12. Raadsinformatie brief vragen technische behandeling.pdf

De leden van de raad

Datum 26 juni 2023

Ons kenmerk 2023-003659

Uw brief

Uw kenmerk

Onderwerp Bestuursrapportage, kadernota en meibrief

Geachte leden van de Raad, In deze brief willen we graag de antwoorden geven op de vragen die niet ter plekke beantwoord konden worden tijdens de technische behandeling eerste bestuursrapportage, kadernota en meibrief. Vraag: Taakveld 7.3 Afval, in Meppel is het afvalbrengstation in werking genomen door een ondernemer. Heeft dit tot merkbare verschillen van hoeveelheden afval voor afvalbrengstation Havelte geleid? Antwoord: Er zijn op dit moment geen exacte getallen over de hoeveelheid afval beschikbaar. De beheerder maakt altijd aan het eind van het jaar een overzicht van de hoeveelheden. Wat wel opvalt is dat het groen afval meer in Meppel blijft, hier zijn de stortingskosten lager dan in Westerveld. De hoeveelheid restafval blijft meer in Westerveld, omdat de stortingskosten in Westerveld lager zijn. Het gemiddeld aantal bezoekers is gelijk gebleven. Vraag: Investering, waarom is gekozen voor de aanschaf van een 2e hands shovel in plaats van een elektrische shovel? Antwoord: De huidige shovel is nu 20 jaar oud en was niet opgenomen in het vervangingsplan. Er is nu een vervangingsbedrag opgenomen, zodat de huidige shovel over een jaar kan worden vervangen. Gezien de hoeveelheid uren die de huidige shovel maakt, is het een kostbare investering om een compleet nieuwe shovel aan te schaffen. Daarom is er gekozen voor een 2e hands exemplaar.

Of deze 2e hands shovel elektrisch, hybride of toch weer een diesel wordt, is nog niet besloten. Met dank aan uw scherpe blik hebben we gezien dat het amendement niet geheel verwerkt is in het financieel perspectief vanuit kadernota en meibrief. Uiteraard wordt het amendement wel verwerkt in de begroting 2024. Daarnaast hebben we ook de voorstellen van de eerste bestuursrapportage doorgenomen en hebben we gezien dat de administratieve verwerking van de voorziening riolering in 2024 niet correct verwerkt is in het financieel perspectief. Deze zullen we uiteraard correct verwerken in de meerjarenbegroting. Deze wijziging is van invloed op het financieel perspectief. Het financieel perspectief, wat ook gepresenteerd is tijdens de technische behandeling, is aangevuld met deze wijzigingen en ziet er dan als volgt uit:

1

2024

2025

2026

Uitkomsten begroting 2023 Amendement (gewijzigd) Mutaties eerste bestuursrapportage Gecorrigeerde voorziening eerste bestuursrapportage

€ 1.924.000 € -644.750 € -942.000 € -310.000

€ 2.922.000 € -644.750 € -1.251.000 € -

€ 685.000 € -244.750 € -1.107.000 € -

€ € € €

685.000 -244.750 -995.000 -

Nieuwe beleidsvoornemens Gebiedsontwikkelingen Havelte JPK Wederkerend fonds transitie groene investeringen Valondergrond speeltoestellen subtotaal nieuwe beleidsvoornemens

€ -100.000 € € -32.000 € -132.000

€ € € €

-500.000 -500.000

€ € € €

€ € € €

-

€

-15.000 €

-54.000 €

-54.000

Raadsbesluiten Bomenplan Buitensport Havelte subtotaal raadsbesluiten

€ -175.000 € € -166.500 € € -341.500 €

-175.000 € -166.500 € -341.500 €

- € -166.500 € -166.500 €

-166.500 -166.500

Kaderstellingen Verwachte ontvangst AU Loon- en prijsstijging ontwikkeling 2023 Loonontwikkeling CAO 2023 Gemeenschappelijke regelingen HICP inflatiecorrectie budgetten/subsidies/onderhoud Verwachte indexering (ontvangst) lokale heffingen subtotaal kaderstellingen Meibrief: bijstelling indexering lokale heffingen Meibrief: cao ontwikkeling (verwacht) 2024 Meibrief: bijstelling ontvangst Algemene Uitkering Meibrief: beschermd wonen

€ 1.000.000 € -657.000 € -941.000 € -501.000 € 386.000 € -713.000 € -159.000 € -750.000 € 2.510.000 € 250.000

Totaal

€

Aanvullende voorstellen Formatie Transitie PPLG Opstellen visie vrijetijdseconomie Voortzetting Regio Zwolle subtotaal aanvullende voorstellen

€ -82.500 € -60.000 € -286.525 € -429.025

Totaal na aanvullende voorstellen

€

Kapitaallasten

-

2027

€ 1.300.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € -657.000 € -657.000 € -657.000 € -1.092.000 € -1.121.000 € -1.112.000 € -501.000 € -501.000 € -501.000 € 386.000 € 386.000 € 386.000 € -564.000 € -393.000 € -384.000 € -159.000 € -159.000 € -159.000 € -750.000 € -750.000 € -750.000 € 2.582.000 € 1.689.000 € 1.169.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000

691.750 € 1.528.750 €

€ € € €

-82.500 -100.000 -86.525 -269.025

€ € € €

262.725 € 1.259.725 €

-250.250 €

-649.250

€ € € €

-86.525 -86.525

-336.775 €

-735.775

-86.525 -86.525

Ook is gevraagd naar de onderbouwing van de voorstellen gepresenteerd bij de eerste bestuursrapportage. Deze onderbouwing wordt weergegeven op de volgende pagina.

2

Totaaloverzicht ontwikkelingen eerste bestuursrapportage (+ opbrengst/- kosten) (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

-12 -3 -126 -150 -40 -35 -250

-12 -3

-12 -3

-12 -3

-12 -3

-300 -40 -35 -250 -15 82 -40 -5

-300 -40 -35 -250 31 -15 82 -40 -5

-300 -40 -35 -50 31 -15 82 -40 -5

-300 -40 -35 -50 31 -15 82 -40 -5

-49 -667

-49 -636

-49 -436

-49 -436

-10

-10

-10

-10

27

26

23

2

0

1

18 1311 -1311 0

Bijstellen budgetten Werving en selectie arbeidsmarkt Bijstelling budget personeelsvereniging Budget afhandeling WOZ bezwaren Budget binden en boeien Budget contractmanagement Fonds dorpshuizen ICT projecten Bijstellen kapitaallasten ICT Regelingen gezondheid personeel Leges begraafplaatsen Scholing personeel Verlenging contract accountant Werving en selectie teamleiders 2023 Indexatie WGA verzekering subtotaal bijstellen budgetten

-15 82 -40 -5 -40 -49 -682

Autonome ontwikkelingen Aanvullend budget BHV en arbo Aanvullend budget ziekte Actualisatie kapitaallasten Actualisatie kapitaallasten riolering Bijstelling voorziening riolering Actualisatie toerekening rente CAO mutatie 2023 Decembercirculaire Detachering niet gecontinueerd Omgevingswet Onderhoud wandelnetwerk RSD Watergeven plantvakken subtotaal autonome ontwikkelingen

-10 -195 179 -740 740 0 -657 -209 -68 106 -7 -8 -869

-245 -68

-246 -68

-248 -68

-250 -68

-8 -302

-8 -306

-8 -310

-8 -318

6 -3

-3

-10 -6 -3

0

10 6 -3 -37 -5 -29

-5 -2

-5 -8

-5 -24

-2 -12 -13

-2 -12 -13

-2 -12 -13

-101 -128

-149 -176

-10 -37

Investeringen Kapitaallasten zoutstrooier Kapitaallasten VW transporter Kapitaallasten indexatie kredieten Kapitaallasten drukriolering Kapitaallasten flexwoningen Subtotaal investeringen Raadsbesluiten Uitvoeringsplan afval Bibliotheek Dwingeloo Museumvisie Kapitaallasten actualisatie riool en watertakenplan Voorziening riool en watertakenplan Riool en watertaken plan subtotaal raadsbesluiten

0 -12 -13

-62 -87

-2 -12 -13 155 155 -49 234

3

Administratieve boekingen adressering stacaravan/chalets einde penvoerderschap Bijstelling budget Bijstelling budget representatie Budget publieksvoorlichting Communciatiebudget openbare ruimte Extra onderhoud Holtingerpoort Gala sport Huisvesting onderwijs leerlingvervoer basis en speciaal onderwijs medewerker publiek anonimisering motorrijtuigenbelasting Onderhoudsbudget openbare verlichting Onderhoudsbudget verkeer Participatiebudget Dorpendemocratie Plein Zorgvlied Regiodeal Economie Regiodeal Toerisme sanering kosten Toezicht & Handhaving Sporthal Dwingeloo Stijging brandstofprijzen Tegenboeking Grex BRAP1 2023Aldi locatie Dwingeloo Tegenboeking Grex BRAP1 2023Kalterbroeken Tegenboeking Grex BRAP1 2023Oeveraseweg Tegenboeking Grex BRAP1 2023Vledder Noord 1B Tijdelijke verkeersmaatregelen Toename juridische verzoeken/bezwaar/beroep Werkbudget dorpsgemeenschappen WMO vervoer subtotaal administratieve boekingen

-30 41 -21 -8 -8 -5 -7 58 -65 -67 -35 -8 -2 -12 -3 -7 8 -78 -6 -8 -20 -158 77 -295 377 -20 -25 -10 -45 -382

41 -21 -8 -8 -5 -7 58 -37 -67

41 -21 -8 -8 -5 -7 58 -37 -67

41 -21 -8 -8 -5 -7 64 -37 -67

41 -21 -8 -8 -5 -7 64 -37 -67

-8 -2 -12 -3

-8 -2 -12 -3

-8 -2 -12 -3

-8 -2 -12 -3

-8 -20 -117

-8 -20

-8 -20

-8 -20

170 -51

1

-25 -10 -45 -185

-25 -10 -45 -186

-25 -10 -45 -181

-25 -10 -45 -181

Wij vertrouwen er op u zo goed te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en via info@gemeentewesterveld.nl . Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders

D. Bruijn secretaris

H. Jager burgemeester

4