Bijlage 1 Resultaatbestemmingen

Bijlage resultaatbestemmingen 2022 Resultaat voor bestemming

Onttrekking reserve beheerskosten TOZO Toevoeging reserve programma huisvesting Resultaat borglocatie

Bestemmingsreserve opvang ontheemden Oekraine Subotaal aanvullende mutaties reserves

Energietoeslag 2022

€ 6.241.923 Toelichting In 2022 is € 58.000 aan uitvoeringskosten gemaakt met betrekking tot de regeling Tijdelijke Overbrugging Zelfstandigen (TOZO). Deze uitvoeringskosten kan voor een bedrag van € 47.000 worden gedekt door de vrijval van de balanspost TOZO uitvoeringskosten. Voorgesteld wordt om bij de resultaatbestemming 2022 het restanttekort van € 11.000 te dekken vanuit de hiervoor gevormde reserve beheerskosten -€ 11.000 TOZO. Voordelen op de budgetten voor onderhoud eigen huisvesting worden toegevoegd aan de reserve programma huisvesitng. Conform het € 160.000 raadsbesluit hierover. Het resultaat op de borglocatie wordt toegevoegd. Per saldo is ca. 218.284 aan de reserve onttrokken tegen 300.000 begroot. In 2023 € 79.414 volgen nog 20.000 aan kosten ter afronding van het project. Deze worden nog onttrokken aan de reserve grondexploitatie. We stellen om een bestemmingsreserve Vluchtelingen in te stellen en het resultaat op de opvang van ontheemden hieraan toe te voegen. Het beleidsveld rondom vluchtelingen is landelijk volop in beweging. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is een nieuwe gemeentelijke taak die in termen van wetgeving en beleidssystematiek nog lang niet is uitgekristalliseerd en daardoor nog zeer onvoorspelbaar is, ook in financiële zin. Voorbeeld daarvan is de verlaging van de normvergoeding van € 100 naar € 83 per bed per dag.

Ook in de uitvoering van het beleid zijn er nog veel onzekerheden. Er wordt ook gewerkt aan nieuwe, landelijke beleidslijnen die mogelijk om nieuwe investeringen vragen. Voor de transitiekosten van de locatie Marum hebben we een vergoeding gedeclareerd bij het Rijk, maar nog geen toekenning ontvangen. En nu de opvanglocaties langer openblijven dan eerder gedacht moeten ook aanvullende € 1.618.000 verbouwingskosten worden gemaakt. Het is verstandig om hiervoor financiële ruimte te hebben en te houden. € 1.846.414 Bij de derde bestuursrapportage 2022 is € 600.000 van het beschikbare budget energietoeslag 2022 overgeheveld naar het jaar 2023. Achteraf hebben de uitgaven grotendeels plaatsgevonden in het jaar 2022. Deze budgetoverheveling kan volledig worden teruggedraaid. -€ 600.000 In 2022 is er € 34.000 meer uitgegeven dan verwacht met betrekking tot aanbesteding sofware sociaal domein. Deze extra uitgaven worden gecorrigeerd op de bij de derde bestuursrapportage 2022 overgehevelde bedrag van € 225.000.

Aanbesteding software sociaal domein Herinrichting centrum Leek (project driehoek Leek-Nietap-Terheyl) Frictiekosten - opleidingskosten Frictiekosten - zaaksysteem Frictiekosten - project archief

-€ 34.000

Frictiekosten - onderzoek centrale huisvesting Frictiekosten - HRM maatwerk

€ 105.000 € 206.364 Maatwerkoplossing voor het vijfde jaar na herindeling Er is een wirwar van toeristische borden aanwezig binnen de gemeente. Hier is geen uniformiteit in en een deel van de borden is sterk € 30.000 verouderd en verwaarloost. Als gastvrije gemeente, die mensen het landschap en de cultuurhistorie wil laten beleven, moet hierin worden

Toeristische bebording

Stelpost coronathemafonds Energietoeslag 2023

GIDS Kansrijke start

€ 90.000 Dit bedrag wordt ingezet voor de herontwikkeling parkeerterrein De Schans in verband met de verhuizing van de Lidl. € 55.000 € 21.000 € 43.000 Begrotingsjaar 2022 is het laatste jaar, dat de frictiemiddelen als tegemoetkoming over de uitkeringsjaren 2018-2022. Na het opmaken van de jaarrekening 2022 resteert een budget van 430.000. Hiervan willen we 224.000 inzetten voor een viertal nog niet afgeronde projecten.

Het college heeft besloten om de doelstelling van het Corona-themafonds breed te interpreteren en daarmee dit fonds ook in te zetten voor de problematiek rondom inflatie, energieprijzen en bestaanszekerheid. De doelgroep die geraakt wordt door de huidige inflatie en hoge energieprijzen komt overeen met de doelgroep van het Corona-themafonds. Het betreft onder meer maatschappelijke organisaties die door de coronacrisis ‘het vet en vlees op de botten’ zijn kwijtgeraakt en daardoor niet in staat zijn om de hogere lasten te dragen. Naar € 256.000 verwachting zal het grootste deel van besteding van dit budget in 2023 plaatsvinden, daarom hevelen we € 1,0 miljoen over. € 1.163.234 Via het gemeentefonds is er in het boekjaar 2022 een voorschot van € 1,2 miljoen ontvangen met betrekking tot de energietoeslag 2023. Voorgesteld wordt om dit bedrag volledig over te hevelen naar het boekjaar 2023. Vanaf boekjaar 2023 worden de kosten met betrekking tot energietoeslag 2023 gemaakt. dec circulaire (cf raadsbrief: )In het kader van het actieprogramma “Kansrijke start” zijn extra middelen aan de decentralisatieuitkering € 30.095 Gezond in de stad (GIDS) toegevoegd.

Clientondersteuning Subtotaal budgetoverhevelingen Totaal bestemmingen

dec circulaire (cf raadsbrief): In de 6e ronde van de erfgoeddeal, een samenwerking voor een waardevolle leefomgeving, ontvangen we € 156.000 eenmalig een bedrag. Het koploperproject is gestart in oktober 2020 en ondertussen verlengd tot zomer 2023. Mede door corona hebben de geplande activiteiten vertraging opgelopen. Voorgesteld wordt om de beschikbare ruimte van € 51.862 over te hevelen en in te zetten voor afronding van het € 51.862 project in 2023. € 1.573.555 € 3.419.969

Resultaat na bestemmingen

€ 2.821.954

Erfgoeddeal