Raadsvoorstel programmabegroting 2022.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp : Zaaknummer : Verantwoordelijk portefeuillehouder: Bijlagen :

Vaststellen programmabegroting 2022 196961487 Pieter van der Zwan Programmabegroting 2022

 Voorgesteld besluit 1. De programmabegroting 2022 vast te stellen 2. De eerste wijziging van de begroting 2022 vast te stellen  Inhoudelijke toelichting Op 7 juli stelde u de perspectiefnota vast waarmee u ons de kaders gaf om te komen tot een begroting 2022 en meerjarenbeeld 2023-2025. Als eerste college van de gemeente Westerkwartier willen we een goed fundament neerzetten en blijven we ons inzetten voor de ambities uit het coalitieakkoord. Daarom investeren we in de uitvoering van de visies die in de afgelopen periode door uw raad als kader zijn vastgesteld en in de perspectiefnota zijn opgenomen, zoals de kwaliteit van de openbare ruimte en recreatie & toerisme.  Financieel-juridisch Conform artikel 189 lid 2 van de Gemeentewet ziet uw raad erop toe dat de begroting van onze gemeente structureel en reëel in evenwicht is. Voor 2022 is dat het geval. Gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten ziet u dat deze begroting ook in 2023 structureel in evenwicht is, maar niet meer vanaf 2024. We streven naar en werken aan een sluitende meerjarenbegroting, maar hebben valide redenen om op dit moment geen ingrijpende besluiten te nemen. We kiezen er hierbij bewust voor om, juist in deze onzekere tijden, geen grote bezuinigingen en aanvullende lastenverhogingen door te voeren. We accepteren de onzekerheden die er nu zijn.

Met name de herijking van het gemeentefonds is een risico, maar mogelijk dienen zich ook kansen aan waardoor het financieel beeld wijzigt. Het is aan een nieuwe raad en een nieuw college om volgend jaar in de volle breedte een integrale afweging te maken hierin.  Corona gevolgen Door tijdige en gedegen monitoring van de maatschappelijke effecten van de coronapandemie hebben we een beeld waar we nu staan. Gelijktijdig met de programmabegroting bieden we uw raad het rapport van ons postcorona onderzoek aan. We weten wat we hebben gedaan en we weten waar onze aandacht nodig is en blijft. Het verloop van de gevolgen van de coronacrisis blijft evenwel onzeker. Daarom blijven we monitoren, zodat we waar nodig kunnen sturen en in de nieuwe collegeperiode handvatten hebben om prioriteiten te stellen in het beleid en de uitvoering. Vooralsnog voorzien we boven op de rijksmiddelen geen aanvullende budgetvraag voor de bestrijding van de corona-effecten.  Effect septembercirculaire 2021 We baseren de begroting ieder jaar op de uitkomsten van de meicirculaire. Vlak voor afronding van de programmabegroting 2022 hebben we de septembercirculaire 2021 ontvangen. Hieruit

blijkt een positief effect voor de gemeente Westerkwartier. In de raadsbrief die uw raad met de andere begrotingsstukken heeft ontvangen lichten we de consequenties van de septembercirculaire toe. Het positieve effect is grotendeels het gevolg van de extra Jeugdmiddelen, die we in afstemming met de toezichthouder al hebben verwerkt in onze begroting. Daarnaast zien we een positief effect op het saldo van het meerjarenbeeld van ruim € 3,3 miljoen in 2022 en € 2,4 miljoen vanaf 2023. Deze effecten zijn het gevolg van de incidentele bevriezing van de opschalingskorting in 2022 en een structurele stijging van met name het accres. Dit positieve nieuws uit de septembercirculaire is een meevaller voor het Westerkwartier, zeker ook gezien de niet-sluitende meerjarenbegroting 2023-2025. Desondanks is het nog steeds een onzekere tijd en moeten we nog steeds behoedzaam zijn, vooral ook door het risico van de herijking van het gemeentefonds die we in de risicoparagraaf van de begroting hebben opgenomen.

Daarom stellen we voor om:  De geplande OZB verhoging van 5% (effect € 736.000) niet in 2022 maar pas in 2023 in te laten gaan, waardoor de verhoging van de lastendruk voor inwoners tijdelijk wordt beperkt en;  De algemene reserve volledig versneld aan te vullen door de geplande aanvulling van € 1,3 miljoen in 2023 al in 2022 te doen, waardoor we beter in staat te zijn om te kunnen anticiperen op een mogelijke herijking van het gemeentefonds. En dit als eerste begrotingswijziging bij de programmabegroting 2022 te verwerken. Deze wijziging is bijgevoegd.

het college van burgemeester en wethouders

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris

Raadsbesluit De raad van de gemeente Westerkwartier, Gelezen het voorstel Vaststellen begroting 2022 van 12 oktober 2021,

Besluit: 1. De programmabegroting 2022 vast te stellen 2. De eerste wijziging van de begroting 2022 vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, d.d. 10 november 2021.

A. van der Tuuk Voorzitter

J.L. de Jong Griffier