Raadsvoorstel tweede bestuursrapportage 2022.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp : Zaaknummer : Verantwoordelijk portefeuillehouder: Bijlagen :

Vaststellen tweede bestuursrapportage 2022 1969107194 H. Nederveen Tweede bestuursrapportage 2022

 Voorgesteld besluit 1. De tweede bestuursrapportage 2022 vast te stellen.

 Inhoudelijke toelichting Dit is de tweede bestuursrapportage over 2022. Conform de financiële verordening rapporteren we hierin over financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en doen we voorstellen tot wijziging van de begroting 2022. We lichten per programma de afwijkingen groter dan € 50.000 toe. Een samenhangend beeld Deze bestuursrapportage komt tegelijk met de programmabegroting 2023 in uw raad aan bod. Gezamenlijk vormen ze een totaalbeeld van waar gemeente Westerkwartier financieel en inhoudelijk staat. In deze bestuursrapportage gebruiken we de inzichten uit ons actuele beeld om wijzigingen te doen in de begroting 2022. In de programmabegroting 2023 geven we onze plannen weer voor het komende jaar en de dekking daarvan.1 Budgetoverheveling en verwerking effecten septembercirculaire voor 2022 volgen in december In uw decembervergadering komen we met een voorstel voor budgetoverheveling, conform de door uw raad vastgestelde uitgangspunten. Ook zullen we dan een voorstel doen voor de verwerking van de effecten van de septembercirculaire 2022. Afwijkingen die we in deze bestuursrapportage opnemen We onderscheiden in deze rapportage twee soorten financiële afwijkingen en daaraan gekoppelde wijzigingsvoorstellen: budgettaire begrotingswijzigingen en administratieve wijzigingen over programma’s heen.

Deze afwijkingen moeten door de raad worden vastgesteld omdat ze leiden tot een aanpassing van de door de raad vastgestelde programmabegroting. Daarnaast is sprake van administratieve wijzigingen binnen programma’s. Dit betreft verschuivingen binnen de gegeven budgetruimte en binnen het aangegeven programma. Deze verschuivingen zijn budgettair neutraal en maken geen onderdeel uit van deze rapportage, omdat het college hiertoe bevoegd is.

1

Zoals in raadsbrief over het proces van uitwerking van het coalitieakkoord naar een college(uitvoerings)programma is aangegeven, nemen we in de programmabegroting nog geen nieuwe plannen op. Nieuw beleid willen we afleiden van ambities, doelen en resultaten uit het college(uitvoerings)programma. Beschikbare vrije ruimte in het financiële meerjarenbeeld voor dekking van nieuw beleid staat in afwachting daarvan op een stelpost.

Deze bestuursrapportage gaat naast financieel-technische wijzigingen ook in op inhoudelijke ontwikkelingen met of zonder financiële gevolgen. We stellen een aantal wijzigingen van de begroting 2022 voor. Het betreft onder meer bijstellingen van bestaande activiteiten zoals op basis van collegebesluiten en autonome c.q. onvermijdelijke ontwikkelingen. Tot slot gaan we in op investeringen en themafondsen.

 Financieel De programmabegroting voor 2022 was sluitend. De eerste bestuursrapportage kent een positieve bijstelling van het saldo van € 1,3 miljoen. Deze tweede bestuursrapportage laat een positieve bijstelling zien van € 1,6 miljoen voordelig. Daarmee bedraagt het begrote resultaat voor 2022 na de tweede bestuursrapportage € 2,9 miljoen. Het totaal saldo bedraagt € 1,6 miljoen voordelig. De grootste afwijking zit op B. Overzicht algemene dekkingsmiddelen waar het positieve effect van de meicirculaire 2022 is verwerkt. Verder is bij programma 6 Sociaal Domein een voordeel zichtbaar, onder meer door verwachte vrijval vanuit het Programma Beschermd Wonen. Daar staat tegenover een nadeel op programma 7 Volksgezondheid en milieu, met name als gevolg van actualisatie van budgetten voor afval.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

Ard van der Tuuk burgemeester

Eric Paré Loco-gemeentesecretaris

Raadsbesluit De raad van de gemeente Westerkwartier, Gelezen het voorstel Vaststellen tweede bestuursrapportage 2022 van 9 november 2022,

Besluit: 1. De tweede bestuursrapportage 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, d.d. 9 november 2022

A. van der Tuuk Voorzitter

O.E. de Vries Griffier