Verzamelde technische vragen Voorjaarsnota 2025
Tekst van het document
Technische vragen
Voorjaarsnota 2025
Technische vragen Voorjaarsnota 2025
AANBIEDING AAN DE RAAD
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
1
VVD
3
Financieel beeld
Toezicht Provincie
2
FD
3
Financieel beeld
Meicirculaire
3
VVD
3
Financieel beeld
Effect meicirculaire
4
VVD
3
Financieel beeld
Effect meicirculaire
5
FD
4
Financiële ontwikkelingen
Prognose Wmo-Jeugd
6
FD
4
Formatieve uitbreiding Water Rivieren
Vraagstukken rondom de rivieren
Vraag Welke concrete acties zijn genomen op advies van de provincie m.b.t. het structurele evenwicht en om repressief toezicht te houden? Hoe ziet de doorrekening van de meicirculaire er uit? Wat betekent die voor WMW? Wanneer wordt bekend wat wij kunnen verwachten vanuit het Rijk? Welk effect heeft straks de tegemoetkoming vanuit het rijk op de voorgestelde lastenverhoging en bezuinigingsmaatregelen? Gaan we b.v. bepaalde zaken terugdraaien of aanpassen? Hoe zien de nu gecumuleerde bedragen er uit voor Wmo èn voor Jeugd apart? Waarom is het ontbreken van beleid op dit onderwerp problematisch? Wat als we dit gewoon niet doen? Kunnen we het beleid van bijv. Maasdriel
Antwoord
7
VVD
5
Jeugd en WMO
Volumegroei
8
VVD
5
Jeugd en WMO
Tariefstijging
9
VVD
6
Scenario’s met bezuinigingsmaatregelen
Middenscenario
10
VVD
6
Scenario’s met bezuinigingsmaatregelen
Middenscenario
11
FD
6
Sociaal Domein
Tabel vergeleken met scenario B van 3 april j.l.
12
FD
6
Sociaal Domein
Tabel vergeleken met scenario B van 3 april j.l.
13
FD
6
Sociaal Domein
Tabel vergeleken met scenario B van 3 april j.l.
14
FD
6
Sociaal Domein
Tabel vergeleken met scenario B van 3 april j.l.
15
FD
6
Sociaal Domein
Tabel vergeleken met scenario B van 3 april j.l.
overnemen of i.s.m. hen ontwikkelen? Waarom is er geen rekening gehouden met volumegroei in de prognose terwijl dit een bekend risico is? Zijn er door ons als gemeente beleidskeuzes te maken om het tariefstijgingseffect vanaf 2026 te dempen? Hoe zijn de keuzes voor deze bezuinigingsmaatregelen gemaakt? Welk beleid of visie zit hier achter? Is hier gekeken naar maatschappelijke effecten? En worden deze eventueel gemonitord? Waarom wijken de bedragen voor zelf uitvoeren clientonderzoeken af met de versie van 3 april? Was tot: k€ 74,- in VJN: k€ 78,-! Idem voor Digi-Taalhuis subsidie? Was tot: k€ 174,- in VJN: k€ 179,-! Idem voor Voorschoolse voorziening? Was tot: k€ 114,- in VJN: k€ 112,-! Idem voor Wmovraagafhankelijk vervoer? Was tot: k€ 81,- in VJN: k€ 27,-! Waarom is gekozen om de gesplitste posten ‘nietindexeren’ en ‘verlagen’ te combineren in een
16
FD
6
Sociaal Domein
Tabel vergeleken met scenario B van 3 april j.l.
17
VVD
6
Scenario’s met bezuinigingsmaatregelen
Maatregelen per onderwerp; Sociaal domein
18
VVD
6
Scenario’s met bezuinigingsmaatregelen
Maatregelen per onderwerp; Sociaal domein
19
VVD
6
Scenario’s met bezuinigingsmaatregelen
Verhogen baten
20
VVD
6
Scenario’s met bezuinigingsmaatregelen
Verhogen baten
21
VVD
6
Scenario’s met bezuinigingsmaatregelen
Maatregelen per onderwerp; openbare ruimte
bezuinigingspost? Deze twee kunnen toch los van elkaar gezien blijven worden? Waarom is de bezuinigingspost GGD facultatief in de VJN weggelaten? Was tot. 131k€ Hoe worden deze opbrengsten op bezuinigingen sociaal domein afgezet tegen de verwachte maatschappelijke effecten? Is het bekend hoeveel inwoners er worden geraakt bij elk van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen en is dat meegenomen in de afweging om deze maatregel wel of niet voor te stellen? Waarom is er binnen dit scenario niet verder gekeken naar baten door het meer het kostendekkend maken van leges zoals omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en rij- en reisdocumenten? Wat zouden de baten zijn indien bovengenoemde leges 10% meer kostendekkend zouden zijn? Wat zijn de gevolgen van het niet vervangen van de betonbrug bij de Mosterdwal of het schrappen van klompenpaden op bereikbaarheid en recreatief
22
CDA
6
Verhogen baten
OZB
23
VVD
7
Scenario’s met bezuinigingsmaatregelen
Verbonden partijen
24
CDA
7
Verbonden partijen
GR Regio Rivierenland
25
CDA
7
Verbonden partijen
Algemene vraag
26
FD
7
Openbare ruimte
Tabel vergeleken met scenario B van 3 april j.l.
27
CDA
7
Openbare ruimte
Betonbrug Mosterdwal
beleid? Het college stelt voor om in 2026 de OZB met 20% te verhogen, en de overige jaren met 7%. Wat zou het effect en resultaat zijn als er voor ieder jaar, vanaf 2026, voor een verhoging van 10% gekozen zou worden? Is er al een overzicht van bovenwettelijke taken van GRen? Zo ja, welke bovenwettelijke taken per GR worden afgenomen? Waarom is alleen gekozen voor GR Rivierenland als bezuinigingsmaatregel? Welke andere GR-en zijn onderzocht om op te bezuinigen en waarom niet gehaald? Wat heeft deze bezuiniging voor gevolgen voor onze inwoners? Waarom worden verbonden partijen vrijwel geheel ontzien bij de bezuinigingen? Waarom is er geen bovenlokale taakstelling ingezet? Waarom is de bezuinigingspost Inboet en aanplant in de VJN anders? Was tot. 76k€ en nu in VJN 79k€. Wat betekent uitstel van vervangen van de brug aan de Mosterdwal? Zijn er behalve financiële nog andere risico’s aan verbonden?
28
FD
7
Bedrijfsvoering
29
FD
7
Ruimtelijk beleid
30
CDA
7
Ruimtelijk beleid
31
VVD
7/8
Scenario’s met bezuinigingsmaatregelen
32
VVD
8
Scenario’s met bezuinigingsmaatregelen
33
CDA
8
Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
Tabel vergeleken met scenario B van 3 april j.l.
Waarom is de bezuinigingspost Bezuiniging loonsom, in de VJN anders? Was 960k€ en nu in VJN: k€800? Tabel vergeleken met Graag precieze uitleg van alle scenario B van 3 april j.l. verschillen Ruimtelijk beleid tussen de VJN, nu en de tabel scen.B van 3 april! In het bijzonder voor: 1) Niet stoppen maar halveren bijdrage regionale projecten. 2) Woonvisie prestatieafspraken (waarom gehalveerd?) Structuur en bestemmingsplannen (waarom gehalveerd?) Duurzaamheidsmedewerker Zijn er effecten van een duurzaamheidsmedewerker te meten? Maatregelen per Hoe meten wij de gevolgen onderwerp; ruimtelijk beleid van bijv. het afbouwen van subsidie Dijkensport, De grote rivieren en onze bijdrage aan visie vrijetijdseconomie in relatie tot onze wensen om jaarrond een aantrekkelijke gemeente te zijn voor inwoners en toeristen? Maatregelen per Wat zijn de directe gevolgen onderwerp; Openbare orde, voor onze inwoners als we veiligheid, toezicht en deze bijdragen stoppen? handhaving Veiligheid en Is dit een vrijwillige bijdrage? crisisbeheersing Kunnen onze inwoners dan nog wel gebruik maken van slachtofferhulp?
34
FD
8
Vastgoed eigendom & investeringen
Tabel vergeleken met scenario B van 3 april j.l.
35
CDA
8
Ruimtelijk beleid
Woonvisie
36
CDA
8
37
FD
8
Vastgoed eigendom en invseteringen Financieel meerjarenperspectief
Fietspad Meanderende Maas Alle jaren nog steeds negatief resultaat verwacht.
Hoe vaak wordt er door onze inwoners gebruik gemaakt van slachtofferhulp? Wat verklaart de verschillen bij de post Onderwijshuisvesting, uitstellen nieuwbouw? (Was k€737,=, nu VJN: k€708,=) Wat houdt het ‘aframen van budget prestatieafspraken’ in? Over welk fietspad wordt hier exact gesproken? Zijn de begrote resultaten in het meerjarenperspectief nu voldoende teruggebracht? Of, moeten er nog aanvullende maatregelen worden genomen om ook echt positief uit te komen? (in 2026 & 2029)
VASTSTELLINGSBESLUIT
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
DEEL 1 – PROGRAMMA’S
PROGRAMMA 1 – WONEN, WERKEN EN RECREËREN
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
38
VVD
13
PROGRAMMA 1 WONEN, WERKEN EN RECREËREN
Deelvisies
39
SMW
13
Doelstellingen
Wonen
40
SMW
13
Doelstellingen
Wonen
Vraag
Antwoord
Waar raken de bezuinigingen de doelstellingen van de 3 deelvisies binnen dit programma? Wat is het effect van de voorgestelde bezuinigingen op dit programma? Hoeveel woningen verwachten we in 2025 te realiseren ? Graag een overzicht per kern en per soort woning. Hoe groot is de woonbehoefte voor onze inwoners?
PROGRAMMA 2 – MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN
41
Fracti e
Pagina
VVD
16
Subkop
Onderwerp
PROGRAMMA 2 Deelvisies MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN
Vraag Waar raken de bezuinigingen de doelstellingen van de deelvisie binnen dit programma? Wat is het effect
Antwoord
van de voorgestelde bezuinigingen op dit programma?
PROGRAMMA 3 – FYSIEKE LEEFOMGEVING
42
Fractie
Pagina
Subkop
VVD
19
PROGRAMMA 3 FYSIEKE LEEFOMGEVING
Onderwerp Deelvisies
Vraag
Antwoord
Waar raken de bezuinigingen de doelstellingen van de deelvisie binnen dit programma? Wat is het effect van de voorgestelde bezuinigingen op dit programma?
PROGRAMMA 4 – BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
43
VVD
22
Programma 4 – Burger, bestuur en veiligheid
Deelvisies
44
CDA
22
Wat willen we bereiken?
AED-netwerk
Vraag Waar raken de bezuinigingen de doelstellingen van de 3 deelvisies binnen dit programma? Wat is het effect van de voorgestelde bezuinigingen op dit programma? Wordt het opleiden van AEDhulpverleners door de gemeente bekostigd?
Antwoord
PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING
45
Fractie
Pagina
VVD
23
Subkop Programma 5 Bedrijfsvoering
Onderwerp Deelvisies
Vraag
Antwoord
Waar raken de bezuinigingen de doelstellingen van de deelvisie binnen dit programma? Wat is het effect van de voorgestelde bezuinigingen op dit programma?
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
DEEL 2 - FINANCIËN
KADERS EN UITGANGSPUNTEN Fractie
Pagina
Subkop
46
VVD
27
47
SMW
27
48
VVD
28
49
SMW
28
Aantal inwoners
50
SMW
28
Aantal woningen
51
VVD
28
Kaders en uitgangspunten
Onderwerp
Vraag
Belastingen OZB en RZB
Waar is deze stijging op gebaseerd en welke berekening ligt hieraan ten grondslag? En is dit afgestemd op de financiële draagkracht van onze inwoners? Wat betekent deze stijging in euro’s voor een woning met een waarde van 5 ton ? Is er inzicht in de tariefontwikkeling AVRI voor 2026-2027? Is de groei van 200 inwoners per jaar niet heel erg voorzichtig t.o.v. de geplande woningbouw? Hoe komt het dat in de deelvisie wonen uitgegaan wordt van ruim 200 nieuw te bouwen woningen per jaar en hier maar 100 woningen per jaar? Hoe is het aantal inwoners en het aantal woningen afgestemd op het bestaande woningbouwprogramma?
OZB stijging 20 % Kaders en uitgangspunten
Kaders en uitgangspunten
Heffingen afvalstoffen
Aantal inwoners/aantal woningen
Antwoord
FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF PER PROGRAMMA PROGRAMMA 1 – WONEN, WERKEN EN RECREËREN Fracti e
Pagina
Subkop
Onderwerp
52
VVD
29
Toeristenbelasting verhogen en invoeren verblijfsbelasting
53
VVD
29
Verblijfsbelasting
54
FD
29
Bouwleges
55
FD
29
Dijkensport
56
FD
29
Regionale samenwerking buitenlandse werknemers
57
FD
29
Woonwagenlocatie s
Verhoging gediffentieerd
Vraag Is dit afgestemd met lokale ondernemers en de toeristische sector? Wat zijn de verwachte gevolgen? Wie gaat deze belasting betalen, werkgever of werknemer en zijn eventuele gevolgen besproken met lokale ondernemers? Is het mogelijk voor in ieder geval WMW de tarieven te laten variëren met de daadwekelijke kosten van het item waarvoor de leges gelden? (Een bouw van 500k€ mag bijv. 15k€+ aan leges kosten, maar een ecologisch onderzoek van 350 mag geen 500 aan leges kosten!) Hoeveel subsidie krijgt Dijkensport per jaar? Is dat in geld of in andere middelen? In hoeverre beperkt deze bezuiniging het prille beleid wat onlangs is vastgesteld voor internationale werknemers? Hiervoor moet meer geld gereserveerd worden. Op grond van welke
Antwoord
58
VVD
30
Toelichting effecten
59
SMW
30
Toelichting effecten
60
VVD
30
Toelichting effecten
61
SMW
30
Toelichting effecten
wet-/regelgeving moet de gemeente hiervoor de kosten dragen? Woonbehoefteonderzoek Waaruit bestaat zo’n onderzoek? En hoe zijn de benodigde kosten opgebouwd? Woonwagenlocaties. Wat doen we aan beheer en onderhoud woonwagenlocaties? Wat zijn hiervoor de totale uitgaven ? Woonwagenlocaties Welk beheer en onderhoud voert WMW dan uit op deze locaties? Hoe kom je tot dit bedrag? ODR Wat is de precieze onderbouwing van de ODR aangaande de financiële opgave waar de gemeente voor staat waarvoor deze aanvullende ombuiging van €50k nodig is?
PROGRAMMA 2 MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN Fractie
Pagina
62
FD
31
63
FD
64
FD
Subkop
Onderwerp
Vraag
Basisopdracht Sociom
Totaalbeeld uitgaven aan Sociom
31
Bibliotheken
Wijziging WSOB
31
Loonontwikkeling
Dip in ‘29
Hoeveel geld betaalt WMW jaarlijks (in 2024 en in 2025) in totaal aan Sociom? Voor de basisiopdracht(en), pulsopdracht(en) en evt. andere opdrachten? Graag een uitleg wat deze post behelst en wat daar vanuit het Rijk tegenover wordt gesteld? Wat veroorzaakt de -33k€ in
Antwoord
65
FD
31
PGB
66
FD
31
Wmo dagbesteding
67
FD
31
Buurtgezinnen
68
FD
31
Mantelzorg beëindigen
69
FD
31
Preventieve ondersteuning – AMW
70
FD
31
71
FD
31
Preventieve ondersteuning – CAO Prijsindex
72
VVD
32
Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2026
Van Mw.vz naar Alg.vz.
2029 na positieve ontwikkelingen in de jaren ervoor? Wat gaat er schuil achter de post PGB? (Als PersoonsGebonden Budget wordt bedoeld, wwaarom en in welk kader wordt dit dan genoemd?) Betekent deze verandering dat alle dagopvangkosten voor rekening van de cliënt gaan komen? Houdt ‘Buurtgezinnen’ dan op in WMW? Wat zijn concrete resultaten van Buurtgezinnen in de afgelopen jaren? Betekent deze bezuiniging het stoppen met Mantelzorgondersteuning èn met samenkomst van en de verstrekking van cadeaubonnen aan mantelzorgers? Welke externe partij(en) voeren het AMW voor WMW uit, en tegen welk jaarbedrag? In hoeverre hangt deze In hoeverre hangt deze post samen met de bovenstaande?
Wat ligt ten grondslag aan de spectaculaire stijging in 2029? Onderwijshuisvesting Hoe ben je tot deze formatieve - Formatieve middelen gekomen? Hoeveel uitbreiding uren, welke activiteiten concreet maken dit noodzakelijk? Welke plannen moeten wanneer worden
73
SMW
32
Toelichting effecten.
IHP formatieve uitbreiding.
74
CDA
32
Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2026
Bibliotheken
75
VVD
32
Mantelzorg beëindigen
76
FD
32/33
Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2026 Toelichting effecten…
77
FD
33
WMO en Jeugd
Prognose
uitgevoerd? Hoe groot is de huidige formatie voor dit beleid ? Staat het genoemde bedrag voor 1 fte ? De gemeente ontvangt een bedrag van 100.000 euro uit het gemeentefonds voor toekomstbestendige bibliotheken. Het staat als een negatieve kostenpost, kan dit nader toegelicht worden? Hoeveel mantelzorgers maken jaarlijks gebruik van het steunpunt. welke posten zullen stijgen door het wegvallen van mantelzorgondersteuning? Deze toelichting zou gaan over deze voorjaarsnota (“voor het jaar 2025”). De besproken/genoemde bedragen zijn wisselend de bedragen voor 2025 en voor 2026. Heeft dat een bepaalde betekenis? (Waarom correspondeert het bedrag soms met het kalenderjaar 2025 en soms met 2026?) Wat zijn de geprognotiseerde bedragen voor Wmo enJeugd apart? In 2027 wordt de Wmo uitkering afhankelijk van het inkomen/vermogen van de cliënt. Is daar met de prognoses rekening mee gehouden? (Toen het abonnementstarief inging is er een flinke toename gekomen
voor met name HO.) PROGRAMMA 3 FYSIEKE LEEFOMGEVING Fractie
Pagina
Subkop
78
VVD
34
79
FD
34
80
FD
34
Duurzaamheidsmedewerker dekken uit CDOKE GVVP
81
FD
34
IKC buitenruimte
82
FD
34
Inboet en aanplant
83
FD
34
Loonontwikkeling
84
SMW
34
85
CDA
35
Voorziening wegen Toelichting effecten Voorjaarsnota
Onderwerp
Vraag
Aframen budget vervanging verkeersborden
Wat houdt dit in en heeft dit gevolgen voor de verkeersveiligheid? Graag wat uitleg/achtergrond hierbij!
Geen uitvoeringsplan
Wat zijn de consequenties van het nalaten hiervan? (Het wordt al geruime tijd doorgeschoven naar de toekomst) Summiere inrichting Wat wordt er bij een summiere inrichting gedaan? De bezuiniging wordt uitgelegd als lagere kosten door eenvoudiger onderhoud en/of lagere kapitaalslasten. Is dat correct? Zo nee, waar zit de bezuiniging dan in? Schrappen Kan dat “schrappen”? Of moet dit anders worden uitgelegd dan niks meer aan doen? Wat veroorzaakt de -45k€ in 2029 na positieve ontwikkelingen in de jaren ervoor? Onderhoudswerkzaamheden Wat is de onderbouwing van dit bedrag? Voorziening wegen Kan dit uitgebreider toegelicht worden?
Antwoord
voor het jaar 2026 PROGRAMMA 4 BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID Fractie
Pagina
86
FD
36
GGD
87
FD
36
Loonontwikkeling
88
FD
36
Dierenopvang
89
VVD
36
90
CDA
36
Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2025 Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2025
91
FD
36
Subkop
VRGZ
Onderwerp
Hogere lasten dierenopvang
Hogere lasten dierenopvang
Vraag Waarom is de post “bezuiniging op facultatieve taken” hier weggelaten, terwijl die wel in de scenario’s van april werd genoemd? Wat veroorzaakt de -36k€ in 2029 na positieve ontwikkelingen in de jaren ervoor? Graag toelichting hierop. Waar gaat dit concreet over? Is dit een wettelijke taak voor de gemeente? Hoe lang loopt het contract? Waar is dit bedrag op gebaseerd? Wordt er voor elke melding een factuur gestuurd? Wat zou het effect zijn als we hiermee stoppen? Is de meerjarenbegroting van de VRGZ al vastgesteld door de deelnemende partijen? Is er voor WMW nog iets te doen aan de aangegeven kostenexplosie?
Antwoord
PROGRAMMA 5 BEDRIJSVOERING Fractie
Pagina
92
VVD
37
93
VVD
37
94
VVD
37
95
FD
37
96
CDA
37
97
FD
37
98
CDA
37
Subkop
Onderwerp Stopzetten detachering medewerker Loonsom bezuinigingen Overige personele regelingen vieringen beperken, stoppen met fruit, etc.
Verhuur uitvaartcentrum Wamel Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2026 Formatie Water/Rivieren
Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2026
Vraag
Antwoord
Gaat dit om 1 medewerker? En wat zijn de specifieke taken van de medewerker? Is het hier genoemde bedrag van 200K een doel/ ambitie of is hier ook al een concrete invulling voor? Gaat dit in samenspraak met het personeel/ OR?
Waarom loop de huuropbrengst naar €0,= in 2029? Formatie uitbreiding Water Rivieren Noodzaak uitbreiding
Loonsom bezuinigingen
Kan dit bedrag niet verminderd worden wanneer er met andere gemeenten samengewerkt wordt? Door welke vraagstukken wordt een dergelijke formatieutbreiding gerechtvaardigd? (Wat gaat er mis als we dat niet doen?) Wat is/doet het informatiehuis?
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
RECAPITULATIE VAN BATEN EN LASTEN Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
DEEL 3 - BIJLAGEN
BIJLAGE 1 KREDIETEN 2025 Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Vraag
Antwoord
BIJLAGE 2 MEERJAREN INVESTERINGSPLAN Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp