205-01 Decembercirculaire 2021 raadsbrief.pdf
Tekst van het document
Contactpersoon Clemens van der Klaauw
de raad van de gemeente Westerkwartier per mail via griffie@westerkwartier.nl
Kenmerk 196977572 Marum 26 april 2022 Onderwerp
Decembercirculaire 2021 Geachte leden van de raad, De decembercirculaire 2021 is verschenen, geanalyseerd en bestuurlijk gewogen. Wij informeren u bij deze over de inhoud en effecten van deze circulaire. Daarnaast gaan we kort in op de gevolgen van de september- en decembercirculaire op het meerjarenbeeld en op het proces van de verwerking van de circulaire. Uitkomsten decembercirculaire Uit de decembercirculaire blijkt een positief effect voor de gemeente Westerkwartier. In totaal zijn de uitkomsten van de decembercirculaire (inclusief voorgestelde verwerking) als volgt: Effect decembercirculaire
2021
2022
2023
2024
2025
2026
(bedragen x € 1.000, plus is voordeel)
1. Coronamiddelen voor cultuur 2. Participatiemiddelen (Novatec) 3. Te labelen middelen (inzetten) 4. Effect op saldo meerjarenbeeld Totaal
123 200 821 1.143
318 441 759
315
316
320
326
224
216
219
236
539
532
539
562
Extra middelen voor de jaarschijf 2021 kunnen niet meer in de begroting worden verwerkt en leiden dus tot een voordeel in de jaarrekening 2021. Via resultaatbestemming kunnen we bij de besluitvorming over de jaarrekening middelen naar 2022 overhevelen. Dat is het geval voor de coronamiddelen (1). De financiële gevolgen van corona voor culturele instellingen in 2021 moet nog blijken, we stellen daarom voor deze middelen toe te voegen aan het corona-themafonds in 2022. Daarnaast ontvangen we over 2021 extra middelen voor werkvoorzieningschappen (2), in de jaarrekening 2021 betrekken we deze middelen bij de verwerking van Novatec. Verder ontvangen we extra bedragen voor intensiveringen van bestaande taken of voor nieuwe taken. We stellen voor als uitgangspunt te hanteren dat we extra middelen integraal gaan Postadres Postbus 100 9350 AC Leek
Contact Telefoon 14 0594 info@westerkwartier.nl
www.westerkwartier.nl
Pagina 1 van 2
inzetten tenzij specifieke inzet onvermijdelijk is. Van de extra middelen is tussen de € 318.000 en € 326.000 per jaar voor intensivering van de bestaande taak salarislasten zorgdomein. Tegenover deze extra middelen komen extra kosten te staan. Wij gaan deze middelen vanaf 2022 labelen en budgettair neutraal verwerken (3). Extra middelen voor 2021 nemen we mee als effect op het saldo van het meerjarenbeeld. Dat betekent een voordeel op ons meerjarenbeeld van € 821.000 in 2021. Voor de jaren 2022 tot en met 2026 ontstaat een voordeel doordat we niet alle extra bedragen inzetten (4). Het voordeel 2021 betekent een plus in onze jaarrekening 2021. De gevolgen 2022 verwerken we in de eerste bestuursrapportage 2022. Vervolg De uitkomsten van de circulaire worden verwerkt via de volgende documenten uit de planning en controlcyclus: jaarrekening 2021 eerste bestuursrapportage 2022 de raadsbrief meerjarenraming 2023-2026 Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,
A. van der Tuuk, burgemeester
A. Schulting, secretaris
Pagina 2 van 2