor gekozen niet direct te kiezen voor de oprichting van een formele Jongerenraad maar wel een activiteit te organiseren gericht op contact met en betrekken van jongeren bij de lokale democratie. Voor de basisscholen wordt vanuit de raad Democracity voortgezet en uitgebreid naar alle basisscholen binnen de gemeente. Voor jongeren wordt vanuit portefeuillehouder/ambtelijke organisatie gewerkt aan een aansprekende activiteit (denk bijvoorbeeld aan sport) met binnen het programma ook een contactmoment met de lokale politiek. Als gespreksonderwerp voor de eerste activiteit wordt gedacht aan ‘hoe wil je als jongere betrokken worden’.

Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024 Bedragen x € 1.000 Saldo begroting 2024

Wijziging 1e Burap 2024

Saldo 1e Burap 2024

Baten

Lasten

1.643

139

1.782

Totaal 0.1 Bestuur

- 1.643

- 139

- 1.782

Baten

292

Lasten

625

Totaal 0.2 Burgerzaken

- 333

Baten

Lasten

125

Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

- 29

Saldo programma 0

- 2.005

- 139

- 1.866

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Toelichting financiële mutaties Taakveld 0.1: De griffie ontvangt extra budget (structureel € 70.000) voor het uitbreiden van de formatie zoals is vastgesteld in het raadsbesluit van 19-12-2023. Ook vragen we een budget aan voor de wisseling van de burgemeester en een opleiding en installatie van nieuwe twee nieuwe wethouders. Ook voor de begeleiding van een oudwethouder bij het vinden van nieuw werk is extra budget nodig. In totaal gaat het om een bedrag van € 53.000.

Programma 1 Veiligheid Taakvelden 1. Crisisbeheersing en Brandweer 2. Openbare orde en Veiligheid Wat willen we bereiken? Een veilige leefomgeving voor iedereen Een veilige leefomgeving voor iedereen komt tot uiting in vele vormen. Voor het vergroten van de veiligheid en het verminderen van ondermijnende criminaliteit in onze gemeente werken we integraal samen in Zuidwest-Drenthe. Deze regionale aanpak heeft ook raakvlakken met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) en de werkzaamheden binnen het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Door binnen de wettelijk gestelde kaders maximaal informatie te delen denken wij veel problemen te voorkomen. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor een goede toepassing van de Wet Bibob. De mobiele bereikbaarheid binnen onze gemeente is daarnaast van groot belang voor de algemene veiligheid van onze inwoners en bezoekers. Wij streven dan ook naar een dekkend mobiel netwerk. Doel 1.1 Het terugdringen van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Westerveld. We willen de Wet Bibob effectief toepassen in onze gemeente. In Zuidwest Drents verband zetten we in op weerbaarheid en bewustwording van ondermijnende activiteiten. Hierbij staan drie thema's centraal: jonge aanwas, cybercrime en veilig buitengebied.

Doel 1.2 Een sluitende aanpak realiseren op het gebied van woonoverlast Door beleidsregels vast te stellen en uitvoering te geven aan deze regels, willen we woonoverlast aanpakken. Hierbij werken we samen met Welzijn MensenWerk, handhaving, politie, sociaal team en woningbouwcorporaties. Doel 1.3 Een veilige leefomgeving voor iedereen We willen een veilige leefomgeving voor iedereen creëren door optimale samenwerking met onze partners zoals politie en brandweer. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 1.3.1 Brandweerkazernes Havelte en Vledder We starten in 2024 met de aanpassing van de brandweerkazerne in Havelte. In 2024 doen we locatieonderzoek naar kazerne Vledder en bieden het onderzoek aan de raad aan. Status

% voortgang 25% Toelichting Grotendeels zijn de onderzoeken en het voorwerk verricht om de aanpassingen werkelijk te maken voor de kazerne in Havelte. De werkzaamheden zullen in het derde of vierde kwartaal van 2024 starten. Dit zal eerst gaan om de sloop van het huidige pand. Het onderzoek voor Vledder is gestart, hier wordt gekeken naar de mogelijkheden van een kazerne op een nieuwe locatie en verbouwing van de huidige locatie.

Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024 Bedragen x € 1.000 Saldo begroting 2024

Wijziging 1e Burap 2024

Saldo 1e Burap 2024

Baten

Lasten

1.490

125

1.615

Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

- 1.486

- 125

- 1.611

Baten

Lasten

187

Totaal 1.2 Openbare orde en Veiligheid

- 176

Saldo programma 1

- 1.662

- 125

- 1.787

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Toelichting financiële mutaties Taakveld 1.1 Voor de aanpassing van de brandweerkazernes in Vledder en Havelte wordt een budget aangevraagd van € 125.000.

Programma 2 Verkeer en vervoer Taakvelden 1. Verkeer en vervoer 2. Parkeren 3. Recreatieve havens 4. Economische havens en waterwegen 5. Openbaar vervoer Wat willen we bereiken? De openbare ruimte is aantrekkelijk en veilig Inmiddels geven we als gemeente alweer meer dan vier jaar uitvoering aan het project BrinQ. Dit doen wij waar mogelijk samen met inwoners en andere betrokkenen. Deze collegeperiode gaan we dit beleid evalueren, met specifieke aandacht voor de budgettering van de gestelde doelen (voldoende budget openbare ruimte). Ook zetten we in op onderhoud tot het noodzakelijke niveau en een duidelijke prioritering van onderhoud van het wegennetwerk. De uitvoering van het bomenbeleid en de bestrijding van de eikenprocessierups vallen tevens onder project BrinQ en het wegennetwerk. De gemeente Westerveld is voor toeristen en recreanten een aantrekkelijke bestemming vanwege de mooie natuur, de prachtige dorpen en de recreatieve voorzieningen. Wij streven naar een goede kwaliteit van onze fiets- en wandelinfrastructuur. We verbeteren het fiets- en wandelpadennetwerk daar waar het kan en het binnen het budget past. Doel 2.1 Aantrekkelijke openbare ruimte We willen een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 2.1.1 Ruimtelijk actieplan Havelte In 2024 starten we met het deelproject Molenweg uit het Ruimtelijk actieplan Havelte.

Status

% voortgang 50% Toelichting De uitvoering is gestart. De verwachting is dat het deelproject eind 2024 wordt afgerond. Actie 2.1.2 Actieplan Fiets Actieplan Fiets wordt in 2024 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Status

% voortgang 100% Toelichting De Fietsnota (Actieplan Fiets) is 23 april 2024 in de raad vastgesteld.

Doel 2.2 Aantrekkelijke en veilige leefomgeving Vanuit het visiedocument BrinQ willen we de komende jaren de openbare ruimte inrichten en beheren, zodat er sprake is van een aantrekkelijke, leefbare en veilige leefomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 2.2.1 Herinrichting ’t Olde Schoolplein Diever De herinrichting van de voormalige locatie Dingspilhuus is een onderdeel van het Brinkenplan "Diever op dreef". De oplevering vindt plaats in 2024. Status

% voortgang 50% Toelichting Het laatste deel van de beplanting in de openbare ruimte wordt in het derde kwartaal van 2024 afgerond. De woningbouw wordt voorbereid en naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 gestart. Actie 2.2.2 Evalueren BrinQ De Knoppennotitie 2.0, op basis van de evaluatie BrinQ, wordt in 2024 aan de raad aangeboden.

Status

% voortgang 0% Toelichting Na het zomerreces wordt de uitvoering opgestart. Verwachting is dat we deze opleveren in het tweede kwartaal van 2025. Actie 2.2.3 Gebiedsontwikkeling Dwingelderveld/Witteveen/Ruinen In 2024 treffen we verkeerskundige maatregelen om het verkeer beter te scheiden en daarmee de verkeersveiligheid in dit gebied te verhogen.

Status

% voortgang 25% Toelichting De planvorming van de verkeerskundige maatregelen is gestart.

Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024 Bedragen x € 1.000 Saldo begroting 2024

Wijziging 1e Burap 2024

Saldo 1e Burap 2024

Baten

107

Lasten

4.731

4.824

Saldo programma 2

- 4.718

- 4.716

2.1 Verkeer en vervoer

Toelichting financiële mutaties Taakveld 2.1 Voor de Veldhuizerweg in Zorgvlied is een bedrag in de begroting opgenomen van € 94.000 om deze weg te herstraten. Echter zijn deze klinkers zover versleten dat deze vervangen dienen te worden. In plaats van de € 94.000 in de exploitatie wordt hiervoor een krediet aangevraagd. We vragen een budget aan voor het uitvoeren van een weginspectie om te komen tot een planning en begroting. Hiervoor is een bedrag van € 55.000 nodig. Ook vragen we een budget aan voor het uitvoeren van een schouw ten behoeve van de voormalige ANWB bewegwijzering in de gemeente. Hiervoor is een bedrag van € 30.000 nodig. De stortkosten voor het afvoeren van het veegafval zijn structureel gestegen met € 19.000 waarvoor extra budget wordt aangevraagd.

Programma 3 Economie Taakvelden 1. Economische ontwikkeling 2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3. Bedrijfsloket en regelingen 4. Economische promotie Wat willen we bereiken? Een goed ondernemersklimaat Wij zijn trots op onze ondernemers. Dit willen we laten zien door, daar waar het kan, meer ruimte te bieden voor ondernemerschap en regelmatig in gesprek te zijn met onze ondernemers en het Ondernemersfonds. Om de gemeente Westerveld vitaal en leefbaar te houden, is het noodzakelijk om duurzame bedrijvigheid en onze agrarische identiteit herkenbaar te houden. Wij streven daarbij naar evenwicht tussen landbouw, wonen, economie en natuur. Doel 3.1 Wij willen het onderscheidend vermogen van de gemeente versterken op het gebied van toerisme en recreatie. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 3.1.2 Transformatie Park Hesselte In 2024 gaan we verder met het transformeren van deelgebied 2 naar een woonbestemming. We starten met het bouwrijp maken van deelgebied 3. Status

% voortgang 25% Toelichting De eerste schetsen van het stedenbouwkundig plan zijn gemaakt van deelgebied 3. Actie 3.1.3 Nationale Parken Nieuwe Stijl De landschapsvisie wordt in 2024 aan de raad aangeboden. Er komt in 2024 ook een advies over mogelijke grenscorrectie in het kader van Nationale Parken Nieuwe Stijl.

Status

% voortgang 0% Toelichting Het opstellen van de landschapsvisie is stopgezet door de stuurgroep. Dit is ter kennisname aan de raad voorgelegd. De stuurgroep gaat een ambitiedocument opstellen gebruik makend van elementen uit de concept landschapsvisie. We houden de gemeenteraad hiervan op de hoogte.

Actie 3.1.7 Visie vrijetijdseconomie In 2024 stellen we een startnotitie op voor de toekomstige visie op vrijetijdseconomie en bieden deze aan de raad aan.

Status

% voortgang 25% Toelichting De voorbereidingen zijn gestart in overleg met het Toeristisch Platform. De benodigde actuele beleidsinformatie en data m.b.t. recreatie en toerisme als onderlegger voor de visie zijn verzameld. Actie 3.1.8 Evenementenbeleid In 2024 stellen we evenementenbeleid op en wordt het aangeboden aan de raad.

Status

% voortgang 75% Toelichting Het evenementenbeleid is voor 75% klaar en wordt binnenkort eerst intern besproken. Daarna extern en uiteindelijk vastgesteld door de burgemeester en ter kennisname naar college en raad. Doel 3.2 Goed economisch klimaat Wij willen een goed economisch klimaat stimuleren voor inwoners en ondernemers in onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 3.2.1 Regio Deal Regio Zwolle We onderzoeken hoe we in 2024 kunnen aansluiten bij de uitvoeringsplannen binnen de meerjarige agenda 2024 – 2028 ‘Regio Zwolle stapt door’ in de uitvoeringslijn ‘economie en arbeidsmarkt’. Status

% voortgang 25% Toelichting De Regio Deal Regio Zwolle 2024 – 2028 bestaat uit drie programma’s (Economie, Arbeidsmarkt en Ruimte). De komende maanden worden gebruikt om de kansrijkheid van Westerveldse en subregionale initiatieven te beoordelen aan de hand van de gestelde criteria (oa impacxt, regionaal, schaalbaar, concreet, financieel). De planning is om in juni een eerste overzicht gereed te hebben, zodat we dan een afweging kunnen maken waar we verder mee willen/kunnen. Zoals nu bekend is, komen er 3 ronden waarin je initiatieven kunt indienen (juni 2024, sep 2024 en voorjaar 2025). Wij koersen dan op ronde 2 en/of 3.

Actie 3.2.2 Onderzoek naar de mogelijkheden van een wederkerend investeringsfonds voor de transitie naar een circulaire economie Het onderzoeken van de mogelijkheden om een wederkerend fonds in te stellen voor ondernemers die hun bedrijf duurzaam, circulair en klimaatneutraal willen maken. In 2024 wordt gestart met een onderzoek naar de inzet van dit instrument. Het onderzoek wordt aan de raad aangeboden.

Status

% voortgang 25% Toelichting Het onderzoek loopt door in 2024. Actie 3.2.4 Gebiedsontwikkeling Johannes Postkazerne In 2024 starten we samen met de bestuurlijke partners de ontwikkeling van gebied Havelte Johannes Postkazerne.

Status

% voortgang 25% Toelichting Op dit moment wordt samen met de bestuurlijke partners *(gemeente Steenwijkerland, Provincies Drenthe en Overijssel, Ministerie van Defensie, Rijksvastgoed) op verschillende onderwerpen samengewerkt aan een Projectmatige aanpak voor de kazerne voor de toekomst. Voor de zomer 2024 verwacht Defensie om de SOM-analyse (Strategischer Omgevingsanalyse) af te ronden. Dat betreft dan de analyse, daarna wordt de omgeving bij de ontwikkelingen betrokken. Actie 3.2.5 Onderzoek leegstand winkels In 2024 inventariseren we de leegstaande winkelpanden en bieden de inventarisatie aan de raad aan.

Status

% voortgang 0% Toelichting We starten het onderzoek in het derde kwartaal van 2024 op.

Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024 Bedragen x € 1.000 Saldo begroting 2024

Wijziging 1e Burap 2024

Saldo 1e Burap 2024

Baten

Lasten

286

Totaal 3.1 Economische ontwikkeling

- 286

Baten

260

Lasten

260

271

Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

- 11

Baten

Lasten

Totaal 3.3 Bedrijfsloket en regelingen

- 67

Baten

2.214

Lasten

1.432

1.434

Totaal 3.4 Economische promotie

782

-2

780

Saldo programma 4

418

-2

416

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en regelingen

3.4 Economische promotie

Toelichting financiële mutaties Taakveld 3.2 Jaarlijks wordt in aanloop op de gebiedsontwikkeling van park Hesselte een inschatting gemaakt van de exploitatie. Voor 2024 voorzien we dat de inkomsten en onkosten in balans zijn. Deze worden nu bijgesteld, echter heeft dit geen netto impact.

Programma 4 Onderwijs Taakvelden 1. Openbaar basisonderwijs 2. Onderwijshuisvesting 3. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Wat willen we bereiken? Gelijke kansen in onderwijs, kinderopvang en naschools aanbod Onderwijs is de bouwsteen voor ieders toekomst. Wij hebben als doel om de kansengelijkheid voor onze inwoners te vergroten; kans op succes op school - kans op doorstroming - kans op diplomering - kans op een waardevolle baan (welvaart) - kans op een gelukkig leven (welzijn). Doel 4.1

Een leefomgeving creëren die beweging stimuleert en zintuigen ontwikkelt

Wat gaan we daarvoor doen? Actie 4.1.1 Integraal Huisvestingsplan (IHP) We stellen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op voor het (voortgezet) onderwijs inclusief de kinderopvang. Het IHP wordt in 2024 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Status

% voortgang 50% Toelichting Externe ondersteuning voor uitvoering van IHP is ingehuurd. Onder andere het laten opstellen van een actuele leerlingenprognose is onderdeel van het proces.

Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024 Bedragen x € 1.000 Saldo begroting 2024

Wijzigingen 1e Burap 2024

Saldo 1e Burap 2024

Baten

Lasten

Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs

- 21

Baten

Lasten

717

781

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

- 653

- 64

- 717

Baten

162

Lasten

907

919

Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

- 745

- 12

- 757

Saldo programma 4

- 1.419

- 76

- 1.495

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Toelichting financiële mutaties Taakveld 4.2 In het kader van de invoering van het IHP wordt € 48.000 aan incidenteel budget aangevraagd voor ambtelijke ondersteuning van het project. Structurele aanpassing van het budget voor verzekeringspremies voor een bedrag van € 16.000. Taakveld 4.3 Structurele aanpassing van het budget met € 12.000 voor hogere kosten van het leerlingenvervoer.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Taakvelden 1. Sportbeleid en activering 2. Sportaccommodaties 3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4. Musea 5. Cultureel erfgoed 6. Media 7. Openbaar groen en (openlucht)recreatie Wat willen we bereiken? Een gezonde omgeving voor alle inwoners Sport In ons Sport- en preventieakkoord ‘Een gezond en sportief Westerveld’ ligt de focus op het opgroeien in een gezonde omgeving en een leven lang kunnen sporten en bewegen. Toerisme en Recreatie De gemeente Westerveld is een toeristische, recreatieve gemeente gelegen te midden van prachtige natuurgebieden. De monumenten en het erfgoed, de vele (culturele) evenementen, de Nationale Parken en UNESCO Werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid trekken jaarlijks vele bezoekers naar onze mooie gemeente. Cultuur en erfgoed Ons rijk cultureel aanbod moet voor iedereen toegankelijk zijn. Doel 5.1 Gezonde leefstijl jongeren Meer jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar houden er een gezondere leefstijl op na door (meer) te bewegen, te sporten en minder tot geen consumptie op het gebied van roken en alcohol.

Wat gaan we daarvoor doen? Actie 5.1.2 Vernieuwen van de sportvisie Op basis van de vastgestelde maatschappelijke visie wordt in 2024 een maatschappelijke agenda opgesteld, waar de doelen voor de (sport)voorzieningen en het sport- en preventieakkoord onderdeel van zijn. Deze maatschappelijke agenda wordt aan de raad aangeboden. Status

% voortgang 50% Toelichting De maatschappelijke visie is eind 2023 vastgesteld. In Q2 stelt het college de maatschappelijke agenda vast. Deze wordt ter informatie aan de raad aangeboden.

Actie 5.1.3 Speeltoestellen In 2024 wordt er samen met de raad een visie opgesteld over de kwaliteit en kwantiteit van de speellocaties en speeltoestellen. Deze visie vormt de basis voor een meerjarig onderhouds- en vernieuwingsplan.

Status

% voortgang 25% Toelichting We zijn gestart met de inventarisatie. Op basis van de inventarisatie presenteren we diverse scenario's aan de raad. Dit wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 aan de raad gepresenteerd. Actie 5.1.4 Zwemlessen statushouders In 2024 bieden we alle statushouders (zowel kinderen als volwassen ) zonder zwemervaring gratis zwemlessen aan.

Status

% voortgang 75% Toelichting Iedereen die aanvraagt krijgt zwemles aangeboden. Doel 5.2 Beschermen status van werelderfgoed In overleg met onze stakeholders en de provincie Drenthe uitvoering geven aan het managementplan om de werelderfgoedstatus van de Koloniën van Weldadigheid te behouden. Doel 5.3 Aantrekkelijkheid sportlocaties Sportaccommodaties in zowel dorpen als in de openbare ruimte aantrekkelijk, duurzaam, toegankelijk, betaalbaar, veilig, gezond, multifunctioneel en toekomstbestendig houden/maken. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 5.3.1 Toekomstbestendigheid buitensport Havelte en sporthal De Spronk uitwerken De toekomstbestendigheid van buitensport Havelte (waarbij locatie oude gemeentewerf (Van Helomaweg) wordt meegenomen) en sporthal De Spronk te Vledder worden verder uitgewerkt. In 2024 vindt de realisatie van het sportpark Meerkamp plaats. In 2024 stellen we ook een visie op over de maatschappelijke voorzieningen voor Vledder en bieden deze aan de raad. Sporthal de Spronk is onderdeel van deze visie. Status

% voortgang 75%

Toelichting De woningbouwlocatie is op 27 februari in de raad vastgesteld. Het uitvoeringstraject voor het onderdeel sport wordt uitgevoerd in co-makership. Voor de zomer van 2024 (Q2) verwachten we een doorberekening in scenario's van het maatschappelijk vastgoed in Vledder. Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024 Bedragen x € 1.000 Saldo begroting 2024

Wijzigingen 1e Burap 2024

Saldo 1e Burap 2024

Baten

189

Lasten

315

324

Totaal 5.1 Sportbeleid en activering

- 126

-9

- 135

Baten

150

Lasten

868

895

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

- 717

- 27

- 745

Baten

Lasten

266

283

Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

- 266

- 17

- 283

Baten

Lasten

Totaal 5.4 Musea

- 98

Baten

Lasten

184

Totaal 5.5 Cultureel erfgoed

- 184

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media Baten

Lasten

420

456

Totaal 5.6 Media

- 401

- 36

- 437

Baten

Lasten

2.317

127

2.444

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

- 2.298

- 107

- 2.405

Saldo programma 5

- 4.090

- 196

- 4.286

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Toelichting Taakveld 5.2 Structurele aanpassing van het budget met € 20.000 voor hogere kosten van het beheer en het verzekeren van de sporthallen in Dwingeloo en Vledder. Taakveld 5.7 De bijdrage die ROVA vraagt voor het beheer van de openbare ruimte is verhoogd, hiervoor wordt een bedrag van € 60.000 aangevraagd. Voor de boomverzorging heeft de aannemer de kosten voor het raamcontract met 7% verhoogd. Hiervoor dient € 25.000 aan extra budget aangevraagd te worden om het werk te kunnen blijven doen. Er is een subsidie ontvangen van Provincie Drenthe voor Basiskwaliteit Natuur. Deze subsidie wordt nu ingezet en hiervoor worden zowel de inkomsten als de uitgaven verhoogd met € 20.000, dit is per saldo neutraal.

Programma 6 Sociaal domein Taakvelden 1. Samenkracht en burgerparticipatie 2. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (in 2022 Wijkteams) 3. Inkomensregelingen 4. Begeleide participatie 5. Arbeidsparticipatie 6. Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 71. Maatwerkdienstverlening 18+ 71a. Hulp bij het huishouden (Wmo) 71b. Begeleiding (Wmo) 71c. Dagbesteding (Wmo) 71d. Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 72. Maatwerkdienstverlening 1872a. Jeugdhulp Begeleiding 72b. Jeugdhulp Behandeling 72c. Jeugdhulp Dagbesteding 72d Jeugdhulp overig zonder verblijf 73a. Jeugdhulp Pleegzorg 73b. Jeugdhulp Gezinsgericht 73c. Jeugdhulp overig met verblijf 74a. Jeugdhulp Behandeling GGZ zonder verblijf 74b. Jeugdhulp crisis LTA/GGZ met verblijf 74c. Jeugdhulp Gesloten plaatsing 81. Geëscaleerde zorg 18+ 81a. Beschermd Wonen (Wmo) 81b. Maatschappelijke- en Vrouwenopvang (Wmo) 82. Geëscaleerde zorg 1882a. Jeugdbescherming 82b. Jeugdreclassering De onderstreepte taakvelden waren geldig in 2022 en zijn vanaf 2023 uitgesplitst in de daaropvolgende taakvelden. Wat willen we bereiken? Samenhang, verbondenheid en inclusiviteit voor onze inwoners Om de samenhang, de verbondenheid en het welzijn in de gemeente in stand te houden en waar nodig te verbeteren, sluiten we enerzijds aan bij de ondersteunings- en zorgbehoeften van inwoners en zetten we anderzijds in op positieve gezondheid en preventie.

Onder het motto ‘iedereen doet mee’ streven we naar een inclusieve samenleving. Regie over eigen leven is daarbij het uitgangspunt. Doel 6.1 Onder het motto ‘iedereen doet mee’ werken we aan een inclusieve samenleving. Regie over eigen leven is daarbij het uitgangspunt

Wat gaan we daarvoor doen? Actie 6.1.1 Woonzorgvisie Ouderenbeleid, eenzaamheid, wonen, zorg, welzijn en preventie zijn de thema's van de in 2023 vastgestelde maatschappelijke visie en worden concreet uitgewerkt in de maatschappelijke agenda. Daarnaast wordt in 2024 de woonzorgvisie ter vaststelling aangeboden aan de raad met daarin aandacht voor wonen, welzijn en zorg.

Status

% voortgang 100% Toelichting Maatschappelijke visie is vastgesteld. Voor de Woonzorgvisie verwijzen we naar programma 8. Actie 6.1.3 Decentralisatie beschermd wonen Gedurende 2024 bereiden we de decentralisatie van beschermd wonen voor door beleidsontwikkeling en implementatie van de uitvoering. Op 1 januari 2025 moet de toegang tot beschermd wonen lokaal gerealiseerd zijn.

Status

% voortgang 100% Toelichting Alle benodigde voorbereidingen voor de invoering van de decentralisatie beschermd wonen zijn inmiddels door de gemeente getroffen. Actie 6.1.4 Ouderen en jongeren verbinden door maatschappelijke stages We gaan dit in 2024 aanjagen en stimuleren door overleg en wijziging van de opdrachtverlening en jaarplannen 2025 aan onze subsidiepartners zoals WMW, cultuurorganisaties, beweegcoaches etc.

Status

% voortgang 50% Toelichting In onze overleggen met subsidie- en samenwerkingspartners jagen we deze ambitie aan en stimuleren we dit. Onze invloed is beperkt en maatschappelijke stages zijn vanuit het onderwijs geen verplicht onderdeel meer van de studie. Actie 6.1.5 Kinderarmoede In 2024 onderzoeken we de meerwaarde van het aanbod van de stichting Stop de Kinderarmoede en stellen we de raad in kennis van het onderzoek.

Status

% voortgang 100% Toelichting Het College heeft in het eerste kwartaal van 2024 beargumenteerd besloten geen meerwaarde te zien in een samenwerking en aanbod van de Stichting Stop de Kinderarmoede. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd. Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024 Bedragen x € 1.000 Saldo begroting 2024

Wijziging 1e Burap 2024

Saldo 1e Burap 2024

Baten

227

280

Lasten

2.376

251

2.627

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

- 2.148

- 198

- 2.347

Baten

Lasten

1.756

214

1.970

Totaal 6.2 Wijkteams

- 1.756

- 214

- 1.970

Baten

3.606

140

3.746

Lasten

4.960

5.005

Totaal 6.3 Inkomensregelingen

- 1.354

- 1.259

Baten

Lasten

3.628

3.663

Totaal 6.4 Begeleide participatie

- 3.628

- 35

- 3.663

Baten

Lasten

980

Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie

- 980

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Baten

111

Lasten

808

Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

- 697

Baten

Lasten

Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Baten

Lasten

2.182

Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

- 2.182

Baten

Lasten

1.102

Totaal 6.71B Begeleiding (WMO)

- 1.102

Baten

Lasten

690

Totaal 6.71C Dagbesteding

- 690

Baten

Lasten

Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Baten

Lasten

1.612

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

6.71B Begeleiding (WMO)

6.71C Dagbesteding (WMO)

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72A Jeugdhulp begeleiding

Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding

- 1.612

Baten

Lasten

244

Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling

- 244

Baten

Lasten

Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding

- 98

Baten

Lasten

273

Totaal 6.73A Pleegzorg

- 273

Baten

Lasten

416

Totaal 6.73B Gezinsgericht

- 416

Baten

Lasten

Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

-4

Baten

Lasten

837

Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

- 837

6.72B Jeugdhulp behandeling

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

6.73A Pleegzorg

6.73B Gezinsgericht

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf Baten

Lasten

579

Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf

- 579

Baten

250

Lasten

Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

250

Baten

Lasten

Totaal 6.81A Beschermd wonen

Baten

Lasten

Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Baten

Lasten

393

Totaal 6.82A Jeugdbescherming

- 393

Baten

Lasten

Totaal 6.82B Jeugdreclassering

- 54

- 18.796

- 352

- 19.148

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.81A Beschermd wonen

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6.82A Jeugdbescherming

6.82B Jeugdreclassering

Saldo programma 6

Toelichting Taakveld 6.1 Indexering van subsidies voor € 105.000 die gedekt moeten door de vrijval op de her te bestemmen subsidie (zie taakveld 0.8) In de begroting zijn ten onrechte inkomsten begroot voor een bedrag van € 12.500, deze worden nu uit de begroting gehaald. Er zit een verhoging in voor de bijdrage die Vluchtelingenwerk vraagt, voor een bedrag van € 8.700. Voor de chalets die zijn geplaatst voor Oekraïense vluchtelingen dienen de kapitaallasten in de begroting opgenomen te worden. Hiervoor wordt € 12.150 aangevraagd. Welzijn MensenWerk heeft sinds 2024 structureel een tekort door de sterk gestegen kosten als gevolg van inflatie en door cao-afspraken. De extra kosten voor Welzijn Mensenwerk zijn € 75.000 welke worden gedekt binnen taakveld 6.1 (€ 15.000) en taakveld 6.3 (€ 60.000). Per saldo is dit budget neutraal. Taakveld 6.3 Vrijval van € 80.000 geldt als dekking voor het aantrekken van een inkomensconsulent (zie taakveld 0.4) Vrijval van kosten voor een bedrag van € 60.000 welke als dekking gebruikt wordt voor Welzijn Mensenwerk (zie taakveld 6.1). Naar aanleiding van een motie die door de raad is aangenomen voor de zwemveiligheid van vluchtelingen wordt € 20.450 aangevraagd. Er wordt een budget van € 25.000 aangevraagd voor schuldhulpverlening. Naar aanleiding van het collegebesluit op 12-03-2024 wordt dit gedekt vanuit algemene middelen.

Er zit een flinke structurele verhoging in de begroting van de gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis Drenthe voor 2024, door loon- en prijsindexaties. De impact voor de gemeente Westerveld is € 214.000 voor 2024. Taakveld 6.4 Voor de Integratie-uitkering Participatie is meerjarig een bedrag toegevoegd als compensatie voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimum loon voor medewerkers in de Wet Sociale Werkvoorziening. Hiervoor wordt een bedrag van € 34.800 aangevraagd.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Taakvelden 1. Volksgezondheid 2. Riolering 3. Afval 4. Milieubeheer 5. Begraafplaatsen Wat willen we bereiken? Bewaren, beleven en benutten van het platteland Met het programma Volksgezondheid en milieu realiseren we een vitale, duurzame en toekomstbestendige fysieke leefomgeving. Het bewaren, beleven en benutten van de waarde van het platteland staan hierbij voorop. Onze natuur, het (agrarisch) landschap en de dorpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar. Met al deze elementen gaan we zorgvuldig om. We zien hierin een actieve rol voor de gemeente. Doel 7.1 Duurzame landbouw We streven naar duurzame en toekomstbestendige landbouw. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 7.1.2 Transitiefonds landbouw De raad heeft een motie aangenomen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een transitiefonds landbouw. In 2024 zullen we de resultaten van het onderzoek aan de raad aanbieden. Status

% voortgang 25% Toelichting Het onderzoek naar aanleiding van de motie rondom een transitiefonds wordt begin 2024 gestart en na afronding aan de raad aangeboden. Doel 7.2 Bevorderen volksgezondheid We willen de volksgezondheid bevorderen. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 7.2.1 Maatschappelijke visie preventie- en ouderenbeleid In 2024 worden de Maatschappelijke Agenda's opgesteld. De visie, de ambities en de verschillende uitvoeringsprogramma’s vormen samen onze maatschappelijke agenda. Status

% voortgang 50%

Toelichting De maatschappelijke visie is eind 2023 vastgesteld. In Q2 stelt het college de maatschappelijke agenda vast. Deze wordt ter informatie aan de raad aangeboden. Doel 7.3 Goed woon- en leefklimaat We streven naar een goede kwaliteit van het woon- en leefklimaat met oog voor klimaat, milieu, duurzaamheid en biodiversiteit. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 7.3.1 LAS en LUA In 2024 wordt de lokale uitwerking in de vorm van Lokale Adaptatie Strategie (LAS) en Lokale Uitvoeringsagenda (LUA) aangeboden aan de raad. Status

% voortgang 25% Toelichting De intentie is om in Q3 2024 te starten met een startnotitie LAS en LUA. Dit zal dan in Q1 2025 aan de raad aangeboden worden, waarna dus waarschijnlijk in Q2 2025 gestart zal worden met het opstellen van de LAS en LUA. Deze beide zijn bedoeld om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te zijn. Actie 7.3.2 Begeleiding transitie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) Vanuit de gemeente wordt actief input gegeven aan de provincie over de transitie Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG). Het programma is en blijft de verantwoordelijkheid van de provincie. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt op de eerder ingeleverde 0.5 versie waarbij ook de rol van de gemeente en het gebied meer aandacht krijgen. Bij het opstellen van de volgende versie dient in beeld gebracht te worden wat dit betekent voor de uitvoering vanuit de gemeente. Status

% voortgang 25% Toelichting Provincie Drenthe is aan zet voor het vervolg van het DPLG. Wij hebben daar als gemeente geen directe invloed op.

Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024 Bedragen x € 1.000 Saldo begroting 2024

Wijziging 1e Burap 2024

Saldo 1e Burap 2024

Baten

Lasten

820

890

Totaal 7.1 Volksgezondheid

- 820

- 70

- 890

Baten

2.152

Lasten

2.433

Totaal 7.2 Riolering

- 281

Baten

3.111

Lasten

2.535

Totaal 7.3 Afval

577

Baten

584

Lasten

324

697

1.021

Totaal 7.4 Milieubeheer

- 324

- 113

- 437

Baten

365

Lasten

453

480

Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

- 88

- 27

- 115

Saldo programma 7

- 936

- 210

- 1.146

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Toelichting Taakveld 7.1 Voor de jeugdgezondheidszorg en de algemene gezondheidszorg is scherp begroot voor dit jaar echter blijkt dit niet haalbaar te zijn. Hiervoor wordt nu € 27.000 extra budget aangevraagd. Daarnaast wordt € 21.000 extra budget aangevraagd door hogere uitgaven op de WVGGZ en Inspecties THZ. De begroting van de GGD Drenthe voor 2024 is door extra kosten voor de jeugdgezondheidszorg, Oekraïnse kinderen en het Rijksvaccinatieprogramma gestegen. De impact voor de gemeente Westerveld is ongeveer € 22.000. Taakveld 7.4 Voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid wordt een bedrag van € 101.000 aangevraagd. Daarnaast worden zowel de inkomsten als de uitgaven verhoogd met € 585.000 door een ontvangen subsidie en de daarbij behorende uitgaven toe te wijzen aan duurzaamheid. Ook wordt extra budget aangevraagd voor Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie aangevraagd voor € 12.000. Taakveld 7.5 Voor het onderhoud van begraafplaatsen wordt extra geld aangevraagd aangezien de aannemer een prijsverhoging heeft doorgevoerd van 5% en daarnaast de inflatiecorrectie die op de begroting van 2024 is doorgevoerd terug te draaien. Hiermee wordt in totaal een bedrag van € 27.000 aangevraagd.

Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Taakvelden 1. Ruimtelijke Ordening 2. Grondexploitatie 3. Wonen en bouwen Wat willen we bereiken? Tekort aan woningen oplossen Westerveld is een aantrekkelijke woongemeente. We stimuleren inwoners op het gebied van verduurzaming en levensloopbestendigheid van woningen. De invoering van de Omgevingswet is deze bestuursperiode van groot belang. We zetten krachtig in op het uitvoeren ervan. Per deelgebied van de gemeente is er een omgevingsplan, passend bij de omgeving en ruimte biedend voor de diverse belangen. De wet kent niet alleen inhoudelijk vergaande veranderingen, maar betekent ook een omslag in onze rol en houding. Doel 8.1 Realiseren 1.000 woningen voor 2030 Het is onze ambitie om 1.000 nieuwe woningen voor 2030 te realiseren. We willen dat de planvorming hiervoor deze collegeperiode klaar is. Wat gaan we daarvoor doen? Actie 8.1.1 Woonvisie In 2024 worden diverse beleidsaanpassingen uit de Woonvisie, zoals de woonzorgvisie, het ruimtelijke afwegingskader inbreidingslocaties 4 voorzieningendorpen en ruimte voor ruimte voorgesteld aan uw raad. Status

% voortgang 25% Toelichting Er is een start gemaakt met de diverse geplande beleidsaanpassingen. De raad is in mei middels de memo geïnformeerd over de voortgang. Actie 8.1.2 Planologische realisatie van 200 woningen In 2024 zullen procedures voor diverse woonprojecten worden doorlopen zodat eind 2024 de planologische realisatie van in totaal 200 woningen gereed is.

Status

% voortgang 50% Toelichting In deze collegeperiode zijn tot nu toe 73 woningen planologisch vastgesteld. Daarna kunnen derden de schop in de grond zetten. De verwachting is dat eind 2024 meer dan 200 woningen planologisch zijn vastgesteld.

Actie 8.1.3 Huurwoningen We onderzoeken in 2024 of de gemeente in eigen beheer huurwoningen kan realiseren en bieden dit onderzoek aan de raad aan.

Status

% voortgang 100% Toelichting Het bouwen van sociale huurwoningen ligt primair bij woningcorporatie Actium. Hierover hebben gemeente en Actium prestatieafspraken gemaakt. Actie 8.1.4 Flexwoningen We stellen in 2024 samen met Actium een plan van aanpak op voor de locatie Diever. De locaties Dwingeloo en Vledder-Noord worden in 2024, als totale ontwikkeling, ondergebracht in het reguliere woonprogramma.

Status

% voortgang 50% Toelichting Het plan van aanpak voor locatie Diever wordt opgesteld. De andere twee locaties worden na 2024 opgepakt. Actie 8.1.5 Hofwoningen In 2024 worden middels de woonzorgvisie de uitkomsten van het onderzoek naar Hofwoningen gedeeld met uw raad.

Status

% voortgang 25% Toelichting Er is samen met een extern bureau een start gemaakt met het opstellen van een woonzorgvisie. De vaststelling van deze visie staat gepland in het derde kwartaal van 2024.

Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024 Bedragen x € 1.000 Saldo begroting 2024

Wijziging 1e Burap 2024

Saldo 1e Burap 2024

Baten

Lasten

707

Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving

- 687

Baten

1.756

Lasten

1.756

Baten

515

Lasten

2.308

2.395

Totaal 8.3 Wonen en bouwen

- 1.793

- 87

- 1.880

Saldo programma 8

- 2.480

- 87

- 2.567

8.1 Ruimte en leefomgeving

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

Toelichting Taakveld 8.3 De begroting voor 2024 van de RUD Drenthe is gestegen. De oorzaken hiervoor zijn prijsindexaties, loonstijgingen en improductieve uren voor de invoering van de gemeentewet. De impact voor de gemeente Westerveld is ongeveer € 87.000.

Overige programma onderdelen De presentatie in dit onderdeel sluit aan bij de regelgeving van het BBV.

Overhead Taakvelden 0.4. Ondersteuning organisatie Wat willen we bereiken? We gaan verder bouwen aan veilige en toekomstbestendige informatievoorziening, waarbij we gebruikmaken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden. Doel O.1 Toekomstbestendige informatievoorziening Wij streven naar een optimale dienstverlening, met transparantie in beleid, efficiëntie, hulpvaardigheid. Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024 Bedragen x € 1.000 Saldo begroting 2024

Wijzigingen 1e Burap 2024

Saldo 1e Burap 2024

Baten

125

196

Lasten

12.882

586

13.468

Totaal 0.4 Overhead

- 12.811

- 461

- 13.468

Saldo programma Overhead

- 12.811

- 461

- 13.272

0.4 Overhead

Toelichting Taakveld 0.4 We trekken een inkomensconsulent aan voor € 80.000 omdat het doelgroep uitkeringsgerechtigden steeds complexer wordt en de verwachting is dat het aantal statushouders met een uitkering gaat toenemen. Dit wordt gedekt uit het budget van de inkomensregelingen. Vanwege de vele WOZ bezwaren en beroepen van No Cure No Pay bureaus hebben we extra ingehuurd op het gebied van belastingen in 2023. Deze inhuur wordt in 2024 gecontinueerd omdat de beroepen van 2023 nog moeten afgewikkeld. Verder zijn er in 2024 opnieuw veel bezwaren van No Cure No Pay bureaus binnen gekomen. Het gaat om € 110.000 dit wordt gedekt uit hogere OZB-inkomsten. Extra budget voor het extern werven van een projectleider visie vastgoed voor een bedrag van € 85.000. De totale begroting voor SSC-ONS is in 2024 met € 1.751.000 toegenomen. De stijging van de begroting komt voor ongeveer € 205.000 ten lasten van de gemeente Westerveld. We zien mogelijkheden om het budget voor applicaties met € 75.000 vanaf 2024 te verlagen.

Algemene dekkingsmiddelen Taakvelden De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan taakvelden gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen worden van het Rijk (in de vorm van de algemene uitkering), van inwoners (in de vorm van heffingen) dan wel uit beleggingen verkregen. De verkregen inkomsten vallen onder: 5. Treasury 6. Belastingen 7. Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 8. Overige baten en lasten Wat willen we bereiken? We streven naar kostendekkende tarieven. Doel A.1 Kostendekkend maken afvalstoffenheffing We streven naar een tariefstelling die voor 100% kostendekkend is. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing brengen dan evenveel op als de afvalinzameling voor de gemeente kost. Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024 Bedragen x € 1.000 Saldo begroting 2024

Wijziging 1e Burap 2024

Saldo 1e Burap 2024

Baten

884

100

984

Lasten

Totaal 0.5 Treasury

817

100

917

Baten

3.253

110

3.363

Lasten

194

Totaal 0.61 OZB woningen

3.059

110

3.169

Baten

1.199

Lasten

1.194

0.5 Treasury

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

Totaal 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig

Baten

Lasten

129

Totaal 0.64 Belastingen overig

- 98

Baten

43.475

482

43.957

Lasten

202

43.475

280

43.755

Baten

175

Lasten

181

Totaal 0.8 Overige baten en lasten

- 181

175

-6

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

48.266

665

48.931

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Totaal 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

Toelichting Taakveld 0.5 Er worden hogere rente opbrengsten verwacht voor schatkistbankieren. Het voordeel bedraagt € 100.000. Taakveld 0.61 Vanwege de vele WOZ bezwaren en beroepen van No Cure No Pay bureaus hebben we extra ingehuurd op het gebied van belastingen in 2023. Deze inhuur wordt in 2024 gecontinueerd omdat de beroepen van 2023 nog moeten worden afgewikkeld. Verder zijn er in 2024 opnieuw veel bezwaren van No Cure No Pay bureaus binnengekomen. De kosten voor de inhuur bedragen € 110.000, zie taakveld 0.4. Taakveld 0.7 Het saldo van de septembercirculaire is € 482.000, dit is verwerkt in taakveld 0.7. Daarnaast hadden we een stelpost opgenomen voor verwachte inkomsten die uit het verleden zijn ontstaan. Deze inkomsten zijn inmiddels opgenomen in de reguliere inkomsten van de algemene uitkering, waardoor deze stelpost moet vervallen. Taakveld 0.8 Vrijval van de subsidie die her bestemd wordt naar de desbetreffende taakvelden. Dit betreft een totaalbedrag van € 175.000. Daarnaast wordt er een correctie gedaan voor noodzakelijke ruimte met het oog op de ravijnjaren. Dit betreft een bedrag van € 250.000.

Investeringen Introductie In dit hoofdstuk worden de aangevraagd kredieten voor investeringen gepresenteerd. Een totaaloverzicht met voortgang van kredieten in 2024 wordt in de tweede bestuursrapportage 2024 opgenomen. Toelichting Vervanging Veldhuizerweg Zorgvlied Voor de Veldhuizerweg in Zorgvlied hebben we € 94.000 staan in de exploitatie om deze te herstarten. Echter zijn deze klinkers zover versleten dat deze vervangen dienen te worden. Hiervoor zouden we graag een krediet willen aanvragen van € 230.000 en de € 94.000 uit de exploitatie halen zoals in taakveld 2.1 is gepresenteerd. Brug 'n Achterenkamp In 2022 hebben we krediet gekregen voor de vervanging van de brug n' Achterenkamp. In 2023 hebben we deze brug kunnen voorzien van een nieuwe hoge sterkte betondek waardoor er € 220.000 bespaart is. Dit krediet is bedoeld voor het vervangen van 3 andere bruggen in 2024. Deze bruggen zijn einde levensduur en hebben al een gewichtsbeperking. Parkeeronderzoek In het kader van het GVVP is destijds een krediet van € 50.000 beschikbaar gesteld voor een gemeente breed parkeer(behoefte)onderzoek waarbij ook gekeken wordt naar koppelkansen met laadinfra. Dit is financieel niet correct verwerkt. Door scherpe aanbesteding is voor dit onderzoek nu minder geld nodig. Voor dit parkeeronderzoek wordt daarom nu € 30.000 aangevraagd.

We stellen voor om de resterende € 20.000 nu te reserveren voor het uitvoeren van een schouw t.b.v. de voormalige ANWB bewegwijzering in de gemeente. Op die manier ontstaat een goed beeld van de onderhoudsstaat daarvan. Zeker op het gebied van fietsbewegwijzering is daar de afgelopen jaren een achterstand opgelopen. In het kader van het fietsplan en de ambities op dat gebied is het ook nodig de bewegwijzering op orde te hebben en te houden. Robot maaier sportveld Wij zouden graag een krediet willen aanvragen van € 40.000 voor de aanschaf van een robot maaier ten behoeve van de sportvelden. Dit bespaart menskracht en inzet machines. Renovatie sportveld Diever Voor 2024 is er een krediet renovatie sportvelden beschikbaar van € 33.000. Op dit moment is het 2e veld van Diever slecht en aan renovatie toe. Volgens de raming zou dit € 60.000 (excl. btw) gaan kosten. Dit is inclusief de kosten voor het vernieuwen van de drainage. Graag zouden we met de werkzaamheden komende zomer willen starten. Daarom willen we een aanvullend krediet van € 39.000 willen aanvragen. Park Hesselte De kredietverhoging van € 500.000 is bestemd voor de aankoop van grond en opstallen, ten dienste van de gebiedsontwikkeling van park Hesselte te Havelte. De aankoopkosten worden meegenomen in de grondexploitatie voor het gebied.

Brandweerkazerne Havelte In verband met een nieuwe kostendoorrekening is € 450.000 meer nodig voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Havelte.

Bijlage 1 overzicht subsidies 2024 Naam subsidieontvanger

Subsidiebedrag 2024

Stichting WMW

€ 1.049.634

Stichting Biblionet Drenthe

€ 570.344

Stichting Ondernemersfonds

€ 253.000

Stichting CultuurKlik

€ 156.709

Vereniging Tourist Info De Wolden

€ 90.000

Stichting Vluchtelingenwerk

€ 66.009

Stichting buitengewone leerstoel CEPRO Frederiksoord

€ 50.000

Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe

€ 40.000

Stichting Toeristische Promotie Westerveld

€ 40.000

Stichting BLINK Kunstcollectief

€ 36.732

Stichting Mee Drenthe

€ 25.800

Stichting Revalideren is Leven

€ 18.750

Stichting Raad & Daad Werkelijk Westerveld

€ 15.480

Stichting Cultuurfonds Westerveld

€ 12.500

Stichting Holtinger Schaapskudde

€ 12.023

Stichting Museum De Proefkolonie

€ 12.023

Stichting Zeemuseum

€ 10.000

Stichting Museums Vledder

€ 10.000

Stichting Schultehuis Diever

€ 10.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westerveld&id=1a9c6d2b-35ba-49bc-8178-7b6db2849895