Verzamelde technische vragen Jaarstukken 2024 - beantwoording
Tekst van het document
Technische vragen
Jaarstukken 2024
Toelichting Wij vragen u technische vragen over de Jaarstukken 2024 te vermelden in het volgende sjabloon. Het sjabloon volgt de volgorde van de onderwerpen uit de Perspectiefnota. Uiteraard kunt u met ‘Invoegen’ een extra rij invoegen.
AANBIEDING AAN DE RAAD
Fractie
Pagina 4-6
Subkop
Onderwerp
Vraag
1
SMW
5
Financieel resultaat
Inzet Spuk.
Waren deze gelden niet bedoeld voor extra activiteiten i.p.v. een bestaande activiteit hieruit financieren?
2
SMW
5
Financieel resultaat
Toeslag Zwerfafval
Waarom is dit bedrag niet ingezet om hoeveelheid zwerfafval te verminderen?
3
SMW
5
Financieel resultaat
Nog niet bestede middelen klimaatakkoord
Wordt dit in 2025 alsnog aangewend/uitgevoerd?
4
SMW
5
Financieel resultaat
Doorbelasting salarislasten aan investeringen en grondexploitaties 180 k.
Wat is hiervoor uitgevoerd?
5
VVD
5
Financiële middelen
Investeringen, bouwgrondexpl. etc
Hoe verklaren we een financieel voordeel t.a.v. invulling panden Raadhuisdijk en Wilhelminastraat?
Antwoord We kregen eind 2024 extra SPUK-middelen door een onverwacht hoge indexering. Bovendien kostte een klein deel van de geplande activiteiten minder dan begroot (o.a. mantelzorgondersteuning en leefomgeving). We hebben de overgebleven SPUK-middelen naar het Rijk toe verantwoord met activiteiten die zijn opgenomen in onze reguliere begroting en binnen de doelstellingen van de GALASPUK passen. Er was lange tijd onduidelijk of en zo ja, hoe hoog de zwerfafvalvergoeding zou bedragen. Deze was wel begroot maar om die reden niet uitgegeven. Dit bedrag gaat aangewend worden om zaken te betalen die niet binnen de CDOKEverordening passen. We denken bijvoorbeeld aan het opstellen van een Soortenmanagement Plan zodat inwoners kunnen blijven isoleren. Dit zijn ambtelijke uren m.b.t. het beheer en facturering van de lopende ruimtelijke grondexploitatie-projecten en projecten waarvan exploitatieovereenkomsten zijn gesloten. Daarnaast zijn uren toegerekend aan investeringsprojecten. Uw raad heeft een budget van €200.000 beschikbaar gesteld voor het proces tot vervreemding van beide panden. Een bedrag 1
6
SMW
5
Financieel resultaat
Invulling panden Raadhuisdijk en Wilhelminastraat.
Welke invulling? Waar komt dit voordeel vandaan?
7
VVD
5
Financiële middelen
Personeelslasten
Hoe is de mutatie “voorziening voormalig personeel” tot stand gekomen?
8
VVD
5
Financiële middelen
Overige onderwerpen
Waaruit bestaan de “hogere salarislasten”?
9
VVD
5
Financiële middelen
Maatschappelijke zaken
Wat hebben beide combinatiefunctionarissen concreet opgeleverd?
10
SMW
6
Financieel resultaat
Niet aangewende algemene reserve.
Waarom is dit een nadeel?
van €157.000 is nog beschikbaar voor het vervolg van dit proces in 2025. Uw raad heeft een budget van €200.000 beschikbaar gesteld voor het proces tot vervreemding van beide panden. Een bedrag van €157.000 is nog beschikbaar voor het vervolg van dit proces in 2025. Welke invulling beide panden gaan krijgen maakt onderdeel uit van het proces tot vervreemding. De voorziening is vorig jaar getroffen vanwege de toekenning van een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) aan een voormalig medewerker, waarvoor wij eigenrisicodrager zijn. De hieruit voortvloeiende kosten werden door het UWV aan ons doorbelast. In middels is de uitkering omgezet in een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), die volledig door het UWV wordt bekostigd. De afwijking heeft meerdere oorzaken. Op pagina 152 vindt u de integrale toelichting. Per team is daar een toelichting gegeven. Er is, met co-financiering van het onderwijs, 3,154 fte ingezet voor sport en onderwijs (o.a. gymles), en cultuur/muziek en onderwijs. Daarnaast hebben de projecten Sjors Sportief en Sjors Creatief weer gelopen. In de exploitatie ontstaat een nadeel, aangezien het bedrag uit de algemene reserve niet aan het rekeningresultaat wordt toegevoegd. Voor de algemene reserve betekent dit echter een voordeel, omdat deze niet wordt aangesproken en daardoor op peil blijft.
VASTSTELLINGSBESLUIT 2
Fractie
Pagina 7
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Pagina 8-10
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
LEESWIJZER Fractie
3
DEEL 1 – PROGRAMMAVERANTWOORDING
PROGRAMMA 1 – WONEN, WERKEN EN RECREËREN Fractie
Pagina 13-20
11
SMW
13
12
SMW
13
13
SMW
14
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Wat wilden we bereiken?
Doelstellingen wonen, werk en recreëren
Hoe worden de doelstellingen gemeten? Graag een overzicht per doelstelling van de resultaten.
Wat wilden we bereiken?
Doelstellingen
Wat is een passende groei en hoe heeft dat vorm gekregen?
Wij houden dit bij, onder andere in de woonmonitor van Regio Rivierenland en de Staat van de Volkshuisvesting van de provincie. Daarnaast zijn de gegevens ook gedeeld met de raad in de beantwoording van raadsvraag 20250220. Er wordt gewerkt met de uitgangspunten van het Woonbehoefteonderzoek uit 2021 die verwerkt zijn in onze Woonvisie. Daarnaast hebben we een Omgevingsvisie die de voor gemeente gewenste sturing biedt op groei.
Deelvisie werk.
Klassieke boerenbedrijf
Hoe ziet dat er uit? Welke alternatieven worden bedoeld en in welke mate is hier het afgelopen jaar gebruik van gemaakt? Hoeveel bestaande bedrijfslocaties zijn hergebruikt om verpaupering tegen te gaan?
Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw Woonbehoefteonderzoek die deze sturing verder zal actualiseren. De alternatieven voor het klassieke boerenbedrijf zijn de nevenactiviteiten die aan de bedrijfsvoering kunnen worden toegevoegd. Denk aan recreatieve functies, (ondergeschikte) detailhandel of andere reguliere bedrijfsactiviteiten. Er zijn geen exacte cijfers over hoeveel bedrijven een nevenactiviteit hebben. Om verpaupering tegen te gaan zijn er bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de sloopregeling in het VAB beleid. Een enkel bedrijf koos voor een functiewijziging. Als dat in aantallen uitgedrukt moet worden dan zijn er de afgelopen jaren een kleine twintig locaties die gesloopt hebben in ruil voor nieuwbouw. 4
14
VVD
14
Wat wilden we bereiken?
Deelvisie recreëren doelstellingen
Zijn er voorbeelden te noemen van nieuwe recreatieve ondernemers die het 4-seizoenen aanbod versterkt/uitgebreid hebben in 2024?
15
VVD
15
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Algemeen
In het algemeen: er wordt heel veel doorgeschoven naar volgend jaar (lees 2025). Is er wel voldoende capaciteit dat op te pakken en in welke volgorde gaan de zaken opgepakt worden?
16
CDA
15
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Over de Maas
Is een mogelijke schadeclaim door het storten van granuliet door het tekenen van de overdracht voor onze gemeente, of blijven de ontzanders hiervoor verantwoordelijk?
17
VVD
15
Activiteiten programmabegroting
Kleinschalige en grootschalige woningbouwontwikkeling
Hoeveel aanvragen zijn niet in behandeling genomen omdat er geen capaciteit is? Hoeveel
En hebben zes locaties een functiewijziging ondergaan. In 2024 zijn nieuwe initiatieven ingediend via Omgevingstafel waarbij jaarrond aanbod opgenomen is. Er zijn verschillende ondernemers die hun aanbod momenteel verder ontwikkelen in de schouderseizoenen waarvan bekend bij ons, zoals Puur & Beleef in Dreumel, Moeke Mooren en Capfun in Appeltern. Doorschuiven naar volgend jaar betekent niet dat er in 2024 geen werkzaamheden hebben plaats gevonden. Voor een groot deel van de activiteiten is al het nodige gedaan en geeft de einddatum van de activiteiten ook deze ruimte. Voor dit moment is de inschatting dat er voldoende capaciteit is om e.e.a. verder te brengen in 2025. Deze vraag heeft betrekking op zowel het bestuursrecht als het civielrecht. Op basis van analyse van genomen besluiten, trekken wij de conclusie dat de gemeente dan geen bestuursrechtelijke risico’s loopt. Er zijn geen voorschriften verbonden aan de vergunningen die de gemeente verplichten tot handelen of nalaten als (bijvoorbeeld) verontreiniging optreedt. Mocht in de toekomst blijken dat het door Over de Maas B.V. toegepaste granuliet schadelijke gevolgen met zich brengt, dan is onvoldoende vastgelegd wie daarvoor aansprakelijk is. Dat kan de Gemeente als eigenaar zijn, of Over de Maas B.V. als veroorzaker.
In de toekomst kan discussie ontstaan over de aansprakelijkheid indien alsnog zou blijken dat het toegepaste granuliet schadelijke gevolgen met zich brengt. Sinds 17 december is er een tijdelijke stop op de intake van principeverzoeken ingelast. Sinds dat moment is het niet mogelijk om 5
kleinschalige initiatieven zijn afgewezen boven grootschalige?
18
VVD
15
Activiteiten programmabegroting
Activiteiten programmabegroting – Leningen Svn
Wat is het gemiddelde leenbedrag bij de startersleningen en welk bedrag resteert van het beschikbare budget van € 5 Mio?
19
VVD
15
Activiteiten programmabegroting
Implementeren Omgevingswet in organisatie
Is doorschuiven naar 2032 realistisch gezien landelijke termijnen? Staat de overgangsfase landelijk niet gepland tot eind 2031? Ontwikkelingen worden kritisch gevolgd. Wat is de status quo, zijn er al ontwikkelingen te melden?
20
CDA
16
Wat hebben we daarvoor gedaan?
UWDH
21
CDA
16
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Vitaal Platteland
22
SMW
17
Realisatie projecten uitvoeringsagenda woonvisie
Stand van zaken
23
VVD
17
Activiteiten programmabegroting
Ontwikkeling en realisatie acties woonzorgvisie
Waarom wordt deze activiteit doorgeschoven naar volgend jaar? E.e.a. is toch al in gang gezet?
24
VVD
17
Activiteiten programmabegroting
Cofinanciering routeprogramma
Wat houdt dit routeprogramma in het kort in? En wat is hiervan nog in uitvoering en/of onderzoek?
Wat is hier de stand van zaken? Wordt dit in 2025, of 2026 afgewerkt? Heeft de bewustwording van het betaalbaarheidscomponent bij de ontwikkelaars geleid tot een daadwerkelijke betere betaalbaarheid?
verzoeken in te dienen. Alle verzoeken die vóór 17 december zijn ingediend zijn inmiddels in behandeling genomen. Er zijn geen kleinschalige initiatieven afgewezen boven grootschalige initiatieven. Het gemiddelde leenbedrag van de starterslening ligt tussen de €40.000,- en het maximum van €50.000,- per aanvraag. Van het beschikbaar gestelde budget van €5.000.000,- is er tweemaal een storting gedaan op de rekening van de SVn voor een totaalbedrag van €1.200.000,Op 1-1-2032 moet er een vastgesteld Omgevingsplan zijn. De totale implementatie van de Omgevingswet in de organisatie wordt daarmee een continu proces (learning on the job). De initiatiefnemers beraden zich op dit moment over een eventuele vervolgprocedure. Hierover zijn op dit moment geen verdere ontwikkelingen te melden. Gestreefd wordt naar een afwikkeling in 2025. Betaalbaarheidscriteria uit de Woonvisie moeten opgenomen worden in woningbouwinitiatieven. Het heeft geleid tot meer betaalbare woningen (in de planvorming). De Woonzorgvisie was in 2024 nog niet vastgesteld. Pas in maart 2025. Daarnaast moet er nog een uitvoeringsprogramma geschreven worden wat meegenomen wordt het volgend jaar n.a.v. de woonzorgvisie. Het Routeprogramma komt voort uit de koersnotitie Beleef het in Gelderland van de provincie. De aanpak is onderverdeeld in een 6
25
VVD
19
Beleidsindicatoren
Gemeentelijke woonlasten 1pers- en meer pers. huishoudens
26
VVD
19
Beleidsindicatoren
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens
27
VVD
19
Beleidsindicatoren
Nieuw gebouwde woningen
28
SMW
19
Beleidsindicatoren
Nieuwgebouwde woningen
29
VVD
20
Exploitatie
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Waarom zijn de landelijke kengetallen niet bekend? In de Jaarstukken 2023 waren deze wel voorhanden.
Klopt het dat deze gemeentelijke woonlasten t.o.v. 2023 in WMW gedaald zijn ( 974 t.o.v. 980) terwijl landelijk juist behoorlijk gestegen zijn (996 t.o.v. 938)? Zo ja, wat is hiervan de oorzaak? Klopt het genoemde getal van 22,8 voor WMW? (In 2023 was dit 7,1) 22,8 nieuw gebouwde woningen versus 9,5 landelijk/provinciaal. Vallen deze cijfers onder passende groei? Welke projecten of posten verklaren dit positieve saldo het meest?
aantal sporen. Een daarvan heeft de focus op ‘routes’. Met een routeprogramma wordt in kaart gebracht welke (door)ontwikkeling en kwaliteitsverbetering uitgevoerd kan worden. Voor Routeprogramma 1, 2 en 3 hebben we cofinanciering betaald. Er zijn aangepaste activiteiten aan de provincie voorgelegd, die worden momenteel getoetst of ze voldoen aan de gewijzigde voorwaarden. De landelijke kengetallen over 2024 zijn niet beschikbaar via de website waarstaatjegemeente.nl. De kengetallen voor 2025 zijn echter wel beschikbaar. Landelijk bedragen de gemiddelde woonlasten voor éénpersoonshuishouden in 2025 € 957. Provinciaal is het gemiddelde € 987 en in West Maas en Waal is het gemiddelde € 1.050. Voor een meerpersoonshuishouden zijn de lokale lasten in 2025 als volgt: -Landelijk: € 1.050 -Gelderland: € 1.052 -West Maas en Waal: € 1.069 Dit wordt nagevraagd bij de BSR.
Afgelopen jaar is de woningvoorraad met 204 toegenomen. Berekend tegenover de bestaande woningvoorraad is dit 24 (23.98) Er zijn een aantal (deel-)projecten opgeleverd met veel woningen. Verspreid over de jaren past dit binnen de groeiverwachtingen. De afwijkingen worden toegelicht op pagina 139 en 140. De belangrijkste verschillen betreffen de tussentijdse winstnemingen op grondexploitaties, hogere legesopbrengsten en de nog beschikbare middelen voor de 7
30
SMW
20
Wat heeft het gekost?
Woonwagenstandplaatsen
Hoe komt het dat we het aantal bestaande standplaatsen niet in beeld hebben ? Moeten daar geen vergunningen voor worden afgegeven?
Omgevingswet. Het aantal woonwagenstandplaatsen is 18. Allen hebben een huur- of erfpachtovereenkomst met de gemeente. De nulmeting gaat over de staat van de standplaatsen.
Vraag
Antwoord
PROGRAMMA 2 – MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN Fractie
Pagina 21-29
Subkop
Onderwerp
31
VVD
22
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Cultuurbeleid
32
SMW
22
Activiteiten
Lokale inclusie agenda
33
VVD
25
Activiteiten programmabegroting
Opstellen en uitvoeren van een integraal beleidskader 'sociaal domein'
Hoeveel uitvoeringsplannen moeten gerealiseerd worden, wat is stand van zaken en is er voldoende capaciteit om hier voldoende aandacht aan te besteden? Of moet e.e.a. extern gedaan worden?
34
CDA
26
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Lokaal beleid Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Op welke manier weten onze inwoners hoe zij hier gebruik van kunnen maken?
Hoe de sector zelf betrekken? Eerst in beeld brengen waar behoefte ligt, voor op gemeentehuis wordt besloten welke kant het op gaat? Hoe ver staan we in het participatieproces?
De cultuurnota is tot stand gekomen in overleg met (amateur)verenigingen en diverse culturele en maatschappelijke organisaties. Er ligt een plan klaar om het participatieproces te starten. In september zal de eerste bijeenkomst zijn. Het beleidskader wordt samen met meerdere ketenpartners uitgevoerd. Elke programmalijn kent meerdere projecten en activiteiten. Bij elkaar meer dan 30. Er is structureel te weinig capaciteit op het gebied van onderwijshuisvesting. Op de andere beleidsterreinen is de capaciteit (net) voldoende. Het tempo van de uitvoering passen we aan de beschikbare capaciteit. Bezuinigingen vormen een risico voor het ‘bouwen aan een krachtige sociale basis'. Veilig Thuis dient als het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. Zij promoten hun diensten door diverse kanalen. Daarnaast wordt het lokale plan geëvalueerd en vernieuwd. Door capaciteit is de afgelopen tijd weinig kunnen doen aan dit (belangrijke) onderwerp. Wij zijn voornemens de rol van de inwoner en 8
35
CDA
26
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Integraal Huisvesting Plan
Het zomerreces nadert, wanneer volgen de nieuwe reële cijfers?
36
CDA
26
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Mantelzorgsteunpunten
Stopt Hospice de Brug, en waar kunnen we de vergoeding onkosten terugvinden?
37
SMW
26
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Subsidie hospice De Brug
Waarom ontvangt deze opvang in de gemeente Druten subsidie en het Alzheimer café in Druten niet?
38
CDA
27
Beleidsindicatoren
Absoluut verzuim
Is het bekend waarom het absoluut verzuim in West Maas en Waal twee keer groter is dan landelijk?
39
SMW
27
Beleidsindicatoren
Absoluut verzuim (aantal per 1000 leerlingen)
Wat is de verklaring voor de explosieve groei t.o.v. de jaren ervoor? 3.1 in 2021, 3.6 in 2022 naar 13.0 in 2023?
40
SMW
28
Beleidsindicatoren
Jongeren met jeugdhulp.
Wat is de top drie van meest gevraagde hulp onder de
bewustwording over het onderwerp hierin mee te nemen. Het nieuwe overzicht is voor het zomerreces klaar. Vanwege de doorlooptijd van de besluitvorming ligt het niet voor het zomerreces voor bij de raad. Na het zomerreces komt dit naar de raad. Wij hebben geen signalen ontvangen dat Hospice de Brug stopt. De publicatie over de vergoeding van de onkosten voor logeerzorg bij De Brug kunt u hier terugvinden: Gemeenteblad 2025, 162642 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Het subsidiëren van het Alzheimer Café in Druten valt niet binnen onze subsidieverordening. We zijn in gesprek met Alzheimer Nederland om lokaal informatieaanbod te realiseren en werken hierin samen. Veelal Oekraïense jongeren hebben op de wachtlijst voor de Internationale SchakelKlas (ISK) gestaan. Zij waren hierdoor niet op een school ingeschreven. Het probleem van wachtlijsten voor de ISK speelde niet in alle gemeenten. Bij de start van het schooljaar 2024-2025 stonden er geen jongeren uit West Maas en Waal meer op de wachtlijst voor het ISK. Ook zijn er jongeren die bij Deur8 komen wonen die soms (tijdelijk) geen schoolinschrijving hebben door de onderliggende problematiek. We zijn een kleine gemeente. Deze cijfers drukken dan harder op het percentage. In 2023 waren de wachtlijsten voor de ISK een groot probleem. Dit trof met name de Oekraïense jongeren, die toen net in onze gemeente zijn komen wonen.
Inmiddels zijn deze wachtlijsten zo goed als weg. Meest gevraagd (meeste uren ingezet) (2024): 9
jongeren? Wat is de top drie van meest kostbare hulp aan jongeren?
41
SMW
28
Beleidsindicatoren
Percentage niet-sporters
Wat is de verklaring voor het feit dat het aantal niet-sporters in onze gemeente fors hoger ligt, 15%, dan het landelijk gemiddelde?
42
CDA
28
Kengetallen
Aantal zelfstandig wonende inwoners van 75+
Is dit door natuurlijk verloop zoals vergrijzing, of komen er ouderen van buitenaf in onze gemeente wonen?
Met name producten vanuit de ggz. Liggen allemaal erg dichtbij elkaar. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding specialistisch individueel, begeleiding regulier individueel, jeugdbehandeling specialistisch individueel of jeugdbehandeling regulier individueel. Meest kostbaar (2024): 1. Begeleiding specialistisch individueel (Jeugd ambulante begeleiding) 2. Verblijf begeleiding midden (Jeugd wonen zonder behandeling) 3. Jeugdhulpbehandeling specialistisch individueel (Jeugd behandeling) Gemeente West Maas en Waal is een vergrijsde gemeente. In de landelijke sport- en beweegdeelnamecijfers zien we het aantal sport- en beweegactiviteiten afnemen naarmate mensen ouder worden. In juni 2024 is er een nieuwe combinatiefunctionaris gestart die zich richt op volwassenen, met als doel hen te stimuleren om te sporten en te bewegen. Deze functionaris gaat ook verbindingen leggen tussen bestaande activiteiten zoals de wandelcafe's. De toename van het aantal thuiswonende ouderen in West Maas en Waal is voornamelijk het gevolg van natuurlijk verloop, zoals vergrijzing. Daarnaast zien we lokaal dezelfde trend als landelijk; langer zelfstandig thuis wonen.
PROGRAMMA 3 – FYSIEKE LEEFOMGEVING
43
Fractie
Pagina 30-38
SMW
30
Subkop Doelstellingen
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Meer zonnepanelen op of bij woningen
Staat in contrast met de beslissing om op de gymzaal in Appeltern dit niet uit te voeren
Deze locatie is niet noodzakelijk om de afgesproken doelstellingen te behalen. In het kader van de aankomende afschaffing van de 10
i.v.m. geschatte terugverdientijd en onzekere regelgeving?
44
CDA
31
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Verfraaien dorpsentrees
Dit is inmiddels ruim een jaar geleden. Zijn er al meer ontwikkelingen te melden? Hoe is de stand van zaken m.b.t. het initiatief?
45
SMW
31
Activiteiten
Dorpsplatform Dreumel
46
SMW
31
Activiteiten
Groenbeleidsplan
Hoe staat het met de uitvoering van het biodiversiteitsplan?
47
SMW
31
Activiteiten
Maasveren toekomstbestendig.
In welke richting wordt er bij de eerste aanzet van het verduurzamingsplan gedacht?
48
SMW
31
Activiteiten
Fietspaden
Wat is het advies aangaande fietspaden? Wat moet hier nog aan geoptimaliseerd worden? Waarom moet dat advies een jaar duren?
49
SMW
33
Activiteiten
Warmtetransitie.
Wat is de streefdatum voor het in praktijk brengen van het wijkuitvoeringsplan?
salderingsregeling is het niet verstandig om deze locatie te benutten. Dit komt door de beperkte bezetting van de gymzaal op de momenten dat zonnepanelen stroom opwekken. Er zijn vanuit de dorpsplatforms nog geen plannen ingediend. Zoals vermeld is er in 2024 een verkennend gesprek met dorpsplatform Dreumel geweest. Dit heeft tot op heden nog niet geleid tot een ingediend plan. Een aantal acties vanuit het biodiversiteitsplan zijn opgepakt of reeds uitgevoerd zoals de tegelactie op 12 april en het bermbeheer meer ecologisch uitvoeren in de vorm van meerdere locaties maai-zuigen in plaats van klepelen. Ook zijn we inmiddels aangesloten bij de Groene Mantel rond Nijmegen. Hierin willen we samen met de aangesloten partijen 10 procent aan groen-blauwe dooradering creëren in het buitengebied. Er wordt met name gedacht aan het gebruik van schonere motoren en eventueel schonere brandstof, maar ook het verduurzamen van het pand is een maatregel die onderzocht wordt op effectiviteit. Samen met Natuurmonumenten en de gemeente Wijchen werken we aan een nieuw fietspad langs de Maasdijk tussen Appeltern en Batenburg. Voor de verbindingen tussen de zuidelijke en de noordelijke dorpskernen willen we een externe partij de mogelijkheden en wenselijkheden voor het verbeteren van fietsvoorzieningen laten verkennen.
Dit wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma GVVP, dat door college wordt opgesteld in het 3e kwartaal 2025. Het wijkuitvoeringsplan zal over ongeveer 2 jaar klaar zijn. Hierna kan de uitvoering beginnen. 11
SMW
33
Activiteiten
Onderhoudsregime voor wegenkwaliteit en trottoirbeleid in kaart brengen
De uitkomst van het onderzoek wordt pas in 2025 uitgevoerd en komt in 2026 naar de raad. Gezien de staat van (flinke) delen van het wegennet lijkt eerder ingrijpen noodzakelijk. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat we door dit achterstallig onderhoud de kosten niet verder laten oplopen en de verkeersveiligheid in acht blijven nemen?
51
VVD
33
Activiteiten programmabegroting
Realisatie projecten/maatregelen uitvoeringsagenda GVVP
Waardoor zijn budgetten pas in 2026 beschikbaar?
52
SMW
34
Activiteiten
Weg- en veiligheidsproblemen.
Wat zijn de bevindingen van de verkeerslichten bij het Heemstradeplein?
53
VVD
34
Kengetallen
Aantal overzettingen veerdienst Tiel-Wamel
Wanneer worden deze cijfers bekendgemaakt?
54
VVD
34
Kengetallen
Hoeveelheid restafval per inwoner in kg
55
FD
35
INVESTERINGEN
Aantal kg’s restafval per inwoner zijn aan het stijgen. Zijn oorzaken bekend? Zo ja, wat doen we hieraan? Er is een forse verplichting / restant van €3.061.860,-. Wat is het plan met deze 3 miljoen, is dit toevoegbaar bij de algemene reserve? Zo nee, waarom niet?
50
De staat van de wegen in 2022 was op Dniveau, dit betekent dat meer dan 10% van het wegen areaal op D-niveau zit. De afgelopen jaren hebben we hier een verbeter slag in gemaakt. Dit geldt voor zowel de elementen als de asfaltverharding. We gaan de wegen/verharding na de zomer opnieuw inspecteren. Hier volgt het nieuwe wegen beleidsplan uit waarin we gaan aangeven hoe we het niveau omhoog gaan brengen. Het budget voor 2025 is in de begroting 2025 naar beneden bijgesteld. In de voorjaarsnota is echter structureel het budget voor GVVP bezuinigd. Dus geen budget meer beschikbaar na bezuiniging. Na plaatsing van de definitieve installatie is het aantal negatieve reacties sterk afgenomen. De doorstroming is verbeterd en de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers wordt als positief ervaren. Er zijn met ons nog geen cijfers over 2024 gedeeld. De exploitant rapporteert aan de gemeente Tiel, haar opdrachtgever. Van de gemeente Tiel krijgen wij de cijfers als ze beschikbaar komen. In 2023 zijn er 116.528 overzettingen verkocht, waarvan een deel in 10-rittenkaarten voor fietsers, scholieren en voetganger. Exacte aantal reizigers kan daardoor iets afwijken naar beneden. Het gemiddelde aanbod van restafval per huishouden per jaar is om onverklaarbare redenen ietsje toegenomen in plaats van afgenomen. Op Pagina 36, 37 en 38 kun je zien dat investeringen nog lopen.
Dus uitgaven van deze investeringen volgen in 2025. Waar de investering is afgesloten zal de investering worden bijgesteld. Dit heeft effect op de 12
56
VVD
35
Investeringen
57
VVD
35
Investeringen
58
VVD
37
Investeringen
Verplichtingen/restant
Er is ruim € 3 miljoen aan verplichtingen nog openstaand. Zijn er risico’s op overschrijding of vertraging? Zijn er projecten binnen programma 3 waarin kosten door inflatie of materiaalprijzen hoger uit gaan vallen dan begroot? We zien in Alphen ( FilipSchutstraat en Greffelingestraat) twee keer een schadeclaim bij de nutspartij staan. Wat houdt dit in en wat is de status?
kapitaallast, maar zal geen toevoeging zijn in de algemene reserve. Er is vooralsnog geen risico op overschrijdingen. Vertragingen zijn nu nog niet geconstateerd, maar zijn afhankelijk van aannemers en weersomstandigheden. Zie antwoord vraag 56
De werkzaamheden hebben aanzienlijke vertraging opgelopen als gevolg van het niet naleven van de planning door een nutspartij. De aansprakelijkheidsprocedure is nog in behandeling.
PROGRAMMA 4 – BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID Fractie
Pagina 39-42
Subkop
59
FD
41
3. Dekkende AEDnetwerk
60
CDA
41
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Onderwerp
Wijkagenten
Vraag
Antwoord
Er staat dat er een dekkend AED netwerk is, op de site van Hartslagnu.nl staat er dat nog diverse onderbelichte gebieden zijn. Hoe zit dit? En, waarom spreekt men van een dekkend netwerk, terwijl dit niet zo is?
Wij zijn i.v.m. de kosten niet aangesloten bij Hartslag.nu. Daarom zijn de AED's niet op hun website te zien. Nadat 112 is gebeld voor een reanimatie krijgen alle burgerhulpverleners uit de buurt een bericht met de locatie van de dichtstbijzijnde AED en de code van de kast. In 2024 waren er in West Maas en Waal 48 AED's openbaar beschikbaar. Deze AED's zijn aangeschaft en/of worden beheerd door AED Rivierenland. Hiermee is de beschikbaarheid binnen de kernen geborgd (het buitengebied is niet overal dekkend). De stichting rapporteert hierover jaarlijks aan de gemeente. De wijkagenten zijn bij aanstelling in onze gemeente voorgesteld in de Maas en Waler. Daarnaast hebben zij een eigen social media account waar zij behoorlijk actief op zijn. Ook delen wij deze berichten vaak via de gemeentelijke socials. Daarnaast sluiten de
Het CDA is van mening dat de wijkagenten (te) weinig zichtbaar zijn. Is het bekend hoe benaderbaar en zichtbaar de inwoners de wijkagenten vinden, en hoe dit onder andere verbeterd
13
kan worden? 61
CDA
42
Beleidsindicatoren
Diefstallen en verwijzingen Halt
Het aantal diefstallen en verwijzingen Halt zijn hoog ten opzichte van landelijk en provinciaal gemiddelde. Is aanpassing van beleid nodig, en hebben we inzicht waarvoor jongeren veelal verwijst worden naar Halt?
62
SMW
42
Beleidsindicatoren
Diefstallen uit woning
We scoren hier 2 x zo hoog als landelijk/provinciaal. Welke oorzaak is hiervoor aan te wijzen?
63
SMW
42
Beleidsindicatoren
Verwijzingen Halt
Ook hier scoren we 2 x zo hoog als landelijk/provinciaal. Welke oorzaak is hiervoor aan te wijzen?
wijkagenten regelmatig aan bij diverse inwonersbijeenkomsten om hun zichtbaarheid te verhogen. Het aantal diefstallen lag in 2024 0,5 hoger dan het landelijk en provinciaal gemiddelde. Het is bekend dat in het landelijk gebied meer diefstallen vanuit woningen zijn dan in andere gebieden. Nadat een inbraak is gepleegd sturen wij nog steeds besmettingsbrieven naar de gehele buurt om de inwoners te waarschuwen. Daarnaast doen wij altijd mee aan het donkere dagen offensief, waarbij de politie ook diverse acties uitzet. Dit betreft allerlei acties op preventief gebied. In totaal zijn er in 2024, 25 jongeren naar HALT verwezen. Van die 25 verwijzingen zijn er 3 niet behandeld omdat ze op andere wijze zijn afgedaan, bijvoorbeeld omdat ouders kiezen voor een boete. 19 Jongeren zijn doorverwezen naar HALT voor het drinken van alcohol onder de 18 jaar en 6 voor andere feiten zoals vernieling, leerplicht, mishandeling en rijden zonder rijbewijs. Qua aantallen verwijzingen zit de gemeente WMW eerder aan de lage kant t.o.v. andere gemeenten. Door het Halt- Loket bij een evenement zijn er in 2024 extra veel jongeren voor het alcoholgebruik naar Halt verwezen. Het aantal diefstallen lag in 2024 0,5 hoger dan het landelijk en provinciaal gemiddelde. Het is bekend dat in het landelijk gebied meer diefstallen vanuit woningen zijn dan in andere gebieden.
Een specifieke oorzaak is hiervoor niet aan te wijzen. In totaal zijn er in 2024, 25 jongeren naar HALT verwezen. Van die 25 verwijzingen zijn er 3 niet behandeld omdat ze op andere wijze zijn afgedaan, bijvoorbeeld omdat ouders kiezen voor een boete. 19 Jongeren zijn doorverwezen naar HALT voor het drinken van alcohol onder de 18 jaar en 6 voor andere feiten zoals vernieling, leerplicht, mishandeling en rijden zonder rijbewijs. Qua aantallen verwijzingen zit de gemeente WMW eerder aan de lage kant t.o.v. andere 14
gemeenten. Door het Halt- Loket bij een evenement zijn er in 2024 extra veel jongeren voor het alcoholgebruik naar Halt verwezen.
PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING Fractie
Pagina 43-51
Subkop
Onderwerp
Vraag
64
SMW
44
Activiteiten
Werving- en selectiebeleid.
Waarom ontvangen we geen verslagen van de OR?
65
VVD
45
Activiteiten programmabegroting
Een versterkte bedrijfsvoering a.g.v. de financiële rechtmatigheidsverantwoording en de mogelijkheden die dit in organisatorische sfeer biedt.
Wat zijn de eerste ervaringen met de verplichtingenadministratie v.a. 2025?
66
VVD
49
Beleidsindicatoren
Externe inhuur
67
CDA
50
Wat heeft het gekost?
Exploitatie
Hoeveel externe inhuur in FTE’s en euro’s is er i 2024 precies ingezet? Voor welke functies en/of taken? Zouden de cijfers betreffende de exploitatie nader geduid kunnen worden?
68
SMW
50
Exploitatie
Baten
Er is een groot verschil tussen begroting en realisatie. Wat is hiervan de oorzaak?
Antwoord De verslagen van de OR zijn te raadplegen op WOL voor medewerkers van de gemeente (achterban en bestuurder). Indien gewenst kan de raad in contact treden met de ondernemingsraad. Zie jaarrekening pag. 45: Het invoeren van een verplichtingenadministratie is on hold gezet in afwachting van de upgrade van het financieel systeem Unit4 financials naar de cloud. De cloudgang van Unit4 vond eind december plaats. In 2025 zetten we eerst in op verdere implementatie van de cloudversie. Daarna kunnen we de mogelijkheden rond invoering van een verplichtingenadministratie onderzoeken. Er zijn dus nog geen ervaringen met een verplichtingenadministratie. De totale inhuur in 2024 bedraagt €1.363.000. Dit zijn diverse functies geweest binnen alle teams. De afwijkingen worden toegelicht op pagina 150 en 151. Het grootste verschil wordt veroorzaakt doordat de implementatie van het ICT-verbeterplan pas in 2025 plaatsvindt. Het grootste verschil wordt hier veroorzaakt door de afboeking van de voorziening voormalig personeel, deze afboeking was niet geraamd. Daarnaast zijn er personeelsleden bij derden ingezet, 15
waarvoor een vergoeding ontvangen is, deze ontvangsten waren niet geraamd.
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Fractie
Pagina 52-53
69
VVD
52
70
VVD
53
Subkop
Onderwerp
Vraag
Beleidsindicatoren
Gemiddelde WOZ waarde
Wat heeft het gekost
resultaatbestemming
Is de gehanteerde indexering van de WOZ waarde in lijn met de landelijke ontwikkeling? Deze kolommen zijn leeg, klopt dit? Of is er niets toegevoegd of onttrokken aan de reserves?
Antwoord Dit wordt nagevraagd bij de Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR). Dit klopt, er zijn binnen dit programma geen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
RECAPITULATIE VAN BATEN EN LASTEN Fractie
Pagina 54
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
16
DEEL 2 – PARAGRAFEN
PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN Fractie
Pagina 56-66
Subkop
71
VVD
56
Gerealiseerde inkomsten
72
VVD
56
73
CDA
74
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Toeristenbelasting
Wat is de oorzaak van de hogere opbrengst toeristenbelasting? En is deze incidenteel of structureel van aard?
Gerealiseerde inkomsten
Leges
De stijging in legesopbrengsten is te verklaren door grote bouwaanvragen? Wat betekent dit voor de verwacht ing voor 2025?
59
Hondenbelasting
Kosten hondenbelasting
VVD
63
Lijkbezorgingrechten
De opbrengsten zijn helder. Maar wat kost het om de controles voor hondenbelasting uit te voeren? Wat is de reden van de forse daling van inkomsten begraafplaatsen en daarmee van het percentage kostendekkendheid van de begraaf rechten? En welke gevolgen heeft dit voor de begraafplaatsen in 2025?
Er zijn een aantal individuele ondernemers waarbij de opbrengst hoger is dan vooraf ingeschat op basis van historie. Vooralsnog gaan we ervanuit dat dit incidenteel is. We hanteren bij de water- en toeristenbelasting altijd het voorzichtigheidsprincipe. Bouwvergunningen zijn vraag gestuurd en daarmee niet te ramen. Afhankelijk van de hoeveelheid initiatieven zullen er meer of minder aanvragen komen die de hoogte van de legesopbrengsten bepalen. Dit wordt nagevraagd bij de BSR
75
CDA
63
Lijkbezorgingsrechten
76
VVD
63
Leges
Kostendekkendheid
Hoe is het verschil tussen het begrote en de in rekening gebrachte kostendekkendheid te verklaren? Dit verschilt ruim 50 procent.
Kan aangegeven worden per legessoort waarom
Het aantal mensen dat begraven wordt is enorm teruggelopen. Grafrechten worden vaak niet meer verlengd, terwijl de vaste kosten voor onderhoud blijven. We zijn bezig met het bijwerken van de gravenadministratie. Voor 2026 wordt het budget bijgesteld op de actuele ontwikkelingen. Het aantal mensen dat begraven wordt is enorm teruggelopen. Grafrechten worden vaak niet meer verlengd, terwijl de vaste kosten voor onderhoud blijven. We zijn bezig met het bijwerken van de gravenadministratie. In 2026 wordt het budget bijgesteld op de actuele ontwikkelingen. Het maximale tarief voor rij- en reisdocumenten is onvoldoende om alle kosten 17
77
SMW
64
Kostendekkendheid.
Bouwleges
78
SMW
65
Lokale lastendruk
Totale lastendruk
kostendekkendheid is wat het is? Bijv. reisdocumenten maar 81% dekkend, terwijl landelijk max tarief wordt gebruikt. Leges woning 400 k bedragen circa 7 k. Dus een maandsalaris. Betekent dit dat één ambtenaar op jaarbasis slechts 12 aanvragen kan behandelen? Deze was in 2022 € 858,- in 2023 € 880,- en nu in 2024 € 974. Een stijging van 2,5% van 2022 naar 2023. Maar een stijging van bijna 11% van 2023 naar 2024. Wat is de reden van deze forse stijging?
te dekken. Voor alle overige legesopbrengsten zijn we vrij om het tarief te verhogen naar maximaal 100% kostendekkendheid. Nee, het aantal te behandelen aanvragen is niet beperkt tot 12.
Dit wordt nagevraagd bij de BSR
PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING Fractie
Pagina 67-76
79
VVD
67
80
VVD
81
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Algemeen
Nota Weerstandsvermogen 2012
Is deze nota nog actueel gezien de financiële context en risico’s anno 2025?
69
Weerstandscapaciteit
Ad 2. Vrije begrotingsruimte
Heeft dit “niet opnemen van de vrije begrotingsruimte” nog consequenties voor toekomstige risico-opvang?
VVD
70
Weerstandscapaciteit
Ad 5. Incidentele beleidsruimte
Is het wel wenselijk dat er geen incidentele beleidsruimte beschikbaar is? Heeft dit geen negatieve gevolgen bij onverwachte beleidsopgaven?
82
SMW
71
Risico’s
Veerstraat Wamel
83
VVD
74
TOP-risico’s
88 langere
Ik neem aan dat hier Wilhelminastraat wordt bedoeld? Welke projecten vallen hieronder?
Hoewel de nota uit 2012 stamt zijn de uitgangspunten nog actueel. Risico omvang en samenstelling veranderen. Daarom worden de risico's 2 x per jaar geïnventariseerd. Nee, vanuit het voorzichtigheidsbeginsel nemen wij bij de berekening van de weerstandscapaciteit geen bedrag mee voor de vrije begrotingsruimte omdat deze onzeker is. Het ontbreken aan incidentele beleidsruimte is niet erg. Overigens kan incidentele begrotingsruimte niet structureel ingezet worden. Voor onverwachte beleidsopgaven, zo die er al komen, doen we eerst een beroep op onvoorzien, alvorens de algemene reserve aan te spreken. Dat is correct. In de volgende risicoinventarisatie wordt dit gecorrigeerd. Deze zijn niet specifiek te benoemen. Dit zijn 18
84
FD
74
Weerstandsvermogen
doorlooptijden projecten
En kan benoemd worden wat hier concreet de financiële impact is?
Hoogte
Wat maakt dat we op meerdere jaren een ruim weerstandsvermogen hebben? Terwijl 1.4 afgesproken hebben. (p.67.: tussen 1,2 en 2,0)
risico aannames/inschattingen die voornamelijk met ruimtelijke en investeringsprojecten te maken hebben met een meerjarige looptijd. De weerstandsratio van 2,1 is een resultante (beschikbare gedeeld door benodigde weerstandscapaciteit op basis van geschat financieel gevolg van risico's). Hierbij wordt aangetekend dat met name de incidentele weerstandscapaciteit het hoge cijfer veroorzaakt.
Vraag
Antwoord Door voortdurend de kwaliteit van nieuw aangebrachte verharding te monitoren. In 2026 worden er nieuwe onderhoudsbestekken op de markt gezet. We gaan hogere kwaliteitseisen stellen aan de materialen (zal ook leiden tot een hogere m2 prijs). Meldingen met een veiligheidsrisico krijgen prioriteit; overige storingen worden regulier afgehandeld.
PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Fractie
Pagina 77-82
Subkop
Onderwerp
85
VVD
78
Wegen
Risico’s – afname kwaliteit verhardingsmiddelen
Hoe ondervangen we dit en nemen we dit mee in toekomstige onderhoudsplannen?
86
VVD
78
Openbare verlichting
Algemeen
87
CDA
80
Riolering en water
Exploitatiebudgetten
In hoeverre beïnvloeden meldingen van onze inwoners in Meldesk de prioritering van onderhoud aan openbare verlichting? Op de kostensoorten beheer en onderhoud en hemel- en grondwaterplicht, zien we een flinke stijging t.o.v. 2023. Is hier een verklaring voor?
88
CDA
81
Groen
Exploitatiebudgetten
Is er besparing op onderhoud mogelijk als bomen op tijd gekapt worden?
89
CDA
81
Gebouwen
Exploitatiebudgetten
We zien een forse verhoging op de kostensoort dagelijks onderhoud. Is hier een verklaring voor?
Door personele wisselingen hebben in 2023 op dit taakveld minder exploitatie-uitgaven plaatsgevonden. De flinke stijging is daarnaast te verklaren door de inhaalslag die in 2024 plaatsvond. Dit is te verwaarlozen aangezien we bij kap een nieuwe boom aanplanten die ook een onderhoudsbehoefte heeft. Het overzicht 2023 waarnaar wordt verwezen gaat over gerealiseerde kosten. Niet alle werkzaamheden worden in het planjaar 19
uitgevoerd wat tot een afwijking tussen de geraamde en gerealiseerde kosten leidt. Werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld worden uitgesteld omdat er nog geen nut en noodzaak toe is, werkzaamheden worden geclusterd, de toekomstvisie van een object veranderd of omdat het een managementkeuze is om een werk uit te stellen. In 2024 hebben wij ook diverse eenmalige kosten gemaakt zoals: Het herstel van de vloer bij de Rosmolen, terrasschermen MFA Maasbommel, constructie en bodem advies zwembad Dreumel, renovatie kleedruimte en vervang chemicaliën opslag zwembad Dreumel, reinigen archiefstukken en schilderwerk aan de aula begraafplaats Wamel.
PARAGRAAF FINANCIERING Fractie
Pagina 83-87
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Fractie
Pagina 88-97
Subkop
90
VVD
91
Personeelsbeleid
91
CDA
94
Informatievoorziening en
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Werving- en selectiebeleid
Is er een samenhang te vinden in de reden waarom medewerkers uit dienst treden?
Kosten I&A-budget 2024
Huur data- en spraaklijnen, en
De huidige uitstroom is in delen in 3 hoofdcategorieën; pensionering, niet verlengen van tijdelijk contact, vrijwillige uitstroom (carrièrekansen elders) Er is niet echt een samenhang te vinden in de reden waarom medewerkers uit dienst treden. De toename van de kosten met 20
automatisering
huur en lease zijn beide behoorlijk meer als begroot. Waardoor?
92
VVD
94
Informatievoorziening en automatisering
Kosten I&A budget 2024
Wat houdt de overschrijding op huur data- en spraaklijnen in?
93
CDA
96
Rechtmatigheidsverantwoording
Sociaal Domein Pilot Dagbesteding
Hebben we hier iets van geleerd, zodat dit in de toekomst niet meer gebeurt?
betrekking tot de ‘huur data- en spraaklijnen’ is het gevolg van een sterk toegenomen groei in het dataverkeer, mede veroorzaakt door het toegenomen aantal collega’s en de toegenomen digitale samenwerking. Om in deze behoefte te voorzien en de continuïteit te waarborgen, is er een zwaardere dataverbinding toegevoegd, en hebben we het aantal mobiele telefoons en bijbehorende licenties/ abonnementen uitgebreid De stijging van de kosten op de post huur en lease is grotendeels het gevolg van de toename van werkplekapparatuur. Dit hangt samen met de groei van het aantal medewerkers. Ook zijn de dockingstations verder uitgerold in 2024 De stijging van de kosten ligt in lijn met de feitelijke personeelsontwikkeling binnen de organisatie. De toename van de kosten met betrekking tot de ‘huur data- en spraaklijnen’ is het gevolg van een sterk toegenomen groei in het dataverkeer, mede veroorzaakt door het toegenomen aantal collega’s en de toegenomen digitale samenwerking. Om in deze behoefte te voorzien en de continuïteit te waarborgen, is er een zwaardere dataverbinding toegevoegd, en hebben we het aantal mobiele telefoons en bijbehorende licenties/ abonnementen uitgebreid Zeker! Alle mogelijke beheersmaatregelen en/of versnelde procedures worden voortaan, voor invoering, uitgebreid juridisch getoetst op rechtmatigheid.
21
PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN
94
Fractie
Pagina 98-105
VVD
101
Subkop Algemeen
Onderwerp AVRI
Vraag
Antwoord
Waarom wordt het resultaat jaarrekening hier niet genoemd? Is toch al bekend?
Bij het opstellen waren deze cijfers nog niet bekend. Het jaarrekening resultaat van het basispakket bedraagt €160.000 euro negatief. Het resultaat is onttrokken aan de voorziening basispakket van de Avri. De begrote risicoopslag in de tarieven afvalstoffenheffing (€ 1 miljoen) en het verschil tussen de contante waarde van de stortplaats bij de provincie en de stand van de voorziening bij Avri is verwerkt in de voorziening van de Avri.
Vraag
Antwoord
Wordt vanuit de gemeente nog wel contact onderhouden met de initiatiefnemer, om mogelijk toch nog tot ontwikkeling te komen in de toekomst?
In het verleden is veel tijd gestoken in een potentiële ontwikkeling op deze locatie. Daar is geen haalbaal plan uit voortgekomen. De gemeente voert primair faciliterend grondbeleid. Ze staat zeker open voor gesprekken over ontwikkelingen op deze locatie, maar initieert deze gesprekken op dit moment niet.
Vraag
Antwoord
PARAGRAAF GRONDBELEID
95
Fractie
Pagina 106-111
CDA
111
Subkop Projecten derden
Onderwerp SF Beton
OPENBAARHEIDSPARAGRAAF Fractie
Pagina 112
Subkop
Onderwerp
22
DEEL 3 - FINANCIËN
DEEL 3 - FINANCIEN Fractie
Pagina 14-116
Subkop
Onderwerp
Vraag
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
TOELICHTING BALANS Fractie
Pagina 117-132
96
VVD
117
Balans
Investeringen maatschappelijk nut
Wat zijn de belangrijkste projecten waardoor deze investeringen met 1.6 Mio gestegen zijn?
97
VVD
117
Balans
Kas- en banksaldi vlottende activa
Waarom staan deze op 0?
98
VVD
117
Balans
Voorzieningen
99
VVD
124
Vlottende activa
Vorderingen debiteuren overheid algemeen
100
VVD
125
Overlopende activa
101
VVD
125
Overlopen activa
Nog te ontvangen Werkzaak teruggaaf voorschotten en bedrijfsresultaat 2024 Nog te ontvangen doorbelaste kosten eigen
Welke voorzieningen zijn vrijgevallen of verlaagd? Deze zijn behoorlijk toegenomen. Waaruit bestaan deze vorderingen? Dit is een forse post. Wanneer verwachten wij dit bedrag retour? Wat moeten we hieronder verstaan? Gaat dit structureel
Antwoord
De belangrijkste projecten waren/zijn: - Bermverhardingen - Vervanging wegen - Greffelingsestraat/Filipstraat - Aanpassing openbare ruimte IKC Per saldo was de stand op 31-12-2024 negatief, daarom wordt het banksaldo aan de passiva zijde gepresenteerd. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de toelichting per voorziening op pagina’s 128 en 129. Dit betreft 3 vorderingen op het Waterschap en 1 vordering op de provincie, deze zijn in het 1e kwartaal 2025 allemaal ontvangen. Afrekening van de voorschotten is reeds in mei ontvangen; Afrekening van het bedrijfsresultaat volgt in augustus. We factureren altijd achteraf omdat we dan pas de werkelijke uren qua inzet van eigen personeel 23
personeel
problemen opleveren?
102
VVD
125
Overlopende activa
Nog te ontvangen huur museum
Waardoor is er sprake van een betalingsachterstand?
103
VVD
127
Algemene reserves
Aanwendingsverplichting
Waarvoor is dit bedrag geoormerkt?
104
VVD
128
Bestemmingsreserves
Reserve afkoopsommen erfpacht
105
VVD
128
bestemmingsreserves
Wachtgelduitkeringen
Hoe lang lopen deze afkoopsommen al en hoe lang staat er nog voor? Is deze reserve toereikend of wordt er meer gereserveerd dan nodig? Voorziening wachtgeld is volledig afgewikkeld. Wordt deze voorziening ieder jaar aangevuld?
naar derden weten. Dit betekent automatisch dat de inzet in het 4e kwartaal pas in het 1e kwartaal van het nieuwe jaar gefactureerd kan worden. Dit mag geen problemen opleveren. De inzet over het 4e kwartaal is conform afspraken gewoon voldaan. Er is niet zozeer sprake van een betalingsachterstand, de factuur voor de huur is gewoonweg te laat verstuurd, wij zullen hier in het vervolg beter op letten. De factuur is inmiddels verstuurd en betaald. Deze aanwendingsverplichting bestaat uit alle door uw raad in het verleden genomen besluiten waarbij een aanspraak op de algemene reserve rust. Deze lopen sinds 2012 en lopen nog door tot 2055. Deze reserve is toereikend. Er wordt niet meer gereserveerd dan nodig. De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd. Op dit moment is er geen verplichting.
TOELICHTING PROGRAMMAREKENING Fractie
Pagina 133-135
Subkop
Onderwerp
Vraag
Onderwerp
Vraag
Antwoord
PROGRAMMA 1 – WONEN, WERKEN EN RECREËREN
Fractie
Pagina 136-138
Subkop
Antwoord
24
PROGRAMMA 2 MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN
106
Fractie
Pagina 139-143
Subkop
VVD
143
6.1 Burgerparticipatie
Onderwerp Verschil raming / werkelijkheid
Vraag
Antwoord
Zou wel graag een uitleg zien van het verschil in oorspronkelijke raming, bijgestelde raming en werkelijk resultaat. Baten van 150k naar 4 miljoen, lasten van 2,4 naar 8 miljoen. Graag helder uitleg hierover.
De lasten en baten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn in beginsel niet geraamd, pas bij de najaarsnota is hier een raming voor gemaakt. Dit is de grootste verklaring voor het verschil tussen de oorspronkelijke raming en het werkelijke resultaat.
Vraag
Antwoord
PROGRAMMA 3 FYSIEKE LEEFOMGEVING
Fractie Pagina 144-145 107
SMW
144
Subkop Resultaat
Onderwerp Armoedebeleid
Is er gekeken naar andere vormen dan waardebonnen om de sociale minima extra te ondersteunen? Bijvoorbeeld gratis openbaar vervoer aanbieden?
Bij de laatste herziening van het minimabeleid (2023) zijn uitgangspunten vastgesteld en vertaald in beleidsregels. Er is een breed palet aan regelingen voor minima samengesteld dat aansluit bij de uitgangspunten/doelgroepen. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van openbaar vervoer is het aanbieden van gratis openbaar vervoer in onze gemeente niet als passend beoordeeld.
PROGRAMMA 4 BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID
Fractie Pagina 146-147 108
SMW
147
Subkop Resultaat
Onderwerp Openbaar groen
Vraag
Antwoord
Hogere personeelslasten. Is hiervoor extra personeel aangesteld? Zo ja, wat is de aard van de functie?
Er zijn geen extra medewerkers aangesteld. Een groter deel van de loonkosten is doorbelast aan openbaar groen.
Vraag
Antwoord
PROGRAMMA 5 BEDRIJSVOERING
Fractie
Pagina 148151
Subkop
Onderwerp
25
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
109
Fractie
Pagina 152-153
SMW
152
Subkop Resultaat
Onderwerp Kosten gemeentesecretaris / adviseur
Vraag
Antwoord
Waarom zijn de salarisinkomsten detachering niet meegenomen?
De inkomsten uit detachering zijn verrekend met de totale lasten van de (huidige en voormalige) gemeentesecretaris. Het resultaat is €188.771.
Vraag
Antwoord
Vraag
Antwoord
Vraag
Antwoord
OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Fractie
Pagina 154-156
Subkop
Onderwerp
OVERZICHT STRUCTURELE TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN DE RESERVES
Fractie
Pagina 157
Subkop
Onderwerp
INFORMATIE WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN (WNT)
Fractie
Pagina 158
Subkop
Onderwerp
26
DEEL 4 - BIJLAGEN
BIJLAGE 1 OVERZICHT PERSONEELSLASTEN Fractie
Pagina 160
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Vraag
Antwoord
BIJLAGE 2 OVERZICHT LOPENDE INVESTERINGEN Fractie
Pagina 161-162
Subkop
Onderwerp
BIJLAGE 3 OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN Fractie
Pagina 163
Subkop
BIJLAGE 4 KERNGEGEVENS Fractie
Pagina 164
Subkop
27
BIJLAGE 5 SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT Fractie
Pagina 165
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Vraag
Antwoord
BIJLAGE 6 OVERZICHT TAAKVELDEN Fractie
Pagina 166-170
Subkop
BIJLAGE 7 LIJST MET AFKORTINGEN Fractie
Pagina 171-173
Subkop
BIJLAGE 8 ALGEMENE UITKERING Fractie Pagina 174
Subkop
BIJLAGE 9 BUDGETOVERHEVELINGEN NAAR 2025 28
110
Fractie
Pagina 175
Subkop
Onderwerp
VVD
181
BUDGETOVERHEVELINGEN NAAR 2025
Algemeen
Vraag
Antwoord
Zijn er zaken uit dit overzicht te benoemen uit die ook uit de begroting zouden kunnen worden weggelaten (en daardoor niet onnodig drukken op de begroting voor 2025 en komende jaren) M.a.w. niet kunnen besteden; geld terug naar algemene reserve en college kan opnieuw verzoek bij de raad indienen indien men wel tot uitvoering kan komen)
De lijst met budgetoverhevelingen is zorgvuldig beoordeeld. Budgetten waarvoor geen noodzaak meer bestaat, zijn niet in het overzicht opgenomen.
BIJLAGE 10 RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING Fractie
Pagina 176
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Vraag
Antwoord
BIJLAGE 11 CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT Fractie
Pagina 177
Subkop
Onderwerp
29